HOSPITAL NACIONAL “ARZOBISPO LOAYZA”

Transcripción

MEMORIA ANUAL 2012 - HOSPITAL NACIONAL “ARZOBISPO LOAYZA”
HOSPITAL NACIONAL
“ARZOBISPO LOAYZA”
MEMORIA 2012
1
DIRECCION GENERAL
Dra. Zarela Solís Vásquez
Directora General HNAL.
Dr. Ricardo Ponz Musso Díaz
Sub-Director General HNAL.
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Dr. Alex Guibovich Mesinas
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional
1
2
3
Wilbert Cartolín Molero (Jefe de la Unidad)
Augusto A. Obando Márquez.
Marisol Mendoza Calvo.
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
2
INDICE
Pág.
I.
II.
PRESENTACIÓN ………………………………………………..………………………
5
Base legal de creación……..……………………………………………………………..
Reseña histórica del hospital…………………………………………………………….
5
6
VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y FUNCIONES ………………………………………….
6
2.1 Visión ………………………………………………………………………………..
2.2 Misión ………………………………….…………………………………………….
2.3 Filosofía ……………………………….…………………………………………….
2.4 Lema .. ………………………………….…………………………………………….
2.5 Principios y valores éticos …………………………………………………….
2.5.1 Principios Establecidos
2.5.2 Valores
2.5.3 Funciones
2.5.4 Estructura Orgánica
6
6
7
7
7
III. SERVICIOS BRINDADOS POR EL HOSPITAL ……………………………….………. 10
3.1 Consulta Externa……………………………………………………………………..
11
3.1.1 Numero de consultorios físicos y funcionales.
3.1.2 Numero de médicos programados en consulta ambulatoria,
Según especialidad.
3.1.3 Especialidades atendidas en consulta ambulatoria.
3.2 Hospitalización……………………………………………………………………...
17
3.2.1 Número de ambientes físicos funcionales.
3.2.2 Número de camas por ambientes hospitalarios.
3.2.3 Especialidades atendidas.
3.3 Cirugías……………………………………………………………………………….
19
3.3.1 Numero de sala de operaciones funcionales.
3.3.2 Turnos.
3.3.3 Tipo de Cirugías realizadas.
3.3.4 Numero de Médicos Asignados a las Cirugías.
3.3.5 Principales Equipos con lo que se cuenta
3.4 Emergencias ………………………………………………………………………..
21
3.4.1 Especialidades Atendidas.
3.4.2 Personal que labora en el Servicio de Emergencia.
3.4.3 Capacidad Instalada.
IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS …….…………………………………..…….
4.1 Gestión Asistencial
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
……………………………………………………………….
24
24
Consulta hospitalaria (externa)
Hospitalización (Egresos)
Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios
Intervenciones Quirúrgicas
Atenciones de Emergencia
Actividades Hospitalarias no rutinarias.
3
4.1.7. Acciones de Proyección Social
4.2 Gestión Administrativa…………………………………………………………..…
43
4.2.1. En personal
4.2.2. Clima Organizacional
4.3 Retos Afrontados …………………………………………………………………..
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
47
Acciones de Equipamiento
Mejoras en Infraestructura
Convenios Gestionados
Proyectos de Inversión
Mejoras en la Gestión del AUS
V. PRINCIPALES LIMITACIONES PRESENTADAS
5.1 Dificultades Presentadas
…………………..………………
70
……………………………………………..………
70
5.1.1 Gestión Asistencial
5.1.2 Gestión Administrativa
VI. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION.
6.1 Recursos por fuente de financiamiento …………………………………..
6.1.1 Fuente de Financiamiento - Recursos Ordinarios
6.1.2 Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.
6.1.3 Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias
VII. EVALUACION ECONOMICA
71
71
………………………………………………………….
87
7.1 Balance General ……………………………………………………………….
7.2 Estado de Gestión …..……………………………………………………………
7.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto…………………………………..
7.4 Estado de Flujos de Efectivo……………… ………………………….……….
7.5 Estado Financieros………….……………… ………………………….……….
7.6 Interpretación de Ratios…….……………… ………………………….………
87
88
89
90
91
95
4
I. PRESENTACIÓN
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, es un órgano desconcentrado de la DISA V Lima
Ciudad y forma parte integrante de la Red Hospitalaria del Ministerio de Salud; acreditado
como categoría III – 1 nivel de Complejidad, siendo además de Referencia Nacional, brinda
prestaciones de salud ambulatoria, quirúrgica y de hospitalización altamente especializada, con
énfasis en la recuperación y rehabilitación de los estados de salud que aquejan a la población.
La presente Memoria corresponde al ejercicio presupuestal 2012, liderada por la Doctora
Zarela Solís Vásquez. Su elaboración está elaborada en base a la información descriptiva y
estadística de las unidades orgánicas del Hospital, enfocadas en la gestión asistencial y
administrativa.
El Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” tiene como prioridad alcanzar los siguientes Objetivos
Generales:
OBJETIVO GENERAL 1: Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal,
con prioridad en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de
género e interculturalidad.
OBJETIVO GENERAL 2: Contribuir en la reducción de la Desnutrición Crónica en menores de
cinco años, mediante una atención integral de salud.
OBJETIVO GENERAL 3: Contribuir a la disminución y control de las enfermedades no
transmisibles mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo actividades de
prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.
OBJETIVO GENERAL 4: Contribuir al control de las enfermedades transmisibles, mediante una
atención integral de la salud, fortaleciendo y desarrollando modelos eficientes de intervención
sanitaria con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.
OBJETIVO GENERAL 5: Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la
salud, originadas por factores externos, mediante una atención integral de la salud, con
enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.
OBJETIVO GENERAL 6: Mejorar la oferta de los servicios de salud con calidad y gestión
eficiente de los recursos, en beneficio de la población.
OBJETIVO GENERAL 7: Mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos y afines,
seguros, eficaces y de calidad, usados racionalmente, con énfasis en la población más
vulnerable y de menores recursos.
Es de remarcar que Programas Presupuestales que terminan en productos se enmarcan dentro
de los objetivos 1 al 4 del presente listado.
BASE LEGAL DE CREACION
En 1905 se emite una Resolución Suprema para ubicar un terreno y construir un nuevo hospital
que continúe con la obra iniciada por el Arzobispo. La construcción de este nosocomio se inició
en 1915 y fue inaugurado el 10 de diciembre de 1924, bajo el nombre de Hospital Arzobispo
Loayza, en honor a su fundador.
Actualmente cuenta con un Reglamento de organización y Funciones aprobado por RM Nº
777-2005 /MINSA, donde se especifica la estructura orgánica del Hospital y las funciones
generales de cada uno de ellos, dicho Reglamento de organización y Funciones fue elaborado
sobre la base del Reglamento General de hospitales del Sector Salud aprobado por R.M Nº
616-2003-SA-DM.
5
RESEÑA HISTORICA DEL HOSPITAL
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza actualmente cuenta con 462 años de existencia,
fundado en 1549 como Hospital Santa Ana de los Naturales, su historia puede ser dividida en
dos etapas que se articulan histórica y funcionalmente.
Hospital de Santa Ana de los Naturales
Fundado por el Primer Arzobispo del Perú y de América, Don Jerónimo de Loayza y González,
en 1549, para prestar servicios de salud a la población indígena de ambos sexos, diezmada y
severamente afectada por las diversas enfermedades traídas por los españoles a nuestro país
y los rudos trabajos a que fue sometida.
Cabe resaltar que hasta entonces los indígenas peruanos no tenían acceso a servicios de
salud, ya que no se les consideraba como seres humanos. De allí el valor y la importancia de la
obra de este clérigo, quien dedicó su vida a atender las necesidades físicas y espirituales de
sus "pobres indios" como él los llamaba.
Fray Jerónimo falleció en su habitación del Hospital de Santa Ana y pidió ser enterrado en su
ámbito.
Los años transcurridos hicieron efecto en las estructuras del Hospital de Santa Ana, por lo que
en 1905 se emite una Resolución Suprema para ubicar un terreno y construir un nuevo hospital
que continúe con la obra iniciada por el Arzobispo.
Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”
La construcción de este nosocomio se inició en 1915 y fue inaugurado el 10 de diciembre de
1924, bajo el nombre de Hospital “Arzobispo Loayza”, en honor a su fundador.
Cabe mencionar que tanto el personal, como los equipos y materiales del Hospital de Santa
Ana fueron trasladados al Hospital Loayza, por eso decimos que, el nombre de Hospital Santa
Ana es nuestro ancestro histórico y asistencial.
Desde su inauguración el Hospital Loayza dedicó su atención a mujeres, lo que se mantuvo por
muchos años, sin embargo actualmente atiende tanto varones como mujeres.
Antes fue administrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, el Hospital pasó a
depender del Ministerio de Salud Pública el 31 de enero de 1974.
Manteniendo la mística de su fundador, el Hospital Arzobispo Loayza desarrolla una política,
acorde con la del sector, que brinda facilidades para atender oportunamente a la gran cantidad
de personas que acuden hasta nuestras instalaciones en busca de soluciones a sus problemas
de salud, todo ello con el trabajo dedicado de cada uno de los miembros de la Comunidad
Loaycina.
II. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y FUNCIONES.
2.1 VISION
“Somos un hospital acreditado de nivel III-1, que brinda servicios humanizados y de
excelencia para la plena satisfacción del usuario, contando para ello con capital humano
certificado y tecnológico de punta, desarrollando además la Docencia e Investigación
1
Especializada”
2.2 MISION
“Brindamos atención integral de salud altamente especializada a la Población Peruana con
calidad, calidez, equidad e interculturalidad, desarrollando actividades Docentes y de
Investigación de manera continua”2
1 RD.Nº016-2011-HANL/D (Aprueba el Plan Estratégico Institucional del Hospital Nacional “A. Loayza”.
6
2.3 FILOSOFIA
"Somos un equipo multidisciplinario comprometido con la salud de los peruanos".
2.4 LEMA
“Por la Grandeza del Loayza”
2.5 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS
Los principios orientadores de la Política de Salud para enfrentar los problemas de la
salud, se basan en la expresión de respeto a la persona.
2.5.1 PRINCIPIOS ESTABLECIDOS
La Integridad
Constituido por los principios morales sólidos de los trabajadores.
La solidaridad
La Política de Salud promueve la solidaridad del conjunto de la sociedad con los sectores
más empobrecidos, alentando las acciones que beneficie al mayor número posible de
habitantes.
La eficacia y la eficiencia
Avanzamos para ser un hospital eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y eficiente en
el uso de los recursos públicos. Es necesario progresar en la racionalidad de la asignación
del gasto y los procesos de focalización del mismo. La preocupación por la eficacia y la
eficiencia estará presente en todos los procesos de los servicios de salud.
La calidad de la atención
La Política de Salud promueve servicios donde la atención tenga como eje la satisfacción
de los usuarios y la protección de la dignidad de la persona con derechos fundamentales e
inalienables. Se busca desarrollar un trato solidario con las personas, poniendo el
conocimiento y la tecnología al servicio de la salud integral y la satisfacción del usuario.
La equidad
El principio de la equidad busca revertir la tendencia de ampliación de la brecha entre los
sectores pobres y ricos de la sociedad. Esto significa priorizar acciones en favor de los
sectores de más bajos recursos como expresión de solidaridad y justicia social. Asimismo,
un compromiso de equidad es favorecer el acceso a los servicios de salud por parte de las
poblaciones de menores ingresos mediante la agilización en la atención del Seguro
Integral de Salud (SIS).
2.5.2 VALORES
El Respeto
El Respeto es la base sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo y en
cualquier época.
Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis
posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El
respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen
las reglas básicas de lo que debemos respetar.
Integridad
Eficiencia y honradez en el cumplimiento del servicio.
Responsabilidad
Cumplimiento estricto de las obligaciones y prudencia en el ejercicio de los derechos.
Eficiencia
Máximo rendimiento con un nivel dado de recursos
7
2.5.3 FUNCIONES
En el Articulo Nº 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza se han definido los siguientes objetivos funcionales generales:
 Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los
pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad e
integralidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
 Defender la Vida y proteger la Salud de la persona desde su concepción hasta su
muerte natural.
 Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la Salud.
 Mejorar el desempeño y el desarrollo de los recursos humanos, generando una cultura
organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y
expectativas del paciente y su entorno familiar.
 Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos materiales, económicos y financieros.
 Asegurar el adecuado financiamiento del Hospital.
2.5.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA
Actualmente cuenta con un Reglamento de organización y Funciones aprobado por RM Nº
777-2005 /MINSA, donde se especifica la estructura orgánica del Hospital y las funciones
generales de cada uno de ellos, dicho Reglamento de organización y Funciones fue
elaborado sobre la base del Reglamento General de hospitales del Sector Salud aprobado
por R.M Nº 616-2003-SA-DM.
La estructura organizacional del hospital vigente a la fecha, es la siguiente:
Órgano de Dirección
 Dirección General
 Sub Director General
 Director Ejecutivo de Administración
Órgano de Control
 Órgano de Control Institucional
Órgano de Asesoramiento
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Oficina Asesoría Jurídica
 Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
 Oficina Gestión de la Calidad
Órganos de Apoyo
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Oficina Personal
 Oficina de Economía
 Oficina de Logística
 Servicio Generales y Mantenimiento
Órganos de Línea
Departamento de Medicina Interna
 Servicio Medicina Interna Pabellón
1-I
1-II
2-I
2-II
3-I
3-II
4-I
4-II
8-I
8
Departamento de Especialidades Médicas
 Servicio Cardiología y Cuidados Coronarios
 Servicio Dermatología
 Servicio Endocrinología
 Servicio Gastroenterología
 Servicio Geriatría
 Servicio Onco - Hematología Clínica
 Servicio Inmunoreumatología
 Servicio Medicina Física y Rehabilitación
 Servicio Nefrología
 Servicio Neumología
 Servicio Neurología
 Servicio Salud Mental
 Servicio. Infectología
Departamento de Cirugía General Aparato Digestivo y Pared Abdominal
 Servicio Cirugía I
 Servicio Cirugía II
 Servicio Cirugía III
Departamento de Especialidades Quirúrgicas
 Servicio. Cirugía Cabeza y Cuello
 Servicio Cirugía Plástica y Quemados
 Servicio Neurocirugía
 Servicio Oftalmología
 Servicio Ortopedia y Traumatología
 Servicio Otorrinolaringología
 Servicio Urología
 Servicio Cirugía Torácica y Cardiovascular.
 Servicio Cirugía Vascular Periférico y Angiología
Departamento de Ginecología y Obstetricia
 Servicio Obstetricia
 Servicio Ginecología
 Servicio Reproducción Humana
 Servicio Oncología Ginecología y Mama
 Servicio Obstetrices
Departamento de Pediatría
 Servicio Pediatría
 Servicio Neonatología
Departamento de Estomatología
 Servicio Estomatología Clínica
 Servicio Estomatología Quirúrgica
Departamento de Enfermería
Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos
 Servicio Anestesia
 Servicio Analgesia
 Servicio Reanimación
Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre
 Servicio Banco de Sangre.
Departamento de Anatomía Patológica
 Servicio Histopatología y Necropsias
 Servicio Citología
9
Departamento de Diagnóstico por Imágenes
 Servicio Radiología
 Servicio Ecografía
 Servicio Medicina Nuclear
Departamento de Nutrición y Dietética
 Servicio Alimentación Central
 Servicio Tratamiento Dietético
Departamento de Servicio Social y Hospitalización
 Consulta Externa
 Emergencia
 De Educación y Animación Social
Departamento de Farmacia
 Servicio Farmacia
 Servicio Fórmulas Magistrales y Set Quirúrgicos
Departamento de Consulta Externa y Hospitalización
 Servicio Consulta Externa
 Servicio Hospitalización
 Servicio Medica Preventiva y Salud Pública
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
 Servicio Emergencia
 Servicio Cuidados Intensivos Generales
III. SERVICIOS BRINDADOS POR EL HOSPITAL
Dentro de las principales Actividades realizadas por el Hospital Nacional Arzobispo
Loayza, se encuentran las siguientes:








Consulta Externa
Hospitalización
Atenciones de Emergencia
Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios (UCI-G / UCI-C)
Programas Estratégicos
Procedimientos médicos
Exámenes de Laboratorio y Diagnostico por Imágenes, entre otros.
10
3.1 CONSULTA EXTERNA
Cuadro N° 1
Consulta Externa
ESPECIALIDADES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL CONSULTA EXTERNA
613,645
568,386
571,902
599,602
621,111
539,305
TOTAL CONSULTAS MEDICAS
479,348
437,134
429,517
449,054
469,382
411,818
48,135
40,951
35,646
185,662
40,456
38,724
3,018
2,902
2,233
93,830
2,399
2,659
186,208
175,743
181,038
58,348
196,731
182,777
CIRUGIA ESPECIALIDADES
97,890
93,507
89,033
38,516
97,876
83,592
GINECO-OBSTETRICIA
60,582
56,386
56,397
24,824
61,481
51,623
PEDIATRIA
23,371
22,902
23,365
24,934
24,819
22,133
CIRUGIA GENERAL
22,884
19,252
18,471
18,449
18,361
16,735
PROGRAMAS
10,839
2,219
1,863
2,490
1,476
1,762
CLINICA
26,421
23,272
21,471
2,001
25,783
11,813
MEDICINA INTERNA
PABELLON Nº 9
MEDICINA ESPECIALIDADES
TOTAL CONSULTAS NO MEDICAS
134,297
131,252
142,385
150,548
151,729
127,487
PROGRAMAS
76,016
74,433
80,664
79,527
77,607
67,292
GINECO-OBSTETRICIA
28,770
28,590
33,377
38,031
37,148
28,963
ESTOMATOLOGIA
11,881
10,879
10,194
12,540
12,360
10,659
MEDICINA ESPECIALIDADES
11,767
10,682
10,539
11,434
16,211
12,688
PEDIATRIA
3,245
4,261
4,613
5,866
5,347
4,948
NUTRICION
2,618
2,407
2,998
3,150
3,056
2,937
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional
 En Consulta Externa se observa una disminución en 7.4% (45,259) del 2007 a
2008, para luego producirse un incremento sostenido de 9.3% del 2008 al 2011; en
el año 2012 nuevamente disminuye el número de atenciones en 13.2% respecto al
año 2011, este resultado se debe a la eliminación de las horas de
PRODUCTIVIDAD y la huelga médica por más de 30 días.
 En Consultas Medicas, la especialidad con mayor atención a lo largo de los años
fue Medicina Especialidades, seguido de Cirugía Especialidades y GinecoObstetricia.
 En Consulta no Médicas, la especialidad con mayor atención a lo largo de los años
fue los llamados “Programas”, seguido del servicio de Gineco-Obstetricia y
Medicina Especialidades.
Gráfico N° 1
Atencion en Consulta Externa
11
Grafico N° 2
Consulta Externa (Consulta Media y Consulta no Medica)
Cuadro N° 2
Total de Atenciones en Consulta Externa por Servicio
SERVICIO
PERIODO
%
Variación
CARDIOLOGIA
2011
31,806
2012
30,017
GASTROENTEROLOGIA
28,078
23,506
-16%
DERMATOLOGIA
23,890
21,559
-10%
ENDOCRINOLOGIA
19,955
20,571
3%
REUMATOLOGIA
15,567
12,848
-17%
NEUMOLOGIA
13,257
12,385
-7%
NEUROLOGIA
10,353
10,768
4%
PSIQUIATRIA
10,297
12,180
18%
INFECTOLOGIA
10,070
11,239
12%
MED.FISICA Y REHAB
8,707
7,672
-12%
PROG. DIABETES
8,000
NEFROLOGIA
7,099
6,770
-5%
ONCOLOGIA MEDICA
6,441
4,854
-25%
HEMATOLOGIA CLINCA
5,175
4,467
-14%
GERIATRIA
4,395
3,744
-15%
203,090
182,580
-10%
TOTAL
-6%
 Los servicios con mayor demanda son: Cardiología, Gastroenterología, Dermatología y
Endocrinología.
 Los servicios que crecieron más respecto al año 2011, son: Endocrinología (3%),
Neurología (4%), Psiquiatría (18%) e Infectología (12%).
12
Grafico N° 3
Total de Atenciones en Consulta Externa por Servicio
3.1.1 Numero de consultorios físicos y funcionales.
Cuadro Nº 3
Numero de Consultorios Físicos y Funcionales
SERVICIOS
Medicina Interna
Medicina Especialidades
Cirugía General
Cirugía Especialidades
Gineco –Obstetricia
Pediatría
Odontología
Programas
Nutrición
Servicio con Tarf. Diferenciada
Medicina Alternativa y Complementaria
TOTAL GENERAL
Nº DE
CONSULTO
RIOS
10
43
4
17
15
6
4
6
1
0
0
106
CONSULTORIOS FUNCIONALES
Total
12
86
4
38
31
10
11
13
2
0
0
207
Turno Mañana Turno Tarde
10
2
59
27
4
0
26
12
22
9
7
3
8
3
10
3
2
0
0
0
0
0
148
59
Cuadro Nº 4
Numero de Consultorios físicos
Nº de Consultorios
Físicos
2009
2010
2011
2012
113
113
106
106
13
Cuadro Nº 5
Evolución de las Consultas Ambulatorias
TOTAL
CONSULTAS
MEDICAS
TOTAL
CONSULTAS
NO MEDICAS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
479,348
437,134
429,517
449,054
469,382
411,818
134,297
131,252
142,385
150,548
151,729
127,487
Grafico N° 4
Consulta Externa (Medicos y No Medicos)
14
3.1.2 Numero de médicos atendieron en consulta ambulatoria, según especialidad.
Cuadro Nº 6
Médicos que atendieron consulta ambulatoria por especialidad, según turnos.
(Mes de Diciembre 2012)
CODIGO
TURNO
ESPECIALIDAD
M
T
300102
TERAPIA DEL DOLOR
300201
CARDIOLOGIA
13
1
300301
CIRUGIA
33
300401
CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
6
300602
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
8
300801
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
5
300804
CIRUGIA TORAXICA
4
300901
DERMATOLOGÍA
301001
ENDOCRINOLOGÍA
301101
INFECTOLOGÍA
301302
GASTROENTEROLOGÍA
301502
GERIATRÍA
301602
CLIMATERIO
301605
GINECOLOGIA
301606
GINECOLOGIA ONCOLOGICA
4
301609
INFERTILIDAD
6
301612
PLANIFICACION FAMILIAR
1
301701
HEMATOLOGÍA CLINICA
3
302102
MEDICO DE PERSONAL
1
302201
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
5
5
302303
MEDICINA GENERAL (ATENCION INMEDIATA)
14
20
302401
MEDICINA INTERNA
45
302601
MEDICINA ONCOLOGICA
3
302701
NEFROLOGÍA
7
2
302801
CONSULTORIO ASMA
7
1
302803
NEUMOLOGÍA
9
6
302903
NEUROCIRUGIA
6
303008
NEUROLOGIA
303203
OBSTETRICIA
17
9
303408
OFTALMOLOGIA
17
14
303510
TRAUMATOLOGIA
14
5
303603
OTORRINOLARINGOLOGIA
13
9
303707
NEONATOLOGÍA
12
3
303712
PEDIATRIA
13
4
303901
PSIQUIATRIA
5
3
304001
REUMATOLOGIA
5
5
304101
UROLOGIA
5
3
351
140
9
6
2
10
9
7
4
14
10
5
1
3
19
5
11
5
TOTAL
1
22
33
6
8
5
4
8
19
11
24
6
3
30
4
6
1
3
1
10
34
45
3
9
8
15
6
10
26
31
19
22
15
17
8
10
8
491
15
3.1.3 Especialidades atendidas en consulta ambulatoria.
Cuadro Nº 7
Atención en Consultorio Ambulatorio
16
3.2 HOSPITALIZACION
Cuadro N° 8
Egresos Hospitalarios
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pabellón Medicina
Pabellón
7729
7170
6898
7,908
8,476
7,581
Uci General + Uci Coronaria
655
603
595
548
502
492
Pabellón de Cirugía
5619
4956
5250
4,967
5,073
4,915
Pabellón de Especialidades Qx.
2199
1998
2273
2,113
2,375
2,527
CIRUGIA DIA
893
821
528
631
671
673
Pab 8 - Neumología
128
114
114
94
77
61
Ginecología
2808
2320
2481
2,502
2,520
2,377
Obstetricia Pabellón 7
3542
4306
4793
4,882
4,922
4,852
Pediatría y Neonatología
1838
2284
2280
2,159
2,071
4,901
Emergencia + Clínica
2386
1997
1970
2,433
2,530
1,744
TOTAL EGRESOS HOSPITALARIOS27797
26569
27182
28,237
29,217
30,123
Grafico N° 5
 Observamos que los Egresos Hospitalarios tuvo un crecimiento sostenido, si
comparamos el 2011 respecto al 2008, su crecimiento fue de 10.03%.
17
Grafico N° 6




