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Rendición de Cuentas IPSE Noviembre 2013 Historia IPSE Mediante el Decreto 1140 de 1999, se transformó el ICEL en Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE, adscrito al MME, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, constituido por fondos públicos. Posteriormente, se reestructuró el IPSE en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, a través del Decreto 257 del 24 enero de 2004, el cual tiene por objeto identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades energéticas de las ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el MME. 2 Estructura del Sector MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Subsector Entidades y Entes Territoriales Viceministerio de Minas Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH* - Operadores Agencia Nacional Minera - ANM - Viceministerio de Energía Servicio Geológico Colombiano** IPSE** UPME* Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG* Gobernaciones Delegadas Empresas Públicas y Privadas del Sector Empresas Públicas y Privadas del Sector Entidades Vinculadas: Ecopetrol S.A., ISAGEN, ISA S.A. y Urra S.A. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Empresas Privadas del Sector * Unidades Administrativas Especiales ** Establecimientos Públicos 3 Misión El IPSE mejora las condiciones de vida de las comunidades, promoviendo soluciones energéticas estructurales; con principios de conservación ambiental y respeto por la diversidad, soportado en un equipo humano en constante formación y crecimiento. 4 Visión El IPSE garantiza el acceso a la energía en las comunidades a nivel nacional y se posiciona a nivel Internacional promocionando alternativas de energización en armonía con la naturaleza, con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad. 5 Sistema Interconectado Nacional (SIN) “Es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y los equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios” . Artículo 11, Ley 143 de 1994 Zonas No Interconectadas (ZNI) “Para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica se entiende por ZNI a los municipios, corregimientos, localidades, y caseríos no interconectados al SIN – Sistema Interconectado Nacional”. ZONA ZNI ZONA SIN Artículo 1º, Ley 855 de 2003. 6 CARACTERIZACIÓN 7 Zonas No Interconectadas en Colombia 32 Departamentos. Priorización IPSE en 17 departamentos (Criterio cobertura rural). Equivale al 52% del territorio Nacional Incluye: 90 Municipios 20 Territorios Especiales Biodiversos y Fronterizos 1.448 localidades ZNI: 39 Cabeceras Municipales: 5 capitales departamentales 8 Características ZNI NBI > 77% Zonas dispersas (Baja Densidad Poblacional) Bajo nivel de consumo promedio. Baja capacidad de pago. Bajo nivel de recaudo. Altos costos de prestación de servicio de energía eléctrica. Alto nivel de pérdidas. Bajo nivel de micromedición. 9 Política Integral de Gestión El IPSE promueve soluciones energéticas estructurales en las comunidades rurales como factor de equidad y seguridad nacional, con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, fundamentado en el mejoramiento continuo de sus procesos, con responsabilidad ambiental y en condiciones de trabajo seguro y saludable para las partes interesadas, asegurando el cumplimiento de la legislación aplicable a las actividades que desarrolla y otros requisitos que la organización suscriba. Cachivera Santa Cruz río Vaupés. Fuente: IPSE 2008 10 Estructura Organizacional – Decreto 257 de 2004 CONSEJO DIRECTIVO IPSE COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DIRECCION GENERAL SECRETARÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO COORDINACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 11 OFICINA ASESORA JURÍDICA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS Objetivos Institucionales 1 Estructurar y promover proyectos energéticos sostenibles con el fin de contribuir al acceso de la población de las Zonas No Interconectadas al servicio de energía eléctrica. 2 Mejorar la calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas. 3 Realizar el seguimiento y monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica realizada mediante los activos del IPSE. 4 Mejorar la satisfacción de las partes interesadas (clientes, proveedores, contratistas, comunidades, funcionarios y organismos de control) del IPSE 5 Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, minimizando y mitigando los impactos ambientales, sociales y previniendo y controlando los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 12 13 Marco Estratégico 14 Sistema Integrado de Gestión ISO 9001 CALIDAD SALUD Y SEGURIDAD PDA OHSAS 18001 AMBIENTAL ISO 14001 15 NTC GP 1000 CALIDAD SP Mapa de Procesos 16 Certificaciones Nacionales e Internacionales En el año 2006 inició el proceso de certificaciones con el fin de responder a los estándares internacionales y garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de los procesos que se adelantan en pro de las comunidades de las Zonas No Interconectadas (ZNI). Cada uno de estos logros le permite a la entidad posicionarse no sólo dentro del sector Minero Energético Nacional, sino que facilita la firma de convenios de carácter internacional, aprovechando el conocimiento y experticia en el uso de nuevas formas de generación de energía que buscan disminuir el impacto generado por el uso excesivo de los combustibles fósiles. Certificaciones Otorgadas Fuente: ICONTEC, 2010 17 NTC-ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad Fecha de certificación: 25 de octubre de 2006. Última renovación: 8 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 4 de marzo de 2016. La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. No. de Procesos Certificados: 15 Procesos (100%) Certificación de Calidad ISO 9001 Fuente: ICONTEC, 2010 18 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional Fecha de certificación: 19 de diciembre de 2008. Última renovación: 8 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 4 de marzo de 2016. Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, para hacer posible que una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño en este sentido. No. de Procesos Certificados: 15 Procesos (100%) Certificación de OHSAS 18001 Fuente: ICONTEC, 2010 19 Sistemas de gestión ambiental Fecha de certificación: 19 de diciembre de 2008. Última renovación: 8 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 4 de marzo de 2016. Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la organización puede tener influencia. No. de Procesos Certificados: 15 Procesos (100%) NTC-ISO 14001:2004 Certificación de ISO 14001 Fuente: ICONTEC, 2010 20 Certificación IQNet El objetivo primordial de IQNet es el reconocimiento mutuo y la promoción de los certificados concedidos por sus organismos miembros (ICONTEC). Esto significa que un certificado expedido por un ente perteneciente a la Red es reconocido por los demás asociados en sus respectivos países. La certificación de IQNet es muy importante para el IPSE porque una certificación a nivel mundial facilita las labores de auditoría, permite el ahorro de dinero, la supresión de tramites, la concesión de una serie de prerrogativas y amplía las puertas de los mercados en el mundo. El IPSE tiene certificación IQNet para los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2007, S&SO OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 9001:2008. Certificación de IQNET Fuente: ICONTEC, 2010 21 NTC-GP 1000:2009 Norma técnica de calidad en la gestión pública Fecha de Certificación: 20 de agosto de 2008. Última renovación: 8 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 4 de marzo de 2016. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta norma establece los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. No. de Procesos Certificados: 15 Procesos (100%) Certificación de NTC GP 1000 Fuente: ICONTEC, 2010 22 ¿Qué es el MECI? El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control interno para el sector público, estableciendo una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación. El Modelo Estándar de Control Interno surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 1993 para el Sistema de Control Interno, el cual se compone por una serie de subsistemas, componentes y elementos de control. En la figura se representan los vínculos existentes en el modelo, bajo el enfoque sistémico que establece la citada Ley. 23 Control de Evaluación Mecanismos de Evaluación y Verificación IPSE Principios, Normas Planes, Objetivo Metas ,Esquema de organización Métodos, Procedimientos Actuaciones, Información Recursos Autorregulación Esquema MECI Fuente: IPSE, 2010 Año 2013 Gestión de Proyectos 24 Meta Plan Nacional de Desarrollo Meta 2014: 25 Municipios con servicio 24 horas López de Micay (Cauca) La Primavera (Vichada) La Macarena (Meta) Iscuandé (Nariño) La Tola (Nariño) Litoral de San Juan (Chocó) Vigía del Fuerte (Antioquia) Bojayá (Chocó) Bajo Baudó (Chocó) Sipí (Chocó) Unguía (Chocó) Acandí (Chocó) 25 El Charco (Nariño) Solano (Caquetá) Francisco Pizarro (Nariño) Mosquera (Nariño) Miraflores (Guaviare) Cumaribo (Vichada) Alto Baudó (Chocó) Nuquí (Chocó) Medio Atrato (Chocó) Juradó (Chocó) Santa Rosalía (Vichada) Carurú (Vaupés) Taraira (Vaupés) Proyectos con Recursos FAZNI Aprobados: 35 $88.225 millones Viabilizados sin recursos: 3 $6.280 millones En evaluación y ajustes:22 $115.215 millones * Información a 14 de Noviembre de 2013 Total: 60 $209.720 millones Proyectos con Recursos Propios Sistema Híbrido Solar – Diésel en Titumate, Chocó Segunda fase del Primer Centro de Innovación Tecnológica con Énfasis en Energía Solar Ampliación a 24 horas de la cobertura del servicio de energía eléctrica Campo que existía: 15 kWp. Capacidad ampliada: 105 kWp Valor del Proyecto: $800 millones Entró en funcionamiento el 25 de julio de 2013 105 usuarios. 27 Proyectos con Recursos Propios Convenio 076 con EAPSA- Energías Alternativas en las Zonas Insulares (Isla Fuerte, Múcura y Santa Cruz del Islote) Objeto: Realizar las actividades necesarias para la implementación de los proyectos energéticos sostenibles a desarrollarse en las localidades de Isla Fuerte, Múcura y Santa Cruz del Islote, las cuales pertenecen a la Zonas No Interconectadas, ZNI, ubicadas en la Zona Insular Oceánica del Litoral Atlántico. Valor del Proyecto (Isla Fuerte, Múcura y Santa Cruz del Islote): $8.120 Millones Área: 0,012 kms² Población: 1.247 habitantes Densidad de Población: 103.916 habitantes por km² 28 Proyectos con Recursos Propios Isla Fuerte, Bolívar Puesta en operación del sistema híbrido solar – diésel para la energización de la escuela y puesto de salud Instalación de sistema de trasiego Instalación de plantas diésel Duplicación de la cadena de frío para el centro de acopio de pescado Implementación de planta potabilizadora Estudios previos para energización de la zona insular del litoral atlántico, en los que se incluye Isla Fuerte para la ampliación el servicio a 24 horas. 29 Proyectos con Recursos Propios Contrato interadministrativo GENSA – IPSE No. 073/2013 para la implementación de proyectos energéticos con fuentes no convencionales de energía. Parques Naturales Nacionales Departamento de La Guajira: Sistema solar fotovoltaico en Macuira Sistema solar fotovoltaico en el santuario de fauna y flora Flamencos - corregimiento de Camarones - Declarado en 1992 Patrimonio Nacional y Cultural de Colombia 30 Proyectos con Recursos Propios Contrato interadministrativo GENSA – IPSE No. 073/2013 para la implementación de proyectos energéticos con fuentes no convencionales de energía. Departamento de Caquetá Adecuación de la PCH de la inspección de Guacamayas – Municipio de San Vicente del Caguán (mejoramiento para dar más servicio) Usuarios: 212 en 2013. 31 Estructuración de Proyectos - Fondo FAER Total Proyectos Estructurados: 19 Departamentos: 6 (Caquetá, Chocó, Santander, Norte de Santander, Bolívar y La Guajira) Usuarios: 1.578 Habitantes: 6.650 Tipo: Inversión Valor: $17.850 Millones 32 Estructuración de Proyectos Sistema General de Regalías (SGR) Total Proyectos Estructurados: 11 Departamentos: 2 (Caquetá y Chocó) Usuarios: 4.243 Habitantes: 19.714 Tipo: Inversión Valor: $7.572 Millones 33 Proyectos Estructurados en Convenio con otras entidades Estructuración de 30 proyectos para beneficiar a los departamentos de Bolívar, Caquetá, Chocó, Guajira, Norte de Santander y Santander. Universidades: Universidad Industrial de Santander - UIS Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad de Nariño – UDENAR Cedenar Gensa Valor Proyectos: Usuarios: Habitantes: $ 52,863,660,367 15.415 77.537 Convenio Interadministrativo con Plan Fronteras para la Prosperidad del Ministerio de Relaciones Exteriores Priorización, diseño y construcción de proyectos energéticos sostenibles en los departamentos de frontera, priorizando fuentes no convencionales de energía e interconexiones eléctricas. Proyectos: 13 No. Habitantes Beneficiados: 12.480 Costo TOTAL estimado: $1.600.000.000 Países fronterizos: Ecuador, Panamá y Venezuela 35 Proyectos de Interconexión Binacional Colombia - Venezuela Proyecto en etapa de ejecución: Línea de Interconexión San Fernando de Atabapo (Venezuela) e Inírida - Guainía (Colombia). Población Beneficiada: 550 usuarios en Colombia y 1. 845 usuarios en Venezuela aprox. Nuevas propuestas de interconexión Línea de interconexión entre Puerto Colombia y Maroa (Venezuela) a Puerto Colombia (Colombia). Línea de Interconexión eléctrica entre San Carlos de Rionegro (Venezuela) y San Felipe (Colombia). Línea de interconexión eléctrica entre Casuarito (Colombia) y Puerto Ayacucho (Venezuela). Población Beneficiada: 68.906 usuarios aprox. Proyectos de Interconexión Binacional Colombia - Ecuador RICAURTE – NARIÑO: Puente piedra, Piguantiz, El hojal, Angostura, Andalucía, Chicandina, Nulpe alto y Quemby. Población Beneficiada: 223 usuarios aprox. PUTUMAYO: Puerto Ospina y Agualongo (Puerto Leguízamo) (estas localidades pertenecen al Programa de Consolidación Territorial) Población Beneficiada: 248 usuarios aprox Propuesta de Interconexión Binacional Colombia - Brasil El IPSE está en proceso de acuerdo con Brasil para la suscripción de un memorando de entendimiento, con el objetivo de buscar soluciones energéticas para Amazonas, Vaupés y Guainía. Según información suministrada por el CNM, en estos tres departamentos existen 188 localidades sin servicio. Plan de Energización Rural Sostenible para Nariño - PERSN CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL No. 110 de 2012 Suscrito entre la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Energía Limpia para Colombia (CCEP), Universidad de Nariño e IPSE Alcance: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros con el fin de estructurar y desarrollar una metodología que permita: elaborar un diagnóstico energético y socio-económico rural de las poblaciones tipo que se determinen en las subregiones identificadas en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 promulgado por la Gobernación de Nariño. 