Procedimiento para llevar a cabo el control de servicios no conformes

Transcripción

Procedimiento para llevar a cabo el control de Servicios No Conformes
Código: P-DGPLANEI-CC-06
Revisión: 06
Página: 1 de 7
Fecha de emisión: 31 de mayo de 2007
Fecha de modificación: 21 de abril de 2015
1. OBJETIVO
Establecer los mecanismos para controlar los servicios no conformes (SNC), para prevenir su uso o entrega no intencionados.
2. ALCANCE
Aplica para los SNC que deriven de la operación de los procesos de las dependencias que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
3. POLÍTICAS
3.1 Cada área se encargará de tratar los servicios no conformes mediante una de las siguientes maneras:
3.1.1 Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
3.1.2 Autorizando el uso, liberación o aceptación del producto y/o servicio no conforme bajo la concesión de una autoridad pertinente y, cuando
sea aplicable, por el cliente.
Nota: Se deberá mantener evidencia de la autorización del uso, liberación o aceptación de la no conformidad.
3.1.3 Tomando acciones para impedir el uso o aplicación originalmente previsto.
3.1.4 Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme
después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
3.2 Se deberán registrar los SNC en el formato de Control de Servicios No Conformes F-DGPLANEI-CC-22, ya sea de manera física o en la
Plataforma de Seguimiento.
F-DGPLANEI-CC/GA-01/REV:03
Revisión: 06
Página: 2 de 7
4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Personal involucrado en
el servicio
Responsable de Área
Inicio
T1
Identificar el
servicio no
conforme
T2
Registrar el
servicio no
conforme
T3
Implementar
acciones
T4
Verificar
acciones
Fin
Revisión: 06
Página: 3 de 7
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. Tarea
Nombre de la tarea
Responsable
Descripción detallada de la actividad
T1
Identificar el servicio
no conforme
Personal involucrado
en el servicio.
T2
Registrar el servicio no
conforme
en el servicio
T3
Implementar acciones
en el servicio.
Verificar acciones
Responsable de Área
1.1. Identifica aquellos servicios que no cumplen con los
requisitos especificados.
2.1 Registra en el formato fisco y/o en la Plataforma de
seguimiento el Control de Servicios No Conformes.
2.1.1. Anota el área en donde se detecta el SNC.
2.1.2. Anota el nombre del proceso.
2.1.3. Anota la fecha en que se detectó el SNC.
2.1.4. Describe en qué consiste el SNC.
2.1.5. Describe cual es la naturaleza del SNC.
2.1.6 Evalúa con el responsable del servicio el impacto de
los servicios no conformes y describe las acciones
que se llevarán a cabo para el tratamiento del SNC,
de acuerdo a lo establecido en la política 3.1
2.1.7. Anota el nombre del encargado de llevar a cabo las
acciones.
2.1.8. Anota la fecha en que se cumplirá con todas las
acciones.
2.1.9. Anota el nombre de la persona que verificará el
cumplimiento de las acciones.
Nota: Se firmará el formato únicamente cuando se haya
finalizado efectivamente todas las acciones
establecidas.
3.1 Implementa las acciones establecidas en el formato de
Control de Servicios No Conformes.
4.1. Verifica que las acciones se hayan cumplido
satisfactoriamente y firma de conformidad en el formato de
Control de Servicios No Conformes
Nota: En caso de que el Responsable de Área sea quien
implemente las acciones, deberá verificar otra persona del
área.
T4
Registro
N/A
F-DGPLANEI-CC-22
F-DGPLANEI-CC-22
F-DGPLANEI-CC-22
Revisión: 06
Página: 4 de 7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código
Nombre del documento
Lugar de almacenamiento
MGC-DGPLANEI-CC-01
Manual de Gestión de la Calidad
N/A
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de CalidadRequisitos
Sitio web del SGC
Plataforma de Seguimiento
Archivo del área
7. CONTROL DE REGISTROS
Código
Nombre del registro
Lugar de
almacenamiento
Responsable de su
protección
F-DGPLANEI-CC-22
Control de Servicios No
Conformes
Archivo del área
Plataforma de
seguimiento
Responsable de área
Tiempo de
retención
Disposición de
los registros
3 años
Destrucción
Permanente
Permanente
8. ENFOQUE A PROCESOS
Insumo
Proveedor
Producto y/o salida
Usuarios.
Servicios No Conformes
identificados.
Personal involucrado en el
servicio.
Cliente y/o usuario
Necesidades o
expectativas
Usuarios
Servicios no conformes
