Seguridad y salud ocupacional

Transcripción

AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL
INDEPENDIENTE 2011
PROYECTO CAMISEA
CAPÍTULO VI
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.
SERVICIO DE AUDITORÍA AMBIENTAL
Y SOCIAL INDEPENDIENTE 2011
PROYECTO CAMISEA.
TABLA DE CONTENIDO
6.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................................................................... 295
6.1.
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 295
6.2.
RESUMEN DEL PLAN .................................................................................... 298
6.3.
ALCANCE .................................................................................................... 298
6.4.
METODOLOGÍA............................................................................................ 299
6.5.
COMPONENTES AUDITADOS ......................................................................... 300
6.5.1.
DOWNSTREAM ...................................................................................... 300
6.5.2.
UPSTREAM ........................................................................................... 300
6.6.
RESULTADOS .............................................................................................. 301
6.6.1.
IDENTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS .................................................... 301
6.6.2.
HALLAZGOS EN LAS ACTIVIDADES.......................................................... 338
6.6.2.1.
HALLAZGOS EN LAS ACTIVIDADES DE DOWNSTREAM........................ 338
6.6.2.2.
HALLAZGOS EN LAS ACTIVIDADES DE UPSTREAM (PPC). ................... 342
CAPÍTULO VI
294
PROYECTO CAMISEA.
CAPITULO VI
6.
6.1. INTRODUCCIÓN
AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA., fue invitada a participar en el proceso de selección para
escoger la firma que realizaría la auditoría a la gestión del Proyecto CAMISEA siendo uno de
los componentes a auditar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO). El PSSO
debe obedecer a los requerimientos legales Peruanos y a las condiciones establecidas por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
El proyecto CAMISEA comprende la explotación de gas natural (NG) y líquidos de gas
natural (NGL) en la selva amazónica (lotes 56 y 88), los cuales son separados en una planta
criogénica ubicada en Malvinas en la selva Peruana, para transportarlo por un sistema de
ductos (STD) de líquidos de gas natural hasta la planta de fraccionamiento localizada en
Pisco y de gas natural hasta el portal o City Gate de Lima. Una parte de los hidrocarburos se
exporta y otra se utiliza para el consumo local en el Perú.
Los yacimientos se explotan en el Lote 88 y se transporta el gas por líneas de flujo hasta la
planta de Malvinas, desde donde se transporta por ductos hasta la costa peruana. El
proyecto de transporte se terminó de construir en agosto de 2004 y está constituido por un
gasoducto (transporte de GN) de 732 kilómetros y un poliducto (tubería de LGN), de 561
kilómetros los cuales van paralelos compartiendo el Derecho de Vía (DdV). Las dos tuberías
se tendieron desde la Planta de Separación Criogénica Gas en Las Malvinas, en el Distrito de
Echarate, provincia de La Convención (departamento de Cusco), localizada sobre la orilla
derecha del río Urubamba (aproximadamente a 431 kilómetros al este de Lima), atraviesa la
cordillera de Los Andes, dirigiéndose el poliducto hasta la Planta de Fraccionamiento de LGN
cerca al puerto de Pisco – Ica (aproximadamente a 200 kilómetros al sur de Lima), mientras
que el gasoducto se dirige hasta el City Gate en Lurín, Lima.
CAPÍTULO VI
295
PROYECTO CAMISEA.
Ambos ductos van en paralelo, atravesando las tres regiones geográficas del Perú, como son
la Selva, Sierra y Costa, incluyendo cruces de ríos, cruces especiales y tres túneles de 251,
365 y 730 metros de longitud. Ambos ductos corren en paralelo desde la Planta de Gas
Malvinas, hasta el punto de derivación, ubicado en la progresiva PK 520, en las cercanías de
la localidad de Humay a unos 40 kilómetros de la ciudad de Pisco. En este punto, el ducto de
gas natural cambia de orientación hacia el City Gate, ubicado en Lurín, mientras que el ducto
de líquidos de gas natural finaliza su recorrido en la Playa Lobería, donde se ubica la planta
de fraccionamiento.
Para impulsar la masa de líquidos de gas natural (LGN) hasta superar la altura máxima en la
cordillera, se instalaron cuatro estaciones de bombeo (Tabla No. 6.1), donde hay
campamentos permanentes para albergar al personal en las áreas operativas del sistema de
transporte.
Tabla No. 6. 1 Estaciones de bombeo instaladas para la operación del sistema de
transporte de líquidos de gas natural del proyecto Camisea.
CAMPAMENTOS
BASE
LOCALIZACIÓN
SECTOR
PERMANENTES
PS1
PK 0 + 000
SELVA
MALVINAS
PS2
PK 108 + 100
SELVA
SI
PS3
PK 209 + 800
SIERRA
SI
PS4
PK 225 + 900
SIERRA
SI
Fuente: TGP (2008): Plan de Manejo Ambiental (PMA) de Operaciones del Sistema de Transporte por Ductos
(STD) de Gas Natural (GN) y Líquidos de Gas Natural (LGN), Camisea – Lima (Perú).
Como parte del transporte se encuentran las bases técnico administrativas en donde se
planean y programan los trabajos de operación, mantenimiento, logística y otros servicios
requeridos en la operación. Geográficamente estas bases se encuentran distribuidas así
(Tabla No. 6. 2).
CAPÍTULO VI
296
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 2 Bases instaladas para la operación del sistema de transporte de gas
natural y líquidos de gas natural del proyecto Camisea.
BASE
LOCALIZACION
TRAMO DEL DUCTO A ATENDER
KITENI
Centro poblado de Kiteni
PK 0 + 000 hasta el PK 180 + 000 (en el río
(distrito de Echarate)
Apurimac)
AYACUCHO
Huamango (Ayacucho)
PK 180 + 000 hasta el PK 454 + 000
PISCO
Distrito de San Clemente PK 454 + 000 hasta el PK 732 + 000
(Pisco)
LURÍN
Zona
industrial
Distrito de Lurín
del Operación y control en forma remota del
Sistema de Transporte.
Fuente: TGP (2008): Plan de Manejo Ambiental (PMA) de Operaciones del Sistema de Transporte por Ductos
(STD) de Gas Natural (GN) y Líquidos de Gas Natural (LGN), Camisea – Lima (Perú).
Las principales normas relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional son los DS-0092005-TR; DS-009-2007-TR y DS-043-2007-EM, complementado esto con exigencias
particulares contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.
En estas disposiciones legales y requisitos adicionales del BID, están contenidos todas las
disposiciones y procedimientos que deben implementar los responsables del proyecto, con el
fin de velar por la integridad y la salud de todos los trabajadores, ya sean estos directos,
contratistas y subcontratistas.
El objetivo del PSSO es la identificación y evaluación de todos los factores de riesgo
ocupacional, con el fin de diseñar e implementar todas las medidas de prevención y control
encaminadas a procurar la salud integral del trabajador, en relación con los riesgos a los que
se expone en su trabajo.
La auditoría reviso los aspectos del PSSO, para verificar su cumplimiento y conformidad con
los requisitos legales y del BID.
CAPÍTULO VI
297
PROYECTO CAMISEA.
6.2. RESUMEN DEL PLAN
El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional abarca las actividades de Downstream
(transporte por ductos y obras anexas) y las de Upstream (exploración, explotación,
transporte y separación de hidrocarburos en el Lote 88; y Planta de Fraccionamiento y
Terminal de Carga en Pisco).
Mediante instrumentos técnicos (Planillas IRO) se hace una identificación preliminar general
de los riesgos ocupacionales. Simultáneamente se hace un diagnostico de las condiciones de
salud del trabajador. Con estos elementos se diseña el PSSO, en cual contempla entre sus
aspectos importantes los siguientes:
a.
Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro o reubicación.
b.
Exámenes y pruebas diagnósticas específicas, acorde a las condiciones del trabajador,
su actividad y los riesgos ocupacionales.
c.
Diseño de procedimientos de trabajo seguro para todas las actividades.
d.
Programa de capacitación y entrenamiento.
e.
Diseño de controles a los riesgos ocupacionales.
f.
Implementación de los controles diseñados.
g.
Evaluación permanente de la efectividad de los controles implementados.
h.
Evaluación permanente de las condiciones de riesgo.
i.
Organización administrativa de la gestión del PSSO.
Todos los trabajadores, incluyendo la parte administrativa y Gerencial, son parte integral del
PSSO y su participación activa en todas las actividades del mismo, es esencial para lograr los
objetivos del programa.
6.3. ALCANCE
El alcance de la auditoría es la actividad de explotación de los hidrocarburos en el Lote 88
(PLUSPETROL), el transporte por los ductos que realiza la Transportadora de Gas del Perú
CAPÍTULO VI
298
PROYECTO CAMISEA.
S.A. (TgP) y la separación de hidrocarburos en Pisco (PLUSPETROL), durante los años 2009
y 2010.
Se auditaron las actividades asociadas a la explotación, transporte y procesamiento,
verificando el cumplimiento de los requisitos legales y del BID.
6.4. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en la auditoría, comprendió las siguientes actividades:
a.
Revisión de documentos en gabinete (Anexo).
b.
Revisión documental en campo (Anexo).
c.
Entrevistas en oficinas de Lurín y Lima (Anexo).
d.
Entrevistas en campo (Anexo).
e.
Inspección de campo (Anexo).
La revisión documental tanto en oficina como en campo, fue objeto de análisis conjunto con
los funcionarios y trabajadores responsables, resaltándose los aspectos de cumplimiento u
observación cuando era del caso. Luego de hecha la observación de parte del auditor, se
escuchaban y analizaban los argumentos del funcionario auditado.
Igual metodología se aplicó en las inspecciones de campo, en donde directamente se
observó el desarrollo de las actividades, evaluando los aspectos relacionados con la
identificación, manejo y control de los riesgos ocupacionales. Al trabajador se le hizo
referencia respecto de los cumplimientos y observaciones relativas a la gestión del PSSO, y
se recogieron sus conceptos, comentarios y argumentos.
Una vez recogida, analizada y procesada toda la información documental y de campo, se
procede a hacer el respectivo informe preliminar de auditoría.
CAPÍTULO VI
299
PROYECTO CAMISEA.
6.5. COMPONENTES AUDITADOS
6.5.1. Downstream

