ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

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INFORME DE GESTION AÑO 2012
Nuevamente me complace presentar un informe de gestión con importantes
resultados, cumpliendo con satisfacción el objetivo institucional de lograr una
Empresa eficiente con altos estándares de calidad en la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado, garantizando a nuestros usuarios y
comunidad en general unos buenos servicios en el largo plazo.
Estamos cumpliendo con las políticas del gobierno nacional y del gobierno
municipal, direccionando todos los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de
nuestros conciudadanos y de contribuir al desarrollo económico y social de
nuestra región. Estamos consolidando trabajos en el sector urbano y
proyectándonos al sector rural, llevando agua potable a la mayoría de la
población campesina, inicialmente con una cobertura del 50%.
GERENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACION OPERATIVA
Para poder adelantar proyectos de inversión que no cuentan con los recursos
propios suficientes para su ejecución y que son de vital importancia en el Plan
de Desarrollo Municipal y en la prestación eficiente de los servicios de
acueducto y alcantarillado en Popayán, es necesario gestionar recursos
externos, recurriendo a todas las fuentes gubernamentales en forma oportuna y
con la preparación de proyectos que sean beneficiados con estos recursos.
Gracias a estas gestiones, desde el año pasado se lograron recursos que nos
permitieron culminar con éxito la construcción de la planta de tratamiento de
agua potable Río Palacé con una capacidad instalada de 250 lps, la
construcción del tanque de almacenamiento de 2.500 m3 para esta planta y la
construcción de las redes de acueducto para el programa de vivienda Ciudad
Futuro Las Guacas.
En el año 2012 y con recursos propios de la Empresa por valor de $454
millones, se ejecutaron las obras para la construcción de las redes de
alcantarillado pluvial para el PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDAD FUTURO
LAS GUACAS, instalando 1.443 metros lineales de colector pluvial para la
primera etapa del programa, manzanas 1, 2, 6 y 7, contribuyendo a la
certificación de las viviendas por parte de FONADE y así lograr la continuación
de la segunda etapa del proyecto.
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El PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV presentó
dificultades en el cronograma de ejecución propuesto, debido a los trámites
jurídicos para la constitución de las servidumbres y permisos que no
permitieron avanzar en la ejecución de las obras civiles; sin embargo, se
adelantaron importantes trabajos para poder continuar en el año 2013, como
los siguientes:
1) Disponibilidad de recursos de crédito por valor de $2.000 millones.
2) Ejecución de los estudios del colector derecho Rio Ejido desde la carrera
3 hasta el emisario final del Sur Occidente.
3) Contratación de la Identificación y caracterización de predios objeto de
intervención por servidumbre para la construcción del interceptor
derecho Río Ejido e Interceptor Cauca III, entre la cámara 147 a 154.
4) Contratación de profesional para adelantar trámites jurídicos tendientes a
la constitución de servidumbres de 46 predios para la construcción del
Emisario Final Sur Occidente y trámite avalúo de predio de la Sociedad
Caicedo Hermanos ante el IGAC para servidumbre del interceptor Cauca
sector I Hacienda Belalcazar.
5) Contratación estudios y diseños Colector Machángara. Se adelantó la
topografía área comprendida entre Ciudad Jardín, Palacé, Catay, entre
otros.
6) Construcción de 535 metros de interceptor izquierdo Quebrada Pubús,
diámetro 24”, área Lomas de Granada.
7) Reposición Tramo I colector derecho secundario Rio Ejido. Se realizó la
reposición de 306 metros de tubería de 16”y 18”, sector calle 11 entre
carreras 18 y 20, Barrio Pajonal.
Para estos trabajos, en el año 2012, se invirtieron recursos propios por valor de
$573 millones.
El Proyecto CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO PARA LAS
VEREDAS NOR Y SUROCCIDENTALES DE LA CIUDAD DE POPAYAN y con
los recursos aprobados en el Plan Departamental de Aguas para la primera
fase por un valor de $5.995 millones, se realizó la compra de tubería por parte
de la Alcaldía Municipal y se dio avance en la ejecución de las obras civiles en
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un 16%, invirtiendo $205 millones e instalando 4.534 metros lineales de redes
de acueducto, iniciando desde la derivación de 24” de la red de distribución del
sistema de acueducto Río Palacé. Se espera culminar estas obras en el mes
de agosto de 2013.
Para la segunda fase, ya se tienen aprobados $5.470 millones y actualmente
se encuentra en trámite el convenio tripartito Alcaldía Municipal –
Emcaservicios – Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A., ESP., con lo cual
se podrá cumplir con el abastecimiento de agua potable al total de las 35
veredas beneficiaras del proyecto.
