distrito metropolitano de

AENOR
ffiH:i!*,?Xii1i,flL.,u,
CUERPO DE BOMBEROS DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE
Qulro (GBDMO)
!nforme de Auditoria
INFoRME:
3
TlPo DE P
adicional)
No EXPEDIENTE: 201 5/0847/ER/01
No
NoRMA DE APLtcAclóN: UNE-EN ISo
9001:2008
Requiere envío de PAC a AENOR:
N" EXPEDIENTE:
No
NoRMA DE APLtcActóru:
Requiere envío de PAC a
NO
EXPEDIENTE:
NoRMA DE APLtcAclóN:
No
INFORME:
: Fase
SI
tr
!l(día
NOXtr
TIPO DE nUOltORíR:
INFORME:
Requiere envÍo de PAC a
AENOR: Sl tr
NO
tr
TIPO DE RUOITORíR:
AENOR:
Sl
tr
NO
tr
Fecha de realización de la Auditoría: 04104116
Página 1 de 11
R-DTC-002,14
AENOR
1.
Asociaci ón Españ^ola.d.e
Normal ización y Certif icación
DATOS GENERALES
A. DATOS DE LA ORGANIZAC¡ÓN
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO
Nombre de la Organización
ESTACIÓN NOl SECTOR LA MARISCAL
CL VEINTIMILLA, 5-66
Dirección
ourTo(PrcHrNcHA)
Ecuador
Representante de
Organización
(nombre y cargo)
la
D./Dña. CESAR AUGUSTO MANCHENO
(ENCARGADO
ADMINISTRACION
B .EQUIPO AUDITOR
Función
Nombre
lniciales
Auditor Jefe
D.ANDRES MORENOYEPEZ
AMY
Dra. MAYM SORIA MONTEROS
MSM
Auditor
Auditor
Experto Técnico
C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALGANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE
D. OBJETIVOS DE LA AUDITORíA
Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización
/ empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos
legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los
objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.
(Si procede, añadir objetivos especiflcos de la presente auditoría)
Se lndicará en el resumen de auditoría si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que
haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro,
requisito...)
2de11
R-DTC-002,14
AE
NOR
i'J#:Íi*ffriiii,Í,1,,u,
2.RESUMEN EJECUT¡VO DE AUDITORIA
Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior vis¡ta:
No se han realizado camb¡os significativos en el sistema desde la visita de Fase l; se evidencia que
se han tomado acc¡ones sobre los hallazgos detectados en la Fase I con los respect¡vos respaldos.
Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la eficacia del sistema
de gest¡ón.
Se ha cumpl¡do con el plan de auditoría propuesto, se revisaron las respectivas muestreos en el
proceso de Atención Prehosp¡talaria, con el fin de evidenciar el cumpl¡miento de los cr¡terios de
auditoría. Se visitó la estación principal X1 según el plan de aud¡toría para este día adicional
propuesto para completar la Fase ll. Existió el respect¡vo apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos
del D¡strito Metropolitano de Quito para la efectiva realización de la auditoría de Fase ll, en
Atención Prehosp¡talaria, con la presencia del Experto Técnico.
Puntos fuertes:
- Se aprecia que la organización cuenta con ¡nfraestructura y equipos adecuados para el
desempeño de los procesos
- Se evidencia un compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión de la calidad
- Se evidenc¡a un compromiso del personal y de los responsables de los procesos con la cal¡dad
- Se aprecia un compromiso para implemenlar las mejoras en forma ráp¡da por parte de la
organización
- Se puede constatar un alto posicionamiento de la organización a nivel de la comunidad, la cual
tiene muchas expectat¡vas de mejora de la organización.
Oportunidades de mejora:
-
Anal¡zar la posib¡lidad de ¡mplementar por escrito un procedim¡ento adm¡nistrativo para el
segu¡m¡ento del proceso de APH.
Observaciones:
-
Ninguna adicional a este Proeso
Listado de documentos del
scc
Se adjuntan al presente ¡nforme los siguientes documentos:
Obligatorios en todos los S¡stemas:
Matriz de actividades de aud¡toría.
