Rivera Informe de ejecución a agosto 2016

Rivera
Informe de ejecución a
agosto 2016
Incluye avances de ejecución hasta el
31 de julio
Presentación: Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
¿Qué es el FDI?
El Programa Fondo de Desarrollo del Interior, inserto en la Dirección de Descentralización e Inversión
Pública (DDIP) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene como objetivos promover el
desarrollo local y/o regional e impulsar la descentralización de actividades en los departamentos del
interior de Uruguay.
Composición del Fondo
El Fondo está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera del
departamento de Montevideo, que se devuelve a los territorios para ser invertidos en proyectos con los
objetivos antes mencionados. Para el corriente año, el Programa FDI administra $ 1.129:913.719
(aproximadamente 35 millones de dólares).
El FDI cofinancia la inversión de los proyectos junto con las Intendencias, generalmente en una
proporción donde el Programa financia el 85% de la inversión, mientras que las Intendencias aportan el
15% como contraparte.
Tipo de proyectos financiados
Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del desarrollo territorial y la
descentralización. Pueden estar enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o
fortalecimiento institucional.
Aprobación de proyectos
Los proyectos deben ser presentados oficialmente ante la dirección de OPP por los intendentes
departamentales.
Luego de presentado, cada proyecto es ajustado técnicamente entre los especialistas del FDI y de la
Intendencia, hasta alcanzar el grado de recomendación ante la Comisión Sectorial de Descentralización
(CSD) para su aprobación.
La CSD es la figura articuladora entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, integrada
por seis delegados del Congreso de Intendentes y por los Ministerios que integran el Gabinete
Productivo (MGAP, MIEM, MVOTMA, MTOP, MEF y MINTUR). También es el órgano que determina
finalmente la aprobación de los proyectos, luego de la recomendación realizada por el equipo técnico
del FDI.
Certificación de avance de ejecución
El FDI autoriza la transferencia del dinero correspondiente al financiamiento de los proyectos contra
obra realizada. Es así que una vez iniciada la ejecución de un proyecto por parte de la Intendencia, el
FDI comienza a certificar los avances mediante las visitas mensuales que realiza su equipo técnico a
cada uno de los proyectos. De esta forma, el monto que el Programa FDI autoriza a transferir cada mes a
la Intendencia se corresponde con la certificación de avances concretados el mes anterior.
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Sobre este informe de ejecución
La Unidad de Monitoreo y Evaluación del FDI elabora mensualmente informes para cada uno de los
departamentos con el objetivo de brindar información respecto a los avances en la ejecución de los
proyectos financiados por el FDI, con miras a facilitar el análisis de lo actuado.
En especial, este informe pretende dar cuenta de información de interés para la comunidad, con el
objetivo de promover el mejor desarrollo de los proyectos que cofinancian la OPP y las Intendencias.
Son de relevancia; el resumen de certificación de ejecución y disponibilidad de fondos del
departamento, su cartera de proyectos y, sobre todo, el grado de avance en la ejecución de cada uno y
un análisis comparativo de la ejecución de los proyectos entre los departamentos del interior del país.
Criterios técnicos generales
Para la elaboración de este informe se toma como insumo la información de certificación cerrada en
agosto de 2016, correspondiente a la sexta certificación del año. Todos los cálculos consideran montos
en pesos uruguayos corrientes, tomando la asignación del FDI disponible para el departamento para el
año 2016 y los montos certificados efectivos (luego de los ajustes paramétricos necesarios) de cada
mes, a no ser que se especifique lo contrario.
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Programa Fondo de Desarrollo del Interior
Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos
La tabla 1 resume la disponibilidad de fondos del departamento para el año, el monto de la última
certificación de ejecución efectuada (la sexta de la disponibilidad 2016), el monto total de las
certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo de la disponibilidad corriente para el
departamento aún sin ejecutar.
Tabla 1 – Resumen de ejecución certificada y disponibilidad FDI
Disponibilidad 2016
$U 91 262 315
Última certificación
$U 13 882 034
Certificaciones acumuladas
$U 62 418 009
Certificaciones acumuladas como %de disponibilidad
68.4%
Saldo sin ejecución
$U 28 844 306
Cartera de proyectos del departamento
La siguiente tabla resume los proyectos de la cartera de la Intendencia en ejecución. Para cada proyecto
se presenta el monto total del mismo (financiamiento OPP y contrapartida Intendencia sumados) y el
porcentaje de avance de ejecución.
Tabla 2 – Cartera de proyectos
Departamento Cod. proyecto Nombre Proyecto
Estado
Etapa
Actual
Monto total
%
ejecución
Rivera
PRY2013/1001 Remodelación Avda. Presidente Giró
En Ejecución
154.248.063
81%
Rivera
En Ejecución
26.492.397
77%
En Ejecución
9.427.400
85%
Rivera
PRY2015/1009 Remodelación Avda. Presidente Viera
Rehabilitación de 6 cuadras en Barrio Pueblo
PRY2015/1057
Nuevo
PRY2016/1012 Adquisición de maquinaria
En Ejecución
94.000.002
0%
Rivera
PRY2016/1024 Barrio 33 Orientales (Ampliación obra PDGS)
En Ejecución
62.299.059
22%
Rivera
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Ejecución del departamento
El gráfico 1 muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año
como porcentaje de la disponibilidad total (“Ejecución - % total”), el avance de todas las certificaciones
de la Intendencia a la fecha (“Acumulado”), así como también las certificaciones acumuladas del total
del FDI otorgadas a todos los departamentos a la fecha (“Total todas ID”) y por último, cómo fue el
avance en la ejecución de la Intendencia durante 2015 (“Ejecución 2015”).
Gráfico 1: Evolución de la ejecución
Ejecución (% total)
Acumulado
Total todas ID
Ejecución 2015
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
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Ejecución comparada
El gráfico 2 permite observar la posición relativa de las Intendencias en cuanto al avance en la ejecución
2016 (eje vertical), número de proyectos en cartera (eje horizontal) y el tamaño relativo de la
asignación disponible para cada departamento (tamaño del círculo).
Gráfico 2: Porcentaje ejecutado y número de proyectos FDI, todos los departamentos.
100%
Lavalleja
80%
% Ejecutado del total
Rivera
60%
Florida
Colonia
Meta: 50%
Canelones
40%
Artigas
Treinta y Tres
San José
Río Negro
Rocha
Tacuarembó
20%
Flores
Cerro Largo
Paysandú
Salto
Soriano
Maldonado
0%
Durazno
0
2
4
6
8
10
12
Número de proyectos
La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al
porcentaje que se habría acumulado a la fecha (50%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del
año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría
al objetivo de evitar riesgos de una ejecución “tardía” en el año.
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Proyectos en evaluación
Intendencia
Tipo Proyecto
Evaluador FDI
Evaluador SNIP
Cod. proyecto
Nombre Proyecto
PRY
2016/1016
Fortalecimiento de la cadena de
producción de la sandía en
productores familiares
Rozada, Iris Díaz,
Castell, Patricia
Gerardo
PRY 2016/1039
Polo de Desarrollo
Agropecuario
Díaz, gerardo
PRY 2016/1020
Mejoramiento y conservación
de áreas verdes de la ciudad y
departamento de Rivera
Rivera
Productivo
Fonseca, Andrés
Díaz, Gerardo
Rivera
Infraestructura
Rivera
Infraestructura
García, Ximena
García, Ximena
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