39 Convenio No. 049 Contrato Interadministrativo con EAPSA Objeto: Suministro e Instalación de infraestructura eléctrica en las Zonas No Interconectadas, ZNI. Valor: 5.800 Millones. 40 Cooperación 41 Convenios Vigentes Área de Cooperación y Fronteras TETRA TECH (CCEPUSAID) PATRIMONIO NATURAL CONVENIO DE COOPERACIÓN EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES, ALTERNAS O RENOVABLES PRIORIZADAS Y SELECCIONADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y MAGDALENA Y DEFINIR LOS PARÁMETROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE INTERADMINISTRATIVO DESARROLLO FONADE - DPS ADELANTAR EN FORMA CONJUNTA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DEL SUR DE NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS DISEÑO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LOS MUNICIPIOS DE LA ZNI QUE EL IPSE DESIGNE CEDENAR CANCILLERÍA ELECTROVICHADA CONVENIO COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO FORMULAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS FRONTERIZAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y PUTUMAYO CON EL ECUADOR INTERADMINISTRATIVO INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS O SOSTENIBLES EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRONTERA PRIORIZANDO FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA E INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta 43 SOLUCIONES ENERGÉTICAS INSTALADAS EN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA IPSE – USAID – PARQUES NATURALES El IPSE entregó el 5 de octubre de 2013 un proyecto fotovoltaico que brinda soluciones energéticas a las comunidades indígenas Seywiaka, Kantinurwa, Gunmaku, Rongoy, Maruamake, Simonurwa y Kankawarwa. Los paneles solares suministran luz eléctrica para salones de clase y centros médicos, gracias a lo cual ahora pueden conservar vacunas y medicamentos. Este proyecto tuvo un costo de $2 mil millones y beneficia a 2.179 personas. Luces para Aprender Convenio IPSE, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones Diseño, implementación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en establecimientos educativos públicos rurales de las ZNI. Primera fase en 2012: montaje piloto en cuatro escuelas en el Chocó: Las Mercedes, Bocas del Purdú, Loma de Belén y El Barranco, ubicadas a más de 20 minutos, por vía fluvial, de Quibdó, y la escuela de la Comunidad Indígena José Melanio Tunay. Los sistemas energéticos se encuentran en funcionamiento. La meta para 2013 es la implementación de estos sistemas fotovoltaicos en 103 escuelas más del departamento del Chocó, proyecto en ejecución. Este proyecto incluye la entrega de equipos audiovisuales y de cómputo y un proceso de formación docente en el uso y apropiación de Medios y TIC y la conexión de aquellos a la Internet. Responsabilidad Social Empresarial 46 OBJETIVO GENERAL Implementar estrategias de Responsabilidad Social a nivel interno y externo, siguiendo los parámetros del Pacto Global con el fin de velar por la sostenibilidad económica, ambiental y social. INICIO DEL PLAN DE ACCIÓN Firma de Pacto Global Alianzas Público Privadas, Pacific Rubiales Energy. SECRETARIA GENERAL 48 Contratación Directa 2013 54 Arrendamiento Apoyo a la gestión Contratos Interadministrativos Convenios de Cooperacion Convenio Específico 14 Convenio Marco 9 1 2 2 1 49 Prestación de servicios Contratación Directa 2013 65% Arrendamiento Apoyo a la gestion contrato interadministrativo Convenio de cooperacion convenio especifico 17% 11% 1% convenio marco 2% 1% 50 2% Prestaciones de servicio profesionales y/o apoyo a la gestion Rubros de Contratación 2013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.000 millones GASTOS GENERALES INVERSION 916.5 millones 1.250 millones 755 millones 51 GASTOS DE COMERCIALIZACION/ INVERSION Rubros de Contratación 2013 FUNCIONAMIENTO 91% GASTOS GENERALES INVERSION 3% GASTOS DE COMERCIALIZACION/ INVERSION 4% 2% 52 GESTIÓN FINANCIERA 53 Políticas, Prácticas Contables y Presupuestales El IPSE aplica para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los hechos económicos el marco conceptual y catálogo del régimen de contabilidad pública, armonizado con normas internacionales, mediante el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales aplica la base de causación y en el reconocimiento de la ejecución presupuestal utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos. 54 Gestión Contable - Balance Estados Financieros Comparativos Julio 2013 - 2012 (millones de pesos) Los Estados Financieros presentaron las siguientes variaciones significativas, así: Los Activos presentaron una disminución del 15% en relación con el año 2012, comportamiento ocasionado principalmente por la disminución neta de la cuenta de Deudores del 39,67% por la venta de cartera a Central de Inversiones recuperación de la misma y legalización de contratos en ejecución. 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 AÑO 2012 0 ACTIVOS AÑO 2013 PASIVOS PATRIMONIO AÑO 2013 ACTIVOS 455.396 PASIVOS 24.922 PATRIMONIO 430.474 AÑO 2012 533.213 25.250 507.963 55 Gestión Contable - Balance Estados Financieros Comparativos Julio 2013 - 2012 (millones de pesos) La cuenta de cargos diferidos presentó incremento de 64,54% por contratos suscritos para el desarrollo de proyectos de inversión, para el cumplimiento de nuestra misión, para una variación neta de otros activos de 14,05% La cuenta de valorizaciones presentó una disminución de 21% por la variación de valor intrínseco de las acciones de las Empresas societarias de la entidad como son Cedenar, FEN y Electrovichada, respecto de Julio de 2012. 56 Gestión Contable - Balance Estados Financieros Comparativos Julio 2013 - 2012 (millones de pesos) Variaciones en Pasivos y Patrimonio. Los Pasivos presentaron una disminución del 1,3% en relación con el mismo periodo del año 2012, porcentaje dado en gran medida por la disminución de las cuentas por pagar, las cuales pasaron de $13.739 millones en el 2012 a $11.325 millones en el 2013. El patrimonio presentó disminución de 15,25% por variación negativa de valor intrínseco de acciones en empresas y el resultado del ejercicio negativo de 2012 por $17,828 millones, por la venta de cartera. 57 Gestión Contable Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental a Julio 2013-2012 (millones de pesos) 20.000 10.000 2012 0 INGRESOS 2013 GASTOS EXCEDENTE 2013 INGRESOS 13.639 GASTOS 8.727 EXCEDENTE 4.912 2012 17.858 8.726 9.132 En los ingresos se registran los aportes de la Nación para desarrollar su cometido estatal, igualmente por ingresos propios se registran intereses que se cobran por pagarés, ingresos por venta de las inversiones efectuadas en TES clase B, la valorización de los mismos, ingresos por servicio de energía, servicio de interventoría y seguimiento a las ASES y rendimientos financieros y su disminución se presenta en -29,30% aportes de Nación. 