Del proyecto PRIMERA FASE CONSTRUCCION OBRAS DE OPTIMIZACION
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE POPAYAN,
se tienen aprobados y contratados los primeros $10.028 millones por parte del
MVCT, con destino a obras de optimización de las redes de acueducto para
iniciar trabajos en el segundo trimestre del año 2013.
Para las redes de alcantarillado se tienen aprobados por parte del MVCT,
recursos alrededor de $8.000 millones y se espera que a finales del mes de
febrero de 2013 estén contratados estos recursos.
Con recursos propios de contrapartida de la Empresa, por valor de $4.000
millones, a finales del año 2012 se inició el proceso contractual para la
ejecución de obras en las vías intervenidas del SETP durante los primeros
meses del año 2013.
Para los trabajos de AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE
POPAYAN, se comprometieron recursos propios por valor de $7.400 millones,
más recursos de cofinanciación y convenios Municipio de Popayán por valor
de $1.481 millones, superando la destinación de recursos de años anteriores.
Se encuentran en curso para consecución de recursos externos otros
proyectos, como por ejemplo el PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS del MVCT, mediante el cual se quiere favorecer a
familias de escasos recursos, subsidiándoles los costos de acceso a los
servicios de acueducto y alcantarillado y mejorando las condiciones sanitarias
de sus viviendas.
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También se presentaron a organismos nacionales e internacionales los
PROYECTOS DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN Y
OPTIMIZACION DE ESTRUCTURAS DE LAS BOCATOMAS por un valor
cercano a los $1.000 millones.
Ante el MVCT se presentó un proyecto para LOS ACUEDUCTOS DE LAS
VEREDAS DEL SECTOR ORIENTE DE POPAYAN, por valor de $2.400
millones con destino a ejecutar obras de acueducto y alcantarillado,
favoreciendo veredas como San Bernardino, Lame, Puelenje, Tinajas,
Quintana, Canelo, Yaquivá, La Paila, entre otras.
PLANEACION CORPORATIVA Y GESTION DE CONTROL
Hace un año mencionábamos que fue necesario implementar buenas prácticas
de administración empresarial, sin necesidad de recurrir a modelos de
intervención, como los procesos de capitalización mediante la vinculación de
socios estratégicos o contratos de concesión, que años atrás se consideraban
como única alternativa para resolver problemas de viabilidad empresarial y de
viabilidad financiera.
La implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad y el Modelo de
Control Interno MECI han contribuido en una forma importante al desarrollo
institucional, al mejoramiento en la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado y a la satisfacción de nuestros usuarios.
En el mes de julio de 2011 se obtuvo la certificación del Sistema Gestión de la
Calidad, normas NTC-ISO 9001:2008, IQNET-ISO 9001:2008 y NTCGP
1000:2009 y en el mes de junio de 2012 se aprobó la primera auditoría de
seguimiento del ICONTEC, ratificando de esta manera la sostenibilidad de la
certificación.
Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, continuamos aplicando un
modelo de direccionamiento estratégico, mediante el cual se adoptan planes de
acción por procesos, se establecen proyectos y objetivos institucionales, metas
que cumplir, actividades, indicadores de gestión y resultados, responsables y
rendición de cuentas para mostrar resultados. Estas prácticas ayudan a
incentivar el sentido de pertenencia, la responsabilidad, el compromiso y la
dedicación para salir adelante con nuestros proyectos y objetivos
institucionales programados.
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Paralelamente al Sistema de Gestión de la Calidad tenemos el Modelo
Estándar de Control Interno MECI, instrumento orientado a garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales, que nos proporciona la estructura
básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de
evaluación del proceso administrativo.
También se adoptan programas que ayudan a mejorar la gestión empresarial,
como la Estrategia de Gobierno en Línea y la Política de Eficiencia
Administrativa y Cero Papel.
Estos programas establecen la racionalización de trámites y procedimientos
administrativos, con el objeto de contribuir con la construcción de un estado
más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios a
los ciudadanos, a través del aprovechamiento de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Para la Estrategia de Gobierno en Línea, en el año 2012 se implementó el
nuevo sitio web en el cual se encuentra información institucional y de interés
general, consulta, descargue y pago en línea de la factura, seguimiento a
PQRs, solicitud de tramites y servicios, sección infantil con información
institucional especial para los niños y juegos didácticos interactivos, entre otros.
Empezamos a desarrollar un portafolio de nuevos negocios para fortalecer la
capacidad institucional y proyectar la Empresa a otros campos que nos permita
posicionar la imagen institucional y generar nuevos ingresos.
En el mes de diciembre de 2012 fuimos certificados por el MVCT como
Evaluadores de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
para el Departamento del Cauca y departamentos vecinos con quienes se
suscriban los contratos o convenios correspondientes. Se evaluarán los
proyectos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales
de Agua así como los demás Programas regionales para el manejo de agua
potable y saneamiento básico que no tengan recursos de la nación.