Campamento PS1

Base Kiteni

Campamento PS3

Campamento PS4

Estación compresora PCCh.

Base Ayacucho

Base Lurín (City Gate)
6.5.2. Upstream

Base Planta de Fraccionamiento PISCO.

Terminal marítimo de Pisco.

Planta de Separación y Campamento Malvinas
CAPÍTULO VI
300
PROYECTO CAMISEA.
6.6. RESULTADOS
6.6.1. Identificación de cumplimientos
Cumplimientos Downstream - TgP
No.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Tabla No. 6. 3 Organización para la seguridad y la salud en el trabajo.
TEMA 1: ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
REQUISITO / ACTIVIDAD
NC+
ncOM
C
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
La empresa cuenta con una organización de salud y
X
seguridad.
La organización depende directamente del funcionario
X
de más alto nivel en el área de operaciones.
La organización cuenta con un profesional en
X
Ingeniería Colegiado y especializado o con reconocida
experiencia.
La organización cuenta con personal especializado
X
para cumplir adecuadamente con los programas y
actividades de seguridad y salud.
La política de seguridad y salud en el trabajo es
X
La política de medio ambiente, seguridad y
específica y apropiada para la empresa.
salud ocupacional publicada, corresponde a
diciembre de 2008, firmada por Ricardo
Ferreiro.
La empresa cuenta con el Comité de seguridad y salud
X
El COSSO no se reúne mensualmente. En el
en el trabajo – CSST.
2009, hubo 9 reuniones y en el 2010 6
reuniones.
El CSST cuenta con la participación de personal de los
X
diferentes niveles y especialidades.
CAPÍTULO VI
301
PROYECTO CAMISEA.
El CSST revisó el PASS Y RISI.
X
1.8
El CSST vela por el cumplimiento y difusión del PASS
y el RISI.
El CSST difunde y promueve el reglamento de
1.10
seguridad para las actividades de hidrocarburos.
El CSST hace inspecciones periódicas de seguridad.
1.11
X
El CSST analiza las causas y estadísticas de los
1.12 accidentes
y
enfermedades
profesionales
y
recomienda acciones.
El CSST se reúne mensualmente en forma ordinaria
1.13
para analizar y evaluar el avance del PASS.
El CSST se reúne en forma extraordinaria para
1.14 analizar los accidentes graves o cuando las
circunstancias lo exijan.
El CSST incentiva, promueve y logra la participación
1.15
del personal en el fomento de la seguridad.
Se realizan Auditorías periódicas para evaluar el
1.16
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
X
1.9
X
X
Las inspecciones son realizadas por los
comités de campo.
Se hace un análisis preliminar en los comités
de campo, que luego es enviado al COSSO.
X
X
No hubo reuniones extraordinarias para
analizar los accidentes graves.
X
X
CAPÍTULO VI
302
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 4 Programa Anual de Actividades de Seguridad - PASS y Reglamento Interno de Seguridad Integral – RISI.
TEMA 2: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD - PASS Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INTEGRAL - RISI
No.
NC+
ncOM
C
En noviembre de cada año se presento ante
X
2.1 OSINERGMIN el PASS correspondiente al año
siguiente.
La ejecución del PASS recibe el decidido apoyo
X
2.2
de la Gerencia y del personal.
2.3 El PASS fue aprobado por OSINERGMIN.
X
El contenido del PASS corresponde al mínimo
X
2.4
reglamentario.
Se cuenta con un RISI que recibe el decidido
X
2.5
apoyo de la Gerencia y el personal.
2.6 El RISI se presentó ante OSINERGMIN.
X
2.7 El RISI fue aprobado por OSINERGMIN.
X
El contenido del RISI corresponde al contenido
X
2.8
mínimo reglamentario.
2.9 Todo trabajador tiene una copia del RISI.
X
El mapa de riesgos del centro de trabajo esta
X
2.10
exhibido en lugar visible.
Existe un diagnóstico de las condiciones de
X
2.11
salud y seguridad en el trabajo
Existen registros del monitoreo de agentes de
X
En noviembre de 2010 se hizo un monitoreo de agentes
riesgo ocupacional físicos, químicos, biológicos
físicos, sin evidencia de la difusión de los resultados. No
2.12 y ergonómicos.
hay evidencia de monitoreo de agentes químicos y
ergonómicos. Los trabajadores entrevistados manifestaron
no conocer los resultados.
CAPÍTULO VI
303
PROYECTO CAMISEA.
No.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Tabla No. 6. 5 Gestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - ATEP.
TEMA 3: GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES - ATEP
NC+
ncOM
C
Los accidentes de trabajo mortales son notificados al
No hubo eventos en el periodo auditado.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
dentro de las 24 horas siguientes a su ocurrencia.
Los accidentes no mortales son comunicados al centro
X
médico asistencial donde es atendido el trabajador.
Los incidentes que ponen en riesgo la salud y la
X
integridad física de los trabajadores o a la población,
son notificados al MTPE.
Los accidentes o incidentes peligrosos de los
X
trabajadores de contratistas, son notificados al MTPE.
Se verifica que el centro médico asistencial notifica al
X
MTPE las enfermedades ocupacionales diagnosticadas
CAPÍTULO VI
304
PROYECTO CAMISEA.
No.
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Tabla No. 6. 6 Registro e Informe de Emergencias y Enfermedades Profesionales.
TEMA 4: REGISTRO E INFORME DE EMERGENCIAS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
NC+
ncOM
C
Se informa la ocurrencia de emergencias y
X
enfermedades
profesionales,
siguiendo
el
procedimiento del DS 009-2005-TR.
Se lleva un registro detallado de las emergencias
X
indicando la naturaleza de las mismas y las causas
que la originaron.
Toda emergencia se informa a OSINERGMIN dentro
X
de las 24 horas seguidas de su ocurrencia.
Se realiza la investigación de las emergencias y las
X
enfermedades profesionales, para establecer sus
causas.
Luego de realizada la investigación se remite a
X
OSINERGMIN el informe final dentro de los 10 días
hábiles siguientes de la ocurrencia de los hechos, con
copia a la DGH.
Se ha suministrado la información adicional solicitada
X
por OSINERGMIN para el esclarecimiento de los
hechos.
Los accidentes ocurridos en las instalaciones del
X
consumidor, son reportados al suministrador para que
este lo reporte a OSINERGMIN.
Los formatos son llenados y suscritos por el
X
representante legal de la empresa y el jefe o
supervisor del área de seguridad.
El personal de la empresa ha sido instruido y
X
CAPÍTULO VI
305
PROYECTO CAMISEA.
entrenado sobre los procedimientos de notificación y
las medidas a tomar en caso de emergencia.
No.
5.1
5.2
Tabla No. 6. 7 Información y Estadísticas sobre Emergencias y Enfermedades Profesionales.
TEMA 5: INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS SOBRE EMERGENCIAS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
NC+
ncOM
C
Semestralmente se informa a OSINERGMIN con copia
X
a la DGH, los casos de emergencias y enfermedades
profesionales, con la información estadística.
Se llevan estadísticas mensuales acumulativas de los
X
accidentes de trabajo.
CAPÍTULO VI
306
PROYECTO CAMISEA.
No.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Tabla No. 6. 8 Derechos y Obligaciones
TEMA 6: DERECHOS Y OBLIGACIONES
NC+
ncOM
C
Se instruye al personal respecto a los riesgos a que
X
están expuestos en su actividad laboral y se capacitan
sobre los mismos.
Se proporciona el equipo de protección personal de
acuerdo a los riesgos de cada labor.
Se exige el uso del equipo de protección personal.
El equipo de protección personal cumple con normas
nacionales o internacionales.
El personal está capacitado en el uso y cuidado de los
equipos de protección personal.
El personal porta en lugar visible el carné de
