Procesos de apoyo

Gestión
Procesos de Apoyo
Procesos
Procesos de apoyo
Brindan soporte a los procesos operativos
Informes para los procesos estratégicos
Sus clientes son internos
Procesos
Procesos de apoyo
Compras
Administración
Clientes
Calidad
Metrología
Mejora
Clientes
Compras
Garantiza el suministro y el cumplimiento de los
requisitos definidos para los productos o servicios que
afectan la calidad de los ensayos
Clientes
•
•
•
•
•
•
Actividades
Recepción y análisis de la solicitud
Cotizar
Aprobación de compra
Orden de compra
Recibir y verificar productos o servicios
Evaluar proveedores
Compras
Clientes
•
•
•
•
•
•
•
Documentos
Compras
Evaluación de proveedores
Proveedores aprobados
Seguimiento a proveedores
Solicitud compra
Solicitud de cotización
Orden de compra
Compras
• Especificaciones de
suministros, reactivos y
materiales consumibles
• Manejo, almacenamiento y
preservación
Clientes
Compras
4.5
4.6
Subcontratación de ensayos
Compras de servicios y de suministros
Subcontratación de ensayos
• Imprevistos: carga de trabajo
• Forma continua: convenios
• Subcontratista competente
• Acreditado
• Lista de subcontratistas
• Comunicar al cliente y tener su aprobación
• Responsabilidad del laboratorio
Clientes
Administración
Administrar los recursos para el adecuado
funcionamiento de la empresa
Clientes
Administración
5.2
5.3
Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Clientes
Actividades
Administración
• Recepción de la solicitud.
• Análisis y evaluación.
• Realización de actividades como respuesta a la
solicitud.
• Documentación administrativa
• Coordinación de actividades de mensajería
• Seguimiento de actividades
Clientes
Documentos
• Talento Humano
• Evaluación del entrenamiento
• Evaluación de competencias
Administración
Clientes
•
•
•
•
Documentos
Documentos contables
Informe a gerencia
Presupuesto anual
Solicitud de recursos
Administración
Mejora
Calidad
Asegura el cumplimiento y mantenimiento de los
parámetros establecidos por la norma ISO 17025
dentro del sistema de gestión de calidad de la
organización
Mejora
Calidad
4.3
4.13
Control de los documentos
Control de los registros
Mejora
Calidad
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.14
Quejas
Control de ensayos no conformes
Mejora
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Auditorias internas
Mejora
•
•
•
•
•
•
Actividades
Calidad
Coordinación de auditorias internas
Dirección de comités de calidad
Administración de la documentación del SGC
Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas
Evaluación de indicadores de calidad
Coordinación del manejo de quejas y producto no conforme
Documentos
Mejora
•
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•
•
•
Control de documentos y registros
Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Cambio en documentos
Lista de documentos eliminados
Lista de documentos de origen externo
Calidad
Documentos
Mejora
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•
Oportunidades de mejoramiento
Errores y mejoramiento
Auditorias internas
Planificación de auditorias de calidad
Resumen de auditoria
Lista de chequeo
Acta comité de calidad
Calidad
Mejora
Metrología
Aportar evidencia objetiva de que los materiales,
instrumentos de medida y el agua, satisfacen los
requisitos de calidad
Actividades
Mejora
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•
•
Metrología
Recepción
Revisión de manuales
Identificación
Condiciones de uso, limpieza y almacenamiento
Programación de fechas de revisión metrológica
Verificación
Registrar resultados
Mantenimiento y limpieza
Retiro de obsoletos
Documentos
Mejora
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•
LT- Metrología
Procedimiento de metrología
Registros de metrología
Carpeta Equipos Críticos
Carpeta Equipos de Rutina
Carpeta Materiales
Normas
Metrología
Procesos
Mapa de procesos
Procesos operativos
Pedidos
Análisis
Procesos de apoyo
Cliente
Compras
Calidad
Administración
Metrología
Procesos estratégicos
Planeación
Cliente