También en el mes de diciembre de 2012 se adelantaron conversaciones con
la Empresa Emquilichao S.A., ESP. para prestarles los servicios de consultoría
para la implementación de los sistemas de gestión de calidad y MECI.
Actualmente está en trámite la firma del contrato correspondiente.
GESTION FINANCIERA
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El detalle de los indicadores financieros junto con la información financiera
sobre estado de resultados y balance general serán tratados en el acápite de
los Estados Financieros correspondiente.
Es importante mencionar que los indicadores financieros en el año 2012
continúan presentando un buen comportamiento; es así, que los indicadores de
primer nivel tenidos en cuenta para la calificación del riesgo, como el índice de
liquidez, endeudamiento total, eficiencia en el recaudo y el índice de
rentabilidad operacional, permiten continuar con un nivel de riesgo bajo. Esta
clasificación es realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, de conformidad con la Resolución CRA 315 de 2005 y las
Resoluciones modificatorias CRA 361 de 2006 y CRA 473 de 2008.
El indicador financiero EBITDA es un buen referente para calificar la gestión
empresarial en un periodo de tiempo determinado. Se define como la diferencia
entre los ingresos operacionales y los costos y gastos efectivamente pagados.
Se observa una importante mejoría en estos últimos años.
INDICADOR:
EBITDA (Millones de $)
MARGEN EBITDA (%)
2009
2010
2011
2012
$4.833
23,70%
$6.616
30,26%
$6.933
30,76%
$7.681
32.75%
Para lograr estos resultados se ha continuado con las políticas y directrices
establecidas en los dos últimos años, tanto en la austeridad y reducción del
gasto, como en el mejoramiento de la facturación, el recaudo y de los ingresos
operacionales directos. Mencionamos las siguientes:
1) No proveer la totalidad de los cargos autorizados en la planta de
personal.
2) Supresión de cargos de la planta de personal.
3) Mantener la austeridad en los gastos, no realizando adiciones al
presupuesto de gastos y ejecutando menores gastos de los apropiados
presupuestalmente.
4) Realizar el seguimiento mensual de los rubros de funcionamiento, con el
fin de adoptar las acciones financieras preventivas y correctivas de
mejoramiento.
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5) Control y seguimiento especial de los gastos de funcionamiento de alto
impacto en las finanzas de la Empresa, como son los insumos químicos
para el tratamiento del agua y los gastos de operación y mantenimiento
de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
6) Optimización de las actividades de comercialización y ejecución de
trabajos de campo para revisar los consumos por ciclos de lecturas, con
el fin de mejorar la facturación de los servicios.
7) Contratación de trabajadores para la recuperación de cartera, realizando
cortes, suspensiones, reinstalaciones y reconexiones, bajo criterios de la
relación costo/beneficio.
8) Ampliación de nuevos puntos de recaudo.
9) Apalancamiento de proyectos mediante recursos de crédito y recursos
externos.
A continuación se presentan algunos indicadores financieros importantes:
INDICADOR:
Participación gastos de personal
Participación gastos generales
Participación servicio de deuda
Participación operación comercl.
Participación inversión
Eficiencia en el recaudo
Rotación de cartera
Índice de Liquidez
Endeudamiento Total
Índice rentabilidad operacional
Índice de rentabilidad neta
Margen EBITDA
Índice empleados/1000 usuars.
2009
42,3%
19,7%
0,0%
14,2%
26.8%
98,6%
67
1,72
15,5%
9,3%
4,2%
23,70%
3,2
2010
42,2%
16,5%
0,0%
11,9%
28,7%
98,0%
68
1,74
16,4%
17,7%
12,9%
30,26%
3,1
2011
36,3%
20,1%
0,0%
9,7%
32,5%
98,5%
68
1,54
21,9%
18,7%
10,4%
30,76%
3,0
2012
34,2%
18,4%
1,9%
9,3%
36,2%
98,0%
66
1,61
21,9%
18,4%
7,6%
32,75%
3,0
Observamos como los gastos de personal han venido disminuyendo
gradualmente en el transcurso de los últimos años y como la inversión ha
venido incrementándose, cumpliendo con el propósito de destinar cada año
mayores recursos a la inversión. El índice de 3 empleados por cada 1.000
usuarios se sostiene, mejorando el indicador de eficiencia laboral. Estos
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resultados obedecen a las políticas de austeridad en el gasto, no proveyendo la
totalidad de los cargos autorizados en la planta de personal y a la eliminación
de cargos. La disminución en los gastos de funcionamiento permite apropiar
mayores recursos en los rubros de inversión.
SERVICIOS LOGISTICOS
Con los trabajos del Sistema de Gestión de la Calidad, se continúan
implementando nuevos controles y optimizando trámites y procedimientos para
las actividades de compras, almacén, archivo y transporte.