identificación, con su grupo sanguíneo y factor RH.
Se vigila y controla el cumplimiento de la normatividad
en materia de seguridad y salud en el trabajo, de
parte de los contratistas y subcontratistas.
Durante el 2009 no hubo monitoreo de
agentes de riesgo.
No se evidencio la
difusión de los resultados del monitoreo de
los agentes de riesgo efectuados en
noviembre de 2010.
X
X
X
X
X
X
CAPÍTULO VI
307
PROYECTO CAMISEA.
No.
7.1
No.
8.1
8.2
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Tabla No. 6. 9 Pólizas de Seguros
TEMA 7: POLIZAS DE SEGUROS
NC+
ncOM
La empresa cuenta con pólizas que incluyan sin limitación
responsabilidad civil extracontractual y otro tipo de seguros
contra riesgos, accidentes, siniestros, entre otros.
C
X
Tabla No. 6. 10 Higiene y Seguridad Personal
TEMA 8: HIGIENE Y SEGURIDAD PERSONAL
NC+
ncOM
C
Cada campamento o edificación cuenta con suministro de agua
X
permanente para el servicio sanitario.
Los desagües están conectados a redes, públicas, o a pozos
X
sépticos y no desaguan a cursos de agua sin tratamiento
previo.
Las instalaciones están provistas de agua potable en cantidad
X
suficiente para uso del personal.
La preparación de alimentos, bebidas y la limpieza de vajilla e
X
implementos de cocina se hace con agua potable.
Las instalaciones están dotadas de bebederos con agua
X
potable.
Las cocinas y comedores disponen de elementos que evitan la
X
presencia de insectos y roedores.
La exposición a contaminantes está conforme con los valores
X
límites permisibles.
CAPÍTULO VI
308
PROYECTO CAMISEA.
No.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Tabla No. 6. 11 Asistencia Médica y Primeros Auxilios
TEMA 9. ASISTENCIA MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS
NC+
ncOM
C
Se cuenta con servicio de primeros auxilios.
X
Se cuenta con los recursos para evacuar a los
X
pacientes a un centro de asistencia médica.
Se dispone de botiquín de primeros auxilios dotado de
X
los medicamentos necesarios y el personal capacitado
en primeros auxilios.
Se cuenta con equipo de lavado de ojos, duchas de
X
seguridad.
El botiquín es inspeccionado periódicamente por el
X
personal médico de la empresa.
Las instalaciones con poca cercanía a un centro de
X
asistencia médica, cuentan con sistemas de
comunicaciones, tópico de primeros auxilios, personal
capacitado, servicio médico propio y personal
paramédico.
El personal participa en los cursos de primeros auxilios
X
incluidos en el PASS.
El postulante seleccionado para cualquier cargo, es
X
sometido a examen médico.
CAPÍTULO VI
309
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 12 Condiciones Generales de Seguridad
TEMA 10. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
No.
NC+
ncOM
C
El personal esta convenientemente entrenado en
X
10.1 seguridad e higiene industrial, documentado
mediante certificados y registros detallados.
El personal tiene la dotación de implementos de
X
10.2
protección personal necesaria.
El uso de los implementos de protección personal es
X
10.3
verificado por el supervisor.
Los equipos de protección personal cumplen con
X
10.4
norma técnica.
El personal que trabaja en altura o bajo nivel cero
X
10.5 utiliza arnés de seguridad, cuyo uso y estado es
Se cuenta con detectores y alarmas para fugas de
X
10.6 gases y se dispone de mascaras y vestimenta
adecuada.
10.7 Se posee un sistema de permisos de trabajo.
X
Se dispone de avisos de seguridad en lugares
X
10.8
visibles.
Los equipos en reparación o inspección, cuentan con
X
10.9 avisos preventivos de seguridad y se delimita el área
de seguridad.
Se cuenta con equipo de radio para comunicaciones
X
10.10
distantes.
Las partes en movimiento de los equipos, están
X
10.11
cubiertas por guardas de protección.
CAPÍTULO VI
310
PROYECTO CAMISEA.
10.12 El escape de los motores de combustión interna está
provisto de sistema de mata chispas.
10.13 Se cuenta con un sistema de alarma audible para
emergencias.
10.14 Los recipientes que trabajan a presión, están
provistos de válvula de seguridad.
10.15 Los equipos e instalaciones eléctricas están provistos
de adecuado aislamiento, medios de desconexión y
protección contra sobrecargas.
10.16 Las instalaciones eléctricas peligrosas están
adecuadamente señalizadas.
10.17 Las herramientas para trabajos eléctricos están
convenientemente aisladas.
10.18 Los sistemas eléctricos están conectados a tierra.
10.19 Se cuenta con pararrayos conectado a tierra.
X
X
X
X
X
X
X
X
CAPÍTULO VI
311
PROYECTO CAMISEA.
No.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
Tabla No. 6. 13 Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios
TEMA 11. EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
NC+
ncOM
C
Los equipos y agentes contra incendios están listados
X
y aprobados por la UL, FM u otra entidad aceptada
por OSINERGMIN.
Los extintores rodantes y portátiles cumplen con las
X
NTPs o en su defecto con las NFPA.
El mantenimiento y recarga de los equipos y sistemas
X
dispone de un taller de acuerdo con las NTPs
833.026-1 y 833.030.
Los equipos y sistemas portátiles, rodantes, móviles y
X
fijos, son inspeccionados periódicamente.
Se hace una inspección anual a cargo de un
X
profesional de en ingeniería colegiado y con
experiencia en sistema contra incendio.
Los extintores portátiles y rodantes indican el rango
X
de extinción y están listados por UL, FM, o por otra
entidad aceptada por OSINERGMIN.
El polvo químico seco esta listado por UL o certificado
X
por una empresa reconocida por OSINERGMIN.
Anualmente
se
comprueba
con
muestras
X
representativas la calidad y eficiencia de extinción de
los agentes extintores.
Los análisis y pruebas de laboratorio cuando son
X
requeridos,
son
realizados
por
laboratorios
autorizados o por empresas aceptadas por
OSINERGMIN.
CAPÍTULO VI
312
PROYECTO CAMISEA.
Los agentes extintores son certificados y cumplen
11.10 especificaciones de calidad conforme fueron listados
por UL u otra entidad aceptada por OSINERGMIN.
El sistema contra incendios tiene certificación de
11.11
recepción y prueba de acuerdo a los protocolos NFPA.
Se cuenta con reserva de extintores suficiente para
11.12
sustituir los que requieren recarga o mantenimiento.
Periódicamente se realizan prácticas contra incendio y
11.13
evacuación.
Se llevan registros de las prácticas incluyendo
11.14
conclusiones y recomendaciones.
X
X
X
X
X
Tabla No. 6. 14 Manipuleo de Productos Peligrosos
TEMA 12. MANIPULEO DE PRODUCTOS PELIGROSOS
No.
NC+
ncOM
C
Se cuenta con las cartillas de seguridad de material
X
12.1
peligroso. – CSMP – MSDS.
El personal de seguridad, contra incendios,
X
12.2 operaciones y mantenimiento esta instruido sobre los
riesgos del manejo de estos productos.
CAPÍTULO VI
313
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 15 Condiciones de Alojamiento del Personal
TEMA 13. CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL
No.
NC+
ncOM
C
El campamento base se encuentra en zona sin peligro
X
13.1 de
deslizamientos,
fallas
geológicas
activas,
desprendimientos o de desbordamiento de ríos.
El campamento base cuenta con tópico de primeros
X
13.2 auxilios, equipo de diagnóstico básico, instrumental
para cirugía menor y medicinas.
13.3 El campamento base cuenta con:
X
1. Equipo de radio
X
2. Extintores
X
3. Deposito de combustibles, techado y en lugar
X
libre de riesgo
4. Dormitorios, cocina, comedor y almacén para
X
comestibles
5. Servicios higiénicos y de agua potable
X
CAPÍTULO VI
314
PROYECTO CAMISEA.
No.
14.1
14.2
14.3
14.4
Tabla No. 6. 16 Campamento Base Instalado en Zona Endémica
