Proceso: Estrategico inicia Termina Identificar las no conformidades

Proceso: Estrategico inicia Termina Identificar las no conformidades

Oficina:
Calidad y medio ambiente
Proceso:
Estrategico
Empresas Municipales Cartago E.S.P. Plan de Actividades año 2015
plazo de ejecucion
Objetivo
Identificar las no conformidades
de los procesos de Emcartago,
mediante la realización de las
Auditorias Internas de Gestión
Actividad
Responsable
Oficina Asesora de
Calidad y Medio
Ambiente y Equipo
Auditor
Realizar auditorias internas de
calidad
Mantener la integridad del Sistema
Planificar los cambios
de Gestión cuando se planifique o
estructura organizacional
implementen cambios.
en
la
Oficina Asesora de
Calidad y Medio
Ambiente
Meta
inicia
Termina
Marzo
Diciembre
Marzo
Diciembre
Nombre
indicador
Formula
Indicador
100%
Cobertura de las
Auditorias
No de Procesos
Auditados / No Total
de Procesos
70%
Planificación de
Cambios
No. de actividades
verificadas de la
planificación de
cambios/ total de
actividades de la
planificación de
cambios x 100
No de Auditores
Calificados
Satisfactoriamente/T
otal de Auditores que
participaron en la
auditoria
Propender por un mejor
desempeño del proceso Auditor
mediante la evaluación constante
al equipo de autores Internos de
calidad de Emcartago
Realizar la evaluación de los
auditores Internos de calidad, tras la
ejecuciòn de cada auditoria Interna
Oficina Asesora de
Calidad y Medio
Ambiente
Marzo
Diciembre
90%
Auditores Internas
de Calidad
Asegurar el mejoramiento
continuo de los procesos de
Emcartago, mediante la
realización del seguimeinto a la
implementación de las acciones
correctivas, preventivas y de
mejora
Realizar el seguimiento a la
implementación y estado de las
acciones correctivas, preventivas y
de mejora de cada uno de los
procesos del Sistema de Gestión de
Calidad
Oficina Asesora de
Calidad y Medio
Ambiente y Equipo
Auditor
Marzo
Diciembre
80%
Seguimiento a las
acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora.
No. de acciones
cerradas/No. total de
acciones
No de
Producto/Servicio No
Conforme Vericado/
Total de Productos o
Servicios No
Conformes
reportados.
Establecer la metodología para
Controlar el producto o servicio no
identificar las causas del producto Conforme por falta de atención a la
o servico no conforme
necesidad del cliente.
Socializar la caracterizacion de
proceso
Elaboro:
Oficina Asesora de
Calidad y Medio
Ambiente y Equipo
Auditor
Marzo
Diciembre
80%
Producto/Servicio
No Conforme
Oficina Asesora de
Calidad y Medio
Ambiente
Marzo
Octubre
100%
Socializacion y
seguimiento a la lo Aprobar la
panteado en la
caracterizacion
caracterizacion
Fecha de diligenciamiento:
Natalia Garcia Moreno
Aprobo:
Resultado
Resultado
indicador a Marzo indicador a Junio
Acumulado %
Acumulado %
Natalia Garcia Moreno
02/02/2015
firma del responsable:
Resultado
indicador a
Septiembre
Acumulado %
Resultado
indicador a
Diciembre
.Acumulado %
Observaciones