58 Gestión Contable Estado Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a Julio 2013-2012 (millones de pesos) Los gastos presentaron un comportamiento estable en comparación con el año 2013. Los conceptos de gastos corresponden a aquellas erogaciones relacionadas con las actividades de dirección, planeación y apoyo a la gestión y logístico de la entidad así como los gastos generales necesarios para apoyar el desarrollo de las labores administrativas (seguros, servicios públicos, vigilancia, entre otros). 59 Gestión Presupuestal ASIGNACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2013 Mediante Ley 1593 y Decreto 2715 de 2012, le asignan al IPSE un presupuesto por valor de $59.068.8 millones. $40.000.000.000,00 $35.000.000.000,00 $30.000.000.000,00 $25.000.000.000,00 El presupuesto del IPSE esta constituido por gastos de funcionamiento e inversión, donde el 38% de la asignación inicial por Ley de Presupuesto corresponden a funcionamiento ($22.400.2 millones) y el 62% para inversión ($36.668.6 millones). $ 36.668.6 $22.400.2 $20.000.000.000,00 FUNCIONAMIENTO $15.000.000.000,00 INVERSION $10.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $0,00 APROPIACION VIGENTE 60 FINANCIACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2013 Recursos Propios 27.642,9 47% Aportes de la Nación 31.425,9 53% Aportes de la Nación Recursos Propios El presupuesto del IPSE en su mayor parte se encuentra financiado con aportes de la Nación en cuantía de $31.425.9 millones, equivalentes al 53% y con recursos propios por un valor de $27.642.9 millones, es decir, el 47%. Gestión Presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 15 OCTUBRE DE 2013 (Cifras en Millones de pesos) DESCRIPCION A. FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION INVERSION IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS PARA LAS ZNI NACIONAL IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGETICAS A NIVEL NACIONAL ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LAS ZNI NACIONAL TOTAL…………………….. APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION %COMP.VS . APROP. %OBLIG.VS. APROP. $ 22.400,20 $ 12.178,86 $ 8.921,90 54% 40% $ 5.977,30 $ 6.173,90 $ 7.152,10 $ 4.118,60 $ 4.356,53 $ 1.130,11 $ 3.726,82 $ 2.663,53 $ 1.130,11 69% 71% 16% 62% 43% 16% $ 3.096,90 $ 2.573,62 $ 1.401,44 83% 45% $ 36.668,60 $ 33.280,79 $ 12.858,98 91% 35% $ 27.117,20 $ 24.804,79 $ 9.278,50 91% 34% $ 3.106,71 $ 3.106,00 $ 0,00 100% 0% $ 6.444,69 $ 5.370,00 $ 3.580,48 83% 56% $ 59.068,80 $ 45.459,65 $ 21.780,87 77% 37% 62 Gestión Presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 15.10.2013 (Cifras en millones de pesos) Durante el periodo enero-octubre de 2013 los compromisos totales ascendieron a $45.459.6 millones correspondientes al 77% y las obligaciones a $21.780.7 millones o sea el 37% de la apropiación vigente. Así mismo, podemos observar que a la fecha, en Gastos de Funcionamiento el 54% se ha comprometido y obligado el 40%, en el rubro Inversión el 91% se ha comprometido y obligado el 35%. 63 Gestión Presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 15 OCTUBRE DE 2013 Gastos de Funcionamiento: El 46% del presupuesto total no se ha comprometido, básicamente por el rubro sentencias y conciliaciones por cuanto la defensa de la entidad ha sido muy favorable, debido a que no se han presentado los fallos en contra presupuestados; por otra parte en gastos de Comercialización y Producción por disminución del consumo de energía y la fluctuación del US$ en consideración con el proyectado para el 2013. Gastos de Inversión: Se ha obligado el 35% del presupuesto total asignado, por cuanto las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la misión del IPSE, se ejecutan en forma diferida, se espera ejecutar el 100% del valor total apropiado. 64 Gestión Presupuestal COMPORTAMIENTO DE LOS COMPROMISOS VS. APROPIACIÓN $40.000.000.000,00 $35.000.000.000,00 $30.000.000.000,00 $25.000.000.000,00 $20.000.000.000,00 $15.000.000.000,00 $10.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $0,00 APROPIACION VIGENTE COMPROMISO La misión del IPSE esta encaminada a promover soluciones energéticas para las ZNI, cuya ejecución se refleja en el comportamiento del rubro Inversión, el cual presenta recursos sin comprometer equivalentes a $3.387.8 millones, valor que se ejecutará en esta vigencia. 65 TALENTO HUMANO 66 Planta de Personal y Situación de los Cargos SITUACIÓN NIVEL Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total NÚMERO LIBRE DE NOMBRAMIENTO CARGOS PROVISIONALIDAD Y REMOCIÓN 4 8 45 9 8 74 3 4 1 0 2 10 N/A N/A 29 3 5 37 CARRERA ADMINISTRATIVA CARGO TITULAR N/A 2 4 6 1 13 ** Estos funcionarios están inscritos en carrera administrativa y se encuentran en comisión desempeñando cargos de libre nombramiento y remoción en otra entidad. 67 VACANTES EN ENCARGO 2 5 7 NIVEL Fuente: Coordinación de Talento Humano – Historias Laborales TOTAL Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 1 0 6 0 0 7 FUNCIONAIOS DE CARRERA FUERA IPSE 1** 2** 3** 4 8 45 9 8 74 Vinculación en Carrera Administrativa NIVEL ASESOR 2 2 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NIVEL PROFESIONAL 6 5 4 2 4 0 NIVEL TÉCNICO 0 0 0 3 1 2 NIVEL ASISTENCIAL 0 0 0 0 1 0 TOTAL 8 7 4 5 6 2 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Historias Laborales Funcionarios Activos en Carrera Administrativa 2013 NIVEL ASESOR NIVEL PROFESIONAL NIVEL TÉCNICO NIVEL ASISTENCIAL TOTAL 3 14 6 1 24 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Historias Laborales **Se han retirado 7 funcionarios que ingresaron en carrera administrativa **A la fecha hay 2 funcionarios en periodo de prueba que se registran en carrera administrativa ***Se efectuó un nombramiento en periodo de prueba en un empleo de nivel profesional pero aún no se ha posesionado 68 Vinculación y Evaluación Meritocrática de Gerentes Públicos De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, el IPSE cuenta con tres (3) empleos que se catalogan de Gerencia Pública, los cuales son: •Subdirector de Contratos y Seguimiento (Año 2012) •Subdirector de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Año 2012) •Secretario General (Año 2013) Evaluación La evaluación de los Gerentes Públicos del IPSE en la vigencia 2012, se realizó a través de Acuerdos de Gestión, que corresponden a documentos escritos y firmados, concertados entre el Director General, los Subdirectores y el Secretario General, fundamentados en los programas y proyectos definidos para la vigencia. Para el año 2013, el Director General suscribió los respectivos Acuerdos de Gestión y los mismos fueron evaluados parcialmente, con corte a 30 de junio de 2013. 