El archivo ubicado en la Planta Tulcán se reorganizó para disponer de mayor
espacio de almacenamiento y para tener mayor agilidad en la búsqueda de
documentos. En la Oficina de Tesorería se eliminaron las colillas de los recibos
de pago de los servicios, desocupándose un espacio aproximado de 20 metros
cuadrados y se evacuaron más de cuatro toneladas de papel.
Estas tareas pueden mejorarse con los procesos de digitalización de archivos,
agilizando tiempos y mayor seguridad en la salvaguarda de la información
institucional, como también para avanzar en las políticas de eficiencia
administrativa y cero papel.
El Plan de Compras esta sistematizado en un 100% y cada día se proyectan
mejoras para planear adecuadamente las compras de la Empresa, en
concordancia con el presupuesto de ingresos y egresos.
Se está mejorando el parque automotor, renovando vehículos que ya
cumplieron su vida útil y que vienen generando altos costos de operación y
mantenimiento. Se comprometieron y ejecutaron recursos por un valor de $237
millones para la adquisición de cinco 5 vehículos con destino a las áreas de
acueducto y alcantarillado, con lo cual se optimizarán trabajos en estas áreas e
igualmente permitirá reorganizar trabajos operativos en las demás áreas de la
Empresa. También se reparó una retroexcavadora que se encontraba fuera de
servicio.
Para la Oficina de Almacén se adquirió un equipo de sistemas para optimizar la
información en tiempo real y se realizaron mejoras locativas en la bodega para
mejorar el almacenamiento y la entrega de materiales.
Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios, se celebraron
convenios de recaudo mediante código de barras con los diferentes bancos
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locales, como Caja Social, AV Villas, Banco de Occidente, Banco Popular,
Davivienda, Banco Santander Banco Bogotá y corresponsales bancarios Éxito
centro y panamericana.
Se logró mejorar la calificación crediticia a un A-, logrando de esta manera
obtener créditos con la banca local, para apalancar proyectos de gran
beneficio para la ciudad de Popayán y para la prestación eficiente de los
servicios de acueducto y alcantarillado.
FACTURACION Y COBRANZA
Durante el año 2012 se continuó trabajando con las estrategias para mejorar la
facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Se aumentaron los
usuarios, los consumos, el recaudo y la gestión de cartera, superando las
metas establecidas en los planes de acción y cumpliendo con los proyectos y
objetivos institucionales programados.
La tasa de crecimiento de los usuarios fue del 2,9%, por encima de la tasa de
crecimiento poblacional de Popayán que se estima en 1,2%. Se incrementaron
1.882 nuevos usuarios. Los consumos en metros cúbicos del año 2012
superaron el 3,0% los consumos del año anterior y la facturación de los
servicios de acueducto y alcantarillado se incrementó en un 6,3%.
La cartera de los servicios se incrementó en un 3,1%, pasando de $4.237
millones a $4.370 millones. Este incremento es moderado gracias a los trabajos
de mejoramiento en el control de crecimiento de la cartera, optimización de los
trabajos administrativos y operativos para recuperar cartera, al personal de
apoyo contratado para estos fines y a la depuración y castigo de las cuotas
partes incobrables para no generar facturación y cobros inexistentes.
Gradualmente debe continuarse con la depuración y castigo de cartera para
eliminar la facturación incobrable que afecta notoriamente el crecimiento de la
cartera real.
El mejoramiento de la facturación de los servicios no obedece a incrementos
tarifarios, sino a los trabajos de optimización de los procesos de facturación y
cobranzas, medición y control de pérdidas y atención al usuario. Solamente en
el mes de julio de 2012 se realizó una actualización a las tarifas por IPC,
equivalente al 3,11% y hasta la fecha permanecen constantes. Estas tarifas,
junto con las de la ciudad de Ibagué, son las más bajas en el país.
Entre otros trabajos de mejoramiento continuo, mencionamos los siguientes:
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1) Acompañamiento de la Oficina de Calidad a todas las etapas de gestión
de los procesos de facturación y cobranzas, medición y control de
pérdidas y atención al usuario: Planeación, ejecución de actividades,
evaluación de resultados e implementación de acciones preventivas y
correctivas.
2) Implementación de tableros de control para el seguimiento de consumos,
facturación, tiempos, ciclos, usuarios, precrítica, etc.
3) Seguimiento al trabajo de los Lectores para evaluar la efectividad en la
toma de lecturas a través del análisis de las novedades que afectan el
proceso y el establecimiento de metas de reducción de dichas
novedades.
4) Mejoramiento continuo del recurso logístico SINAP para la optimización
de la facturación, el recaudo, los reportes, los informes, cartas y avisos
para los usuarios a quienes no se les puede tomar lectura o que
presentan mora en sus pagos.
5) Seguimiento a los grandes consumidores para evaluar el estado del
medidor, cambios en los consumos y en general las novedades que
impliquen pérdidas en la facturación. Se aplica a establecimientos
educativos, empresas, industrias, entidades comerciales y estatales.
6) Identificación de necesidades para optimizar la actividad de toma de
lecturas, como la implementación de tecnología portátil para la
digitalización de las lecturas y transmisión de datos en tiempo real, lo
cual redundará en la disminución de errores de lectura, reclamaciones,
reformados y aprovechamiento de tiempo para las actividades de crítica
y precrítica.
7) Ejecución de encuestas de satisfacción al cliente, con el fin de
determinar el grado de aceptación sobre la calidad de los servicios de
acueducto y alcantarillado y la implementación de planes de
mejoramiento.
8) Ofrecimiento a los usuarios de soluciones efectivas e inmediatas a sus
solicitudes, peticiones quejas y reclamos y alternativas de financiación
de sus obligaciones.
Los indicadores de gestión y resultados de las actividades de comercialización
de los servicios son los siguientes:
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COMERCIALIZACION
Población de la localidad
N° de viviendas
N° usuarios acueducto
N° usuarios alcantarillado
Consumos acueducto (Miles M3)
Consumos alcantarill. (Miles M3)
Facturación acueducto (Millns. $)
Facturación alcantarill. (Millns. $)
Consumo prom.usuario/mes (M3)
2009
2010
2011
2012
233.446
57.956
60.881
56.522
12.832
11.317
13.057
7.153
17,8
235.495
59.393
62.323
59.087
12.483
11.034
13.119
7.144
16,9
237.788
60.583
63.923
60.285
12.772
11.357
13.863
7.609
16,8
240.191
61.825
65.805
62.025
13.156
11.654
14.756
8.076
16,9
GESTION DEL TALENTO HUMANO
Con los trabajos contratados para estudios, conveniencia técnica,
reorganización administrativa y optimización de la planta de personal, se inició
el año 2012 con una estructura organizacional ajustada a las determinaciones
de la Junta Directiva en sesión del 26 de diciembre de 2011. Se creó la
Subgerencia Planeación y Estudios posicionada jerárquicamente para
coordinar y movilizar la institucionalidad empresarial, con el objetivo principal
de implementar, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas de la alta
dirección, canalizar, articular y coordinar la intervención institucional en todas
las dependencias de la Empresa.
Se fortaleció la División Ambiental para garantizar el normal desarrollo de las
actividades de los procesos de gestión ambiental, creando un cargo de Auxiliar
Ambiental y nivelando otro cargo a esta categoría.
Se realizan unos cambios de denominación y nivelaciones de cargos para
estructurar los siguientes: Coordinador de Cartera, Asistente Financiero,
Coordinador de Compras, Inspector de Redes Alcantarillado, Secretaria III.
En el año 2012 se dio cumplimiento a los compromisos formulados en los
planes de mejoramiento relacionados con los requisitos de formación y
habilidades para desempeñar cargos de acuerdo al Manual de Funciones que
fue ajustado en el mes de enero mediante Resolución de Gerencia N° 06 de
2012, dando conformidad a las normas del Sistema de Gestión de la Calidad
sobre perfil de cargos.
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Se realizó la evaluación de desempeño laboral a los trabajadores de la
empresa (planta y contrato a término fijo) con un avance de ejecución del 80%
y se espera culminar este trabajo en el mes de febrero de 2013. Esta
evaluación es importante realizarla una vez al año, pues contribuye en una
forma importante a mejorar el clima laboral y la productividad empresarial.
Se ha continuado con los programas de inducción y re inducción al personal de
planta,
contratistas, remplazos de vacaciones y pasantes del SENA,
sensibilización del Talento Humano frente al compromiso, responsabilidad
participación y actitud proactiva con la misión empresarial.
En términos generales, el 90% del total de trabajadores de la Empresa reciben
capacitación en diversas actividades, como en la actualización de
conocimientos de los Sistemas de Gestión de la Calidad y MECI, SUI, SINAP,
capacitaciones puntuales del perfil del cargo tales como Atención al Cliente,
Interpretación de Planos, Hidráulica Básica, Salud Ocupacional, enfocadas en
competencia laboral. Por lo tanto se continúa con la certificación del personal
en competencias laborales.
En cuanto a la Convención Colectiva de Trabajo Vigente y de acuerdo al laudo
arbitral se resuelve que las normas de la Convención Colectiva no se aplicarán
al Personal Directivo de la Empresa que ingrese a la misma a partir de la fecha
de vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo – primero de
enero de 2011 – que ocupen los cargos de Gerente, Sugerentes, Secretaria
General y Jefes de División, de conformidad con el organigrama actualmente
vigente en la empresa.
