Colonia Informe de ejecución a marzo 2016

Colonia Informe de ejecución a marzo 2016

Colonia
Informe de ejecución a
marzo 2016
Incluye avances de ejecución hasta el
29 de febrero
Presentación: Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
¿Qué es el FDI?
El Programa Fondo de Desarrollo del Interior, inserto en la Dirección de Descentralización e Inversión
Pública (DDIP) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene como objetivos promover el
desarrollo local y/o regional e impulsar la descentralización de actividades en los departamentos del
interior de Uruguay.
Composición del Fondo
El Fondo está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera del
departamento de Montevideo, que se devuelve a los territorios para ser invertidos en proyectos con los
objetivos antes mencionados. Para el corriente año, el Programa FDI administra $ 1.129:913.719
(aproximadamente 35 millones de dólares).
El FDI cofinancia la inversión de los proyectos junto con las Intendencias, generalmente en una
proporción donde el Programa financia el 85% de la inversión, mientras que las Intendencias aportan el
15% como contraparte.
Tipo de proyectos financiados
Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del desarrollo territorial y la
descentralización. Pueden estar enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o
fortalecimiento institucional.
Aprobación de proyectos
Los proyectos deben ser presentados oficialmente ante la dirección de OPP por los intendentes
departamentales.
Luego de presentado, cada proyecto es ajustado técnicamente entre los especialistas del FDI y de la
Intendencia, hasta alcanzar el grado de recomendación ante la Comisión Sectorial de Descentralización
(CSD) para su aprobación.
La CSD es la figura articuladora entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, integrada
por seis delegados del Congreso de Intendentes y por los Ministerios que integran el Gabinete
Productivo (MGAP, MIEM, MVOTMA, MTOP, MEF y MINTUR). También es el órgano que determina
finalmente la aprobación de los proyectos, luego de la recomendación realizada por el equipo técnico
del FDI.
Certificación de avance de ejecución
El FDI autoriza la transferencia del dinero correspondiente al financiamiento de los proyectos contra
obra realizada. Es así que una vez iniciada la ejecución de un proyecto por parte de la Intendencia, el
FDI comienza a certificar los avances mediante las visitas mensuales que realiza su equipo técnico a
cada uno de los proyectos. De esta forma, el monto que el Programa FDI autoriza a transferir cada mes a
la Intendencia se corresponde con la certificación de avances concretados el mes anterior.
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Presentación: Programa de Caminería Rural (PCR)
¿Qué es el PCR?
El Programa de Caminería Rural (PCR) se crea en junio de 2013 con los fondos recaudados por la Ley N°
19.088, la cual determinó la aplicación del Impuesto al Patrimonio a los inmuebles rurales con valor
superior a 12.000.000 de UI (aproximadamente un millón y medio de dólares).
Acorde a la Ley, el 90% de lo recaudado se destina a “la rehabilitación y mantenimiento de la caminería
departamental fuera de las zonas urbanas”, y el 10% restante a la Universidad Tecnológica (UTEC).
El Programa en 2013
Según lo establecido en la Ley 19.088, la recaudación total de 2013 (1100 millones de pesos) debía
volcarse, en forma extraordinaria, a la compra de maquinaria para los gobiernos departamentales. Este
proceso ya fue finalizado, y esta inversión posibilitó que se adquirieran 550 máquinas y camiones para
los 19 departamentos.
El Programa en 2014 y 2015
Según la Ley, lo recaudado en 2014 y 2015 se destinará al mantenimiento de caminería rural.
Los proyectos con tal finalidad que elaboren los gobiernos departamentales deben ser evaluados
técnicamente por la OPP y aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) antes de
iniciar su ejecución.
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Sobre este informe de ejecución
La Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FDI elabora mensualmente informes para cada uno de los
departamentos con el objetivo de brindar información respecto a los avances en la ejecución de los
proyectos financiados tanto por el FDI como por el PCR, con miras a facilitar el análisis de lo actuado.
En especial, este informe pretende dar cuenta de información de interés para la comunidad, con el
objetivo de promover el mejor desarrollo de los proyectos que cofinancian la OPP y las Intendencias.
Son de relevancia; el resumen de certificación de ejecución y disponibilidad de fondos del
departamento, su cartera de proyectos y, sobre todo, el grado de avance en la ejecución de cada uno y
un análisis comparativo de la ejecución de los proyectos entre los departamentos del interior del país.
Criterios técnicos generales
Todos los cálculos consideran montos en pesos uruguayos corrientes, tomando la asignación del FDI y
el PCR disponible para el departamento para el año 2016 y los montos certificados efectivos (luego de
los ajustes paramétricos necesarios) de cada mes, a no ser que se especifique lo contrario. El presente
informe toma como insumo de información la certificación cerrada en marzo de 2016, que incluye la
ejecución de febrero. Esta es la primera certificación de 2016 para el FDI y la décima primera de 2015
para el PCR.