69 Fortalecimiento de Competencias Vigencia 2012 ACTIVIDAD FUNCIONARIOS PARTICIPANTES Capacitación teórico práctica para el desarrollo para la estructuración del modelo de evaluación de desempeño individual de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 138 de 2010, incluye talleres para verificar la eficiencia del posible instrumento diseñado 12 Capacitación en la normatividad del sistema de gestión integral para el desarrollo del proceso de inducción y en formación para nuevos auditores integrales en el Sistema de Gestión Integrado 25 Evaluación de Competencias, Plan de Intervención Individual y Capacitación en Competencias Comportamentales 70 Nuevo Código Contencioso Administrativo (Se aplazó para la siguiente Proceso contractual declarado desierto vigencia) Regulación Energética 20 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Informe de Gestión 2012- Archivo 70 Fortalecimiento de Competencias Vigencia 2012 FUNCIONARIOS CAPACITADOS HORAS DE CAPACITACION DIRECTIVO 6 192 ASESOR 6 47 PROFESIONAL 47 720 TECNICO 9 450 ASISTENCIAL 9 207 NIVEL Fuente: Coordinación de Talento Humano – Informe de Gestión 2012 - Archivo Resultado evaluación de Competencias realizada a los funcionarios del IPSE en la vigencia 2012 de 8,38 puntos sobre 10 Porcentaje de Funcionarios que fortalecieron sus competencias en el IPSE en la vigencia 2012 de 85,89 % 71 Fortalecimiento de Competencias Vigencia 2013 ACTIVIDAD FUNCIONARIOS PARTICIPANTES Reforzar las habilidades de auditoría, conocimientos y aplicación práctica de las normas en las cuales el IPSE se encuentra certificado a fin de garantizar la continuidad del Sistema de Gestión Integral. (En curso) 26 Evaluación de Competencias, Plan de Intervención Individual y Capacitación en Competencias Comportamentales (En proceso de contratación) 70 Actualización en PCH's (Finalizado) 3 Capacitación para los funcionarios de las áreas misionales en la metodología del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) (En curso) 20 Gobierno en Línea (Finalizado) 70 Curso de Contratación Estatal (En curso) 30 Nuevo Código Contencioso Administrativo (En curso) 6 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Archivo Fortalecimiento de Competencias 2012 y 2013 Las siguientes actividades fueron aprobadas en el Plan de Capacitación y presentan continuidad durante toda la vigencia ACTIVIDAD ACTIVIDADES REALIZADAS 2013 FUNCIONARIOS PARTICIPANTES ORFEO 16 16 Novedades en ORFEO 4 38 Miércoles de Energía 28 59 Jueves de Tecnología 8 22 ACTIVIDADES FUNCIONARIOS REALIZADAS PARTICIPANTES 2012 ORFEO 12 12 Miércoles de Energía 34 62 Jueves de Tecnología 6 12 ACTIVIDAD Fuente: Coordinación de Talento Humano – Informe de Gestión 2012- Archivo 73 Incentivos 2010 MEJOR FUNCIONARIO DE CARRERA ADMINISTRATIVA -NO PECUNIARIO- MEJOR FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN -NO PECUNIARIO- 2011 ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ PREMIO POR $2.317.500.oo en Turismo Social EDGAR ANTONIO TORRES SUÁREZ Ningún funcionario obtuvo calificación de desempeño requerida para acceder a nivel sobresaliente 2012 2013 LUZ STELLA RESTREPO HENAO CLARA INES MEDINA BARRETO PREMIO POR PREMIO POR $3.966.900.oo $4.126.500.oo en Turismo en Turismo Social Social EDGAR ANTONIO TORRES SUÁREZ EDGAR ANTONIO TORRES SUÁREZ PREMIO POR PREMIO POR $3.966.900.oo $4.126.500.oo en Turismo en Turismo Social Social PREMIO POR $2.317.500.oo en Turismo Social Fuente: Coordinación de Talento Humano – Informes de Gestión anuales - Archivo 74 Plan de Incentivos que se entregaron en la vigencia 2013 CATEGORÍA INCENTIVO APROBADO PARA EL AÑO 2013 VALOR EQUIVALENTE MEJOR FUNCIONARIO DE CARRERA ADMINISTRATIVA -NO PECUNIARIO- 7 SMLV 4.126.500,oo MEJOR FUNCIONARIO DE NIVEL ASESOR -NO PECUNIARIO- 5 SMLV 2.947.500,00 MEJOR FUNCIONARIO DE NIVEL PROFESIONAL -NO PECUNIARIO- 5 SMLV 2.947.500,00 MEJOR FUNCIONARIO DE NIVEL TÉCNICO -NO PECUNIARIO- 5 SMLV 2.947.500,00 MEJOR FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN -NO PECUNIARIO- 7 SMLV 4.126.500,00 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Archivo 75 Gestión Saneamiento Deudas Presuntas Sistema de Seguridad Social y Cuotas Parte Pensionales Depuración Deuda Presunta Por Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones Valor Cobrado Deuda Presunta Saneamiento Realizado Año 2012 $ 606.464.134 $ 13.156.815 Año 2013 a septiembre 25.963.963.483 6.994.920.484 Saneamiento Por Valor Real a Pagar IPSE Realizar Saneamiento Realizado 18.963.136.243 6.073.152 Gestión Cuotas Parte Pensionales Valor Cobrado Por Valor Real a Pagar IPSE Saneamiento Por Cuotas Parte Saneamiento Realizado - Saneamiento Realizado Realizar Pensionales a la fecha Año 2012 Año 2013 a septiembre $ 2.217.537 $ 2.217.537 1.584.321.949 452.943.828 412.307.903 718.076.219 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Historias Laborales Ex funcionarios – Nominas ICEL – Solicitudes de Cobro de las entidades frente a las cuales se tiene la deuda presunta Estadísticas de Comisiones Al Interior del País e Incapacidades de los funcionarios en la vigencia 2013 Comisiones al Interior del País Número Valor 2012 330 283.950.021 A octubre 2013 303 244.277.903 INCAPACIDADES 2012 2013 Total NO. INCAPACIDADES 50 69 Total NO. HORAS INCAPACIDAD 1288 1296 Total NO. DIAS INCAPACIDAD 161 162 Total COSTO INCAPACIDADES $ 9.072.568 $ 11.632.629 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Informe de Gestión 2012 -Archivo Estrategias Preparación Desvinculación Laboral 2012 ACTIVIDAD DESVINCULACIÓN ASISTIDA Coordinación Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional Objetivo: Realizar un proceso encaminado hacia la preparación de los servidores públicos para la inserción gradual y positiva en un nuevo ciclo de vida por desvinculación de la entidad (outplacement o pensión). Se desarrollaron (2) Jornadas de cuatro (4) horas, con la participación de treinta y tres (33) participantes. Fuente: Coordinación de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional Archivo 78 Estrategias Preparación Desvinculación Laboral 2013 ACOMPAÑAMIENTO PARA PREPARACIÓN DE HOJA DE VIDA Y ENTREVISTA En desarrollo del Procedimiento IPSE TH 05 “Desvinculación Asistida” En el marco del Programa que desarrolló la Coordinación de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional PREPARACIÓN DESVINCULACIÓN ASISTIDA Objetivo: Contribuir a reducir al mínimo posible el impacto negativo generado en la asimilación de las nuevas circunstancias presentadas por la desvinculación, percepciones positivas para que la desvinculación sea percibida por el afectado como un desafío y una nueva oportunidad de construcción de alternativas productivas a nivel personal y económico de manera independiente o nuevamente de vinculación al mercado laboral. Fuente: Coordinación de Talento Humano – Manual del Sistema Integrado 79 BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 80 GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL RESPONSIBLE DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO Nohora Hilda Pedraza Rozo INICIA: Diagnóstico de las necesidades de la seguridad, salud y bienestar del recurso humano del IPSE. Cumplimiento legal y satisfacción del clima laboral de los empleados mediante la evaluación de los TERMINA: planes y programas. OBJETIVO DEL PROCESO Mejorar el clima laboral en condiciones de trabajo seguro y saludable en permanente compromiso con la mejora continua en el desempeño de SISO y bienestar para las partes interesadas pertinentes. ÍNDICADORES DEL PROCESO Nivel de mejoramiento del clima organizacional, gestión del cambio y SISO Índice de Frecuencia Índice de severidad Tasa de ausentismo Índices de lesiones incapacitantes y siniestralidad Tasa de accidentalidad Cumplimiento de actividades SISO, Bienestar Social y Gestion del Cambio Eficacia de las capacitaciones de SISO y Bienestar Social RECURSOS Sistema de Gestión Documental –ORFEO- Herramienta de apoyo a la administración del SGI, recursos financieros y recurso tecnológicos. 1 Profesional Especializado 2028-13 1 Técnico Administrativo -Contratistas 1 Profesional Universitario - Contratista 81 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013 OBJETO FUNCIONAMI ENTO / INVERSIÓN RUBRO Adquisición de elementos de Elementos de botiquines de primeros auxilios Funcionamiento Bienestar para brigadistas y servidores Social públicos que viajan a las ZNI. Adquisición de elementos de Elementos de protección personal para Funcionamiento Bienestar funcionarios que viajan a las ZNI Social y grupo de brigada. Adquisición de elementos de Elementos de seguridad industrial para Funcionamiento Bienestar funcionarios del IPSE. Social Actividades de Bienestar Social Servicios de para servidores públicos del IPSE Funcionamiento Bienestar y Grupo Familiar VALOR $ 4´818.765 82 Ejecutado $ 10.255.212 Ejecutado $13.079.000 Ejecutado $ 160.000.000 188´152. 977 TOTAL ESTADO En ejecución CLIMA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DE LOS FUNCIONARIOS. El objetivo del programa de Clima Organizacional y Bienestar es mejorar el clima organizacional promoviendo el desarrollo personal y su interrelación con otros factores, la familia, la recreación, el deporte y la cultura, propiciando la adaptación al cambio para los servidores públicos y partes interesadas pertinentes. 83 Fuente: Bienestar Social - Campeonato interno de bolos N° ACTIVIDAD Gestión del Cambio 1 2 3 4 5 OBJETIVO ASISTENTES % DE EJECUCIÓN Con esta formación se busca incrementar los niveles de motivación y compromiso, fomentando en los participantes la decisión de adoptar un nuevo estilo de comportamiento en el campo laboral y personal. FUNCIONARIOS 100% FUNCIONARIOS 100% FUNCIONARIOS 100% HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS 100% HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS 100% Crear a través de la transformación esquemas de PROGRAMAS reflexión acerca de las dinámicas de trabajo a través DE Fortalecimiento de dos tipos de experiencias: el descubrimiento y FORMACIÓN. trabajo en aplicación del conocimiento a situaciones o equipo problemas y la interacción con los demás miembros del proceso. Desarrollar habilidades de comunicativas que Comunicación favorezcan la comunicación asertiva que permitan Asertiva prevenir, medir, mejorar y resolver conflictos en relaciones interpersonales. Con este programa se pretende proporcionar Programa de espacios de esparcimiento, a través de actividades ACTIVIDADES vacaciones lúdico recreativas y pedagógicas en diferentes áreas DIRIGIDAS A recreativas del conocimiento. LOS HIJOS DE LOS Capacitar a los hijos de los funcionarios y SERVIDORES contratistas del Instituto, para que se conviertan en PUBLICOS DEL Centinelas de guardianes de la energía y multiplicadores del la Energia IPSE mensaje del Uso Racional y Eficiente de Energía – URE. 84 N° ACTIVIDAD OBJETIVO ASISTENTES % DE EJECUCIÓN Presentar una actividad física y deportiva como un recurso ACTIVIDAD DEPORTIVA para disfrutar del tiempo libre proporcionando actividades FUNCIONARIOS Y 6 SERVIDORES PÚBLICOS DEL IPSE lúdico - deportivas para fomentar el disfrute y los hábitos de GRUPO FAMILIAR (BOLOS). salud propios de la actividad física y el deporte. 100% Como forma de complemento integral del desarrollo PROGRAMA DE MANTENIMIENTO intelectual y físico, el IPSE busca contribuir con el 7 FISICO PARA LOS SERVIDORES aprovechamiento del tiempo libre mejorando la calidad vida PÙBLICOS DEL IPSE de los servidores y fomentando el deporte. 100% 8 PREVENCION EN SALUD FUNCIONARIOS Jornada de vacunación antigripal para todos los empleados FUNCIONARIOS Y GRUPO FAMILIAR del Instituto, 100 dosis. ACTIVIDAD DE RECREACION PARA Se realizará una salida hacia las afueras de Bogotá como SERVIDORES PUBLICOS 9 esparcimiento y relajación para todos los empleados del (Recreación y esparcimiento para IPSE. servidores publicos.) El IPSE con el propósito de complementar el fomento de la Jornada de valores institucionales fase cultura y recreación para los funcionarios públicos del IPSE 1 y su grupo familiar, desarrollara las siguientes actividades. ACTIVIDADES Dia de la 11 CULTURALES, Familia RECONOCIMIENTOS , PARA El IPSE con el propósito de complementar el fomento de la FUNCIONARIOS, cultura y recreación para los funcionarios públicos del IPSE GRUPO FAMILIAR E y su grupo familiar, desarrollara las siguientes actividades. Día de la 12 HIJOS DE LOS secretaria SERVIDORES PUBLICOS DEL IPSE 10 85 100% FUNCIONARIOS 100% FUNCIONARIOS 100% FUNCIONARIOS 100% FUNCIONARIOS 100% ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL El avance de los planes de acción a septiembre de 2013, se a desarrollado exitosamente, se han venido cumpliendo las metas propuestas. La actividad a destacar es el resultado de la auditoría externa de ICONTEC, donde certificaron el proceso de Seguridad Salud Ocupacional y Bienestar Social, en el cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007. 86 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL N° 1 2 3 ACTIVIDAD EJECUCIÓN En el transcurso de la vigencia se han emitido ochenta y dos (82) conceptos en el componente de seguridad y salud ocupacional a los Concepto SISO en los contratos contratos internos del IPSE. internos de IPSE y seguimiento a los Igualmente se cuenta con una base de datos de seguimiento de dichos mismos contratos en la que se relaciona las listas de chequeo SISO realizadas a cada uno de ellos. En los meses de Marzo a Mayo de 2013 se finalizó la entrega a todos los Adquisición y entrega de elementos funcionarios que viajan y grupo de la brigada de emergencia del IPSE, los de protección personal elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo sus actividades. Jornada de capacitación A septiembre de 2013 se han realizado jornadas de capacitación en los temas de Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, riesgo público, contra incendio, al igual que se han desarrollado ejercicios de simulacros de escritorio y salidas de evacuación para todos los empleados nuevos que han llegado al Instituto. Se realizó capacitación al grupo COPASO, en la investigación de Accidentes de Trabajo. 87 % DE EJECUCIÓN 100% 100% 100% N° ACTIVIDAD EJECUCIÓN La Coordinación SISO en colaboración con el COPASO ha lanzado el Programa de Seguridad Orden y Limpieza “SOL” donde el resultado de las tres jornadas de este programa se desarrollaron exitosamente y el resultado de las oficinas sobresalientes fue el siguiente; Sede calle 99, Oficina Asesora Jurídica y Sede de la calle 84: Centro Nacional de Monitoreo, estas dos (2) oficinas fueron Realización de premiadas. inspecciones planeadas y jornadas de orden y aseo El proceso SISO en conjunto con el COPASO, se han realizado dos (2) 4 en las dos sedes del IPSE jornadas de inspecciones planeadas, de las cuales se han obtenido e implementación de recomendaciones que se han comunicada a las áreas correspondientes, para acciones de tipo correctivo mejorar condiciones de trabajo en las instalaciones del IPSE. y preventivo En el mes de abril, con apoyo de la ARL Positiva se realiza la medición ocupacional de iluminación, en donde el profesional realiza las recomendaciones pertinentes, las cuales se presentaron al COPASO y se están teniendo en cuenta para la implementación en