Se modifica la Cláusula Cuarenta y Siete; Oftalmología: Lo previsto en esta
cláusula, se hará extensivo al cónyuge o compañera (o) inscrita (o) del
trabajador, a los hijos menores de 18 años y a los padres del trabajador que
dependan económicamente del mismo, con la aclaración que los marcos de
los lentes solo se otorgarán por una sola vez durante la vigencia de la presente
convención.
Mediante Resolución de Gerencia No 364 del 13 de septiembre de 2012 se
modifica el Reglamento del Fondo Rotatorio de Vivienda en sus Capítulos VI
Cuantía del préstamo y Capitulo X Garantías del préstamo.
En el año 2012 se comprometieron y ejecutaron recursos propios para
capacitación por valor de $ 24 millones, auxilios convencionales $124 millones
y salud ocupacional $94 millones.
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PRODUCCION
PRODUCCION
DE
AGUA
Y
CONTROL
DE
LA
CALIDAD
DE
LA
En el año 2012 se comprometieron y ejecutaron recursos propios por un valor
total de $1.516 millones para atender trabajos de ampliación y mejoras en las
plantas de tratamiento Tulcán, Tablazo y Palacé, en las conducciones de agua
cruda y para los gastos de operación de las plantas en sustancias químicas y
elementos de laboratorio.
La producción de agua cruda que llega a las plantas en el año 2012 fue de
22.581.000 metros cúbicos y la producción de agua tratada que sale de las
plantas fue de 20.554.000 metros cúbicos. La diferencia entre el agua cruda y
el agua tratada es el agua que se utiliza en plantas para labores de operación y
mantenimiento, como el lavado de filtros, floculadores, etc. La demanda de
agua ha estado bien atendida con la oferta del agua producida.
Las plantas de tratamiento de agua potable Tablazo, Tulcán y Palacé se
encuentran en buen estado de funcionamiento y no se han presentado
interrupciones ni racionamientos en la prestación normal del servicio de agua
potable. La Planta del Rio Palacé estuvo fuera de servicio por daños en la
conducción debido a deslizamientos del terreno por temporada invernal, para lo
cual fue necesario construir un viaducto que demandó recursos propios por
valor de $290 millones, entrando nuevamente en servicio en el mes de julio
2012; sin embargo esta situación no afectó la continuidad del servicio que fue
atendido satisfactoriamente por las plantas Tablazo y Tulcán.
La calidad del agua potable cumple totalmente con los requerimientos y
protocolos establecidos en la Resolución 2115 del año 2007, siendo el agua de
Popayán una de las mejores del país, tanto en el aspecto fisicoquímico como
bacteriológico.
Se lleva a cabo el Programa Interlaboratorios de Control de Calidad de Agua
Potable PICCAP con el Instituto Nacional de Salud, y con este programa, el
Ministerio de la Protección Social mediante resolución 431 de marzo 5 de 2012
autoriza a la Empresa para realizar los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos.
RECOLECCION Y TRANSPORTE
La programación institucional para los trabajos del servicio de alcantarillado se
define acorde con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Saneamiento y
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Manejo de Vertimientos PSMV y requerimientos del Sistema de Gestión de
Calidad y MECI.
Para el Proceso Recolección y Transporte determinamos los dos principales
objetivos institucionales: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV 2007-2017 y la ejecución de obras de Ampliación y Reposición de
Redes de Alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad.
Para los trabajos de ampliación y reposición de redes de alcantarillado se
comprometieron y ejecutaron recursos propios por un valor de $5.730 millones.
Se ampliaron redes en una longitud de 3.794 metros lineales y se realizaron
trabajos de reposición en 5.584 metros lineales, cumpliendo con el 100% las
metas del Plan de Desarrollo Municipal y las metas de los planes de acción por
procesos.
Para el PSMV se han venido adelantando trabajos desde años anteriores,
como por ejemplo la elaboración de los estudios del colector derecho Rio Ejido
desde la carrera 3 hasta el emisario final del Sur Occidente. La construcción
del colector derecho Rio Molino sector Pueblillo parte media longitud 1.000
metros de 16”. La construcción del colector izquierdo Quebrada Pubus parte
alta sector túnel bajo longitud 900 metros de 10” y 140 metros 12”. La conexión
del colector quebrada Garrochal, quebrada Quitacalzon hacia el colector Norte
II y construcción colector izquierdo colector Quitacalzon en una longitud de
1.200 metros diámetro 12” y 16”.
En el año 2012 se presentaron dificultades para continuar con la ejecución del
cronograma de actividades del PSMV debido a los trámites jurídicos para la
constitución de las servidumbres y permisos que no permitieron avanzar en la
ejecución de las obras civiles; sin embargo mencionábamos los trabajos
realizados que se pudieron adelantar, como los siguientes:
1) Contratación de la Identificación y caracterización de predios objeto de
intervención por servidumbre para la construcción del interceptor
derecho Río Ejido e Interceptor Cauca III, entre la cámara 147 a 154.