Los servicios donde se dieron más egresos Hospitalarios son:
Pabellón de Medicina
Pabellón de Cirugía
Pabellón de Pediatría Neonatología, y
Pabellón 7 de Obstetricia.
3.2.1 Número de ambientes físicos funcionales para hospitalización.
Cuadro Nº 9
Ambientes de Hospitalización
Ambientes
26
Días cama
promedio anual
288,350
Unidad de Medida
Días-Cama
3.2.2 Número de camas por ambientes hospitalarios.
Cuadro Nº 10
SERVICIO O PABELLON
MEDICINA
Nº DE CAMAS
257
UCIG - UCIGOR
14
CIRUGIA
112
ESPECIALIDADDES QX
123
CIRUGIA DIA
8
NEUMOLOGIA PAB 8
4
GINECOLOGIA
61
OBSTETRICIA
79
PEDIATRIA
114
EMERGENCIA
24
CLINICA LOAYZA
45
TOTAL GENERAL
841
18
3.2.3 Especialidades atendidas.
Cuadro Nº 11
ESPECIALIDADES ATENDIDAS EN HOSPITALIZACION
MEDICINA
CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
CIRUGIA DE DIA
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
PEDIATRIA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
3.3 INTERVENCIONES QUIRURGICAS
3.3.1 Numero de sectores de sala de operaciones funcionales.
Cuadro N° 12
Intervenciones Quirúrgicas por sala de Operaciones
Sectores de Operaciones
Anual
2007
2008
2009
2010
2011
2012
SOP. 6
3,611
3,231
3,642
3,295
3,531
3,101
SOP. 9 Cirugía de día
2,520
2,304
2,058
2,037
2,480
3,067
Emergencia
2,436
2,208
2,267
2,301
2,291
1,916
Cirugías Menores
1,163
1,332
1,375
1,462
2,198
2,812
SOP. 5
2,037
1,754
2,137
2,022
2,163
1,780
SOMI
1,725
1,756
1,872
1,948
1,873
1,955
SOP - 3er Piso - Urología
1,425
1,281
1,484
1,238
1,251
1,634
SOP. Cirugía Plástica
983
849
926
991
1093
1065
SOP - Clínica
610
405
334
95
172
87
Total Cirugías
16,510
15,120
16,095
15,389
17,052
17,417
Incremento %
-0.86%
-8.42%
6.43%
-4.37%
11%
2.1%
Grafico N° 7
Principales salas de Operación
 El Grafico muestra el comportamiento de las principales Salas de Operaciones, según
la cantidad de Cirugías realizadas en el año 2012, entre las que se encuentran:
19




SOP. 6, =>18%
SOP. 9, =>18%
SOP. Cirugías Menores. =>16%
Otras Salas=> 49%
Grafico N° 8
Evolución de las Intervenciones Quirúrgicas
Las cirugías realizadas tuvieron un comportamiento atípico, sin embargo, el ritmo de
crecimiento es sostenido, observamos que en el año 2011 respecto al 2010 se produjo
un significativo incremento de 10.8% y del 2012 respecto al 2011 un incremento de
2.1%.
Cuadro N° 13
Número de Cirugías por Especialidad
Especialidad
2011
2012
Cirugía general
Qx.
5384
%
31.60%
Qx.
5269
%
30.25%
Oftalmologia
1736
10.20%
2383
13.68%
Ginecología
2128
12.50%
1811
10.40%
Obstetricia
1450
8.50%
1477
8.48%
Traumatologia
1161
6.80%
1129
6.48%
Quemados
1092
6.40%
1156
6.64%
Dental
827
4.80%
1110
6.37%
Cirugía de Cabeza y Cuello
815
4.80%
694
3.98%
Urologia
607
3.60%
626
3.59%
Oncología
588
3.40%
627
3.60%
Otorrinolaringología
399
2.30%
340
1.95%
Vascular
282
1.70%
266
1.53%
Torax
211
1.20%
190
1.09%
Neurocirugía
209
1.20%
257
1.48%
Aqv
78
0.50%
62
0.36%
Cirugía Menor (Pab. 9 )
53
0.30%
Cardiología
16
0.10%
Gastroenterología
10
0.10%
0.00%
Nefrología
5
0.00%
0.00%
Neumología
1
0.00%
Hematología
0.00%
19
0.11%
0.00%
1
Total
17052 100.00% 17417
Fuente: Registro Libro SOP / Oficina de Estadística e Informática
0.01%
100.00%
20
 Las Cirugías en el Hospital Loayza se realizan en 23 Quirófanos (salas de
Operaciones), en el año 2012 se realizaron 17,417 Cirugías.
 Las Especialidades con mayor número de cirugías fueron: Cirugía General con 30.25%,
Oftalmología con 13.68% y Ginecología con 10.40%, el resto de especialidades
representa el 45.67% del total.
3.3.2 Turnos.
En lo que respecta a Emergencia, la atención es las 24 horas; las cirugías programadas se
trabaja en dos turnos de seis horas, los mismos que a veces se prolongan más de lo
programado debido a la complejidad de las cirugías.
Los turnos están programados de la siguiente manera:
 Primer turno: 8:00 am – 2:00 pm.
 Segundo turno: 2:30 am – 6:30 pm.
3.3.3 Numero de Médicos Asignados a las Cirugías.
Cuadro Nº 14
Número de Médicos en Cirugía
Nº
SECTORES
Nº DE
SALAS
7
23
Nº DE PROFESIONALES
ANESTESIOLOGO CIRUJANOS RESIDENTES
30
36
39
TOTAL
ENF.
CIRCULANTES
59
165
3.3.4 Principales equipos con los que cuenta.




09 Torres para video cirugía
03 Arco en “C”
03 Equipo de Rayos X
Máquinas de anestesio - Multiparametro.
3.4 EMERGENCIAS
Cuadro N° 15
Producción de Emergencia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Medicina
Servicio
20,027
19,484
19,448
23,583
20,012
20,080
Cirugía
16,193
17,839
18,362
18,048
17,052
19,025
Pediatría
16,871
17,783
18,113
15,966
13,060
14,490
Obstetricia
5,245
7,158
7,248
6,922
7,307
8,360
Traumatología
5,670
5,529
5,358
5,630
4,963
5,685
Ginecología
4,249
3,020
3,451
3,568
3,296
3,278
Total Atenciones
68,255
70,813
71,980
73,717
65,690
70,918
 Los servicios que tuvieron más atenciones en emergencia fueron: Medicina, Cirugía y
Pediatría, en conjunto atendieron al 76% de las emergencias.
Grafico N° 9
21
Produccion de Emergencia
 En el grafico se observa que las atenciones de emergencia se han incrementado
sostenidamente a partir del 2007 hasta el año 2010, la variación porcentual llega a 8%.
El año 2011 tuvo una ligera caída de 2% con respecto al año 2010, sin embargo la
subida o caída depende de muchos factores,de algunos ajustes en la gestión, los
resultados volvieron a incrementarse en 8% en el año 2012 respecto al año 2011.
3.4.1 Especialidades Atendidas.
Las 24 horas
Tenemos atención las 24 horas para las siguientes especialidades: Cirugía General,
Traumatología, Medicina Interna, Unidad de Cuidados Críticos, Gineco - Obstetricia,
Pediatría, Anestesiología, Unidad de Cuidados Coronarios, Radiología, Ecografía (no hay
24 horas solo el 50% de las guardias.
Reten
Gastroenterología, Urología, Otorrinolaringología, Cirugía Plastica.
3.4.2 Personal que labora en el Servicio de Emergencia.
Cuadro Nº 16
Médicos
Especialidad
Ginecólogo
Cirujano General
Internista
Anestesiólogo
Traumatólogo
Emergenciologo
Neurocirujano
Cirujano de tórax y C.V.
Internista
Radiólogo
Pediatría
Medico Jefe de Guardia}
TOTAL
Propio del
Servicio
2
8
Asignados
total
14
15
14
18
10
14
17
22
18
10
4
6
0
0
3
15
5
114
4
6
3
15
5
19
95
22
Cuadro Nº 17
Profesionales no médicos
Propio del
Servicio
47
Especialidad
Enfermeros
Farmaceutico
Tecnologos de laboratorio
Total
Asignados
47
1
1
49
1
1
2
47
Total
Cuadro Nº 18
Técnicos
Propio del
Servicio
45
5
6
56
Especialidad
Técnicos en Enfermería
Técnicos de Rayos X
Tecnicos en laboratorio
Total
Asignados
Total
0
45
5
6
56
Cuadro Nº 19
Personal de Servicio
Propio del
Servicio
Especialidad
Personal de Mantenimiento
Personal de Seguridad
Personal de Limpieza
Total
Asignados
12
10
22
Total
2
2
12
10
24
3.4.3 Capacidad Instalada.
Características no Estructurales
Cuadro Nº 20
N° de Ambientes del HNAL
Especialidad
Nº de
camascamillas
Cirugía
10
Medicina
16
1
2
1
7
Ginecología
Traumatología
Quirófanos
Sala de Recuperación
Unidad de Cuidados
Intermedios
Pediatría
Área de Expansión en
Desastres
8
Capacidad
adicional
Observaciones
En tópico y sala de
Observación
1*
2
30
Pabellón 4-1
23
Cuadro Nº 21
Servicio de Agua y Energía Eléctrica
Servicio
Servicio de agua
- Cisterna (tanque)
Energía Electrica
- Grupo electrógeno
Reserva de
Red externa (agua/combusti
ble)
SI
SI
720 m3
SI
SI
500 gl
Capacidad Estimada en
horas
12
72
Cuadro Nº 22
Ambulancias
Cantidad
Marca
año
Equipamiento
Estado
4
Peugeot
2009
Tipo III
Operativo
IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
4.1 GESTION ASISTENCIAL
La satisfacción de los usuarios se mide por aspectos como: infraestructura, equipamiento,
profesionalismo, oportunidad, información efectiva, entre otros aspectos.
Para medir la percepción del usuario externo, desde el año 2007 se viene realizando la
encuesta de calidad, denominada: “Insatisfacción del usuario externo”, estos resultados
se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 23
Resultados de la encuesta de Calidad
(Población Insatisfecha por tipo de atención)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Consulta Externa
SERVICIO
67.4
72.5
70.8
71
66.52
71.93
Emergencia
86.4
68.9
64.6
74.6
88.91
81.5
Hospitalización
81.4
80.3
72
82.2
63.65
74.3
Fuente: Oficina de Calidad
Gráfico Nº 10
Población insatisfecha
24
 Se observa que la insatisfacción de los usuarios en el Servicio de Emergencia ha
disminuido, sin embargo, en los servicios de Consulta Externa y Hospitalización sean
incrementado respecto al año 2011.
4.1.1 Consulta hospitalaria (Externa)
Siendo la Consulta Externa una de las principales actividades del hospital, año tras año se
viene incrementando el número de atenciones, del año 2009 al 2011 hubo un incremento
constante, sin embargo en el año 2012 disminuyo en 13% las atenciones médicas y en
12% las atenciones no médicas.
Cuadro Nº 24
Tipo de consulta
Médicos *
2008
437,134
2009
429,517
2010
449,054
2011
469,382
2012
411,818
No Médicos
131,252
142,385
150,548
151,729
127,487
TOTAL
568,386
571,902
599,602
621,111
539,305
* Consulta médica hospital y clínica
Gráfico Nº 11
Consultas Ambulatorios - Médicos
Gráfico Nº 12
Consultas Ambulatorios – No Médicos
En los gráficos se observa que partir del 2009 las consultas ambulatorias Médicos y no
Médicos se han incrementado sostenidamente, sin embargo, en el año 2012 estas han
disminuido en 13%, debido a la eliminación de las horas de productividad y la huelga
médica de más de un mes.
25
Cuadro Nº 25
Total atenciones en Consulta Médica
(Turno: mañana y tarde)
Período
Consulta Médica (Atenciones)
2011
2012
Var. %
Enero
41,525
43,207
4.05%
Febrero
39,789
39,395
-0.99%
Marzo
43,016
42,928
-0.20%
Abril
37,154
35,807
-3.63%
Mayo
38,868
39,430
1.45%
Junio
39,175
34,132
-12.87%
239,527
234,899
-1.93%
Julio
36,588
32,853
-10.21%
Agosto
40,458
35,274
-12.81%
Septiembre
41,001
26,199
-36.10%
Octubre
37,167
20,500
-44.84%
Noviembre
40,288
34,115
-15.32%
I Semestre
Diciembre
34,353
27,978
-18.56%
II Semestre
229,855
176,919
-23.03%
Total
469,382
411,818
-12.26%
La producción del Macro Proceso de Consulta Externa constituye una de las principales
fuentes de atención a los pacientes que buscan atención especializada. Además, también
es una fuente de financiamiento generadora de Recursos Directamente Recaudados, así
mismo ejerce un impacto proporcional en el incremento de las actividades de apoyo al
diagnóstico como son: Radiología, Laboratorio, entre otros servicios intermedios.
La producción de Consulta Médica en el presente año ha sufrido una disminución de
12.26% respecto al mismo periodo del año anterior. Las causas que generaron la
disminución de la producción son las siguientes:
La eliminación de las horas de productividad a todo el personal asistencial y administrativo.
La huelga médica que duro aproximadamente 35 días.
26
Cuadro Nº 26
Consulta médica Turno Tarde
Consulta Médica (Atenciones)
Período
Turno Tarde
2011
2012
Var. %
Enero
7,636
9,943
30%
Febrero
9,791
9,082
-7%
Marzo
10,123
9,752
-4%
Abril
9,051
8,038
-11%
Mayo
9,513
9,281
-2%
Junio
9,640
6,133
-36%
I Semestre
55,754
52,229
-6%
Julio
8,946
5,726
-36%
Agosto
10,337
6,157
-40%
Septiembre
9,401
4,583
-51%
Octubre
9,288
3,595
-61%
Noviembre
9,744
6,298
-35%
Diciembre
II
Semestre
Total
7,939
5,177
-35%
55,655
31,536
-43%
111,409
83,765
-25%
Respecto a las consultas médicas del turno tarde, nuestro hospital ha sido pionero en
cuanto a su implementación desde muchos años atrás.
Las causas que generaron la disminución de la producción son las siguientes:
La eliminación de las horas de productividad a todo el personal asistencial y
administrativo.
La huelga médica que duro aproximadamente 35 días.
27
4.1.2 Hospitalización (Egresos)
Los egresos hospitalarios se dan por altas hospitalarias y por fallecimiento, es importante
destacar que el promedio en estos dos últimos años (2010 y 2011), de los fallecidos es de
5.2% anual, mientras que por altas hospitalarias el promedio esta en 94.8%. No
habiéndose experimentado cambios significativos.
Cuadro Nº 27
Egresos Hospitalarios por Año
Hospitalización (Egresos Hosp.)
Período
2011
2012
Var. %
Enero
2,286
2,638
15%
Febrero
2,353
2,622
11%
Marzo
2,592
2,878
11%
Abril
2,436
2,645
9%
Mayo
2,545
2,619
3%
Junio
2,457
2,607
6%
I Semestre
14,669
16,009
9%
Julio
2,282
2,483
9%
Agosto
2,506
2,642
5%
Septiembre
2,428
2,291
-6%
Octubre
2,509
2,102
-16%
Noviembre
2,397
2,306
-4%
Diciembre
II
Semestre
Total
2,362
2,307
-2%
14,484
14,131
-2%
29,153
30,140
3%
Uno de los indicadores de la actividad Hospitalización son los Egresos Hospitalarios y estos
se miden por el número de altas médicas y por fallecimiento.
Los pacientes que requieren de Hospitalización en su mayoría son derivados de
emergencia, consulta y en una cantidad menor son pacientes pos operatorios, para sus
respectivos controles.
El cuadro nos muestra un incremento de los egresos hospitalarios en 3% en relación al
mismo periodo del año 2011.
28
Cuadro Nº 28
Total
Egresos
Total de
Ingreso
Altas
Fallecidos
Periodo
2009
27174
25780
1402
Total
Egresos
27182
2010
28245
26728
1509
28237
2011
29158
27693
1524
29217
2012
29823
2789
28515
2487
1625
151
30140
2638
Febrero
2564
2492
130
2622
Marzo
2821
2729
149
2878
Abril
2581
2519
126
2645
Mayo
2719
2464
155
2619
Junio
2463
2460
147
2607
Julio
2524
2362
121
2483
Agosto
2544
2477
165
2642
Septiembre
2253
2176
115
2291
Octubre
2117
1982
120
2102
Noviembre
2389
2170
136
2306
Diciembre
2059
2197
110
2307
Enero
Gráfico Nº 13
Egresos Hospitalarios (Altas – Fallecidos)
 En la figura se observa que a lo largo del periodo 2009 - 2011 los Egresos por Altas
representa un promedio de 5.4% y el de Egresos por Fallecimiento representa en
promedio el 94.6%.
 En el año 2012 se han producido 822 más altas hospitalarias respecto al año 2011.
29
Cuadro Nº 29
CIRUGIAS
Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
I Semestre
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
II Semestre
Total
2011
2012
Var. %
1,414
1,594
13%
1,287
1,520
18%
1,561
1,740
11%
1,336
1,456
9%
1,434
1,610
12%
1,478
1,465
-1%
8,510
9,385
10%
1,321
1,475
12%
1,474
1,521
3%
1,474
1,276
-13%
1,420
1,021
-28%
1,542
1,497
-3%
1,311
1,242
-5%
8,542
8,032
-6%
17,052
17,417
2%
Las Intervenciones Quirúrgicas se incrementaron en 10% en comparación con el mismo
periodo del año 2011.
Para la realización de esta actividad nuestra Institución cuenta con 20 Salas de
Operaciones.
Cuadro Nº 30
EMERGENCIA
Emergencia
Período
2011
2012
Var. %
Enero
6,232
6,608
6%
Febrero
5,626
6,413
14%
Marzo
6,143
6,719
9%
Abril
6,232
6,886
10%
Mayo
6,050
6,346
5%
Junio
5,629
5,702
1%
I Semestre
35,912
38,674
8%
Julio
5,994
6,285
5%
Agosto
5,796
5,840
1%
Septiembre
5,672
4,549
-20%
Octubre
6,170
5,242
-15%
Noviembre
6,142
5,243
-15%
Diciembre
6,249
5,085
-19%
II Semestre
36,023
32,244
-10%
Total
71,935
70,918
-1%
30
En lo que respecta a las atenciones brindadas por el servicio de emergencia, el cuadro nos
muestra que durante el primer semestre del presente año se registró una ligera disminución
de 1% en las atenciones en relación al mismo periodo del año 2011.
Las prestaciones de salud otorgadas en este servicio están en función a los riesgos y daños
producidos por los accidentes y desastres naturales, en ninguna manera son programables.
4.1.3 Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios
Nuestra Institución cuneta con Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Cuidados
Coronarios, lo que nos respalda ante cualquier eventualidad extrema de los pacientes,
asimismo.
Cuadro Nº 31
Hospitalización UCI General – UCI Coronario (2012)
Egresos
Total de
Ingresos
Altas
Fallecidos
UCI-General
156
113
48
Total de
Egresos
161
UCI-Coronaria
331
301
30
331
Total
487
Servicio
%
414
78
492
84.15%
15.85%
100.00%
 En el año 2012 los egresos por altas en la UCI-General y UCI-Coronarios fue 84.15%,
mientras que los egresos por fallecimiento representa el 15.85%.
4.1.4 Intervenciones Quirúrgicas
Cuadro Nº 32
Intervenciones Quirúrgicas por año
Periodo
Enero
2011
1414
2012
1594
Var %
13%
Febrero
1287
1520
18%
Marzo
1561
1740
11%
Abril
1336
1456
9%
Mayo
1434
1610
12%
Junio
1478
1456
-1%
Julio
1321
1475
12%
Agosto
1474
1521
3%
Setiembre
1474
1276
-13%
Octubre
1420
1021
-28%
Noviembre
1542
1497
-3%
Diciembre
1311
1242
-5%
17052
17408
2%
TOTAL
31
 Las intervenciones quirúrgicas se efectúan en 23 Quirófanos con los que cuenta
nuestro hospital. En el año 2012 observamos que hubo un incremento de 2% respecto
a las intervenciones quirúrgicas realizadas en el año 2011.
Cuadro Nº 33
Intervenciones Quirúrgicas por Especialidad
Especialidad
2011
2012
Qx.
%
Qx.
%
Cirugía general
5384
31.60%
5269
30.25%
Oftalmologia
1736
10.20%
2383
13.68%
Ginecología
2128
12.50%
1811
10.40%
Obstetricia
1450
8.50%
1477
8.48%
Traumatologia
1161
6.80%
1129
6.48%
Quemados
1092
6.40%
1156
6.64%
Dental
827
4.80%
1110
6.37%
Cirugía de Cabeza y Cuello
815
4.80%
694
3.98%
Urologia
607
3.60%
626
3.59%
Oncología
588
3.40%
627
3.60%
Otorrinolaringología
399
2.30%
340
1.95%
Vascular
282
1.70%
266
1.53%
Torax
211
1.20%
190
1.09%
Neurocirugía
209
1.20%
257
1.48%
Aqv
78
0.50%
62
0.36%
Cirugía Menor (Pab. 9 )
53
0.30%
Cardiología
16
0.10%
Gastroenterología
10
0.10%
0.00%
Nefrología
5
0.00%
0.00%
Neumología
1
0.00%
0.00%
17052
100.00%
0.00%
19
1
0.01%
17417
100.00%
Hematología
Total
0.11%
 En el cuadro se observa que la mayor cantidad de cirugías se realizaron en las
Especialidades de Cirugía General que representa el 30.25%, seguido de Oftalmología
con 13.68%, Ginecología con 10.4% y Obstetricia 8.48%, los cuales representan el
62.81% del total de cirugías. el resto de especialidades quirúrgicas representa el
37.19%.
4.1.5 Atenciones de Emergencia
Entre las principales actividades efectuadas por el hospital Loayza, se encuentra la
atención de emergencia. Los pacientes que requieren este tipo de servicio son aquellos
que evidencian una condición de peligro inminente en su salud y de no ser atendidos
oportunamente corre riesgo su vida o dejar secuelas de invalidez temporal o
permanente.
Estas emergencias, están en función a los riesgos y daños producidos por los
accidentes y desastres tanto naturales como provocados, poniendo en peligro la vida
de las personas.
32
Cuadro Nº 34
Atención de Emergencia 2010 – 2011
Periodo
Total Emergencia
Enero
2011
6232
2012
6608
Var %
6.0%
Febrero
5626
6413
14.0%
Marzo
6143
6719
9.4%
Abril
6232
6886
10.5%
Mayo
6050
6346
4.9%
Junio
5629
5702
1.3%
Julio
5994
6285
4.9%
Agosto
5796
5840
0.8%
Setiembre
5672
4549
-19.8%
Octubre
6170
5242
-15.0%
Noviembre
6146
5243
-14.7%
6249
5085
-18.6%
71939
70918
-1.4%
Diciembre
TOTAL
 En el periodo 2012 se han realizado 1,021 menos atenciones de emergencia que en el
año 2011.
Cuadro Nº 35
Emergencia por año, Según Especialidad
Servicio
2009
2010
2011
Medicina
19448
23583
21986
Cirugía
18362
18048
18796
Ginecología
18113
15966
14227
Traumatología
7248
6922
7964
Obstetricia
5358
5630
5414
Pediatría
3451
3568
3552
Total
71980
73717
71939
2012
20080
19025
3278
5685
8360
14490
70918
 En el año 2012 se atendieron 70,918 personas en situación de emergencia, de las
cuales, el 28% (20,080) de los pacientes lo hicieron por problemas relacionados con el
área de Medicina, el 27% (19,025) de los pacientes fue por problemas relacionados
con el área de cirugías y en tercer lugar fueron las atenciones de emergencias
pediátricas con 20% (14,490 atenciones).
33
Gráfico Nº 14
Atención en Emergencia
 Las atenciones por emergencias no son programados, estas se presentan por las
eventualidades producidas ya sea natural o provocado.
Gráfico Nº 15
Atención en Emergencia por Especialidad
4.1.6 Actividades Hospitalarias No Rutinarias.
EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DONÓ HOSPITAL LOAYZA
Un total de cinco direcciones regionales de salud, además de una universidad pública y una dirección de
salud de Lima, recibieron en calidad de donación, equipos médicos especializados del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, en ceremonia realizada.
La doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General de este Hospital, expresó su satisfacción pues el
objetivo de esta entrega es promover el acceso y la inclusión en salud, además de contribuir a la mejora
34
de las condiciones de los servicios de salud en las regiones, lo cual redundará en una mejor atención a la
población peruana.
En la ceremonia participaron representantes de las DIRESAS Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ancash.
Además de la DISA IV Lima Este y de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos.
DIRESA Ayacucho
01 Ecógrafo
DIRESA Lima – Hospital Chancay
03 Mesas de Operaciones Universal
01 Lámpara Cialítica
DIRESA Huancavelica – Hospital II – 1 Pampas Tayacaja
02 Equipos de Laparoscopía
DISA IV Lima Este – C.S. Calcuta
01 Equipo de Rx.
01 Ecógrafo
01 Monitor Multiparámetro
01 Aspirador de Secreciones
DIRESA Ica – Hospital de Apoyo de Palpa
01 Equipo de Endocirugía
01 Monitor de Funciones Vitales
02 Aire Acondicionado tipo Industrial
DIRESA Ancash – Puesto de Salud Huandoval
01 Ambulancia Tipo I
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Medicina
01 Equipo de Laparoscopía
MINSA APROBÓ EL PERFIL DEL PROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL LOAYZA
El Proyecto de Inversión Pública “Fortalecimiento Institucional de la Oferta de Mediana y Alta
Complejidad Hospitalaria, con énfasis en Nuevos Servicios en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza” –
SNIP 107956, que permitirá a este establecimiento de salud construir un nuevo y moderno local, fue
aprobado a nivel de perfil, por la Oficina de Proyectos de Inversión del Ministerio de Salud.
La funcionaria precisó que este proyecto ha sido prioritario para su Gestión, dadas las urgentes
necesidades del Hospital. Por ello, en los últimos tres años se ha realizado una ardua labor para lograr el
avance del mismo.
De acuerdo con el Oficio Nº 0359-2012-OGPP-OPI/MINSA, el nivel de perfil del proyecto fue aprobado
con el Informe Técnico Nº 051-2012-OGPP-OPI/MINSA, siendo la siguiente etapa la elaboración del
estudio a nivel de Factibilidad, con ello culminaría la etapa de pre-inversión, luego de la cual se esperaría
la asignación del presupuesto para el inicio de la etapa de Inversión en la que se elabora el expediente
técnico de obra, equipamiento y reforzamiento de las capacidades a nivel de recursos humanos.
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA CONTARÁ AHORA CON SERVICIO DE HEMODINAMIA
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza ofrecerá a partir de ahora un nuevo servicio: Hemodinamia, como
resultado del convenio entre esta entidad y la empresa ‘Soluciones Terapéuticas S.A.C.”, quien se
encargará del funcionamiento y administración del área.
Este es un servicio tercerizado que brindará al público diversos procedimientos intervencionistas como
Cateterismo Cardíaco izquierdo y derecho, Implantación del Balón Intracardiaco, Hemodinamia
Coronaria, Angioplastia Coronaria y Percutánea, Ventriculografía, Colocación de Células Madre, Stent
Coronario, Stent Carotideo, Marcapasos Uni y Bicameral, Endoprótesis Aortica, así como estudio
electrofisiológico y diagnóstico, y tratamiento en cardiopatías pediátricas, entre otros.
35
Este logro ha sido posible gracias a las altas exigencias del Hospital Loayza por brindar a los pacientes
una atención de calidad, basada en la alta especialización, trato humano y preocupación por el bienestar
de la población.
4.1.7 Acciones de Proyección social
V CAMPAÑA DE CIRUGÍAS GRATUITAS DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO
100 personas de diferentes edades y de escasos recursos económicos que padecen de
labio leporino y/o paladar hendido, fueron beneficiadas con intervenciones quirúrgicas sin
costo alguno en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Es la quinta campaña que se realiza
con apoyo de Rotaplast, entidad conformada por profesionales de la salud pertenecientes al
Rotary Club Internacional.
CAMPAÑA POR EL DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA OSTEOPOROSIS
Más de 1200 atenciones, entre consultas médicas, charlas informativas y exámenes de
densitometría ósea, se realizaron en la Campaña que con motivo del Día Nacional de Lucha
contra la Osteoporosis. Los participantes recibieron consejería en temas como: Autocuidado
y prevención de caídas en adultos mayores, nutrición y osteoporosis, adolescentes, niños y