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Programa Fondo de Desarrollo del Interior
Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos
La tabla 1 resume la disponibilidad de fondos del departamento para el año, el monto de la última
certificación de ejecución efectuada (la primera de la disponibilidad 2016), el monto total de las
certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo de la disponibilidad corriente para el
departamento aún sin ejecutar.
Tabla 1 – Resumen de ejecución certificada y disponibilidad FDI
Disponibilidad 2015
$U 41 550 323
Última certificación
$U 11 563 522
Certificaciones acumuladas
$U 11 563 522
Certificaciones acumuladas como % de disponibilidad
27.8%
Saldo sin ejecución
$U 29 986 801
Cartera de proyectos del departamento
La siguiente tabla resume los proyectos de la cartera de la Intendencia en ejecución. Para cada proyecto
se presenta el monto total del mismo (financiamiento OPP y contrapartida Intendencia sumados) y el
porcentaje de avance de ejecución.
Tabla 2 – Cartera de proyectos
Dpto.
Cod. proyecto
Colonia
PRY2012/1014
Colonia
PRY2013/1077
Colonia
PRY2014/1001
Colonia
PRY2015/1014
Colonia
PRY2015/1042
Colonia
PRY2015/1043
Nombre Proyecto
Programa Regional para el Desarrollo de la
Quesería Artesanal - Fase II
Compra y refacción del ex cine Rex de la
ciudad de Tarariras
Acondicionamiento Plaza 1º de agosto en
Ombúes
Tratamiento bituminoso con sellado en
calles de Juan Lacaze
Asfaltado ruta 50 (PCR)
Remodelación de Avenida Rodó de
Carmelo
Estado
Etapa
Actual
Monto
total
%
ejecución
En Ejecución
2.738.540
48%
En Ejecución
22.433.537
60%
En Ejecución
10.319.348
99%
En Ejecución
5.605.691
58%
En Ejecución
4.286.184
37%
En Ejecución
26.950.289
0%
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Ejecución del departamento
El gráfico 1 muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año
como porcentaje de la disponibilidad total (“Ejecución - % total”), el avance de todas las certificaciones
de la Intendencia a la fecha (“Acumulado”), así como también las certificaciones acumuladas del total
del FDI otorgadas a todos los departamentos a la fecha (“Total todas ID”) y por último, cómo fue el
avance en la ejecución de la Intendencia durante 2015 (“Ejecución 2015”).
Gráfico 1: Evolución de la ejecución
Ejecución (% total)
Acumulado
Total todas ID
Ejecución 2015
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
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Ejecución comparada
El gráfico 2 permite observar la posición relativa de las Intendencias en cuanto al avance en la ejecución
2016 (eje vertical), número de proyectos en cartera (eje horizontal) y el tamaño relativo de la
asignación disponible para cada departamento (tamaño del círculo).
Gráfico 2: Porcentaje ejecutado y número de proyectos FDI, todos los departamentos.
100%
% Ejecutado del total
80%
60%
40%
Río Negro
Rivera
Canelones
San José
Flores
20%
Lavalleja
Artigas
Colonia
Florida
Treinta y Tres
Salto
Rocha
Cerro Largo
Meta: 8.3%
Maldonado
Tacuarembó
Durazno
0%
0
2
Paysandú
4
6
Soriano
8
10
12
Número de proyectos
La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al
porcentaje que se habría acumulado a la fecha (100%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo
del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que
contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución “tardía” en el año.
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Proyectos en evaluación
Intendencia
Evaluador
PCR
Colonia
Quiros, Cecilia
Colonia
Quiros, Cecilia
Evaluador SNIP
Ec. Felipe
González
Cod. proyecto
Nombre Proyecto
C2015/1013
Reacondicionamiento de Camino
Barker - Rosario
1853
Llamado a consultoría rehabilitación
de estructura de puente sobre A°
Sauce en camino de la Balsa
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Programa de Caminería Rural
Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos
La tabla 3 resume la disponibilidad de fondos del departamento para el año, el monto de la última
certificación de ejecución efectuada (la décima primera de la disponibilidad 2015), el monto total de las
certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo de la disponibilidad corriente para el
departamento aún sin ejecutar.
Tabla 3 – Resumen de ejecución certificada y disponibilidad PCR
Disponibilidad 2015
$U 22 705 811
Última certificación
$U 0
Certificaciones acumuladas
$U 22 705 811
Certificación acumulada como % de disponibilidad
100.0%
Saldo sin ejecución
$U 0
Ejecución comparada
Gráfico 3: Porcentaje ejecutado PCR, todos los departamentos.
100%
Colonia
Canelones
Ejecución acumulada (en %)
Artigas
Lavalleja Montevideo
Durazno
Maldonado
Florida
Flores
Cerro Largo
Río Negro
Rivera
Paysandú
Rocha
Soriano
Salto
San José
75%
Treinta y Tres
Tacuarembó
50%
25%
0%
0
5
10
15
20
8