TEMA 14. CAMPAMENTO BASE INSTALADO EN ZONA ENDÉMICA
NC+
ncOM
C
El campamento base se encuentra instalado en
X
espacio abierto, circundado de área libre alejado de
condiciones que favorezcan el desarrollo de insectos
vectores.
Las puertas y ventanas están protegidas con mallas de
X
trama fina para imposibilitar el ingreso de insectos y
animales nocivos.
Las superficies internas y externas son rociadas con
X
insecticida que no afecte la salud del personal ni el
ambiente
El campamento cuenta con condiciones higiénicas que
X
protegen el agua y los alimentos y con servicios
sanitarios en buen estado.
Tabla No. 6. 17 Prácticas Higiénicas del Personal
TEMA 15. PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DEL PERSONAL
No.
NC+
ncOM
C
La ropa de trabajo es apropiada para el clima de la
X
15.1
región y la naturaleza del trabajo.
El personal está dotado de repelente para labores
X
15.2
fuera del alojamiento y durante la noche.
CAPÍTULO VI
315
PROYECTO CAMISEA.
No.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.20
Tabla No. 6. 18 Asistencia Médica
TEMA 16. ASISTENCIA MÉDICA
NC+
ncOM
Se cuenta con un centro de asistencia médica bajo la
dirección de un médico.
El centro de asistencia médica cuenta con posta médica
de primeros auxilios, equipo de diagnóstico básico,
instrumental de medicina menor y medicinas.
El lavado de ropa de cama y otras prendas usadas en
las postas médicas se hace separadamente de la del
resto del personal.
El campamento base cuenta con dotación de medicinas
y materiales de curación suficientes para no menos de
3 meses.
Los botiquines de primeros auxilios están provistos de
medicinas y materiales de curación para un mes.
En zonas endémicas el personal recibe tratamiento
preventivo.
Hay visitas periódicas a los campamentos para
controlar y proteger la salud del personal.
Se hace el despistaje de enfermedades infecto
contagiosas, previo al reingreso del personal.
El médico hace la vigilancia epidemiológica y
notificación de
las enfermedades transmisibles,
comunicándola al personal y a la autoridad competente.
Se lleva un registro médico de las atenciones al
personal.
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAPÍTULO VI
316
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 19 Condiciones Alimenticias del Personal
TEMA 17. CONDICIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL
No.
NC+
ncOM
C
La empresa supervisa las condiciones de higiene de
X
17.1 comedores y cocinas, los sistemas de conservación de
víveres, su manipuleo y calidad.
Los alimentos son suministrados oportunamente tanto
X
17.2 en cantidad como en calidad y se cuenta con reserva
suficiente.
Los residuos de víveres, comidas y demás desechos
X
17.3 generados en la base, son dispuestos en un relleno
sanitario alejado del campamento. DS-015-2006-EM.
CAPÍTULO VI
317
PROYECTO CAMISEA.
No.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
Tabla No. 6. 20 Entrenamiento e Instrucción del Personal
TEMA 18. ENTRENAMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL
NC+
ncOM
C
El entrenamiento del personal está comprendido en el
X
PASS.
La empresa suministra un entrenamiento inicial y
X
luego un entrenamiento periódico y constante.
El personal se mantiene debidamente actualizado con
X
relación a la modificación de los reglamentos.
El personal recibe capacitación por lo menos una vez
X
al año, dependiendo del PASS y la labor que
desempeña.
El personal recibe entrenamiento de orientación,
X
adoctrinamiento y familiarización con las normas y
prácticas de seguridad.
El personal recibe capacitación específica para el
X
cumplimiento de sus funciones.
Se mantiene un registro de la capacitación recibida
X
por cada persona y de los certificados.
CAPÍTULO VI
318
PROYECTO CAMISEA.
Cumplimientos Upstream - PPC.
No.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Tabla No. 6. 21 Organización para la seguridad y la salud en el trabajo.
TEMA 1: ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
NC+
ncOM
C
La empresa cuenta con una organización de salud y
X
seguridad.
La organización depende directamente del funcionario
X
de más alto nivel en el área de operaciones.
La organización cuenta con un profesional en
Ingeniería Colegiado y especializado o con reconocida
X
experiencia.
La organización cuenta con personal especializado
para cumplir adecuadamente con los programas y
X
actividades de seguridad y salud.
La política de seguridad y salud en el trabajo es
La política de medio ambiente, salud y
específica y apropiada para la empresa.
seguridad
industrial
(EHS)
publicada,
X
corresponde a la versión 02 de mayo de
2008, firmada por Claudio de Diego mayo de
2007 firmada por Norberto Benito.
La empresa cuenta con el Comité de seguridad y salud
X
en el trabajo - CSST
El CSST cuenta con la participación de personal de los
X
diferentes niveles y especialidades.
CAPÍTULO VI
319
PROYECTO CAMISEA.
El CSST revisó el PASS y RISI.
X
El CSST vela por el cumplimiento y difusión del PASS
y el RISI.
El CSST difunde y promueve el reglamento de
seguridad para las actividades de hidrocarburos.
El CSST hace inspecciones periódicas de seguridad.
El CSST analiza las causas y estadísticas de los
accidentes
y
enfermedades
profesionales
y
recomienda acciones.
El CSST se reúne mensualmente en forma ordinaria
para analizar y evaluar el avance del PASS.
El CSST se reúne en forma extraordinaria para
analizar los accidentes graves o cuando las
circunstancias lo exijan.
X
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
El PASS para 2010 fue presentado para
revisión inicial del CSST el 12/11/2009 y el
30/11/2009 la Gerencia EHS lo remite a
Osinergmin. En sesión del 10/12/2009 se
informa al Comité que el PAAS fue remitido
a Osin. No se videncia que el CSST haya
revisado el PAAS.
X
X
X
X
X
1.15 El CSST incentiva, promueve y logra la participación
del personal en el fomento de la seguridad.
1.16 Se realizan Auditorías periódicas para evaluar el
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
No hubo reuniones extraordinarias para
analizar los accidentes graves. El 7 de
diciembre de 2009 un trabajador de Word
Group, sufrió la amputación de la falange
distal con la puerta de la sala CCM.
X
X
CAPÍTULO VI
320
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 22 Programa Anual de Actividades de Seguridad - PASS y Reglamento Interno de Seguridad Integral - RISI
TEMA 2: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD - PASS Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INTEGRAL RISI
No.
NC+
ncOM
C
En noviembre de cada año se presentó ante
X
2.1 OSINERGMIN el PASS correspondiente al año
siguiente.
La ejecución del PASS recibe el decidido apoyo de la
X
2.2
Gerencia y del personal.
2.3 El PASS fue aprobado por OSINERGMIN.
X
El contenido del PASS corresponde al mínimo
X
2.4
reglamentario.
Se cuenta con un RISI que recibe el decidido apoyo de
X
2.5
la Gerencia y el personal.
2.6 El RISI se presentó ante OSINERGMIN.
X
2.7 El RISI fue aprobado por OSINERGMIN.
X
El contenido del RISI corresponde al contenido
X
2.8
mínimo reglamentario.
2.9 Todo trabajador tiene una copia del RISI.
X
El mapa de riesgos del centro de trabajo esta exhibido
X
2.10
en lugar visible.
Existe un diagnóstico de las condiciones de salud y
X
2.11
seguridad en el trabajo
Existen registros del monitoreo de agentes de riesgo
X
No hay evidencia de monitoreo de agentes
ocupacional
físicos,
químicos,
biológicos
y
químicos y ergonómicos. El resultado del
2.12
ergonómicos.
monitoreo de agentes físicos es difundido 7
meses después de haberse realizado.
CAPÍTULO VI
321
PROYECTO CAMISEA.
