ASPECTOS GENERALES DEL SGIC. PROCESO DE

ASPECTOS GENERALES DEL SGIC. PROCESO DE

ASPECTOS GENERALES DEL SGIC. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL SGIC
DEL CENTRO
DELIMITACIÓN DEL PROCESO
Este proceso regula la manera en que la Universitat Ramon Llull coordinará el seguimiento,
revisión y mejora del Manual de Procesos (SGIC) de los Centros de la Universitat Ramon Llull a
partir de su participación en el programa AUDIT.
GRUPOS DE INTERÉS A QUIEN VA DIRIGIDO
El proceso va dirigido a los órganos de gestión y grupos de interés implicados en el Sistema de
Gestión Interna de la Calidad de los Centros de la URL:
-
Equipo de Gobierno del Centro y Responsables académicos del Centro
-
Junta del Centro
-
Profesorado, PAS y estudiantes del Centro
-
Comisión de Calidad de la URL
-
Unidad de Calidad e innovación academicodocente de la URL (UQIAD-URL)
-
Vicerrectorado de Política Académica de la URL
-
Junta de Gobierno de la URL
ÓRGANOS DE GESTIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS IMPLICADOS
Presidente
UQIAD-URL
de
la
Propietario del proceso
Responsables de
Centro (UTQc)
Revisión periódica del SGIC del centro. Enviar propuestas de
mejora del SGIC a la UQIAD-URL. Elaborar un informe bienal de
seguimiento del SGIC de Centro. Elaborar el Plan de mejora del
SGIC del Centro. Difusión del informe de seguimiento (UQIADURL) aprobado a los grupos implicados dentro del Centro y de las
acciones de mejora a realizar.
UQIAD-URL
Prestar apoyo a los Centros en la implantación y gestión de los
SGIC. Revisar el informe bienal de seguimiento del SGIC de Centro
y realizar propuestas de mejora. Revisar Plan de mejora del SGIC
del Centro.
Evaluar el estado de la implementación y, si es el caso, de la
ejecución de las propuestas de mejora aprobadas.
Junta Centro
Revisar y aprobar el Plan de mejora SGIC del Centro.
MSGIQ-URL- Estado del
FT-D0/02
proceso: en
Versión 04 revisión
13/1/2014
Pág. 1 de 6
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Este proceso hace referencia al seguimiento, revisión y mejora del SGIC del Centro con la
periodicidad establecida y, si se considera necesario, cuando se produzcan cambios en la
organización y/o actividades del Centro, con el objetivo de mantener permanentemente
actualizado el SGIC de los Centros de la URL.
1. Seguimiento del funcionamiento del SGIC
Según los requisitos que se establecen en cada uno de los SGIC de Centro, el responsable del
centro revisará el funcionamiento de cada uno de los procesos que conforman el sistema de
calidad.
Si en el transcurso de esta revisión el responsable del centro detecta la necesidad de realizar
modificaciones en el SGIC a fin de garantizar su mejora, lo comunicará a la UQIAD-URL
(enviando una “propuesta de modificación/revisión del SGIC”) para que las revise y valore
conjuntamente con los representantes del centro.
A partir de la revisión realizada, en el caso que se considere necesario, el representante del
centro elaborará un Plan de mejora del SGIC del centro (punto 4 de este proceso).
Una vez acordadas las modificaciones serán aprobadas por el presidente de la UQIAD-URL.
2. Elaboración del Informe bienal de seguimiento del SGIC del Centro
De forma bienal, el Responsable de Calidad del centro elaborará el Informe bienal de
seguimiento del SGIC del Centro de todo el proceso de implementación, que hará llegar a la
UQIAD-URL. Este informe constará de las siguientes partes:
a) valoración del proceso de implantación del SGIC y de la consecución de
objetivos.
b) síntesis de los puntos fuertes y puntos débiles.
c) oportunidades de mejora y/o propuesta de objetivos bienales.
3. Revisión del Informe bienal de seguimiento del SGIC del Centro
El informe de seguimiento del Centro será revisado por la UQIAD-URL. De esta revisión, surgirá
un Informe de devolución dónde, si procede, se propondrán acciones de mejora al SGIC del
centro. En tal caso, el centro valorará las propuestas y elaborará un Plan de Mejora del SGIC
del Centro.
MSGIQ-URL- Estado del
FT-D0/02
proceso: en
Versión 04 revisión
13/1/2014
Pág. 2 de 6
En el caso que no se requieran modificaciones, se considerará como definitivo el informe de
seguimiento enviado por el centro y la UQIAD-URL hará una evaluación del estado de la
implementación, que informará a la Comisión de Calidad URL.