nutrición y prevención de osteoporosis en gestantes.
Así mismo, 463 personas mayores de 40 años, previa evaluación médica a cargo de
especialistas en Reumatología, tuvieron la oportunidad de someterse a un examen gratuito
de densitometría ósea para identificar su riesgo de fracturas.
En la actividad, organizada por el Ministerio de Salud, participaron médicos reumatólogos
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y profesionales de las DISAS Lima Sur, Lima
Ciudad, Lima Este, así como de la DIRESA Callao.
36
CAMPAÑA VERANO SALUDABLE
Los pacientes y trabajadores del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza participaron de la Campaña Verano
Saludable,
donde
especialistas
de
este
establecimiento de salud les informaron sobre las
medidas de prevención y cuidado de su salud en esta
estación, como cuidado de la piel, recomendaciones
nutricionales para el verano, dengue, la importancia
del lavado de manos, entre otras.
En total se realizaron 160 atenciones, teniendo mayor
demanda los temas relacionados al cuidado de la piel,
el cual estuvo a cargo del doctor Aldo Ayaipoma
Nicolini, Jefe del Servicio de Dermatología, quien
incidió en la necesidad del uso de bloqueadores
medicados para la protección de la piel contra los
rayos ultravioleta, el uso de lentes para sol con protección UV y el uso de gorros y
sombreros adecuados que protejan el rostro, orejas y cuello de la persona.
MUJERES DE TODAS LAS EDADES SE BENEFICIARON CON CAMPAÑA POR EL DÍA DE LA MUJER
Más de 800 mujeres de diferentes edades fueron
beneficiadas con la Campaña, que con motivo del Día
Internacional de la Mujer, organizó el Hospital
Nacional Arzobispo Loayza.
Fueron más de 400 mujeres las que recibieron
información en temas de salud en la Feria
Informativa. Así mismo, las pacientes de consulta
externa recibieron 200 tickets de atención gratuita,
mientras que 200 pacientes hospitalizadas recibieron
un kit de limpieza.
PROGRAMA LOAYCINOS SALUDABLES PARA UNA ATENCION DE CALIDAD FUE LANZADO
OFICIALMENTE
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza lanzó por segundo año el programa “Loaycinos
Saludables para una Atención de Calidad”, el cual busca mejorar las relaciones
interpersonales de los trabajadores del establecimiento de salud, crear soluciones ante
situaciones de conflicto y en consecuencia, mejorar el
trato directo e indirecto con las personas que acuden
al hospital.
Dicho programa, está basado en talleres vivenciales y
psicológicos que el personal recibe para adquirir las
herramientas necesarias para obtener un mejor clima
laboral.
“Este esfuerzo fue diseñado exclusivamente por la
Oficina de Gestión de la Calidad para el personal que
aquí labora, pues la importancia que ellos tienen es invaluable. Son el rostro de Hospital
Loayza y es gracias a ellos, que se tiene un alto prestigio ganado ante la sociedad”,
comentó la funcionaria.
37
CAMPAÑA POR LA SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza llevó a cabo
con éxito la campaña preventiva-promocional por la
Semana de la Maternidad Saludable y Segura,
durante los días miércoles 16 y jueves 17 de mayo
del presente.
“Se brindó un total de 290 atenciones entre todos
los
asistentes
y
se
ofrecieron
charlas
especializadas en relación a la maternidad
saludable, por parte de profesionales médicos del
hospital de distintas ramas como obstetricia,
ginecología, psicología, nutrición y odontología;
además de la repartici ón de folletos informativos,
pequeños presentes y un show artístico”, comunicó
la Directora General, Dra. Zarela Solís Vásquez.
El objetivo del evento de salud fue crear conciencia de la importancia de la maternidad
desde antes del embarazo con los controles prenatales, no solo en la madre gestante, sino
también, en las personas de su entorno y al público en general; porque \"la responsabilidad
del futuro niño no recae únicamente sobre la progenitora, sino sobre todos\", acotó la
funcionaria.
HOSPITAL LOAYZA REALIZA ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el Hospital
Nacional Arzobispo Loayza ofreció a sus usuarios la toma de la presión arterial de manera
gratuita los días 15 y 16 mayo.
Los puntos de atención se encuentran ubicados en la puerta del Pabellón 9 – Consulta
externa, en la puerta principal y en el servicio de Inmuno Reumatología, informó la doctora
Zarela Solís Vásquez, Directora General de este establecimiento de salud, quien resaltó la
importancia del control frecuente de la presión arterial para descartar problemas de
hipertensión, enfermedad que en nuestro país afecta al 24% de la población joven y adulta.
CAMPAÑA “INVIERNO SALUDABLE”
En la campaña preventivo-promocional “Invierno Saludable”, se realizó un total de 65
atenciones en las especialidades de Nutrición, Dermatología, Psicología, Vacunatorio y
Epidemiología. Los temas expuestos fueron “Vacuna en bebés y niños”, “Plan alimenticio de
invierno”, “Depresión en Invierno”, “Problemas de la piel: Uso de fotoprotectores” e “Higiene
de Manos”.
‘LOAYZA SIN FRONTERAS’ LLEVÓ ATENCIÓN MÉDICA
El equipo médico multidisciplinario conformado por las
especialidades de Medicina Interna, Estomatología,
Ginecología, Pediatría, Urología, Psicología, Medicina
Familiar, Oftalmología, Otorrinolaringología, contando
además con el apoyo del personal logístico de LSF de
dicho programa.
 ICA
Un total de 902 atenciones fueron realizadas en una
campaña de salud gratuita durante los días 23, 25 y 26
38
de agosto del presente año en Palpa-Ica, en el marco del Programa ‘Loayza sin Fronteras’
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
 CERRO DE PASCO
En el marco del Programa ‘Loayza sin Fronteras’, un total de 1113 atenciones fueron
realizadas por un equipo médico multidisciplinario en una campaña de salud gratuita,
llevada a cabo entre los días 08 y 11 de agosto en la ciudad de Cerro de Pasco.
 TUMBES (CAMPAÑA EN EL CUERPO DE BOMBEROS)
Durante el evento, se brindó un total de 837 atenciones en las especialidades de Medicina
Interna, Estomatología, Oftalmología, Ginecología, Pediatría, Cardiología, Traumatología y
Urología.
 A TODO EL PERÚ
En el marco del Programa ‘Loayza sin Fronteras’, médicos de diversas especialidades del
Hospital Loayza brindan atención médica gratuita a personas de bajos recursos a través de
las campañas preventivo promocionales en distintas partes del país.
Un total de 1172 atenciones fueron registradas en la Campaña Gratuita , realizada a el
distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla-Tumbes entre los días 28 de
noviembre al 02 del presente mes y en coordinación con la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza de dicha región.
De otro lado, dicha actividad también fue llevada a cabo en la Compañía de Bomberos Nro.
65 en el Distrito de San Martín de Porres, en Lima, logrando 84 atenciones en las
especialidades de Estomatología, Ginecología, Obstetricia, Psicología y contando además
con el apoyo de personal logístico del programa.
Así mismo, informó que también se llevó una campaña del días 22, 23 y 24 de noviembre en
el distrito de Lachaqui, en Canta, en donde se atendieron a 487 pacientes en las direrentes
especialidades.
Finalmente, el jefe del programa comentó, que estos esfuerzos se realizan no solo en
beneficio de la gente que vive en provincia, sino también de aquellos que viven en la capital,
como la campaña realizada en Tahuantinsuyo- Independencia a solicitud de la Hermandad
del Señor de los Milagros, en donde se evaluaron a 112 personas y la campaña brindada en
el Colegio Parroquial San Ignacio de Loyola, registrándose la atención de 179 personas.
CAMPAÑA DE LACTANCIA MATERNA CULMINÓ CON PREMIACIÓN DEL ‘BEBE MAMONCITO’ Y
PASACALLE
Dicha actividad, organizada por el Comité de Lactancia Materna del Departamento de
Pediatría, tuvo como objetivo promover el consumo de la leche materna como alimento con
propiedades altamente nutritivas e inmunológicas, las cuales protegen al menor de
enfermedades y permiten su óptimo crecimiento.
Acto seguido, se procedió a la premiación de ‘bebe mamoncito’, resultando ganadora en la
categoría de cero a seis meses, Darlin Sánchez Ramos, con cinco meses, 10 Kilogramos y
69 centímetros; mientras que en la categoría de seis a doce meses, el ganador fue Dominic
Paredes Arce, con 11 meses, 10 kilogramos y 73 centímetros.
HOSPITAL LOAYZA APOYA CAMPAÑA EL REUMATISMO NO TIENE EDAD
El conocimiento de las enfermedades reumáticas, su tratamiento y prevención, así como la
detección temprana de dichas desórdenes son los objetivos de la campaña ‘El Reumatismo
39
no tiene edad’, organizado por la Sociedad Peruana Reumatología y desarrollado en
distintos establecimientos de salud como el Hospital Loayza a través del Servicio de
Inmunoreumatología.
Así mismo, dicha actividad pretende promover la educación y sensibilización de la población
ante estas enfermedades, pues se pueden presentar en niños, jóvenes y adultos.
Como se sabe, existen al menos 200 enfermedades reumáticas, las cuales comprometen al
sistema músculo-esquelético conformado por los huesos, articulaciones, músculos,
ligamentos y tendones. Entre las más conocidas se encuentran la artritis, artrosis y la
osteoporosis, entre otros.
HOSPITAL LOAYZA OFRECIÓ CAMPAÑA GRATUITA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Se brindaron un total de 47 atenciones de consejería personalizada a los asistentes sobre
diversos temas como métodos anticonceptivos, responsabilidad familiar, cáncer
ginecológico, climaterio, entre otros.
El objetivo de la Planificación Familiar es informar al público sobre los diversos aspectos de
la salud sexual y reproductiva de tal manera que la persona o la pareja decidan
responsablemente el momento idóneo para conformar una familia, así como disfrutar de su
sexualidad de manera sana y segura.
HOSPITAL LOAYZA REALIZA CAMPAÑA POR EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN
Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente fallecen 17,3
millones de personas a causa de enfermedades cardiovasculares, mientras que en el Perú
se registran aproximadamente 4000 decesos por año a causa de infarto al miocardio, según
las estadísticas del Ministerio de Salud.
Con la finalidad de informar y concientizar a las
personas sobre las enfermedades cardiovasculares y
de cómo prevenirlas, se llevó a cabo una campaña
preventivo-promocional, en el marco del Día Mundial
del Corazón, en las instalaciones del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza.
“Uno debe realizarse por lo menos una vez al año un
dosaje de colesterol, glucosa y mantener controlada la
presión arterial, dado que los factores de riesgo se
presentan de manera asintomática, es decir, la persona
no percibe cuando alguno de estos desórdenes se
desarrolla en el propio organismo”, resaltó la Directora General, doctora Zarela Solís
Vásquez.
HOSPITAL LOAYZA BRINDÓ “CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE DEPRESIÓN” EN UNIVERSIDAD
SAN MARCOS
De acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, la prevalencia de la
depresión en Lima es 18% y 20% en la sierra y la selva.
En el marco del “Día de la Salud Mental”, el Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, llevó a cabo una campaña preventiva-promocional gratuita de dos días
en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Dicha actividad tuvo como finalidad descartar el grado de depresión en los alumnos de
dicha casa de estudios y otros asistentes, mediante el empleo de test psicológicos de
diagnóstico rápido, contando además con el apoyo de los profesionales de salud de la
universidad.
“La depresión se caracteriza por causar tristeza, desánimo, así como pérdida de gusto por
la vida, afectando el desempeño del individuo, y con ello, una baja productividad de la
persona afectada por esta enfermedad”, precisó la doctora Zarela Solís Vásquez, Directora
General del hospital Loayza.
40
Finalmente, las estadísticas del Ministerio de Salud estiman que al menos cuatro de cada
diez personas padecen de algún problema de salud mental, siendo la depresión la
enfermedad más común y frecuente, seguidos por la ansiedad y adicción, entre otros.
CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE DEL VIH-SIDA CULMINÓ CON ÉXITO
176 pruebas rápidas de VIH fue registradas durante los dos días de la “Campaña de
Despistaje del VIH-SIDA” en este establecimiento de salud, organizado por el Servicio de
Infectología.
Los asistentes que se realizaron las pruebas de despistaje de VIH recibieron consejería
especializada antes y después de dicho procedimiento, tal como lo la establece la “Guía
Nacional de Consejería en ITS/VIH y el SIDA” del Ministerio de Salud.
Así mismo, los médicos infectólogos brindaron de manera gratuita un total de 30 charlas
informativas en relación a la prevención del VIH, conocimiento de las principales vías de
transmisión, así como uso adecuado del preservativo, entre otros.
Es importante resaltar que durante dicha actividad se contó además con el apoyo del
personal de la Unidad de Psicología.
HOSPITAL LOAYZA SE SUMA A LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Firmó convenio con INEN para promover las buenas prácticas en la atención integral
oncológica.
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza fue distinguido como Institución Hermana en la
Lucha contra el Cáncer, en el marco del Convenio de
Cooperación Interinstitucional firmado hoy con el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, informó la
Directora General de este establecimiento de salud, doctora
Zarela Solís Vásquez.
Este convenio, agregó la doctora Solís, se da en el marco
del Plan Esperanza aprobado por el Gobierno Central y
establece la cooperación técnica científica y acción
interinstitucional que favorezca y promueva las buenas
prácticas en atención integral especializada y el desarrollo
de acciones especializadas en materia oncológica para
proteger a las personas y fortalecer la lucha contra el
cáncer.
Así
mismo,
agregó
permitirá
propiciar
la
complementariedad de servicios en el tratamiento integral
de las neoplasias, en el ámbito de su competencia.
Resaltó que el Hospital Loayza viene dando atención y tratamiento a personas que sufren
de este mal, desde hace varios años, ofreciendo no solo la parte clínica, sino también la
quirúrgica, además de quimioterapia y radioterapia.
La doctora Solís precisó que anualmente se registran aproximadamente 1 000 casos de
cáncer en el Hospital Loayza, siendo los más frecuentes el cáncer de estómago, piel, cuello
uterino y mama.
Así mismo, señaló que profesionales del Hospital Loayza podrán realizar pasantías en el
INEN y que, en el marco del convenio, se promoverán campañas de proyección a la
comunidad.
La ceremonia se llevó a cabo en el Congreso de la República, con la participación el
Presidente del Congreso, señor Víctor Isla; la Presidenta de la Comisión de Salud y
Población, Karla Schaefer; la Ministra de Salud, Midori De Habich; el doctor Eduardo Yong
Motta, Ex Ministro de Salud; la Presidenta Ejecutiva de ESSALUD, doctora Virginia Baffigo;
el Representante de la OPS en el Perú, Dr. Luis Fernando Leanes; la Secretaria Ejecutiva
del Organismo Andino de Salud – ORAS, Caroline Chang Campos; el Presidente de la
Academia Peruana de Cirugía, Dr. Eduardo Payet; la doctora Zarela Solís Vásquez,
Directora General de nuestro Hospital y la Jefa Institucional del INEN, doctora Tatiana
Vidaurre Rojas.
41
42
4.2
GESTION ADMINISTRATIVA
4.2.1 En personal
Cuadro Nº 36
Número de personas que laboran en la Institución (Año 2012)
Numero de personas que laboran en la Institución (Año: 2012)
PERSONAL
DIRECTIVOS
Di rectivo
Jefe/a de Departamento
Jefe/a de Ofi cina
Jefe/a del Organo de Control Ins tituci onal
As esor
Supervi sor/a
ASISTENCIALES
PROFESIONALES
Medico
Enfermera/o
Tecnologo Médico
Trabajador/a Social
Obstetriz
Odontologo
Ps icologo
Químico Farmaceútico
Nutrici onista
Bi ologo
TECNICOS
Técnico/a En Enfermería
Técnico/a En Nutrición
Técnico/a en Laboratorio
Tecnico/a en Farmacia
Técnico/a en Radiologia
Técnico/a en Seri vicio Social
Técnico/a en Rehabilitación
Capellan
ADMINISTRATIVO
PROFESIONALES
Contador/a
Abogado
Educadora
Auditor
Es pecialista en Gestion de Salud
Ingeniero
Es pecialista en Comui cacion Social I
As istente Profesional
TECNICOS
As istente Adminis trati vo
As istente Ejecutivo
Chofer
Es pecialista Administrativo
Es pecialista en Biblioteca
Es pecialista en Epidemiologia Hospitalaria
Es pecialista en Es tadis tica
Es pecialista en Planeamiento
Es pecialista en Promocion de la Salud
Es pecialista en Soporte Informatico
Tecnico/a Admini strativo
Técnico/a En Archivo
Técnico/a en Comunicaciones
Técnico/a En Educación
Técnico/a En Estadística
Tecnico/a en Soporte Informatico
Técnico/a Es pecializado
SERVICIOS GENERALES
PROFESIONALES
Es pecialista en Infraes tructura Hospi talaria
Es pecialista en Mantenimiento
TECNICOS
Tecnico/a en Mantenimiento
Tecnico/a en Seguridad
Tecnico/a en Servicios Generales I
Tecnico/a Sanitario Ambiental
Trabajador/a de Servicios Generales
TOTAL GENERAL
%
NOMBRADO
118
4
17
11
1
2
83
1437
876
371
365
37
32
27
14
10
7
8
5
561
366
75
61
30
22
4
2
1
352
23
10
4
3
2
2
1
1
329
57
36
17
35
1
4
5
9
1
3
85
9
7
37
4
19
238
6
2
4
232
32
62
55
4
79
2145
69.3%
CAS
0
OTROS
5
5
574
285
84
168
14
2
6
1
3
5
1
1
289
224
9
12
42
1
37
20
5
15
17
14
3
1
144
13
8
1
2
48
2
1
1
2
131
3
3
46
5
98
9
36
10
3
5
4
1
91
1
1
52
0
90
1
25
52
64
809
26.1%
25
142
27
TOTAL
123
4
17
11
1
7
83
2048
1181
460
548
51
34
33
15
13
12
9
6
867
604
84
73
75
23
4
3
1
544
38
18
5
5
2
2
3
2
1
506
60
39
17
40
1
4
5
9
1
3
219
18
17
3
42
8
20
381
7
3
4
374
33
114
55
4
168
3096
%
4.0%
66.1%
100.0%
100.0%
57.7%
42.3%
17.6%
100.0%
7.0%
93.0%
12.3%
100.0%
1.8%
98.2%
100.0%
Fuente: Oficina de Personal y Oficina de Logística.
Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional.
43
En el cuadro Nº 36 observamos, que el 66.1% es personal asistencial, el 17.6% es
personal administrativo, el 12.3% es personal de servicios generales y el 4% tienen
el cargo de Directivos, es preciso señalar que dentro de este cuatro por ciento, solo
el 3% (4) son Directivos Administrativos, el 97% (119) son jefes de servicios
asistenciales.
4.2.2 (Clima Organizacional)
El presente estudio se realizó desde el 10 de setiembre hasta el 3 de Octubre,
teniendo como marco legal la resolución
ministerial no 468-2011-MINSA,
Documento Técnico Metodología para el Estudio del Clima Organizacional- Versión
2.
El estudio se ha realizado con una muestra total de 752 trabajadores entre 563
nombrados (74.9%) y 189 contratados (25.1%).
Las dimensiones de la Encuesta CLIMA ORGANIZACIONAL son:
Potencial Humano
Es el sistema social interno de la organización, compuesto por individuos y grupos,
tanto grandes como pequeños.
Diseño Organizacional
Es la estructura de la Organización. Incorpora cuatro denominadores: Coordinación de
esfuerzos, un objetivo común, la división del trabajo y una jerarquía de autoridad
Cultura de la Organización
Sistema de significados e ideas que tiene los miembros de una organización y que
determinan el comportamiento entre ellos y las personas externas a la misma.
RESULTADO GENERAL EXPRESADO EN PUNTAJE DEL CLIMA ORGANIZACIONAL:
Clima Organizacional
Cuadro N° 37
Puntuación
75.83
Evaluación
Por Mejorar
Clima Adverso
0.431
RANGO DE LA PUNTUACIÓN
28
No Saludable
a menos de 56
56 a menos de 84
Por Mejorar
84 hasta 112
Saludable
RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EXPRESADOS EN
PUNTAJE:
Cuadro N° 38
Variables
Puntuación Evaluación
Clima
Adverso
Prioridad
24.79
Por Mejorar
0.623
1
Potencial Humano
Cultura de la
Organización
26.98
Por Mejorar
0.516
2
24.06
Saludable
0.331
3
44
RANGO DE LA PUNTUACIÓN
Cuadro N° 39
Potencial Humano
Menos de 22
22 a 33
Más de 33
Menos de 18
18 a 27
Más de 27
Cultura de la Organización
Menos de 16
16 a 24
Más de 24
TIEMPO DE ESPERA
El presente estudio se inicio desde el 4 de octubre hasta el viernes 9 de noviembre,
este se ha desarrollado en los Servicios de Consulta Externa, Laboratorio y Emergencia.
RESULTADOS DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN CONSULTA EXTERNA:







La mayor cantidad de usuarios son continuadores (84.05%), frente a usuarios nuevos
(15.95%) de la muestra de 928 usuarios.
La mayor cantidad de usuarios que llegan al hospital Arzobispo Loayza lo hacen entre
las 6:30 am a 9:00 am, representando el 80% de la muestra de 928 usuarios.
La mayor cantidad de usuarios llegan a los servicios de los consultorios del hospital
Arzobispo Loayza llegan entre las 7:01 am a 9:30 am., representando el 80% de la
muestra de 928 usuarios.
La mayor cantidad de usuarios que entran a los servicios de los consultorios para
hacerse el chequeo con el médico del hospital Arzobispo Loayza llegan entre las 8:31
am a 11:00 am., representando el 75% de la muestra de 928 usuarios.
La mayor cantidad de usuarios que salen de los servicios de los consultorios del
hospital Arzobispo se da entre las 8:01 am a 11:00 am., representando el 75% de la
La mayor cantidad de usuarios que hacen el uso de los servicios de los consultorios del
hospital Arzobispo Loayza entre los tiempos de llegada y salida de los consultorios se
da entre [01 minutos – 120 minutos] que representa el 75% de la muestra de 928
usuarios.
La mayor cantidad de usuarios entre los tiempos de la llegada al hospital Loayza y la
entrada a los consultorios se da entre [31 minutos – 120 minutos] que representa el
62% de la muestra de 928 usuarios.
RESULTADOS DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN LABORATORIO:




La mayor cantidad de usuarios que se atienden en el laboratorio del hospital Arzobispo
Loayza llegan entre las 6:00 am a 9:00 am, representando el 90% de la muestra de 150
usuarios.
La mayor cantidad de usuarios que llegan al servicio del laboratorio del hospital
Arzobispo Loayza llegan entre las 7:30 am a 10:00 am., representando el 69% de la
La mayor cantidad de usuarios que entran al servicio del laboratorio del hospital
Arzobispo Loayza para sacarse la muestra de sangre llegan entre las 8:01 am a 11:00
am., representando el 87% de la muestra de 150 usuarios.
La mayor cantidad de usuarios que salen del servicio del laboratorio del hospital
Arzobispo Loayza para sacarse la muestra de sangre es entre las 8:01 am a 11:00
45


La mayor cantidad de usuarios que salen del servicio del laboratorio del hospital
Arzobispo Loayza para sacarse la muestra de sangre es entre las 8:01 am a 11:00
La mayor cantidad de usuarios que hacen el uso del servicio del laboratorio del hospital
Arzobispo Loayza para hacer su cola y sacarse la muestra de sangre es menos de
una hora representando el 89% de la muestra de 150 usuarios.
RESULTADOS MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN EMERGENCIA:


La edad promedio de los usuarios es de 44.21 años.
La mayor cantidad de usuarios que hacen el uso del servicio de emergencia del
hospital Arzobispo Loayza se da en menos de cinco minutos, que representa el 5% de
la muestra de 242 usuarios.
ACREDITACIÓN - AUTOEVALUACIÓN
Se ha presentado el Informe Final de actividades enmarcadas en el Plan de Autoevaluación
2012 del Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Las recomendaciones planteadas en el informe final remitido a la Dirección General (28 de
diciembre 2012) son coherentes con las observaciones descritas durante el proceso de
autoevaluación en cada Macroproceso evaluado.
Actualización de Documentos de Gestión
 El ROF vigente del Hospital fue aprobado con R.M. N° 777-2005/MINSA. En el
año 2011 a través del Oficio Nº 2292-DG-HNAL-2011 la Institución remitió un
Nuevo Proyecto de ROF a la DISA V LC; luego de seguir el trámite respectivo y
con la respectiva revisión y evaluación del proyecto, la DISA V LC, emitió Opinión
Técnica Favorable e inmediatamente lo envió a la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto del MINSA, para su respectivo tramite. Actualmente
el Proyecto de Modificación del Reglamento de Organización y Funciones del
Hospital Loayza se encuentra solo para la aprobación.
 Durante el año 2012 se han actualizado los siguientes Manuales de Organización
y Funciones (MOF):














Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Oficina de Gestión de Calidad
Oficina de Comunicación.
Oficina de Estadística e Informática.
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
Oficina de Seguros.
Departamento de Medicina Interna.
Departamento de Pediatría.
Departamento de Enfermería.
Departamento de Anatomía Patológica.
Departamento de Diagnostico por Imágenes.
Departamento de Nutrición y Dietética.
Departamento de Farmacia.
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.

Con Resolución Ministerial Nº 401-2012/MINSA, del 23 de mayo del 2012 se aprobó la
modificación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

Con Resolución Directoral Nº 201-HNAL/DG-2012, se aprobó el reordenamiento del
Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
46

Se Evaluó y Reprogramo el Plan Operativo Anual 2012, además se Elaboró y Formulo
el Plan Operativo Institucional 2013, donde se enmarca todas las actividades
asistenciales y administrativas que se realizara durante el 2013.
4.3 RETOS AFRONTADOS
4.3.1 ACCIONES DE EQUIPAMIENTO
Se han adquirido equipos médicos por reemplazo y para los diferentes proyectos por un valor
de S/. 4, 459,279.75; asimismo, muebles y accesorios por un monto de S/. 4, 503,247.61.
Cuadro N° 40
Principales equipos Médicos adquiridos
EQUIPOS MEDICOS
MONTO_DEVENGADO
S/.
ADQ DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - SNIP 167735
822,640.00
ADQ. DE EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
208,000.00
ADQ. DE EQUIPO MEDICO POR REEMPLAZO PARA EL SERV. DE NEFROLOGIA
ADQ. DE NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS - SNIP 147464
ADQ. DE NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS - SNIP 151202
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTROENTEROLOGIA SNIP Nº 167735
57,500.00
1,000.00
500.00
1,975,420.00
AGITADOR ORBITAL
10,950.00
AGUJA DE BIOPSIA DE HUESO
10,640.00
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO
1,000.00
BALANZA DE PIE, ARCHIVADOR DE METAL
2,480.00
BALANZA DE PRECISION
9,145.00
BOMBA DE INFUSION - SNIP 167735
CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER
DESFIBRILADOR
10,680.00
240.00
10,900.00
DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL
ELECTROCAUTERIO - SNIP 167735
4,170.00
10,600.00
ELECTROENCEFALOGRAFO DIGITAL
194,950.00
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HNAL - SNIP 147464.
279,102.00
EQUIPAMIENTO PARA LOS SERV. DE ANESTESIOLOGIA Y NEONATOLOGIA
494,496.70
EQUIPO DE CIRUGIA
7,600.00
EQUIPOS DE NEUROLOGIA POR REEMPLAZO
152,102.00
ESPANTA PLAGA ELECTRICO
8,070.00
ESPECTROFOTOMETRO
9,990.00
LARINGOSCOPIO NEONATAL
LENSOMETRO COMPUTARIZADO
4,444.00
10,800.00
MICROSCOPIO BINOCULAR
6,500.00
MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DIGITAL
8,777.43
NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOs
2,400.00
OXIMETRO DE PULSOS
7,960.00
PANTOSCOPIO
3,385.00
RESUCITADOR MANUAL
2,197.22
TENSIOMETRO ANEROIDE EN DIFERENTES PRESENTACIONES
URETERO CISTOSCOPIO
10,490.40
120,150.00
TOTAL EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS
S/. 4,459,279.75
TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS
S/. 4,503,247.61
TOTAL EJECUCION GENERICA 6
S/. 8,962,527.36
Fuente: Unidad Funcional de Presupuesto.
47
4.3.2 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA

Construcción de módulos de espera implementados adecuadamente para los
pacientes y familiares de los pacientes del servicio de emergencia y cardiología.