Anexo Centros visitados (emplazamientos fijos y/o temporales)
Listado de participantes
Hoja de Datos (no procede en GFS)
Listado de documentos en v¡gor
Listado de legislación aPlicable
No Obligatorios en todos los Sistemas:
Listado de proyectos (obligatorio en l+D+i)
Listado de proyectos obras y/o servicios (en 9001/14001/18001)
n
n
E
otros:
3de1l
R-DTC-002
1
4
AENOR
fi:'#:iln,?rii1i,flt.u,
3.CUADRO DE NO CONFORMIDADES
Ref
.N.
DESCRIPCIÓI OE LA NO CONFORMIDAD
G.
Apdo.
Norm
a
Apdo.
Categoía
Norma
N. C.
Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que !a Organización establezca y documente las acciones
correctivas pertinentes.
Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapañados que se auditen coniuntamente (cuando así lo indique la Matriz de
Actividades), las NG se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.
TE DE LA ORGANIZACIÓN
EL EQUIPO AUDITOR
4de11
R-DTC-002.14
AENOR
m',ffitil."uxit'Ji,ñ."
6. DISPOSICIONES FINALES
1.
Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
2.Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del
Plan de Acc¡ones Conectivas, la Organización se compromele a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir
de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del
plan de acc¡ones correctivas.
3.
lndicar las no conformidades del presente ¡nforme a las cuales la organización t¡ene ¡ntención de
presentar apelación. En este caso, la organizac¡ón deberá env¡ar a AENOR la justif¡cación y evidencias
documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR:
4.Se indican a continuación los comentarios del equ¡po aud¡tor sobre el cierre de las no conformidades
detectadas en la anter¡or auditoría:
5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir
otras no conform¡dades no identificadas en este informe.
6.
Durante
la
auditoría
se ha
aud¡tada/s,,identificándose en
respecto.
7.
el
comprobado
el uso de la
marca conespondiente
a
lals
Norma/s
presente informe cualquier desv¡ación que pudiera haberse detectado al
Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requ¡sitos de la norma de referencia
aplicable, o de cualquier otro requis¡to establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.
I
Se acuerda con la Organizac¡ón, las sigu¡entes fechas para la real¡zac¡ón de la próx¡ma auditoría:
Según lo establecido por el
cliente y AENOR, el cliente
Fecha próxima aud¡toría:
solicita auditorías
de
seguimiento semestral.
Fecha expirac¡ón del actual
cert¡ficado:
(no cumplimentar en Fase I / Fase ll)
9.
Comentar¡os s¡ procede, sobre la plan¡f¡cación de la próx¡ma auditoría (a cumplimentar por el Auditor
Jefe):
10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoria los
centros a visitar y la planificación de actividades prevista.