4. Plan de mejora del SGIC del Centro
En el caso que se detecten propuestas de mejora relevantes el Responsable de Calidad del
centro, de forma consensuada con la UQIAD-URL, elaborará, a partir del informe de
seguimiento y de la devolución realizada por UQIAD-URL, un Plan de mejora del SGIC del
Centro que deberá contemplar:
• Acciones a emprender para mejorar el Manual del SGIC del Centro
• Responsable/s de las acciones de mejora
• Conjunto de Indicadores para el seguimiento de las actuaciones
El Plan de mejora debe ser ratificado por la Junta de Centro correspondiente.
5. Revisión y ejecución del Plan de mejora
Una vez ratificado por la Junta de Centro, se procederá a informar a los grupos de interés del
centro para su ejecución y se enviará la UQIAD-URL un certificado de aprobación del Plan de
mejora (firmado por el Decano/Director). El responsable de calidad y el Equipo directivo del
centro serán los responsables de ejecutar el Plan de Mejora aprobado.
La UQIAD-URL hará un seguimiento periódico de la implantación de las mejoras por parte del
Centro a través de reuniones periódicas con los implicados en la implementación.
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO
La revisión y mejora del proceso se realiza periódicamente por la UQIAD-URL en coordinación
con el propietario del proceso, siguiendo el proceso transversal diseñado a tal efecto (MSGIQURL-FT-D0/03).
Mediante la continua comunicación y las reuniones periódicas con los responsables de las UTQ
de los centros, se garantiza también el correcto desarrollo del proceso y se implementan las
mejoras y los ajustes que se acuerden bilateralmente.
DIFUSIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
MSGIQ-URL- Estado del
FT-D0/02
proceso: en
Versión 04 revisión
13/1/2014
Pág. 3 de 6
La UQIAD realizará un Report de seguimiento de la implementación del SGIC, que se dará a
conocer a la Comisión de Calidad y otros grupos de interés, través de las múltiples vías
existentes de comunicación bidireccional entre la URL y los Centros (convocatoria de reuniones
periódicas con los diferentes Órganos de gestión de la calidad en los que se encuentran
representados los diferentes centros integrantes de la URL, difusión vía e-mail, difusión a
través de la Intranet específica de la Unidad de Calidad).
Así mismo, el centro hará la difusión oportuna del SGIC en su versión más actualizada a la
comunidad universitaria.
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
Documentos de referencia y normativas:
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, del
21 de diciembre, de Universidades.
- Estatutos de la URL
- Política de Calidad de la URL
- Plan Estratégico de cada Centro
- Manual del SGIC del Centro
- Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el EEES (ENQA-ANECA).
- Documentos Programa AUDIT de Implantación de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad en la formación universitaria (disponibles en la web de AQU Catalunya)
- Informe final de evaluación del diseño del sistema de garantía interna de calidad (AQU
Catalunya)
Documentos Resultantes:
- Informe de seguimiento del SGIQ realizado por el responsable de calidad del centro
(bienal) [DC1/v1.proc D0_01]
- Plan de mejora del SGIC
- Devolución UQIAD-URL al Informe de centro
- Manual SGIQ del centro actualizado
MSGIQ-URL- Estado del
FT-D0/02
proceso: en
Versión 04 revisión
13/1/2014
Pág. 4 de 6
- Actas de reunión
MSGIQ-URL- Estado del
FT-D0/02
proceso: en
Versión 04 revisión
13/1/2014
Pág. 5 de 6
FLUJOGRAMA
Proceso de seguimiento, revisión y mejora del SGIC del Centro
Inicio
Procesos internos
de revisión de
centro
Revisión SGIC
-Equipo de Gobierno del Centro-Órgano especifico para la calidad del
Centro-
Informe biennal
SGIC/Propuesta
de modificación
SGIQ
Envío del informe/propuesta a la
UQIAD-URL
-Responsable de Calidad de centro-
Revisión del informe/propuesta
-UQIAD-URL-
Devolución
(UQIAD-URL)
UQIAD no ha ce
propu estas de me jora
UQIAD ha ce propu estas
de mejora
Elaboración Plan de Mejora del
SGIC de forma consensuada con la
UQIAD-URL
-Responsable de Calidad de centro-
Plan de
Mejora SGIC
No aprob ación Plan de
mejora por Junta de Centro
Apr obación Plan de mejora
por Junta de Centro
Envío del Plan de Mejora a la
UQIAD-URL
-Responsable de calidad de centro-
Ejecución Plan Mejora
-Responsables calidad de centro-Equipo de Gobierno del Centro-
Informe a la Comisión de Calidad
del estado de implementación SGIC
-UQIAD-URL-
Acta reunión
Difusión a los grupos de interés
(comunidad universitaria)
-Responsables de centro-
FIN
MSGIQ-URL- Estado del
FT-D0/02
proceso: en
Versión 04 revisión
13/1/2014
Pág. 6 de 6