No.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Tabla No. 6. 23 Gestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - ATEP
TEMA 3: GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES - ATEP
NC+
ncOM
C
Los accidentes de trabajo mortales son notificados al
No hubo eventos en el periodo auditado.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
dentro de las 24 horas siguientes a su ocurrencia.
Los accidentes no mortales son comunicados al centro
X
médico asistencial donde es atendido el trabajador.
Los incidentes que ponen en riesgo la salud y la
X
integridad física de los trabajadores o a la población,
son notificados al MTPE.
Los accidentes o incidentes peligrosos de los
X
trabajadores de contratistas, son notificados al MTPE.
Se verifica que el centro médico asistencial notifica al
X
MTPE las enfermedades ocupacionales diagnosticadas
CAPÍTULO VI
322
PROYECTO CAMISEA.
No.
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Tabla No. 6. 24 Registro e Informe de Emergencias y Enfermedades Profesionales
TEMA 4: REGISTRO E INFORME DE EMERGENCIAS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
NC+
ncOM
C
Se informa la ocurrencia de emergencias y
X
enfermedades
profesionales,
siguiendo
el
procedimiento del DS 009-2005-TR.
Se lleva un registro detallado de las emergencias
X
indicando la naturaleza de las mismas y las causas
que la originaron.
Toda emergencia se informa a OSINERGMIN dentro
X
de las 24 horas seguidas de su ocurrencia.
Se realiza la investigación de las emergencias y las
X
enfermedades profesionales, para establecer sus
causas.
Luego de realizada la investigación se remite a
X
OSINERGMIN el informe final dentro de los 10 días
hábiles siguientes de la ocurrencia de los hechos, con
copia a la DGH.
Se ha suministrado la información adicional solicitada
X
por OSINERGMIN para el esclarecimiento de los
hechos.
Los accidentes ocurridos en las instalaciones del
X
consumidor, son reportados al suministrador para que
este lo reporte a OSINERGMIN.
Los formatos son llenados y suscritos por el
X
representante legal de la empresa y el jefe o
supervisor del área de seguridad.
El personal de la empresa ha sido instruido y
X
CAPÍTULO VI
323
PROYECTO CAMISEA.
entrenado sobre los procedimientos de notificación y
las medidas a tomar en caso de emergencia.
No.
5.1
5.2
Tabla No. 6. 25 Información y Estadísticas sobre Emergencias y Enfermedades Profesionales.
TEMA 5: INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS SOBRE EMERGENCIAS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
NC+
ncOM
C
Semestralmente se informa a OSINERGMIN con copia
X
a la DGH, los casos de emergencias y enfermedades
profesionales, con la información estadística.
Se llevan estadísticas mensuales acumulativas de los
X
accidentes de trabajo.
CAPÍTULO VI
324
PROYECTO CAMISEA.
No.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Tabla No. 6. 26 Derechos y Obligaciones
TEMA 6: DERECHOS Y OBLIGACIONES
NC+
ncOM
C
Se instruye al personal respecto a los riesgos a que
X
están expuestos en su actividad laboral y se capacitan
sobre los mismos.
Se proporciona el equipo de protección personal de
X
acuerdo a los riesgos de cada labor.
Se exige el uso del equipo de protección personal.
X
El equipo de protección personal cumple con normas
X
nacionales o internacionales.
El personal esta capacitado en el uso y cuidado de los
X
equipos de protección personal.
El personal porta en lugar visible el carné de
X
identificación, con su grupo sanguíneo y factor RH.
Se vigila y controla el cumplimiento de la normatividad
X
en materia de seguridad y salud en el trabajo, de
parte de los contratistas y subcontratistas.
Los resultados de los monitoreos de los
agentes de riesgo, no son difundidos
oportunamente.
CAPÍTULO VI
325
PROYECTO CAMISEA.
No.
7.1
No.
8.1
8.2
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Tabla No. 6. 27 Pólizas de Seguros
TEMA 7: POLIZAS DE SEGUROS
NC+ ncOM
La empresa cuenta con pólizas que incluyan sin limitación
responsabilidad civil extracontractual y otro tipo de seguros contra
riesgos, accidentes, siniestros, entre otros.
Tabla No. 6. 28 Higiene y Seguridad Personal
TEMA 8: HIGIENE Y SEGURIDAD PERSONAL
NC+ ncOM
Cada campamento o edificación cuenta con suministro de agua
permanente para el servicio sanitario.
Los desagües están conectados a redes, públicas, o a pozos
sépticos y no desaguan a cursos de agua sin tratamiento previo.
Las instalaciones están provistas de agua potable en cantidad
suficiente para uso del personal.
La preparación de alimentos, bebidas y la limpieza de vajilla e
implementos de cocina se hace con agua potable.
Las instalaciones están dotadas de bebederos con agua potable.
Las cocinas y comedores disponen de elementos que evitan la
presencia de insectos y roedores.
La exposición a contaminantes está conforme con los valores límites
permisibles.
C
X
C
X
X
X
X
X
X
X
CAPÍTULO VI
326
PROYECTO CAMISEA.
No.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Tabla No. 6. 29 Asistencia Médica y Primeros Auxilios
TEMA 9. ASISTENCIA MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS
NC+
ncOM
C
Se cuenta con servicio de primeros auxilios
X
Se cuenta con los recursos para evacuar a los
X
pacientes a un centro de asistencia médica.
Se dispone de botiquín de primeros auxilios dotado de
X
los medicamentos necesarios y el personal capacitado
en primeros auxilios.
Se cuenta con equipo de lavado de ojos, duchas de
X
seguridad.
El botiquín es inspeccionado periódicamente por el
X
personal médico de la empresa.
Las instalaciones con poca cercanía a un centro de
X
asistencia médica, cuentan con sistemas de
comunicaciones, tópico de primeros auxilios, personal
capacitado, servicio médico propio y personal
paramédico.
El personal participa en los cursos de primeros auxilios
X
incluidos en el PASS.
El postulante seleccionado para cualquier cargo, es
X
sometido a examen médico.
CAPÍTULO VI
327
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 30 Condiciones Generales de Seguridad
TEMA 10. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
No.
NC+
ncOM
C
El personal esta convenientemente entrenado en
X
10.1 seguridad e higiene industrial, documentado
mediante certificados y registros detallados.
El personal tiene la dotación de implementos de
X
10.2
protección personal necesaria.
El uso de los implementos de protección personal es
X
10.3
Los equipos de protección personal cumplen con
X
10.4
norma técnica.
El personal que trabaja en altura o bajo nivel cero
X
10.5 utiliza arnés de seguridad, cuyo uso y estado es
Se cuenta con detectores y alarmas para fugas de
X
10.6 gases y se dispone de mascaras y vestimenta
adecuada.
10.7 Se posee un sistema de permisos de trabajo.
X
Se dispone de avisos de seguridad en lugares
X
10.8
visibles.
Los equipos en reparación o inspección, cuentan con
X
10.9 avisos preventivos de seguridad y se delimita el área
de seguridad.
Se cuenta con equipo de radio para comunicaciones
X
10.10
distantes.
Las partes en movimiento de los equipos, están
X
10.11
cubiertas por guardas de protección.
CAPÍTULO VI
328
PROYECTO CAMISEA.
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
El escape de los motores de combustión interna está
provisto de sistema de mata chispas.
Se cuenta con un sistema de alarma audible para
emergencias.
Los recipientes que trabajan a presión, están
provistos de válvula de seguridad.
Los equipos e instalaciones eléctricas están provistos
de adecuado aislamiento, medios de desconexión y
protección contra sobrecargas.
