matriz de seguimiento dirección de planificación y evaluación

Transcripción

MATRIZ DE SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
O7.3 Modernizar y fortalecer los procesos de control gubernamental observando los principios y normas aplicables que constituyen las herramientas para asegurar la oportuna y eficaz transparencia de la administración
pública.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
META:
INDICADOR:
Alcanzar hasta el 2012 un
nivel de cobertura superior
al 75% de entes relevantes
OBJETIVOS OPERATIVOS
DE LA DIRECCIÓN
ESTRATEGIAS
PROYECTOS
Nivel de Cobetura del Control Gubernamental:
N° de Entes sujetos de acciones de control x 100
N° total de entes del catastro
PRODUCTOS DEL PROYECTO
INDICADORES DE AVANCE
(CUMPLIMIENTO)
SEGUIMIENTO
TAREAS
PLAZO DE
EJECUCIÓN
RESPONSABLE DEL
PROYECTO
Nivel de cumplimiento (%)
Impacto de la gestión en el
cumplimiento del objetivo
estratégico
(13)
Observaciones (en caso de
cumplimiento parcial o
incumplimiento)
Sugerencias o criterios de mejora
(en caso de cumplimiento parcial o
incumplimiento)
Total Parcial No se cumplió
Implementar
progresivamente
la
herramienta
informática
AutoAudit
Fortalecer el sistema de
control externo a través
de
la
conformación
equipos de auditoría con
al menos un usuario
capacitado y entrenado
en AAW.
Implementación y
despliegue de AutoAudit en
las acciones de control de la
CGE.
Reporte de los esquemas de
conectividad para el plan de
control
Plan de control registrado en
AAW
Usuarios
desplegados/Usuarios
estimados
Despliegue
Preparar material para el equipo de
despliegue
Coordinar con los Directores de las U.
Acciones
de
control Control la asignación de equipos de trabajo
ejecutadas
con y logística estimada
AAW/Acciones de control
Coordinar el registro del Plan Control en
registradas
AAW
Usuarios
que
utilizan
AAW/Usuarios desplegados
ene/2010
Guías para el usuario de
AAW entregadas
Se emitieron directrices para
la conformación de equipos
de trabajo
x
ene/2010
x
ene/2010
x
Líder del Grupo de soporte
en DPEI
Formularios de conectividad
tramitados
Programar los sitios del despliegue para la
conectividad
ene/2010
Reportes de despliegue
Completar el despliegue en las unidades de
control de la matriz
sep/2010
dic/2011
% de avance de tareas.
Completar el despliegue en las direcciones
regionales
Completar el despliegue en las
delegaciones provinciales
Coordinación Tecnológica
Coordinar
la
habilitación
de
las
herramientas de Mensajería y sistema de
comunicación para brindar el Soporte a
Usuarios
Coordinar la elaboración del inventario
informático
Productos
entregados/Productos
estimados
Elaborar la estimación de los recursos para
el despliegue (PC´s portátiles, Scanners,
Cámaras fotográficas, Módems telefonía
celular, Licencias telefonía IP)
mar/2010
Hardware adquirido
Efectuar seguimiento a los procesos de
adquisiciones
mar/2010
Memorando con políticas
emitido por DTIC
Coordinar la definición de políticas para la
entrega de equipos
mar/2010
Sistema de comunicación
implementado
Inventario establecido
Realizar seguimiento a las Asignar dos funcionarios
actividades de apoyo de la de la DPEI (principal y
DTIC
alterno)
Idem
Reporte de estimaciones
x
x
En eventos de capacitación y
reunión con directores se
explicaron las directrices:
Acciones de control
planificadas deben realizarse
con AAW, mientras que los
imprevistos, a discreción de
los directores
Se solicitó a la DTIC realice el
levantamiento de la
información
Se mantiene el avance de
despliegue
Conformación de grupo de soporte
funcional
funcional
N/A
dic/2012
N/A
oct/2010
N/A
mar/2010
x
Informático DPEI
Aún no iniciado
Informático de la DPEI debe
efectuar seguimiento
En reunión de trabajo con
DTIC se estimaron los
recursos
x
x
x
DTIC debe reportar
DTIC debe reportar
1/3
DE LA DIRECCIÓN
ESTRATEGIAS
PROYECTOS
(CUMPLIMIENTO)
TAREAS
PLAZO DE
EJECUCIÓN
RESPONSABLE DEL
PROYECTO
Preparar a los usuarios en Coordinar con la DICAP
el uso del aplicativo
aspectos
logísticos.
Capacitar
con
metodología
IDI.
Formalizar cada evento
de
capacitación.
Disminuir brecha entre
capacitados
y
desplegados
Idem
Curso para facilitadores y
soporte realizado
Curso para facilitadores y
soporte realizado
Curso a DPEI y soporte
realizado
Curso AAW estándar diseñado
% de avance de tareas.
Usuarios
capacitados/Usuarios
estimados
Usuarios
desplegados/Usuarios
capacitados
Conformar
grupo
permanente para brindar
soporte. El grupo de
soporte debe ser a la vez
el grupo de facilitadores
en AAW. Desconcentrar a
unidades de control el
soporte funcional
Idem
Formatos de soporte diseñados
Guía diseñada para soporte
funcional
Plan de soporte elaborado
x
Evento realizado
abr/2010
x
mar/2010
Actividad realizada
x
Suspendido
Rediseñar el Curso estándar entrenamiento
en el uso de AAW
Elaborar el material para facilitadores
x
x
Actividad realizada
Diseñar el curso para Administradores de
AAW
Actualizar el material de capacitación a