11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a dispos¡ción de AENOR
durante la realización de Ias auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión
12. Paru cualquier aspecto relacionado con el proceso de cert¡ficac¡ón, la organización puede dirig¡rse al
Técnico Responsable de su Expediente (TRE). WILLIAM LLUMIOUINGA
En
Ouito, a 4 de a Abril, de 2016
El Equipo Auditor
El Representante de la Organización
5de1l
R-DTC-002
1
4
AENOR
fi""fl:i:*,3xii1i,fl1.u,
ANExo rB - MATRTZ Acr¡v¡DADES DE AuDtronín
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PROCESO/
HORA
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1x
1
AUDITO
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DEPARTAMENT
o/
DOCUMENTO/
ACTIVIDAI)
8:30-9:00
AMY-ET
9:00-13:00
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UNE-EN ISO 9001:2008
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Reunión inicial
1
1
AMY-ET
1
1
6
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1E
16:0
l6:00
AMY.ET
x
aia
x
x
x
x
x
\lmr ¡r
x
lll
AMY-ET
Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor
AMY.ET
Reunión final
6de11
x
R-DTC-002.14
AENOR
ff'#1ii*,3xii1i,fi1.u,
ANEXO CENTROS VISITADOS
DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de
Actividades
CENTRO
l:
,t)GUERpO DE BOMBEROS DEL O|STRITO METROPOLTTANO DE QUITO eSmCÉ¡¡ Nol,
o¡Reccló¡¡: sEcroR LA MARtscAL. cL VEINTTMILLA $66
,-
Xl,
Qutro (PlcHlNcHA- Ecuador)
7 de11
R-DTC-002,'14
AENOR
ffi?fl:ii*ffrii1ifl.-
ANEXO RELACIÓN DE PARTIC¡PANTES (marcar con X e! tipo de participación)
Reunión
inicial
Auditoría
Reunión final
Auditor
X
X
x
MAYRA SORIA
Experto Técnico
X
X
X
VANESSA ENRIQUEZ
ANALISTA DESARROLLO
INSTITUCIONAL
X
X
X
JUAN RODRIGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
X
X
X
JUAN NIETO
ANALISTA DESARROLLO INSTITUCIONAL
X
X
SAMIER SANGUÑA
DIREcToR DE PLANIFICACIÓN
X
X
FREDDY ORBE
TECNICO DE EMERGENCIAS MEDICAS
X
X
x
ROBERT ¡]lELENDEZ
DIRECTOR DE ATENCION MEDICA
PREHOSPITALARIA
x
x
X
MARIELA ARIAS
TECNICO DE EMERGENCIAS MEDICAS
X
X
X
cÉsAR MANcHENo
DIRECTOR GENERAL ADMINISTMTIVO
FINANCIERO
Departamento o cargo
Nombre y apellidos
D.
ANDRES MORENO YEPEZ
X
I
t
8de'11
R-DTC-002.14
AENOR
fi:?fl:i:*,:'xii1i,fiL.u.
ANEXO HOJA DE DATOS
DATOS GENERALES
Nombre de la Organizacíón
Factoría/Planta/Delegació n
Domicilio Social
c.l.F.
Grupo (siaplica)
Correo electrónico
Representante de Ia
Dirección
Nombre
Cargo
Teléfono
Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
OUITO
VEINTIMILLA E5-66 Y REINA VICTORIA
1
7680097950001
<GRUPO>
cmancheno@bomberosquito. gob.ec
Dn. Samier Sanguña
DIRECTOR DE PLANIFICACION
3953700, EXT 1180
<FAX CONTACTO>
Fax
Correo electrónico
Dirección General
CESAR MANCHENO
Nombre
Cargo
DIRECTOR GENERAL ADMI
N
ISTRATIVO FINANCI ERO
Modificaciones identificadas en auditoría
(planificaci ón y I o realización)
ALCANCE DEL CERTIFICADO
(añadir tantas f¡las como traducciones sean necesarias)
Norma de referencia
UNE-EN ISO 9001:2008
Prevención, siniestros, atención pre hospitalaria y Escuela de
Formación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de
Alcance Español
Quito.
Prevention, accidents, pre hospital and Training School Fire
Department of the Metropolitan District of Quito.
Alcance lnglés
Procesos subcontratados
(m 9¡
io_n"a
-c
¡ p¡oceso
s_)
Productos/Proyectos
9de11
R-DTC-002.r4
AENOR
ffi"fl:i:*ffXii?'i,f;1.*
Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)
CENTROS DE ACTIVIDAD Y N'PERSONAS
Pers :
Prop
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado
(añadir tantas filas como sean necesarias)
X1 : Coronel Martín Reimberg, Veintimilla E5-66
Mariscal
XZlc,o¡;arÁnéér iáiiiñ, noóáiuerté Ei
Pers
Subc
lndicar posibles modificaciones en los centros
(añadir tantas fllas como sean necesarias)
Pers
Proo
Pers
Subc
y Reina Victoria, La
- iis y rvtóntuiái, Lá Loma
X3: Comandante Carlos Gálvez, Pedro Freile y Vaca de Castro,
Se-glpl S-9¡
Ped_¡"o C_laye_1
X4: Cabo Bolívar Cañadas, Rother y Juan Cueva García, Sector
Ferroviaria Baia
X5: Capitán Vinicio Loaiza,lsla San Cristobal N44-94 y Río Coca,
JiiUepa
X6: Cabo Pablo Lemus, Lliranan y Pasaje E, Quitumbe
X7: SuboficialJuan Cruz Hidalgo, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Pedro
Capi
¡o_, Cd
tq, Alp hu-glpa
X8: SuboficialJosé Hidalgo, Puente Ramalde San Patricio,
Cumbava
X9: Cabo Luis Medina, República Dominicana y Francisco Martín,
pa.rgue de Calcgten
X10:Checa, Parque Centralde Checa, Checa.
