CARACTERIZACiON DE MEJORAMIENTO CONTINUO

CARACTERIZACiON DE MEJORAMIENTO CONTINUO

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños
Código: FR-MEC-14
Versión: 01
Fecha: 06-06-2012
CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
LIDER DEL PROCESO: RECTOR
OBJETIVO: Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de gestión de la calidad, a traves del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos.
ALCANCE: Comprende las actividades de autoevaluacion institucional, auditorias internas de calidad, acciones correctivas, preventivas, control de documentos y registros, medición de indicadores, encuesta de
satisfacción de los clientes, quejas y reclamos, analisis de datos hasta implementacion y seguimiento de los planes de mejora.
PROVEEDOR
1. Ministerio de
Educación Nacional
(MEN)
2. Todos los procesos
3. Ente certificador
4. ISO
ENTRADAS
ACTIVIDADES DEL PROCESO
PLANEAR:
1. Cronograma que incluya:
- Aplicación de la autoevaluacion Institucional
- Auditorias internas de calidad
- Auditorias internas académicas
- Encuesta de satisfacción
- Auditorias externas
- Revisión de la documentación
1. PEI - PDI –PDP
2. Informes de autoevaluación
institucional y de programas
3. Informes de auditorias anteriores
interna y externa de calidad y
academicas
4. Constitución Política de 1991
5. Ley 30 de 1992
6. Ley 115 de 1994
7. Decreto 2904 de 1994
8. Acuerdo 06 del CESU/ 1995
9. Decreto 2566 de 2003
10. Ley 1188 de 2008
11. Decreto 1295 de 2010
12. Requerimientos del CNA para
procesos de Autoevaluación con
fines de Acreditación de los
Programas Técnicos y Tecnológicos.
13. NTC ISO 9001:2008
14. Análisis Indicadores de gestion de
procesos anteriores
15. Creación o Actualizacion de
documentos
16. Acciones correctivas/preventivas
17. Acciones correctivas/preventivas
anteriores
18.Documentación de cada uno de los
procesos.
19.Planes de mejoramiento anteriores
20. Informe de Quejas y reclamos de los
clientes
21. Informe anterior de la revision por la
direccion
22. NTC ISO 19011.
2. Plan de Indicadores
3. Formato "Creación o Actualización de
documentos " diligenciado
4. Listado Maestro de documentos
5. Listado Maestro de registros
6. Informe de la revisión por la dirección
HACER:
7. Programa de auditorias internas de calidad
1. Desarrollar las actividades del cronograma segun lo y académicas
planificado.
8. Plan de auditorias internas de calidad y
académicas
VERIFICAR:
9. Lista de verificación diligenciada
1. El cumplimiento de los procedimientos
10. Informe final de auditoria de Calidad y
obligatorios a través de las auditorias internas
académicas
de calidad y la observación
11. Formato Solicitud acción de mejora
2. La eficacia de las de las acciones correctivas
diligenciado
y preventivas
12. Matriz de seguimiento, quejas y reclamos
3. Los resultados de los indicadores de gestion
13. Registro caracterización de procesos
4. La medición de la satisfacción del cliente.
14. Informe encuesta de satisfacción.
5. La resolucion de las quejas y reclamos
15. Registro de la distribución, difusión de
6. El cumplimiento de los planes de mejora
documentos, matriz de comunicaciones.
16. Informe de autoevaluación institucional
17. Modelo de autoevaluación
ACTUAR:
18. Modelo de plan de mejoramiento
1. Generación de acciones preventivas y correctivas
19. Modelo de indicadores de gestion
de mejoramiento para el logro de objetivos y metas
20. Actas
propuestas.
NUMERALES
4.1 Requisitos generales con respecto al SGC "Procesos"
4.2.1 Generalidades con respecto a los requisitos de la
documentación
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.6.2 Informacion para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con los clientes
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de producción y
de prestación del servicio.