DCAP
Ajustar el plan de capacitación para
despliegue AAW
may/2010
x
Actividad realizada
jun/2010
x
Actividad realizada
Plan de capacitación en la
matriz ya fue ejecutado
Soporte Funcional Operativo
Diseñar el material de ayuda para uso de
AutoAudit
Diseñar la guía para soporte funcional en
AAW
mar/2010
Soporte funcional
entregado/Equipos de
trabajo desplegados
Errores detectados/Total
tareas estimadas
Formular el plan de soporte en el campo
mar/2010
Asignar personal a grupo de Soporte
ene/2010
% avance de tareas
Los establecidos en el
Reglamento
Orgánico
Funcional para la DPEI en
los literales k) y l)
Establecer
en
la
institución la cultura del
registro de tareas.
Utilizar AutoAudit como
herramienta para la toma
de decisiones.
Supervisores de Calidad
se empoderan en sus
funciones
Idem
Plantillas de seguimiento y
evaluación cargadas en AAW
feb/2010
x
Reportes de seguimiento
emitidos
x
En desarrollo nuevo manual funcional en la DPEI
Líder de Grupo de soporte
en DPEI
x
Funcionarios designados
tienen limitación de tiempo
Depende de la designación
de grupo de soporte por
cada unidad
Diseñar modelo ajustado de seguimiento,
indicadores de seguimiento y de reportes
mar/2010
x
Definir jerarquías para acceso a reportes
SNAP
Concentración de funciones Delegar a funcionario de la DPEI
en Administtrador de gestión del área de Evaluación
jun/2010
Administrador de Gestión
jul/2010 Departamento Planificación
x
Lista de usuarios, clasificado
por grupos, con autorización de
edición de Snap Reporter
Insistencia a directores de
Auditoría
Directores deben designar
grupo desconcentrado de la Insistencia a directores de
DPEI
Auditoría
x
x
Guía de uso de indicadores con
Snap Reporter
Efectuar dos grupos para asistir a
evento
mar/2010
Director de Planificación y
Evaluación Institucional
% avance de tareas
Seguimiento a la ejecución del Plan de
Control
Auditorías evaluadas con Definir plantillas de seguimiento y
AAW/Auditorías que utilizan evaluación al proceso de ejecución de las
AAW
acciones de control que usan AAW
Aplicación y ajustes al modelo de
seguimiento auditorías activas
incumplimiento)
abr/2010
x
Personal asignado mediante
acción de personal, contrato o
memorando de RRHH
incumplimiento)
mar/2010 Líder de Grupo Coordinador
de Capacitación en DPEI
mar/2010
Material para facilitadores
diseñado
Curso para administradores de
AAW diseñado
Material de capacitación
remitido
Plan de capacitación ajustado
Estandarizar el uso de
AutoAudit,
bajo
la
metodología establecida y
aprobada en la Guía
Complementaria para el
usuario de AAW
Capacitación
Realizar nueva selección de formadores y
soporte
Realizar el curso de formación de
capacitadores y rediseño de curso/taller
AAW
Realizar el curso taller para personal de
soporte y DPEI
estratégico
(13)
jul/2010
x
2/3
DE LA DIRECCIÓN
ESTRATEGIAS
PROYECTOS
(CUMPLIMIENTO)
TAREAS
PLAZO DE
EJECUCIÓN
RESPONSABLE DEL
PROYECTO
Propuesta de método para elaborar Plan
de Control a base de riesgos
Conformar equipo de trabajo conjunto entre
DPEI y unidades de control
Recopilación de información sobre mapas
de riesgo en otras instituciones públicas del
país.
Equipo de trabajo conformado
Informe de investigación
Desarrollar estudios e
investigaciones.
Durante el año 2010,
Elaborar mapas de riesgo
definir estructura entidad para fortalecer la
relación de tablas de epriorización del control
sigef, e-siprem, e-sigade
gubernamental
Determinar los principales
sistemas de información
del sector público
Papeles de Trabajo
Idem
Propuesta de matriz de riesgos
vertical
Propuesta de modelo de
elaboración de plan de control a
base de riesgos
Acta de discusión
Propuesta presentada a
Contralor General
Acuerdo elaborado y
presentado a Contralor General
% avance de tareas
estratégico
(13)
incumplimiento)
incumplimiento)
mar-10
x
Personal insuficiente en la
DPEI
Gestionar cambios administrativos
temporales
may-10
x
DPEI
temporales
Investigación y recopilación de información
en un ente de control del exterior
jun-10
x
Análisis de la información
jun-10
Elaboración de una propuesta de modelo de
riesgos vertical
jun-10
DPEI
DPEI
DPEI
temporales
temporales
temporales
x
Líder de Grupo de
Coordinación de Riesgos
x
Formulación de propuesta de modelo para
elaborar plan de control a base de riesgos
jul-10
x
DPEI
temporales
Discusión de las propuestas con el Director
de la unidad y personal designado
jul-10
x
DPEI
temporales
Afinar las propuestas y sacar el producto
final
Elaborar un proyecto de Acuerdo para la
aprobación de la nueva metodología,
incorporando nuevas políticas de control a
ser aplicadas.
ago-10
N/A
ago-10
N/A
(13) De acuerdo con la nota del formato remitido, el impacto no puede ser medido a la fecha de evaluación, por cuanto el proyecto aún no culmina
N/A: Tareas estimadas en fechas futuras al 2010-06-30
3/3

matriz de seguimiento dirección de planificación y evaluación

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