Las instalaciones eléctricas peligrosas están
adecuadamente señalizadas.
Las herramientas para trabajos eléctricos están
convenientemente aisladas.
Los sistemas eléctricos están conectados a tierra.
Se cuenta con pararrayos conectado a tierra.
X
X
X
X
X
X
X
X
CAPÍTULO VI
329
PROYECTO CAMISEA.
No.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
Tabla No. 6. 31 Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios
TEMA 11. EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
NC+
ncOM
C
Los equipos y agentes contra incendios están listados
X
y aprobados por la UL, FM u otra entidad aceptada
por OSINERGMINLos extintores rodantes y portátiles cumplen con las
X
NTPs o en su defecto con las NFPA.
El mantenimiento y recarga de los equipos y sistemas
X
dispone de un taller de acuerdo con las NTPs
833.026-1 y 833.030.
Los equipos y sistemas portátiles, rodantes, móviles y
X
fijos, son inspeccionados periódicamente.
Se hace una inspección anual a cargo de un
X
profesional de en ingeniería colegiado y con
experiencia en sistema contra incendio.
Los extintores portátiles y rodantes indican el rango
X
de extinción y están listados por UL, FM, o por otra
entidad aceptada por OSINERGMIN.
El polvo químico seco esta listado por UL o certificado
X
por una empresa reconocida por OSINERGMIN.
Anualmente
se
comprueba
con
muestras
X
representativas la calidad y eficiencia de extinción de
los agentes extintores.
Los análisis y pruebas de laboratorio cuando son
X
requeridos,
son
realizados
por
laboratorios
autorizados o por empresas aceptadas por
OSINERGMIN.
CAPÍTULO VI
330
PROYECTO CAMISEA.
Los agentes extintores son certificados y cumplen
11.10 especificaciones de calidad conforme fueron listados
por UL u otra entidad aceptada por OSINERGMIN.
El sistema contra incendios tiene certificación de
11.11
recepción y prueba de acuerdo a los protocolos NFPA.
Se cuenta con reserva de extintores suficiente para
11.12
sustituir los que requieren recarga o mantenimiento.
Periódicamente se realizan prácticas contra incendio y
11.13
evacuación.
Se llevan registros de las prácticas incluyendo
11.14
conclusiones y recomendaciones.
X
X
X
X
X
Tabla No. 6. 32 Manipuleo de Productos Peligrosos
TEMA 12. MANIPULEO DE PRODUCTOS PELIGROSOS
No.
NC+
ncOM
C
Se cuenta con las cartillas de seguridad de material
X
12.1
peligroso. – CSMP – MSDS.
El personal de seguridad, contra incendios,
X
12.2 operaciones y mantenimiento esta instruido sobre los
riesgos del manejo de estos productos.
CAPÍTULO VI
331
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 33 Condiciones de Alojamiento del Personal
TEMA 13. CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL
No.
NC+
ncOM
C
El campamento base se encuentra en zona sin peligro
X
13.1 de
deslizamientos,
fallas
geológicas
activas,
desprendimientos o de desbordamiento de ríos.
El campamento base cuenta con tópico de primeros
X
13.2 auxilios, equipo de diagnóstico básico, instrumental
para cirugía menor y medicinas.
13.3 El campamento base cuenta con:
X
6. Equipo de radio
X
7. Extintores
X
8. Deposito de combustibles, techado y en lugar
X
libre de riesgo
9. Dormitorios, cocina, comedor y almacén para
X
comestibles
10. Servicios higiénicos y de agua potable
X
CAPÍTULO VI
332
PROYECTO CAMISEA.
No.
14.1
14.2
14.3
14.4
Tabla No. 6. 34 Campamento Base Instalado en Zona Endémica
TEMA 14. CAMPAMENTO BASE INSTALADO EN ZONA ENDÉMICA
NC+
ncOM
C
El campamento base se encuentra instalado en
X
espacio abierto, circundado de área libre alejado de
condiciones que favorezcan el desarrollo de insectos
vectores.
Las puertas y ventanas están protegidas con mallas de
X
trama fina para imposibilitar el ingreso de insectos y
animales nocivos.
Las superficies internas y externas son rociadas con
X
insecticida que no afecte la salud del personal ni el
ambiente
El campamento cuenta con condiciones higiénicas que
X
protegen el agua y los alimentos y con servicios
sanitarios en buen estado.
CAPÍTULO VI
333
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 35 Prácticas Higiénicas del Personal
TEMA 15. PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DEL PERSONAL
No.
NC+
ncOM
C
La ropa de trabajo es apropiada para el clima de la
X
15.1
región y la naturaleza del trabajo.
El personal está dotado de repelente para labores
X
15.2
fuera del alojamiento y durante la noche.
CAPÍTULO VI
334
PROYECTO CAMISEA.
No.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.20
Tabla No. 6. 36 Asistencia Médica
TEMA 16. ASISTENCIA MÉDICA
NC+
ncOM
Se cuenta con un centro de asistencia médica bajo la
dirección de un médico.
El centro de asistencia médica cuenta con posta médica
de primeros auxilios, equipo de diagnóstico básico,
instrumental de medicina menor y medicinas.
El lavado de ropa de cama y otras prendas usadas en
las postas médicas se hace separadamente de la del
resto del personal.
El campamento base cuenta con dotación de medicinas
y materiales de curación suficientes para no menos de
3 meses.
Los botiquines de primeros auxilios están provistos de
medicinas y materiales de curación para un mes.
En zonas endémicas el personal recibe tratamiento
preventivo.
Hay visitas periódicas a los campamentos para controlar
y proteger la salud del personal.
Se hace el despistaje de enfermedades infecto
contagiosas, previo al reingreso del personal.
El médico hace la vigilancia epidemiológica y
notificación de
las enfermedades transmisibles,
comunicándola al personal y a la autoridad competente.
Se lleva un registro médico de las atenciones al
personal.
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAPÍTULO VI
335
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 37 Condiciones Alimenticias del Personal
TEMA 17. CONDICIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL
No.
NC+
ncOM
C
La empresa supervisa las condiciones de higiene de
X
17.1 comedores y cocinas, los sistemas de conservación de
víveres, su manipuleo y calidad.
Los alimentos son suministrados oportunamente tanto
X
17.2 en cantidad como en calidad y se cuenta con reserva
suficiente.
Los residuos de víveres, comidas y demás desechos
X
17.3 generados en la base, son dispuestos en un relleno
sanitario alejado del campamento. DS-015-2006-EM.
CAPÍTULO VI
336
PROYECTO CAMISEA.
No.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
Tabla No. 6. 38 Entrenamiento e Instrucción del Personal.
TEMA 18. ENTRENAMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL
NC+
ncOM
C
El entrenamiento del personal está comprendido en el
PASS.
La empresa suministra un entrenamiento inicial y
luego un entrenamiento periódico y constante.
El personal se mantiene debidamente actualizado con
relación a la modificación de los reglamentos.
El personal recibe capacitación por lo menos una vez
al año, dependiendo del PASS y la labor que
desempeña.
El personal recibe entrenamiento de orientación,
adoctrinamiento y familiarización con las normas y
prácticas de seguridad.
El personal recibe capacitación específica para el
cumplimiento de sus funciones.
Se mantiene un registro de la capacitación recibida
por cada persona y de los certificados.
X
X
X
X
X
X
X
CAPÍTULO VI
337
PROYECTO CAMISEA.
6.6.2. Hallazgos en las actividades
6.6.2.1.
Hallazgos en las actividades de Downstream.
Tabla No. 6. 39 Hallazgo SSO- 01 Downstream
PROCEDIMIENTO: Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COSSO
HALLAZGO Nº
SSO - 01
DOCUMENTO BASE Decreto Supremo N° 043-2007-EM
PARA AUDITORÍA: Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos
Decreto Supremo N° 009-2005-TR
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
NORMA DE DS-009-2005-TR
REFERENCIA:
Art 20. Son funciones del Comité y del supervisor de seguridad y
salud en el trabajo:
b.- Aprobar el programa anual de seguridad y salud.
c.
Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la
empresa
d.- Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud.
e.- Reunirse mensualmente en forma ordinaria y en forma
extraordinaria para analizar los accidentes graves.
f.- Analizar las causas de los incidentes, accidentes emitiendo las
recomendaciones respectivas.
DS-043-2007.EM
Art 13. Funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo:
a. Revisar el PAAS y el RISI así como velar por su cumplimiento y
difusión.
c. Efectuar inspecciones periódicas de seguridad.
d. Analizar las causas y estadísticas de los accidentes y recomendar
las acciones correctivas.
e. Brindar apoyo en las investigaciones para determinar las causas
de las emergencias y enfermedades profesionales.
f. reunirse mensualmente en forma ordinaria y en forma
extraordinaria para analizar los accidentes graves.
PROCEDIMIENTO
DE REFERENCIA: Reuniones mensuales del COSSO
LUGAR DONDE SE Revisión de las actas del COSSO en oficina principal en Lurín.
ENCONTRÓ LA
DESVIACIÓN: Se auditó las siguientes Instalaciones:
 Organización.
CAPÍTULO VI
338
PROYECTO CAMISEA.
 Oficinas principales en Lima
 Base Ayacucho
 Base Kiteni.
ACTIVIDAD O Organización interna de la seguridad y salud ocupacional.
PROCESO
AUDITADO:
NATURALEZA DE LA El COSSO no se reúne mensualmente. En el 2009 hubo 9 reuniones
DESVIACIÓN: y en el 2010 hubo 6 reuniones.
No hay evidencia de la revisión del PAAS del 2009 y 2010. El PAAS
del 2010 fue aprobado en la reunión del 4 de junio de 2010.
No hubo reuniones extraordinarias para analizar los accidentes
graves.
OBSERVACIONES La organización y funcionamiento del COSSO es un instrumento
legal fundamental en la gestión de la seguridad y la salud
ocupacional, que permite la participación de los trabajadores.
La desviación observada no ha implicado que el COSSO no sea
operativo ya que se viene reuniendo avocando los temas
importantes de seguridad y salud ocupacional. Es un formalismo
legal subsanable con una decisión Gerencial y que puede
salvaguardar a la empresa ante eventuales reclamaciones
administrativas o legales.
Existen comités de campo que por delegación y funcionalidad
cumplen adecuadamente las funciones asignadas al COSSO central.
Se recomienda que se cumplan con las reuniones planificadas.
ÁMBITO DE Regional
INCIDENCIA:
DETALLE DE OM
CUMPLIMIENTO:
EVIDENCIAS: Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CAPÍTULO VI
339
PROYECTO CAMISEA.
Tabla No. 6. 40 Hallazgo SSO - 02 Downstream
PROCEDIMIENTO:
Protección contra incendios – Extintores portátiles
HALLAZGO Nº
SSO - 02
PARA AUDITORÍA: Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos.
NORMA DE
REFERENCIA: DS-043-2007- EM
Artículo 79º.- Sistema, equipamiento y organización contra
incendio. La protección de una Instalación de Hidrocarburos
depende fundamentalmente de su sistema, equipamiento y
organización contra incendio. El mencionado sistema debe ser
dimensionado y estar en capacidad adecuada para controlar
cualquier tipo de Emergencia en cualquier momento de la vida
operativa de la instalación, guardando concordancia con lo que
disponga el Estudio de Riesgos.
PROCEDIMIENTO Capacidad de respuesta a incendios.
DE REFERENCIA:
LUGAR DONDE SE
ENCONTRÓ LA
DESVIACIÓN:
ACTIVIDAD O
PROCESO
AUDITADO:
NATURALEZA DE LA
DESVIACIÓN:
En el Helipuerto de uso de TgP en Malvinas y en el Centro de
Acopio de Kiteni.
Operación y Mantenimiento
En el helipuerto de uso de TgP existen solamente 2 extintores de
20 lbs., colocados directamente sobre el suelo y expuestos a la
intemperie, uno de ellos con fecha caducada.
Por otra parte, en el Centro de Acopio de Kiteni, existen tres
tanques de combustible de 3.000 galones cada uno, y solamente se
cuenta con 2 extintores de 20 libras para atender una emergencia.
Los extintores portátiles son de baja capacidad para la magnitud
del riesgo, en ambos lugares y están dispuestos en el terreno sin
adecuada protección.
A pesar de que en Malvinas se cuenta con una base de bomberos
bien dotada, la observación realizada es en el sentido de que si se
instalan extintores, deben estar protegidos y con fecha de recarga
vigente.
En lo que respecta a la Base de Kiteni, las condiciones de
mantenimiento, orden y prevención son buenas y a poca distancia
CAPÍTULO VI
340
PROYECTO CAMISEA.
cuentan con una base de bomberos bien dotada.
La observación es en el sentido de reforzar la seguridad evaluando
la capacidad de respuesta y nivel de riesgo para determinar qué
extintores deberán ser colocados en la zona.
OBSERVACIONES: Se auditó las siguientes Instalaciones:
 Helipuerto Malvinas – Centro de Acopio Kiteni
ÁMBITO DE Puntual
INCIDENCIA:
DETALLE DE OM
CUMPLIMIENTO:
EVIDENCIAS: Inspección de campo
Helipuerto Malvinas
Grifo Base Kiteni
DESCARGOS TgP manifiesta que el extintor en el Helipuerto (Malvinas) de uso
de la empresa, ya fue reemplazado. Se desconoce la capacidad del
nuevo extintor y su agente químico.
CAPÍTULO VI
341
PROYECTO CAMISEA.
6.6.2.2.
Hallazgos en las actividades de Upstream (PPC).
Tabla No. 6. 41 Hallazgo SSO - 03 Upstream
PROCEDIMIENTO: Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo - CSST
HALLAZGO Nº
SSO - 03
PARA AUDITORÍA: Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos
REFERENCIA:
Art 20. Son funciones del Comité y del supervisor de seguridad y
salud en el trabajo:
b.
Aprobar el programa anual de seguridad y salud.
c.
Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la
empresa
d.
Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud.
f.
Analizar las causas de los incidentes, accidentes emitiendo
las recomendaciones respectivas.
DS-043-2007.EM
Art 13. Funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo:
a. Revisar el PAAS y el RISI así como velar por su cumplimiento y
difusión.
c. Efectuar inspecciones periódicas de seguridad.
d. Analizar las causas y estadísticas de los accidentes y recomendar
las acciones correctivas.
e. Brindar apoyo en las investigaciones para determinar las causas
de las emergencias y enfermedades profesionales.
PROCEDIMIENTO No hay evidencia de que el CSST haya revisado y/o aprobado el
DE REFERENCIA: PAAS de los años 2010 y 2011 (nov. de 2010), ni el RISI.
No hubo reunión extraordinaria para estudiar el accidente grave
ocurrido el 7 de diciembre de 2009 a un trabajador de Word Group
que sufrió una amputación. El tema no fue tratado en la reunión
ordinaria del 10 de diciembre y solo fue abordado en reunión
ordinaria del 18 de febrero de 2010.
No hubo reunión extraordinaria para estudiar el accidente grave de
un trabajador de Sodexo ocurrida el 21 de abril de 2010 con un
camarote. El tema se trato superficialmente en la reunión ordinaria
del 18 de mayo de 2010 y solo fue estudiado en la reunión
ordinaria del 25 de junio de 2010.
CAPÍTULO VI
342
PROYECTO CAMISEA.
No hubo reunión extraordinaria para estudiar 4 accidentes graves
ocurridos en julio y agosto de 2010. Estos accidentes no fueron
analizados ni en reuniones ordinarias.
LUGAR DONDE SE
ENCONTRÓ LA
DESVIACIÓN:
ACTIVIDAD O
PROCESO
AUDITADO:
NATURALEZA DE LA
DESVIACIÓN:
Revisión de las actas del CSST en oficina principal en Lima y en la
Base Malvinas.
Organización interna de la seguridad y salud ocupacional.
La organización y funcionamiento del CSST es un instrumento legal
fundamental en la gestión de la seguridad y la salud ocupacional,
que permite la participación de los trabajadores.
