M.A. Maria Nelida Pelayo Ponce Directors del Institute de la Mujer

H. XIX Ayuntamiento Constitueional de Ensenada, Baja California
Sindicatura Municipal
M.A. Maria Nelida Pelayo Ponce
Directors del Institute de la Mujer de Ensenada, B.C.
ANTECEDENTES
I
Con fecha de 08 de junio de 2009 se inicid auditoria Administrativa y Financiera a la
Entidad seglin oficio nlimero de fecha 08 de junio de 2009; por el period0 comprendido del01
de enem al 31 de marzo de 2009, en cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 8 fracci6n
III de la Ley del R6gimen Municipal; 100 fraccidn IV, V y V I del Reglamento de la
Admn
i sitrac6
in
Pliblica para el Municipio de Ensenada Baja California, 9 y 66 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Wblico del Estado de Baja California. La auditoria se
efectud de acuerdo a las normas y procedimientos de auditoria aplicables al sector
gubemamental.
RESULTAM) DE AUUOFUa
La Entidad cumplid satisfactoriamente con los requerimientos de sindicatura, con
excepcidn de lo siguiente:
1. Falta de cotizaaones.
2. Falta de polftbs y linearnientos internos para el manejo de 10s vi6ticos y gastos
por comprobar.
3. Falta de anexar documentos y/o evidencia que justifique 10s gastos realizados.
4. Falta de anexar comprobantes con requisitos fiscales.
5. La comprobacidn de uno de los cheques no coincide con el importe del cheque.
6. No se comprueba la totalidad de 10s gas-
a comprobar, mntabilizados 10s saldos
pendiintes en cuentas por cobrar.
la pattida de combustible.
de cubrir de IMSS, Aprtaciones
cesantia