2) Contratación de profesional para adelantar trámites jurídicos tendientes a
la constitución de servidumbres de 46 predios para la construcción del
Emisario Final Sur Occidente y trámite avalúo de predio de la Sociedad
Caicedo Hermanos ante el IGAC para servidumbre del interceptor Cauca
sector I Hacienda Belalcazar.
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3) Contratación estudios y diseños Colector Machángara. Se adelantó la
topografía área comprendida Ciudad Jardín, Palacé, Catay, entre otros.
4) Construcción de 535 metros de interceptor izquierdo Quebrada Pubus,
diámetro 24”, área Lomas de Granada.
5) Reposición Tramo I colector derecho secundario Rio Ejido. Se realizó la
reposición de 306 metros de tubería de 16”y 18”, sector calle 11 entre
carreras 18 y 20, Barrio Pajonal.
Las obras anteriores han permitido aumentar la cobertura del servicio de
alcantarillado del 92,8% al 93,6%, mejorar la prestación del servicio y mejorar
las condiciones ambientales de las fuentes receptoras de aguas servidas.
Los indicadores de gestión y resultados del Proceso Recolección y Transporte
son los siguientes:
ALCANTARILLADO
2009
2010
2011
2012
Población de la localidad
N° de viviendas
N° usuarios alcantarillado
N° usuarios residenciales
N° usuarios no residenciales
Cobertura alcantarillado (%)
Inventario de la red alcant.(mts.)
Red construida (mts.)
Red repuesta (mts.)
233.446
57.956
56.522
52.572
3.950
92,0
308.689
1.464
7.805
235.495
59.393
59.087
55.111
3.976
92,8
311.540
2.851
5.377
237.788
60.583
60.285
56.220
4.065
92,8
314.717
3.177
4.034
240.191
61.825
62.025
57.873
4.152
93,6
318.511
3.794
5.584
DISTRIBUCION
Planificamos adecuadamente los trabajos de operación y mantenimiento del
servicio de acueducto para garantizar a nuestros usuarios la distribución de
agua potable las 24 horas del día. Los trabajos de ampliación y reposición de
redes, así como los trabajos de atención de daños en domiciliarias y redes
principales se ejecutan dentro de una programación que no perjudique la
continuidad del servicio.
La programación de daños sistematizada desde el año anterior ha permitido ser
más eficientes en su atención, para que las soluciones no superen las 24
horas. Las suspensiones del servicio de agua por daños no programados se
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reportan en la página web de la Empresa y se avisan inmediatamente por los
medios masivos de comunicación.
Durante el año 2012, en diferentes sectores de la ciudad se realizaron los
trabajos de ampliación y reposición de redes que ya cumplieron su vida útil.
Con recursos propios por un valor total de $1.670 millones se ejecutaron obras
de ampliación en 1.318 metros lineales y se realizaron trabajos de reposición
de redes en 4.281 metros lineales. Con estos resultados se cumplió con las
metas y objetivos institucionales establecidos en los planes de acción de la
Empresa y con el Plan de Desarrollo Municipal.
La cobertura del servicio de acueducto subió del 98,6% al 99,5% y la
continuidad en la prestación del servicio es del 97,4%.
Los indicadores de gestión y resultados del Proceso Distribución son los
siguientes:
ACUEDUCTO
2009
2010
2011
2012
Población de la localidad
N° de viviendas
N° usuarios acueducto
N° usuarios residenciales
N° usuarios no residenciales
Cobertura acueducto (%)
Inventario de la red acue. (mts.)
Red construida (mts.)
Red repuesta (mts.)
Continuidad (%)
233.446
57.956
60.881
56.800
9.308
98,0
398.963
1.378
3.557
91,0
235.495
59.393
62.323
58.218
4.105
98,0
401.923
2.960
5.377
97,3
237.788
60.583
63.923
59.730
4.193
98,6
403.267
1.344
4.034
97,4
240.191
61.825
65.805
61.519
4.286
99,5
404.585
1.318
4.281
97,4
CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS
Continuamos mejorando los indicadores de este proceso. En el año 2012 la
cobertura efectiva de medición alcanzó un 92,7%, se instalaron 1.882
conexiones nuevas y se repusieron 2.481 medidores.
El índice de agua no contabilizada IANC ha presentado un mejoramiento
importante en los tres últimos años, pasando del 41,1% al 34,8% y al 36,0%. El
resultado del año 2012 inferior en mejoramiento al año 2011 obedece a la falta
de macromedición en las plantas Tablazo y Palacé. Desde el mes de julio 2012
quedaron fuera de servicio tres macromedidores en la planta Tablazo afectados
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por descargas eléctricas y en la Planta Palacé no se ha instalado
macromedición. Estas situaciones tendrán que resolverse prontamente para
tener información confiable en la producción de agua.