X11: El Tingo, San Juan de Dios e llaló, El Tingo
X12: Eugenio Espejo, Gertrudis Avalos y Lorenzo de Cepeda,
i
El
=
Placer
Xt
il
earque Metropolitano, Mariano Calvache y Lorenzo Chávez,
Batán Alto
X14: Comandante Salomón Cevallos, Calle Alhambra y Pasaje A,
C.a¡gpungoi L-a Mo¡.e¡ i!a_
X15: Comandante Jorge Cabrera, Los Shyris, Junto al Autodromo,
[-
t
[_
X16: El Rocío Guamaní, Administración Zonal l, Guamaní
Xi 7: óóióñéi uánuér óisñ#ó§: Áü. P;iñóióái dé Güáriiábámbá;
jun!9 at estad-io
X18: Pifo, Calle lgnacio Fernandez Salvador y vía Pifo-Quinche
Xrg'Amáéuáñá, péjé oéi eoiégíó Téón¡óó eénjámin Cáiiion, éntié
L=
I
X20: ltchimbía, calle Julio Endara, ltchimbia
X21: Sbte. Jonathan Nasimba, Alfonso Yépez y Rafael Aulestia
10de11
R-DTC-002.14
AENOR
X22: Subteniente Jonathan Dionisio, La Negalito, Km 59, vía
Calacalí La lndeoendencia.
i
ffi?fl:i:*,:'xii1if,i..,u,
.ri
T
i---l
No Centros:
Emplazamientos
temporales
Emplazamientos
temporales
Ambito geográfico (Local/ Nac / lnternac):
orRos DATos soBRE
EL pERSoNAL DE LA
Personas:
No Personas:
1131
Periodo:
No
Duración jornada:
No turnos:
Dirección:
15
Distribución personal por área
Producción:
964 Comercial:
Admón:
152
Dirección:
Producción:
Comercial:
Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación v/o realización)
ASPECTOS ESPECíFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO
lndicar los apartados de Ia Norma
en los que se realizan exclusiones
Se excluye el requisitos
7.3 Diseño y desarrollo, para los
procesos emergencias médicas - atención
pre hospitalaria y operaciones.
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación de servicios,
para los procesos: emergencias médicas,
atención pre-hospitalaria, prevención de
ingeniería del fuego y operaciones.
El proceso de Escuela de Formación de
Bo_np_ql'"_o""-s-
[!"9
i
Modificaciones identificadas en auditoría
f olanificación v/o realización)
Total personas implicadas en el alcance de! certificado
Total personas que realizan la misma actividad
Personal estacional
Periodo:
Personal a tiempo
No Personas:
Duración jornada:
parcial
Personal en turnos
No Personas:
No turnos:
Distribución personal por área
oRGAN¡zac¡ól
Total personas implicadas en el alcance del certificado:
Total personas que realizan la misma actividad:
No Centros:
Ámbito geográfico (Local/ Nac / lnternac):
_e""Xg-|gy"e .Le"-g"q!"-s"il-o_"s" Ir_9!'m"ali"-v""-o""-s_
Reglamentación aplicable al
alcance del certificado
n
la empresa
El representante de
Fecha: 04104116
Fdo:Andrés Moreno
11 de 11
R-DTC-002.14
Admón: