matriz de interaccion de procesos

Transcripción

FECHA DE EMISION:
AGOSTO 27 DE 2013
MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS
VERSIÓN 1
DOCUMENTO CONTROLADO
VENTA DE EQUIPOS, PARTES,
GERENCIA
GESTION HUMANA
COMPRAS
SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE
GARANTÍAS
GESTIÓN DE MEJORA
MERCADO EXTERNO
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
* Solicitud de resultados de
indicadores de Gestión.
indicadores de Gestión.
*Solicitud de reclutamiento y
* Solcitud de resultados de la
contratación.
evaluación y reevalución de
*Solicitud de Nómina para revisión.
proveedores.
* Requerimiento de Información sobre * Solicitud de información de
GERENCIA
el desempeño de colaboradores
proveedores
* Perfiles de cargos
* Aprobación del Programa de
Capacitación
* Aprobación de nuevas
contrataciones.
* Infraestructura y recursos para
capacitaciones.
*Políticas corporativas
*Recursos económicos
*Autorizacion para realizar las
compras de la organización
*Recursos para el desarrollo de las
ventas de la organización.
* Solicitud de información del
presupuesto para ejercicios de
capacitación.
*Solicitud de novedades de nómuna
de los colaboradores del área de
compras
*Solicitud de las novedades de nómina
del área de ventas
* Requisición de personal.
* Solicitud de capacitación.
* Solicitud de Perfiles de Cargos,
funciones y responsabilidades
+Solicitud de novedades de nómina de la
Gerencia
GESTION HUMANA
COMPRAS
* Personal seleccionado, contratado,
capacitado y evaluado.
*Medición y resultados de la eficacia de
las capacitaciones.
*Datos actualizados del personal.
* Resultado y análisis de los indicadores
de gestión del proceso de gestión
humana.
* Cumplimiento del Programa de
capacitaciones.
* Promoción y mantenimiento del
COPASO.
*Solicitud de aprobación de recursos.
* Solicitud de autorización de compras.
* Solicitud de criterios de selección,
evaluación y reevaluación de
proveedores.
*Resultado y análisis de indicadores de
Gestión.
*Proveedores seleccionados, evaluados
y reevaluados.
* Gestión de Compras
* Información sobre el desempeño de
proveedores
*Mantinimientos preventivos y
correctivos de equipos de cómputo
*Solicitud de cambio de documentos
*Solicitud de resultados de indicadores
de Gestión.
*Solicitud de información de venta de
productos en el local y a nivel nacional
Indicadores de Gestión.
* Solicitud de información de las
entregas a nivel nacional.
* Solicitud de inventario de garantías *Solicitud de resultados de indicadores
*Solicitud de inventario del local
*Solicitud de información de facturas
*Solicitud de información de garantías
anuladas
* Solicitud de actualización de la lista de
precios y la elaboración de cotizaciones atendidas en tiempo real, en gestión
* Solicitud de información de pagos
realizados por los clientes
con el proveedor y condicionadas.
de Gestión.
*Personal idóneo y capacitado
* Información de tallas y medidas de
los colaboradores para la compra de
dotación.
*Cumplimiento del programa de
capacitaciones
*Seguimiento a la eficacia de las
capacitaciones
*Tarifas de los servicios
ofrecidos por la
organización.
* Información sobre la
compañía y los
productos que
*Recursos para el desarrollo del proceso
comercializa.
* Recursos para la comunicación interna
para la mejora de los procesos
*Aprobación del programa de auditoria.
*Información de productos y servicios no
*Recursos para la atención de las
conformes para tratamiento
garantías solicitadas por los clientes.
*Desarrolllo de acciones correctivas y
preventivas
*Resultados de la revisión por la
dirección
* Control de los
registros relacionados con el proceso
*Solicitud de las novedades de
nómina del área de garantías
*Solicitud de las novedades de nómina
del área mejora
* Cumplimiento programa de
capacitación.
* Seguimiento a eficacia de
capacitaciones.
* Cumplimiento programa de
capacitación.
* Seguimiento a eficacia de
capacitaciones.
*Cumplimiento del programa de
capacitaciones
*Seguimiento a la eficacia de las
capacitaciones
* Control de los registros relacionados
con el proceso
* Solicitud de información sobre el
desempeño de los proveedores del
área administrativa para evaluación y
reevaluación.
*Solicittud de información del
desempeño de proveedores de
producto para evaluación y
reevaluación.
*Solicittud de información del
desempeño de proveedores de
producto paea evaluación y
reevaluación.
*Dotaciones de los colaboradores
* Control a proveedores críticos
*Productos y servicios requeridos por
el proceso para el desarrollo de sus
actividades.
*Atención a solicitudes de compra de
producto
*Control a proveedores críticos
*Suministros y espacios adecuados
para la comercialización de los
productos que ofrece la empresa.
*Mantenimientos preventivos y
*Control a proveedores críticos
*Suministros y espacios adecuados
para la atención de garantías.
*Recurso humano
capacitado, acorde a los
perfiles de cada cargo al
interior de la
organización
*Información de no conformes
*Cumplimiento de los
relacionados con el desempeño de
acuerdos pactados entre
proveedores
los proveedores y la
* Desarrollo de Acciones correctivas y
organización.