Con el fin de hacer el control de las pérdidas técnicas del agua se ejecutan
varias actividades, como las siguientes:
1) Se instalan aparatos de medición totalizadores donde se adelantan
proyectos de construcción para facturar el agua consumida.
1) Seguimiento a lavaderos de carros, con instalación de medidor para el
cobro del servicio de alcantarillado.
2) Micromedición y macromedición en los asentamientos subnormales de
Popayán.
3) Aforos a usuarios fraudulentos y clandestinos identificados para el cobro
del servicio y legalización.
4) Trabajos permanentes para la identificación y normalización de usuarios
fraudulentos, usuarios sin medición, usuarios fuera de ruta y en general
usuarios con novedades que dificultan la facturación y la toma de
lecturas.
Para el Programa de Micromedición se comprometieron y ejecutaron recursos
por un valor de $459 millones y para el Programa de Control de Pérdidas $15
millones.
Se requiere continuar mejorando los resultados del Proceso Control de
Pérdidas No Técnicas, por lo tanto se plantean metas y objetivos institucionales
en los planes de acción del año 2013.
Los indicadores de gestión y resultados del Proceso Control de Pérdidas No
Técnicas son los siguientes:
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MEDICION Y CONTROL
2009
2010
2011
2012
Conexiones nuevas
Instalación y reposición medidor
N° usuarios acueducto
N° usuarios con medidor
N° medidores funcionando
Cobertura medición efectiva (%)
Agua tratada (Miles de M3)
Agua producida (Miles de M3)
Agua facturada (Miles de M3)
IANC (%)
1.657
4.463
60.881
59.112
53.338
87.6
23.260
22.433
12.845
42.7
1.648
3.183
62.323
61.855
55.914
89.7
22.182
21.194
12.482
41.1
1.812
2.934
63.923
63.213
59.109
92.5
22.490
19.598
12.772
34.8
1.882
2.481
65.805
65.465
61.013
92,7
22.581
20.554
13.156
36,0
GESTION AMBIENTAL
Para el Proceso de Gestión Ambiental se proyectaron metas para cumplir con
las actividades de planificación ambiental de las fuentes de abastecimiento y
las fuentes receptoras de aguas residuales, siguiendo los lineamientos de los
planes de ordenación y manejo de las subcuencas Piedras, Molino, Pisojé y
zonas de influencia de Palacé.
Para el año 2012 la inversión comprometida y ejecutada total fue de $1.060
millones para los siguientes proyectos:
1) Convenio marco de ganadería para procesos de mejoramiento en las
cuencas Piedras, Molino y Pisojé. Valor $186 millones, recursos propios.
2) Convenio ISA, Fundación Ecohabitad, Acueducto, Fundación Pro
Cuenca Río las Piedras para la definición de un marco metodológico,
estudio de vulnerabilidad para la infraestructura lineal conducción
acueducto del norte. Valor $35 millones
3) Convenio GIZ, contrato N° 83129016 entre la Agencia de Cooperación
Alemana GIZ, Acueducto, Fundación Rio Piedras, como fase piloto para
establecer un sistema de alertas agroclimáticas en la cuenca alta del Rio
Cauca. Valor $158 millones.
4) Convenio CRC N° 0389 entre Corporación Autónoma Regional del
Cauca CRC, Acueducto, Fundación Rio Las Piedras para la organización
y operación de una red de vigía rural como mecanismo de comunicación
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para el conocimiento y reducción de los incendios forestales. Valor $60
millones.
5) Convenio 628 entre la Alcaldía Municipal, Fundación Rio Piedras,
Acueducto para la recuperación de las microcuencas del municipio de
Popayán. Valor $30 millones Alcaldía Municipal y $30 millones
Acueducto, Fundación Rio Piedras.
6) Convenio 1052 entre la Alcaldía Municipal, Fundación Rio Piedras,
Acueducto para el mantenimiento de las áreas de interés ambiental
ubicadas en la cuenca Rio Piedras. Valor $89 millones.
7) Convenio Colciencias, Universidad del Cauca, Acueducto para la
optimización del esquema de negocio ambiental de la Empresa, cuenca
Rio Piedras. Valor $472 millones.
Con la presentación de estos buenos resultados empresariales del año 2012,
por último, no me queda más que expresar mis agradecimientos a la Junta
Directiva por la confianza depositada para liderar esta importante Empresa,
como también mis agradecimientos al personal directivo y trabajadores de la
Empresa por su apoyo y compromiso para trabajar en beneficio de nuestros
usuarios y de la comunidad del municipio de Popayán.
Atentamente,
MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS
Gerente
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