La desviación observada no ha implicado que el CSST no sea
operativo ya que se viene reuniendo mensualmente avocando los
temas importantes de seguridad y salud ocupacional. Es un
formalismo legal subsanable con una decisión Gerencial y que
puede salvaguardar a la empresa ante eventuales reclamaciones
administrativas o legales.
 Organización
 Oficinas principales en Lima
ÁMBITO DE Influencia zonal
INCIDENCIA:
DETALLE DE OM
CUMPLIMIENTO:
EVIDENCIAS: Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CAPÍTULO VI
343
PROYECTO CAMISEA.
PROCEDIMIENTO: Difusión de los resultados del monitoreo de los agentes de
riesgo físico, químicos, biológicos, ergonómicos,
psicosociales.
HALLAZGO Nº
SSO - 04
NORMA DE DS-043-2007-EM
REFERENCIA:
Art 29.2 “Las empresas autorizadas están obligadas a instruir a su
personal, respecto a los riesgos inherentes a que se encuentran
expuestos”.
DS-009-2005-TR
Art 15 La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es
responsabilidad del empleador.
Art 17. El empleador debe implementar los registros y
documentación de la seguridad y salud en el trabajo. Estos
registros deben estar actualizados y a disposición de los
trabajadores, siendo estos: d. Registro del monitoreo de agentes
físicos, químicos, biológicos, y factores de riesgos ergonómicos.
Art 28. La gestión de los riesgos debe comprender medidas de
identificación, prevención y control.
Art 39. El empleador, entre otras, tiene las obligaciones de
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
Art 42. El empleador debe transmitir a los trabajadores, de manera
adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios
en relación con los riesgos en el centro de trabajo.
Art 45. El empleador debe prever que la exposición a los agentes
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales no
generen daños en la salud de los trabajadores.
PROCEDIMIENTO 1. No se han realizado monitoreos para evaluar los factores de
DE REFERENCIA: riesgo químico, biológicos y ergonómicos.
2. El monitoreo de agentes de riesgo físico realizado en Malvinas en
el 2009 (Sep.), solo fue difundido en mayo de 2010, 7 meses
después de haberse realizado.
3. Desde noviembre de 2009 el CSST solicitó la difusión de los
resultados, lo cual solo se cumplió en mayo de 2010.
4. Los resultados del monitoreo de agentes físicos realizado en
CAPÍTULO VI
344
PROYECTO CAMISEA.
junio de 2010 no fue presentado al CSST y no hay evidencia de
que haya sido difundido a los trabajadores.
LUGAR DONDE SE
ENCONTRÓ LA
DESVIACIÓN:
ACTIVIDAD O
PROCESO
AUDITADO:
NATURALEZA DE LA
DESVIACIÓN:
Planta Malvinas
Operación y mantenimiento de la planta.
Al desconocer la magnitud del riesgo ocupacional, no se puede
referenciar con el valor límite permisible y por tanto no se puede
hacer una adecuada gestión de las medidas de prevención y
control.
En particular en el caso del ruido, los trabajadores al desconocer la
magnitud del riesgo, pueden exponerse innecesariamente y no
tomar las medidas de prevención adecuadas.
Aunque no está estipulado en ninguna norma los plazos para la
difusión de los resultados, se recomienda que éstos sean
difundidos de forma oportuna a los trabajadores (no más de 3
meses de realizado el estudio).
 Planta Malvinas
ÁMBITO DE Influencia zonal
INCIDENCIA:
DETALLE DE OM
CUMPLIMIENTO:
EVIDENCIAS: 1.
Entrevistas a los trabajadores.
2.
3.
Actas del CSST.
Monitoreo realizado en planta Malvinas en junio de 2010
CAPÍTULO VI
345
PROYECTO CAMISEA.
PROCEDIMIENTO:
Manejo y disposición de sustancias y productos químicos
HALLAZGO Nº
SSO - 05
NORMA DE DS-009-2005.TR
REFERENCIA:
Artículo 39.- El empleador, entre otras, tiene las obligaciones de: a)
Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el
desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el
centro de trabajo o con ocasión del mismo.
Artículo 46.- El empleador debe planificar la acción preventiva de
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, a partir de una
evaluación inicial, que se realizará teniendo en cuenta: las
características de los trabajadores, la naturaleza de la actividad, los
equipos, los materiales y sustancias peligrosas, y el ambiente de
trabajo.
DS-043-2007- EM
Artículo 103º.- Manipuleo y protección de productos oxigenados. El
manipuleo y protección contra incendio de productos oxigenados
como el MTBE, ETBE, METANOL, ETANOL, TAME y otros Materiales
Peligrosos oxigenados, sea que se almacenen puros o en mezclas,
deben ser tratados de acuerdo a lo siguiente:
a. El tratamiento para el manipuleo, protección del Personal y
Primeros Auxilios debe corresponder a lo que establezcan las
Cartillas de Seguridad de Material Peligroso (CSMP) o Material
Safety Data Sheet (MSDS), de acuerdo a su clasificación UN, así
como a lo que el fabricante indique para cada caso.
LUGAR DONDE SE
ENCONTRÓ LA
DESVIACIÓN:
ACTIVIDAD O
PROCESO
AUDITADO:
NATURALEZA DE LA
DESVIACIÓN:
Helipuerto Malvinas (Hangar de mantenimiento de Helisur)
Operación y mantenimiento
Se observa desorden y desaseo en un sector de Malvinas,
productos sin rotulación, almacenamiento de múltiples productos
sin observar normas y procedimientos de seguridad.
De igual forma, no están disponibles las MSDS.
CAPÍTULO VI
346
PROYECTO CAMISEA.
Ante el desorden y la falta de clasificación de los productos
químicos y el desconocimiento de las MSDS, se pone en riesgo la
integridad de los trabajadores al exponerse a contaminantes
químicos.
Aunque este es un hallazgo puntual, HELISUR es un importante
contratista clave en la estrategia de la operación de la Estación, por
lo que los procedimientos para el almacenamiento de productos
químicos de PPC deben cobijar a todos los involucrados.
OBSERVACIONES: PPC dispone de un procedimiento para el almacenamiento de
productos químicos y se realizan inspecciones periódicas. Es
necesario ser más estrictos con los controles a terceros,
proveedores, contratistas.
ÁMBITO DE Puntual
INCIDENCIA:
DETALLE DE ncCUMPLIMIENTO:
Almacenamiento de productos químicos
CAPÍTULO VI
347
PROYECTO CAMISEA.
PROCEDIMIENTO:
Desabastecimiento de agua potable en talleres de
mantenimiento
HALLAZGO Nº
SSO - 06
REFERENCIA:
Art 39. El empleador, entre otras, tiene las obligaciones de
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
DS-043-2007- EM
Artículo 39.- Provisión de agua. Las Instalaciones de Hidrocarburos
o centros de trabajo deben estar provistos para uso del Personal,
de agua potable en cantidad suficiente.
PROCEDIMIENTO No hay disponibilidad permanente de agua potable fresca para el
DE REFERENCIA: consumo de los trabajadores.
LUGAR DONDE SE
ENCONTRÓ LA
DESVIACIÓN:
ACTIVIDAD O
PROCESO
AUDITADO:
NATURALEZA DE LA
DESVIACIÓN:
Campamento Malvinas – Taller de servicios generales de Wood
Group
Mantenimiento.
Dadas las altas temperaturas y las características del trabajo, se
debe garantizar la provisión permanente de agua potable fresca
para el consumo de los trabajadores.
 Campamento Malvinas
 Taller Wood Group
Debido a que el hallazgo referido al suministro permanente de
agua potable fue un hecho puntual en el Taller de Wood Group, y
que las personas que allí trabajaban indicaron que no era una
situación permanente, sino que estaba en reposición el bidón; se
recomienda generar un procedimiento para que cuando ocurran las
reposiciones de bidones, siempre exista a disposición un
reemplazo.
ÁMBITO DE Puntual
INCIDENCIA:
DETALLE DE OM
CUMPLIMIENTO:
CAPÍTULO VI
348
PROYECTO CAMISEA.
Dispensador de agua vacio
CAPÍTULO VI
349

Seguridad y salud ocupacional

Transcripción

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