preventivas
*Reporte y control sobre la calidad de los
productos y servicios ofrecidos por los
proveedores
* Control de los registros relacionados
con el proceso
FECHA DE EMISION:
AGOSTO 27 DE 2013
VERSIÓN 1
GERENCIA Y RELACIONES CON
VENTA DE EQUIPOS, PARTES,
GESTION HUMANA
COMPRAS
* Solicitud de Personal
idóneo para la venta de los productos
que ofrece la empresa.
* Solicitud de formación, basada en las
necesidades de capacitación del
proceso.
*Requerimientos de insumos para el
local
*Requerimientos de mantenimiento de
equipos
CLIENTES
VENTA DE EQUIPOS,
PARTES,
SUMINISTROS Y
ACCESORIOS DE
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
* Solicitud de recursos para el
desarrollo del proceso
SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE
GARANTÍAS
GESTIÓN DE MEJORA
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
*Solicitud de tramite de garantías
*Reporte de ventas en el local y a nivel
nacional.
* Resultado y análisis de indicadores de
gestión
* Inventario de mercancía en el local.
* Información sobre las entregas de
mercancía a nivel nacional
*Información de facturas anuladas
* Actualización de la lista de precios y
elaboración de cotizaciones
* información de pagos realizados por los
clientes
* Cronograma de
*Reporte de horas extras en el área de
mantenimientos preventivos y
ventas.
correctivos desarollado.
* Novedades de los colaboradores del
* Información sobre
área de ventas
desempeño
proveedores.
* Solicitud de recursos para el
desarrollo del proceso.
* Solicitud de personal
idóneo para lel desarrollo del proceso
* Solicitud de formación, basada en las
necesidades de capacitación del
proceso.
*Requerimientos de insumos para el
Solicitud de información de productos
área de garantías
que requieren ser reparados o
*Requerimientos de mantenimiento de
cambiados por trámite de garantías.
equipos
* Información sobre las garantías
tramitadas por los clientes.
* Información de garantías tramitadas
ante proveedores.
*Reporte de horas extras en el área de
garantías.
* Novedades de los colaboradores del
área de garantías
* Cronograma de
mantenimientos preventivos y
correctivos desarollado.
* Información sobre
desempeño
proveedores.
Cambio o reparación de productos
tramitados por garantías
*Informacion sobre no conformes
relacionados con el proceso
*Desarrollo de acciones correctivas y
preventivas
*Control de los registros relacionados
con el proceso
* Solicitud de resultados de los
Indicadores de Gestión del proceso.
*Solicitud de resultados de encuesta de
satisfacción a los clientes
Indicadores de Gestión del proceso.
*Solicitud de documentos soporte del
perfil de competencias de los cargos
que conforman el manual de funciones
*Solicitud de resultados de los
indicadores de Gestión del proceso
*Solicitud del desempeño de los
proveedores críticos.
*Resultados de la evaluación y
reevaluación de proveedores
indiocadores de gestión del proceso
GARANTÍAS
*Programa y Plan de Auditoría
GESTIÓN DE MEJORA * Ejecución de auditorias internas
*Informe de resultados de auditorias y de
no conformes
*Acompañamiento en la gestión de las
acciones correctivas y preventivas
desarrolladas
* Gestión de documentación controlada
*Resultado y análisis de indicadores de
gestión
MERCADO EXTERNO
* Ejecución de auditorias internas
*Informe de resultados de auditorias y
de no conformes
desarrolladas
* Gestión de documentación
controlada
*Recurso humano acorde a las
MERCADO EXTERNO *Tarifas de los competidores potenciales. necesidades específicas de la
organización.
* Productos que ingresan para
garantías
*Informacion sobre no conformes
relacionados con el proceso
*Desarrollo de acciones correctivas y
preventivas
*Control de los registros relacionados
con el proceso
*Portafolio de servicios
relativos a logística y
procesos industriales,
acordes a las
necesidades del
mercado.
Atención de garantías de
los productos que
comercializa la
organización
indiocadores de gestión del proceso
de no conformes
desarrolladas
controlada
de no conformes
desarrolladas
controlada
*Provedores para la organización.
*Información para el análisis y
comparación de tarifas entre los
diferentes proveedores.
*Información sobre técnicas y prácticas
Insumos para la atención y solución
para el adecuado manejo de mercancía
de garantías
dispuesta para proceso industrial.
*Sistema de Gestión de
la Calidad 9001:2008,
para asegurar la
satisfacción de las
necesidades de los
clientes
Programa y Plan de Auditoría
de no conformes
*Acompañamiento en la gestión de
las acciones correctivas y preventivas
desarrolladas
controlada
*Requisitos reglamentarios para la
implantación y control del Sistema de
Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008)
*Requisitos reglamentarios para la
auditoría del Sistema de Gestión de
Calidad (ISO 19011:2012)
FECHA DE EMISION:
AGOSTO 27 DE 2013
VERSIÓN 1
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÒN
MODIFICACIÓN
FECHA
1
Creación del documento
27/08/2013
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
Coordinador SIG
Gestor Administrativo
Gerente General

matriz de interaccion de procesos

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