Unidad de Apuestas y Control de Juegos

LOTERIA DE BOGOTA
PLANES OPERATIVOS 2015
MISION
“Generar recursos para la salud, trabajando con calidad y responsabilidad
social en la explotación, administración y control de sus productos de
juegos de suerte y azar, garantizando una red comercial óptima y
VISION
“Ser la empresa líder dentro de la industria de juegos de suerte y azar,
conforme a sus competencias légales, garantizando la innovación de
AREA: Unidad de Apuestas y Control de Juegos
Metas Mensualizadas
No.
1
OBJETIVO
ESTRATEGICO
GARANTIZAR EL
EQUILIBRIO Y
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DE
LA LOTERIA DE
BOGOTA.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
LINEAS DE ACCION
2015
METAS
2015
INDICADORES
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
N
E
A
B
A
U
U
G
E
C
O
I
E
B
R
R
Y
N
L
O
P
T
V
C
Indicador de la
rentabilidad mínima:
(transferencia
mensual = 12%
sobre la venta / valor
pactado por año )
*100
GARANTIZAR LA
GENERACION Y
RECAUDO DE LOS
INGRESOS
Oportunidad en el
pago de los
derechos de
explotación, anticipos
y gastos de
administración por 100%
parte del
Concesionario (dias
habiles): Fecha
efectiva del pago Fecha limite del pago
2
ASEGURAR Y
MANTENER EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS
REQUISITOS DE
LOS CLIENTES DE
LA LOTERIA DE
MEJORAR
CONTINUAMENTE
BOGOTA,
LA EFICACIA,
ANALIZANDO LA
EFICIENCIA Y
VIABILIDAD DE
EFECTIVIDAD DEL
SUS
SISTEMA DE
EXPECTATIVAS ,
GESTION DE LA
MEJORANDO
CALIDAD EN
PERMANENTEME
CADA UNO DE
NTE EL SISTEMA
LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES. DE GESTION DE LA
CALIDAD DE
MANERA
INTEGRADA
FORTALECIENDO
LA PRESTACION
DEL SERVICIO.
SEGUIMIENTO MENSUALIZADAS
E
100%
N°
100%
IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE
GESTION QUE
3
N°
2
1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Verificación de
pago de los
derechos de
explotación
3
4
5
6
100%
7
RESPONSABLE (Nombre y
Cargo)
Actividades a Desarrollar
Elaborar
cronograma
de
visitas
trimestales
de
fiscalización
y
desarrollarlas
Generar informes de visitas de
fiscalización y presentarlas al Subgerente
General
Realizar seguimiento a los requerimientos
solicitados al concesionario
Elaborar cronograma de visitas de
inspección y desarrollarlas
Generar informes de visitas de inspección
y presentarlas al Subgerente General
Realizar seguimiento a los requerimientos
solicitados al concesionario
Fecha de Inicio
Fecha de
Finalización
Graciela Norato / Liliana
Lara Mendez / Jorge
01/01/2015 31/12/2015
Jaramillo
Liliana Lara Mendez
01/01/2015 31/12/2015
Graciela Norato/ Liliana
01/01/2015 31/12/2015
Lara Mendez
Graciela Norato / Liliana
01/01/2015 31/12/2015
Lara Mendez / Jorge
Liliana Lara Mendez
01/01/2015 31/12/2015
Graciela Norato / Liliana
01/01/2015 31/12/2015
Lara Mendez
Consolidar,
analizar
y
presentar
trimestralmente los informes a la Roberto Conde / Graciela
01/01/2015 31/12/2015
Gerencia de las visitas de inspección y
Norato
fiscalización
1 Verificar la apuestas en línea y tiempo real
Jorge Jaramillo
01/01/2015 31/12/2015
Generar informes técnicos bimensuales de Graciela Norato / Jorge
01/01/2015 31/12/2015
las transacciones de chance
Jaramillo
Elaborar trimestralmente el Informe de
Graciela Norato / Liliana
3 Gestión de la Unidad de Apuestas y
01/01/2015 31/12/2015
Lara
Control de Juegos para la Subgerencia
Consolidar,
analizar
y
presentar
semestralmente
los
informes
de Roberto Conde / Graciela
4
01/01/2015 31/12/2015
supervisión al contrato de concesión, a la
Norato
Alcaldía de Bogotá, Gobernación de
2
100%
100%
100%
100%
2
Monitoreo al
cumplimiento de
las obligaciones
contractuales
Presentar semestralmente a la Junta
Roberto Conde / Graciela
5 Directiva los resultados de la supervisión
01/01/2015 31/12/2015
Norato
del contrato
% cumplimiento de
las obligaciones del
contrato de
concesión: (No.
obligaciones
cumplidas / Total
de obligaciones
establecidas en el
contrato de control
permanente )*100
Generar y aporbar cronograma para
Roberto Conde / Graciela
1 desarrollar el comité, coordinar la
01/01/2015 31/12/2015
Norato / Liliana Lara
convocatoria y desarrollarlos
100%
100%
100%
100%
2
3
ARMONIZAR LA
MANTENGA
RELACION
POSICIONADA LA
FIDELIDAD LOTERIA DE
COMPRA
DESARROLLANDO BOGOTA A NIVEL
ACCIONES
COMERCIALES
QUE MANTENGAN OPTIMIZAR LAS
RELACIONES
POSICIONADA LA
COMERCIALES
LOTERIA DE
CON LOS
BOGOTA.
CLIENTES
Componentes de la
Línea de Acción
1
% de formularios
entregados al
concesionario que
cumplen con los
requisitos de calidad:
(Cantidad
formularios
conformes / total de
formularios
entregados) *100
Realizar
seguimiento y
Control al
Contrato de
Concesión
157/2011
D
% de
correspondencia
entre las ventas del
juego de apuestas
permanentes
reportadas por el
concesionario y las
% de cumplimiento
de las actividades
del anexo No.5
control juego ilegal
establecido en el
contrato de
concesión No.157 de
2011: (Total de
actividades
% de
cobertura de
los beneficiarios del
plan social
establecido en el
contrato de
concesión No.157 de
2011: (Total de
beneficiarios
atendidos en el
periodo / Total de
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3 Desarrollar el Plan de Capacitaciones
Comité de Juego Ilegal
01/01/2015 31/12/2015
Subgerente General y
Profesionales Unidad de 01/01/2015 31/12/2015
Apuestas
Presentar,
aprobar
y
desarrollar Subgerente General y
4 campañas contra el juego ilegal del juego Profesionales Unidad de 01/01/2015 31/12/2015
de apuestas permanentes o chance
Apuestas
100%
5
Promocional para incentivar la compra de
chance legal
Liliana Lara
01/01/2015 31/12/2015
1
Analizar trimestalmente el
entregado por el concesionario
Liliana Lara
01/01/2015 31/12/2015
Generar y presentar el informe de
2 monitoreo del Plan Social para la
Subgerencia General
Liliana Lara
01/01/2015 31/12/2015
Realizar seguimiento a los requerimientos
solicitados al concesionario
Liliana Lara
01/01/2015 31/12/2015
100%
4
100%
Comité de Juego
Ilegal
Elaborar y presentar para aprobar las
capacitaciones a desarrollar en la vigencia
Desarrollo del
Plan Social
informe
100%
3
Cumplimiento de
las actividades
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
N
E
A
B
A
U
U
G
E
C
O
I
E
B
R
R
Y
N
L
O
P
T
V
D
C
OBSERVAC
AVANCE