las instalaciones del IPSE. La Coordinación SISO, actualizó la matriz Legal aplicable en materia SISO, garantizando así el desarrollo de actividades en un marco Legal vigente, además en el mes de agosto se realizó revisión en conjunto con el proceso Gestión de auditorías, encontrando conforme el cumplimiento a los requisitos Cumplimiento Matriz Legal 5 legales vigentes que aplican para el IPSE, a la fecha se esta dando SISO cumplimiento a 71 legales vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 88 % DE EJECUCIÓN 100% 100% MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO N° ACTIVIDAD EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN Para la semana de la salud ocupacional en apoyo con la ARL Positiva se realizaron exámenes periódicos para Semana de la salud ocupacional: funcionarios y contratistas, cien (100) personas en total, 1 (del 29 de julio al 02 de agosto del Audiometrías, optometrías, espirómetros, exámenes de 2013.) laboratorio e índice de masa corporal, jornadas de vacunación (Tétano y antigripal) y charlas en estilos de vida saludable 100% 100% 100% 2 La jornada de vacunación antigripal se contrató a través del Contrato de la Caja de Compensación Familiar, cien (100) dosis la cual fue aplicada para todos los funcionarias del IPSE y grupo familiar inscrito. 3 Pausas activas Actividad realizada quincenalmente con todo el personal del Instituto, con el apoyo de la ARL Positiva. Acondicionamiento Fisico El IPSE cuenta con un espacion para la prevención de riesgo cardiovascular y la utilización de la silla de masajes para bajar los niveles de estrés y los dolores musculares. Botiquin primeros auxilios En el trascurso de la vigencia se han dotado los botiquines de las dos sedes del IPSE y Botiquines viajeros para atención en primeros auxilios, teniendo en cuenta las inspecciones constantes realizadas por parte del COPASO y el proceso de SISO. 4 5 89 100% GESTIÓN DE EMERGENCIAS N° ACTIVIDAD EJECUCIÓN Adquisición y entrega de En el año en curso se han entregado elementos de protección a elementos de seguridad 1 todos los funcionarios brigadistas del IPSE, que aún no industrial para la brigada contaban con los mismos, para llevar a cabo sus actividades. de emergencia. % DE EJECUCIÓN 100% Se llevó a cabo cuatro (4) simulacros de evacuación de escritorio con todos los funcionarios, un simulacro por piso en la sede de la calle 99 y uno en la sede de la calle 84. Capacitación en los riesgos significativos y vulnerables, de acuerdo al resultado de la actualización de la matriz de riesgos y peligros y manual de Emergencias y contingencias: Formación y entrenamiento 2 a la brigada de emergencia Se han realizado jornadas de capacitación en los temas de del IPSE. Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, riesgo público, contra incendio, al igual para el mes de octubre de 2013 se tiene programado la ejecución del curso de rescate y supervivencia en pista, con el grupo de la brigada y funcionarios que viajan a las ZNI, el cual permite fomentar el trabajo en equipo, desarrollo de habilidades de respuesta ante una emergencia, mejoramiento de relaciones interpersonales dentro del grupo, desarrollo de la capacidad para la atención de lesionados y actuación frente a emergencias psicológicas. 90 100% SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN EL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ZNI N° DE CONTRATO 075-2009 027-2011 CONTRATISTA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - EMSA UNIVERSIDAD NACIONAL MEDELLIN OBJETO DE SEGUIMIENTO LUGAR Visita de seguimiento y verificación de las medidas implementadas para el componente de seguridad y salud ocupacional de los contratos numero 075-2009, 027-2011, 026-2011, 036-2013 y 038-2013. ISLA FUERTE - BOLIVAR MONTERIA - CORDOBA CARTAGENA - BOLIVAR 026-2011 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN 036-2013 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 038-2013. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 078 - 2012 UNION TEMPORAL TARIEN Visita de seguimiento y verificación de las medidas implementadas para el componente de seguridad y salud ocupacional del contrato 078 de 2012. TITUMATE - CHOCO 049 - 2013 EAPSA visita de seguimiento y verificación de las medidas implementadas para el componente de seguridad y salud ocupacional de los contratos número 049-2013 e inducción en el componente SISO. SABANETA - ANTIOQUIA 066-2013 CEDENAR Seguimiento en los aspectos técnicos, de seguridad industrial y de salud ocupacional al contrato interadministrativo 066 de 2013 IPSE – CEDENAR. PASTO - NARIÑO 050-2013 051-2013 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE Visita de seguimiento y verificación de las medidas BUCARAMANGA - SANTANDER PEREIRA implementadas para el componente de seguridad y salud PEREIRA - RISARALDA ocupacional de los contratos número 051-2013 y 050-2013. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER INTERVENTORIA EN EL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL CONCESIONARIO AMAZONAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN CONTROL A CONTRATISTAS INTERVENTORIA SISO - AMAZONAS Referencia Cumplimiento Primer Trimestre de 2013 Cumplimiento a mayo 2013 Cumplimiento a agosto 2013 100% 73% 63% 57% 35% 25% 14% 14% 18% 1. Liderazgo y Compromiso gerencial 20% 20% 15% 15% 2. Toma de conciencia 18% 16% 24% 3. Administración del riesgo 20% 11% 12% 16% 4. Control y seguimiento PUNTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A LA INTERVENTORIA DEL CONCESIONARIO DE SAN ANDRES. Seguimiento a la interventoría del concesionario, en las acciones de mejora, indicadores, estadísticas de accidentalidad, afiliación a seguridad social, gestión de emergencias, procedimientos en campo de tareas críticas y los compromisos adquiridos en la visita de seguimiento anterior para la prevención de los riesgos y peligros presentes. Igualmente se elaborará un acta por parte del IPSE y el contratista, dejando constancia del avance de los planes de mejora encontrados de Seguridad Industrial a corto y mediano plazo y se verificará en campo los que está en ejecución. CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL – CEGAS 94 Gestión SPQR´s El objetivo principal de esta actividad consiste en establecer una guía para recibir, registrar y realizar el seguimiento a las solicitudes, peticiones, quejas y/o reclamos –SPQR´s- de las partes interesadas de la entidad, que permita brindar soluciones eficientes y eficaces al usuario final. 