8.1 Generalidades con respecto al análisis, medición y mejora
continua
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Medición y seguimiento del producto.
8.3 ontrol de producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva
Cumplimiento del programa de auditoria
Análisis de la satisfaccion del cliente
Informe de Autoevaluación
Análisis de quejas y reclamos
Acciones correctivas y preventivas
Planes de Mejoramiento
Actualización de Documentos y registros
Selección de Auditores
REQUISITOS LEGALES
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Constitución Política de 1991
Ley 30 de 1992
Ley 115 de 1994
Decreto 2904 de 1994
Acuerdo 06 del CESU/ 1995
Decreto 2566 de 2003
Ley 1188 de 2008
Decreto 1295 de 2010
Requerimientos del CNA para
procesos de Autoevaluación con
fines de Acreditación de los
Programas Técnicos y Tecnológicos.
10. NTC ISO 9001
1. Procedimientos actualizados de:
- Control de Documentos y Registros,
- Acciones correctivas, Preventivas y de
mejora
- Auditorias internas de calidad
- Auditorias académicas
- Control de Producto No Conforme
- Quejas y reclamos
DOCUMENTOS
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)
CLIENTE
Seguimiento a:
- Planes de mejora
- Acciones correctivas y preventivas
- Quejas y Reclamos
- Indicadores de Gestion
REQUISITOS ISO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SALIDAS
REGISTROS
1.
2.
3.
4.
Modelo de autoevaluación
Modelo de plan de mejoramiento
Modelo de indicadores de gestion
Procedimientos actualizados de:
- Control de Documentos y Registros,
- Acciones correctivas, Preventivas y de mejora
- Auditorias internas de calidad
- Control de Producto No Conforme
- Quejas y reclamos
5, Creación o Actualización de documentos
6, Solicitud Accion de mejora
7, Reporte de Hallazgo
8, Distribucion de Documentos
9, Control de cambios
10, Acta de apertura y cierre de auditoria
1. Plan de Indicadores
2. Formato "Creación o Actualización de documentos "
diligenciado
3. Listado Maestro de documentos actualizado
4. Listado Maestro de registros actualizado
5. Informe de la revisión por la dirección
6. Programa de auditorias internas de calidad
7. Plan de auditorias internas de calidad
8. Lista de verificación diligenciada
9. Informe final de auditoria
10. Formato Solicitud acción de mejora diligenciado
11. Matriz de seguimiento, quejas y reclamos
12. Registro caracterización de procesos
13. Informe encuesta de satisfacción.
14. Registro de la distribución, difusión de documentos, matriz
de comunicaciones.
15. Informe de autoevaluación institucional
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO (CON QUE)
1. Cronograma de actividades
2. Indicadores de gestión
3. Informes de auditoria interna de calidad y
académicas
4. Planes de mejoramiento
5. Informes de revisión de la dirección
INFRAESTRUCTURA
1. Todos los procesos
2. MEN
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA
CONTINUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
de satisfacción de la comunidad academica
Eficiencia del proceso de Autoevaluación
de ejecución del programa de auditorias
de Cumplimiento de los planes de Mejoramiento al SGC
de No conformidades solucionadas por área.
de quejas solucionadas.
de acciones correctivas implementadas.
de acciones preventivas implementadas.
de Cumplimiento del Plan de Desarrollo
RECURSOS HUMANOS
1. Rector
2. Jefe de TIC
1. Planta física
3. Director de Calidad
2. Equipos de oficina.
4. Auditores internos de Calidad
3. Recursos tecnológicos (Hardware y software), recursos 5. Auditor(a) Académica
de conectividad y comunicaciones.
6. Docente TC -Coordinador de
4. Muebles y Enseres.
autoevaluación
7. Asistente de Servicio al
cliente
AMBIENTE DE TRABAJO
1.
2.
3.
4.
Iluminación Natural y artificial suficiente.
Ventilación natural y artificial adecuada.
Comodidad en el sitio de trabajo.
Condiciones físicas de seguridad.