controlados.
Recibir servicios conforme a
Personal involucrado en el los requisitos especificados.
servicio.
Revisión: 06
Página: 5 de 7
9. GLOSARIO
9.1 .- SIGLAS
DGPLANEI: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional.
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
SNC: Servicios no conformes
UADY: Universidad Autónoma de Yucatán
9.2 .- DEFINICIONES
Área: Sitio dentro del alcance del SG.
Dependencia: Conjunto de áreas dentro del alcance del SGC.
Plataforma de seguimiento: Plataforma colaborativa (SharePoint) para administrar, controlar y dar seguimiento a la documentación, acciones
correctivas, preventivas, de mejora y servicios no conformes.
Responsable de área: Persona de mayor rango de un área determinada.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida en el SGC generalmente implícita u obligatoria.
Nota 1: “Generalmente implícita” significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que
la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.
Nota 2: Pueden utilizarse términos para identificar un tipo específico de requisitos, por ejemplo, requisito de un servicio, requisito del cliente.
Nota 3: Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en un documento.
Nota 4: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.
Servicio no conforme: Es aquel que no cumple con los requisitos, y de no ser atendidos pueden afectar la disposición del servicio.
Revisión: 06
Página: 6 de 7
10. CONTROL DE REVISIONES
Nivel de
revisión
01
02
03
04
05
06
Sección y/o
página
Todo el documento
Descripción de la modificación y mejora
Fecha de modificación
Modificación del formato, ortografía y redacción.
8 de enero de 2008
Se agregó la tarea 3.4.
Se agregó la definición de plataforma de seguimiento
20 de enero de 2009
Todo el documento
Se verificó la ortografía y redacción del documento.
28 de agosto de 2009
Todo el documento
Se revisaron las políticas, las tareas, ortografía y redacción. Se cambió el
nombre del procedimiento.
30 de enero de 2012
Todo el documento
Se modificó la estructura del documento, actualizándola de acuerdo a los
Lineamientos para elaborar y modificar documentos del
Sistema de Gestión (L-CIPLADE-CC-02).
Se cambió a las personas responsables de la elaboración y revisión del
procedimiento.
29 de agosto de 2013
Se reemplazó la sigla CIPLADE por DGPLANEI.
Se modificó el objetivo y alcance
Se modificaron las políticas
Se actualizó el diagrama
Se realizó cambios en la descripción del procedimiento:
- Se cambió el nombre de Responsable de Servicio por el nombre de
Personal involucrado en el Servicio.
- En la T2 se modificó la redacción y se eliminó el punto 2.2
- Se eliminó la T3
- En modifico el nombre de la activad y la redacción de la actividad de la
T4.
- En la T5 se modificó la redacción de la actividad.
- Se actualizo la numeración de las tareas.
En documentos de referencia se actualizó el lugar de almacenamiento
En el apartado de control de registro se modificó:
- Lugar de almacenamiento
- Responsable de su protección
- Tiempo de retención
- Disposición del registro
21 de abril de 2015
Página 5
Página 7
Todo el
documento
Revisión: 06
Página: 7 de 7
En el apartado de enfoque a procesos se modificó el insumo, proveedor, producto
y/o servicio, cliente y/o usuario.
En el glosario se agregó la sigla UADY; se modificó la definición de plataforma de
seguimiento y se agregó la definición de servicio no conforme.
Se cambió el nombre del responsable de elaboración del documento.
Se actualizó el cargo de la autoridad responsable de la aprobación del documento.
Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco.
Elaboró
Revisó
Aprobó
Lic. en Psic. Ma. Fernanda Gasca Arjona
Responsable de Seguimiento del sistema
de Gestión de la Calidad
Lic. en Der. Paulina Martínez Navarrete
Responsable del Área de Gestión de la
Calidad
MDO. Juan de Dios Pérez Alayón
Director General de Planeación y
Efectividad Institucional
Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su
implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Procedimiento para llevar a cabo el control de servicios no conformes

Transcripción

Documentos relacionados

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

P 593 - HCA Consultora

E X T R A C T O Del acuerdo adoptado por el PLENO en la Sesión