0,6% 0,3% Solicitudes Generales 15,1% 83,99% Derechos de Petición (se invoca alguna ley, artículo de la Constitución Política, Etc.) Quejas (contra otras entidades) Reclamos Fuente: CEGAS 2013 95 Solicitudes y Peticiones Las solicitudes o peticiones más frecuentes en el IPSE, están relacionadas con información laboral para trámite de pensiones y proyectos de energización. Solicitud Laboral General 8 54 Certificado Laboral 11 9 Solicitud de Información 43 4 Copias de Contratos, Convenios 6 5 6 Copias Normas IPSE 16 Solicitud de Energización 23 2 Certificados Contractuales 36 4 Tramites Financieros 8 5 Otros 39 12 Informe Sobre Telemetría 37 0 10 20 30 40 50 Fuente: CEGAS 2013 96 60 Quejas y Reclamos Quejas Se presentaron quejas por la falta de información y contra otras entidades; estas fueron atendidas en forma oportuna, remitiéndose directamente a las empresas o entidades, responsables de atenderlas. Reclamos Solamente se ha presentado un reclamo, el cual fue relacionado con deficiencias en prestación de servicio de energía. Denuncias sobre otras entidades (Entes prestadores, Alcaldías, Etc.) Falta de Información 1 Deficiencias en Prestacion de Energia Electrica 1 0% 0% 50% 50% 100% Fuente: CEGAS 2013 100% Fuente: CEGAS 2013 97 INDICADOR DE ATENCIÓN OPORTUNA SPQR Fuente: Cegas 2013 Rendición de Cuentas Espacio de diálogo con los ciudadanos, en el cual se ponen a su disposición planes, programas y proyectos del instituto para que la comunidad realice la labor de evaluación de la gestión del IPSE en sus zonas de influencia. Por esta razón se han establecido distintos canales específicos, entre los que se encuentran las capacitaciones del programa “Centinelas de la energía” para jóvenes en torno al mensaje de Uso Racional de Energía —URE; las charlas de formación comunitaria; las mesas de diálogo regionales con gobernadores y alcaldes; el call center del Centro Nacional de Monitoreo, CNM; la línea de atención al usuario, el uso de canales virtuales como Facebook, Twitter, el portal web www.ipse.gov.co, entre otros. 99 Evento de planeación participativa con Alcaldes y Gobernadores, Bogotá 2013. Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas La rendición social de cuentas del IPSE es permanente, en diferentes escenarios de participación y divulgación de su gestión, que finalizan cada año con las audiencias públicas generales. En años anteriores se han realizado en: • Medellín, Arauca, Manizales, Leticia y Bogotá. • En Cartagena, se desarrollará la sexta rendición de cuentas con el sector minero – energético. Rendición de Cuentas en Bogotá, 2012 10 Participación Acuerdos para la Prosperidad Objetivo del programa: Los “Acuerdos para la Prosperidad” son ejercicios de diálogo que se llevan a desde una región del país. Los APP tienen como objetivo lograr la cohesión social y la gobernabilidad, dinamizando el desarrollo de las regiones desde los diferentes sectores. Cada acuerdo está enmarcado en un sector específico y será liderado por el ministerio o las entidades encargados de ese sector. (Fuente página web Presidencia) ¿ Quienes participan ? El IPSE, participa en activamente en las reuniones que convoca la Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana. Se vincula en las mesas temáticas, promoviendo el diálogo, la participación y el conocimiento para el desarrollo de las regiones. Fuente: Presidencia de la República 10 Participación Acuerdos para la Prosperidad Mesa de origen Reunión de Origen Municipio/ Departamento Mesa Especial 31 Mesa Especial de Turismo en Bahía Solano (25feb13) Acuerdo Para la Prosperidad 102 Acuerdo para la Prosperidad "Rendición de Cuentas" (06abr2013) Acuerdo Para la Prosperidad 105 Acuerdo para la Prosperidad "Un país justo: Trabajo digno para todos" (03may 13) Mesa Especial 57 Mesa Especial Energización Chocó (30may2013) Quibdó, Chocó Mesa Especial 54 Mesa especial Acandí (19jun2013) Acandí / Chocó Mesa Especial 58 Mesa Especial departamento de La Guajira (27jun2013) Mesa Especial 72 Mesa de Seguimiento a los Compromisos del paro Campesino en el Departamento del Guaviare (26jul13) Mesa Especial 81 Mesa Especial Preparatoria Victimas de Alta Montaña (30jul2013) Bogotá /Cundinamarca Mesa Especial 91 Mesa Especial de alcaldes y Gobernación del Caquetá (20ago13) Bogotá /Cundinamarca Mesa Especial 108 Mesa Especial Compromisos ME 86 y ME 87 Departamento Meta (24sep13) Bogotá /Cundinamarca Mesa Especial 109 Mesa Especial Seguimiento a los Compromisos APP 85 - San José del Guaviare (08oct13) Bogotá /Cundinamarca 10 Bahía Solano/ Chocó Bogotá /Cundinamarca Apartadó, Antioquia Bogotá /Cundinamarca San José del Guaviare, Guaviare Centinelas de la Energía Objetivo del Programa Incentivar y capacitar a los niños y jóvenes de las diferentes Zonas No Interconectadas para que se conviertan en guardianes de la energía y multiplicadores del mensaje de Uso Racional de Energía – URE. Este año se capacitaron y graduaron 25 niños y jóvenes como centinelas de la energía en Titumate (Chocó), una vez entró en operación el sistema híbrido solar – diesel de generación de energía. Centinelas de la energía en formación. Titumate (Chocó), 2013 10 Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano En el 2013 el IPSE ha participado activamente en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en las ciudades de Florencia, Medellín, Arauca, San José del Guaviare, Leticia y Popayán. Dentro de la gran carpa del sector minero energético, esta iniciativa tiene por objeto mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que provee la administración pública al ciudadano. Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Leticia, 2013. 10 Socialización de Proyectos Objetivo General Establecer una guía para realizar las actividades de capacitación y socialización asociadas con las soluciones energéticas ofrecidas a las comunidades de las Zonas No Interconectadas, con el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas de manera integral. Se han realizado estos eventos en Nazareth y Manaure en la Guajira; Isla Fuerte y Múcura en Bolívar; Santa Cruz del Islote en Sucre; Florencia en Caquetá; Tibú y Toledo en Norte de Santander, entre otros. Socialización de proyectos que benefician a la comunidad de Toledo (Norte de Santander). 2013. 10 Eventos Académicos Regionales Objetivo General Formulación conjunta entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales del los departamentos de las ZNI para la creación de las estrategias de energización . En estas mesas de diálogo se estructuraron los planes de energización para el Chocó (Quibdó), Cauca y Nariño (Tumaco), y Orinoquia y Amazonía (Villavicencio). 10 Simposio Internacional de Energía Espacio académico donde a través del intercambio de experiencias se promueven e identifican alternativas energéticas en el sector rural, teniendo en cuenta la preservación ambiental y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación nacional e internacional con el fin de lograr la transferencia tecnológica y la financiación de proyectos en las ZNI. Este año se llevará a cabo el 27, 28 y 29 de noviembre en Cartagena - Bolívar 10 Comunicaciones y Prensa Objetivo del Plan de Comunicaciones: Reforzar la buena imagen del IPSE entre las partes interesadas. Enfoque de la estrategia de Comunicaciones y Prensa: 1. 2. 3. 4. 5. Comunicación Externa Comunicación Interna Prensa – Relación con los medios de Comunicación Relaciones Públicas Eventos 10 10 29 Boletines de Prensa (anual) Dirigidos a: Alto Gobierno, Gobernadores, Alcaldes y Medios de Comunicación a nivel local, regional y nacional Presencia institucional, en más de 30 medios entre: periódicos nacionales y regionales, radio, páginas web y redes sociales. Rediseño y posicionamiento institucional de las Redes Sociales: Facebook: (197 seguidores) https://www.facebook.com/IPSEMinMinas Twitter: @ipse_colombia (409 seguidores – 239 Tweets) YouTube: Canal – IPSEMinMinas Visita de periodistas al IPSE y entrevistas directas: 14 en total. Aparición en 7 programas de TV. Canal Institucional y TVE (Reportaje que recibió premio nacional en España) 11 GRACIAS
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