Culminación del Centro de Excelencia de Tuberculosis, el cual permitirá atender
adecuadamente a los pacientes.

Ampliación del almacén de farmacia

Modernización de los consultorios del pabellón central bajo el programa “AGUSTO”, asimismo los ambientes de emergencia.
Cuadro N° 41
SERVICIO DE EMERGENCIA
Nº
ANTES
AHORA
FAMILIARES Y PACIENTES DE
EMERGENCIA ESPERANDO EN LAS
PISTAS, DURMIENDO EN BANCAS
NUEVA SALA DE ESPERA DE
EMERGENCIA
MODULO DE INFORME PEQUEÑOS SIN
COMPUTADORA PARA INGRESO AL
SISTEMA
NUEVO MODULO CENTRAL DE
INFORMES CON INGRESO AL SISTEMA
PARA BRINDAR MEJOR INFORMACION
A LOS PACIENTES
BANCAS DE ESPERA PARA PACIENTES
4
ARCHIVO DE PASIVOS
ARCHIVO DE PASIVOS
5
ASCENSORES ANTIGUOS CON MAS DE
40 AÑOS DE USO
INAGURACION DE NUEVOS
ASCENSORES
6
ANTIGUO PABELLON 6 II
AMBIENTES REMODELADOS Y CON
CAMAS NUEVAS
1
2
3
48
ANTES
FAMILIARES Y PACIENTES DE EMERGENCIA ESPERANDO
EN LAS PISTAS, DURMIENDO EN BANCAS
AHORA
NUEVA SALA DE ESPERA PARA EMERGENCIA
49
ANTES
MODULO DE INFORME PEQUEÑO SIN COMPUTADORA
PARA INGRESO AL SISTEMA
AHORA
NUEVO MODULO CENTRAL DE INFORMES CON INGRESO AL
SISTEMA PARA BRINDAR MEJOR INFORMACION A LOS PACIENTES
50
ANTES
AHORA
51
ANTES
ARCHIVOS DE PASIVOS
AHORA
ARCHIVOS DE PASIVOS
52
ANTES
ASCENSORES ANTIGUOS CON MAS
DE 40 AÑOS DE USO
AHORA
INAGURACION DE NUEVOS
ASCENSORES
53
ANTES
ANTIGUO PABELLON 6 II
AHORA
AMBIENTES REMODELADO
Y CON CAMAS NUEVAS
54
Cuadro N° 42
OBRAS EN EL PERIODO 2012
Nº
DESCRIPCION
UNIDAD ORGANICA
1
SALA DE ESPERA
SERVICIO DE CARDIOLOGIA
2
SALA DE ESPERA
SERVICIO DE EMERGENCIA
3
REMODELACION DE LOS
AMBIENTES
PABELLON 1
4
ARREGLO DE LAS PISTAS Y
VEREDAS
DENTRO DEL HOSPITAL
5
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES
BIBLIOTECA
6
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E
INVESTIGACION
7
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES
SERVICIO DE REUMATOLOGIA
8
CONSTRUCCION DE
MODULOS
INFORMES
9
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES DEL CENTRO DE
EXCELENCIA DE PREVENCION
Y CONTROL DE
TUBERCULOSIS
SERVICIO DE NEUMOLOGIA
10
CONSTRUCCION DE LOS
SERVICIOS HIGUIENICOS
DIVERSOS PUNTOS DEL HOSPITAL
11
REMODELACION
SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA
12
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES
SERVICIO DE ADMISION , CAJA,
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
55
ESPERA DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA
SALA DE ESPERA DEL SERVICIO
DE EMERGENCIA
REMODELACION PABELLO 1-I
56
ARREGLO DE PISTAS Y VEREDAS
CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES DE
BIBLIOTECA, REUMATOLOGIA
57
CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES
DE DOCENCIA E INVESTIGACION
CONSTRUCCION DEL MODULO DE INFORMES
CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE
EXCELENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DE
TUBERCULOSIS (SERVICIO DE NEUMOLOGIA)
58
CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS
HIGUIENICOS
EN DIVERSOS PUNTOS DEL HOSPITAL
REMODELACION DEL SERVICIO DE
ENDOCRINOLOGIA
CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES DE ADMISION, CAJA, DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA
59
Cuadro N° 43
A-GUSTO
Nº
ANTES
AHORA
1
COLAS VENTANILLAS CITAS HALL
PRINCIPAL
NUEVO HALL PRINCIPAL
2
PISTA PRINCIPAL
NUEVA PISTA PRINCIPAL LIBRE DE
VEHICULOS PARA SEGURIDAD DE
PACIENTES
3
CONSULTORIOS EXTERNOS
MONOBLOCK SS HH PARA PACIENTES
CONSULTORIOS EXTERNOS
MONOBLOCK SS HH PARA PACIENTES
4
ANTIGUAS VENTANILLA DE ADMISION
NUEVO MODULO DE ATENCION CAJA
ADMISION
60
ANTES
COLAS VENTANILLAS CITAS HALL
AHORA NUEVO HALL PRINCIPAL
61
ANTES
PISTA PRINCIPAL
AHORA
NUEVA PISTA PRINCIPAL LIBRE DE VEHICULOS
PARA SEGURIDADDE PACIENTES
62
ANTES
CONSULTORIOS EXTERNOS MONOBLOCK
SS HH PARA PACIENTES
AHORA
CONSULTORIOS EXTERNOS MONOBLOCK
SS HH PARA PACIENTES
63
ANTES
ANTIGUAS VENTANILLA DE ADMISION
AHORA
NUEVO MODULO DE ATENCION CAJA ADMISION
64
4.3.3 CONVENIOS GESTIONADOS
Durante el año 2011 y el presente año, una adecuada gestión nos ha permitido renovar los
convenios docentes con instituciones educativas públicas y privadas, logrando
contribuciones para mejoras en el Hospital.
Gracias a ello, se construyó el Modulo Único de Atención – MUA, la Central de Informes y
se inició la reparación de varios tramos de pistas y veredas del Hospital.
Impulsar convenios con las regiones.
El proyecto de Telemedicina impulsado por el Dr. Jorge Casas, director del Departamento
de Medicina Interna, con el apoyo de esta gestión, rindió frutos, lográndose establecer
cuatro convenios con otras regiones, con el objetivo de contribuir a la descentralización e
integración del sistema de salud del país y a la universalización de los servicios de salud
con calidad, eficiencia y equidad.
A través de estos convenios, el Hospital brinda apoyo para casos clínicos de difícil
resolución, relacionados a la especialidad de medicina interna. A la fecha, nuestra
Institución ha firmado convenio con: Hospital Regional de Huacho, Hospital Regional de
Abancay, Hospital de Huaral y Hospital Regional de Ica.
HOSPITAL LOAYZA Y UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES FIRMARON
CONVENIO DE COOPERACIÓN DOCENTE – ASISTENCIAL
Los alumnos de la Universidad San
Martín de Porres de las facultades
de Medicina, Estomatología y
Psicología contarán con campo
clínico para práctica y formación
académica en el Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, informó la
doctora Zarela Solís Vásquez,
Directora
General
de
este
establecimiento de salud, quien
precisó que para tal fin ambas
instituciones firmaron un Convenio
de Cooperación Específico.
La funcionaria señaló que este
convenio, hará posible que el
Hospital Loayza renueve sus pistas y veredas, así como la señalización, pues gracias a la
sensibilidad de las autoridades de la Universidad San Martín ha sido posible incluir esta
necesidad como parte de los acuerdos.
Por su parte, el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de
Porres, doctor Frank Lizaraso Caparó, destacó la calidad de los docentes del Hospital
Loayza, así como el nivel profesional que permite dar atención especializada a sus
pacientes.
En la firma del Convenio participaron también, los doctores Ricardo Pons Muzzo Díaz, el
Doctor Alex Guibovich Mesinas, Subdirector General y Director Ejecutivo de Administración
del Hospital Loayza, respectivamente. Así mismo, el Doctor Julio Diegues, miembro de la
Comisión de Convenios de la USMP.
65
HOSPITAL LOAYZA Y MUNICIPALIDAD DE LIMA FIRMARON COMPROMISO PARA ATENCIÓN
DE PACIENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Como parte de las acciones para la atención de mujeres víctimas de violencia de género, la
Directora General de este establecimiento de salud, doctora Zarela Solís Vásquez y la
Alcaldesa Metropolitana de Lima, señora Susana Villarán de la Puente, firmaron hoy un
compromiso que culminará en un convenio interinstitucional de cooperación que permitirá
brindar una atención integral a las víctimas de este tipo de violencia.
Esta iniciativa, responde a una preocupación por el incremento de los casos de violencia
contra la mujer, así como de feminicidio, indicó la doctora Solís, quien lamentó que aún se
estén presentando casos como el de la señora Leyla Zegarra, quien resultó con graves
quemaduras luego de que su pareja le rociara combustible y le prendiera fuego.
HOSPITAL LOAYZA Y UNIVERSIDAD SAN MARCOS AMPLIAN CONVENIO DE COOPERACION
DOCENTE-ASISTENCIAL
Una nueva cláusula al “Convenio de Cooperación Docente Asistencial entre el Hospital
Nacional Arzobispo Loayza y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos” fue suscrita entre los representantes de ambas instituciones públicas, doctora
Zarela Solís Vásquez, Directora General, y el doctor Pedro Wong Pujada, decano de la
Facultad de Medicina de dicha casa de estudios.
La nueva adenda adscrita al presente convenio, el cual ambas entidades tienen desde el
año 2002, faculta al establecimiento de salud el uso de los ambientes académicos, que la
universidad tiene en las instalaciones del hospital, para las prácticas asistenciales por parte
del personal médico del hospital, mientras “dure el trámite de aprobación y ejecución del
Nuevo Hospital Arzobispo Loayza”, según precisa el documento.
De otro lado, el doctor Wong Pujada hizo entrega oficial de 13 libros de medicina en calidad
de donación a la doctora Solís, como una muestra de compromiso y empeño por seguir
aportando conocimientos e investigaciones a la medicina peruana con el apoyo del Hospital
Loayza.
HOSPITAL LOAYZA Y UNIVERSIDAD VILLAREAL FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN
DOCENTE –ASISTENCIAL
La realización de actividades académicas y asistenciales para el cumplimiento de la malla
curricular universitaria, el fomento y promoción de la investigación considerando las
principales necesidades de la salud en el campo educativo, epidemiológico, clínico,
operacional y social, así como el desarrollo de la vocación de servicio y valores éticos;
fueron algunos de los puntos suscritos en el convenio de cooperación entre las máximas
autoridades de este establecimiento de salud, doctora Zarela Solís Vásquez, y la
Universidad Nacional Federico Villareal, doctor José María Viaña Pérez.
Gracias a la celebración del presente acuerdo, el cual tendrá una duración de tres años, las
Facultades de Ciencias de la Salud de dicha casa de estudios, conformada por la Facultad
de Medicina, Tecnología Médica y Odontología, podrán desarrollar dentro del Hospital
Loayza las prácticas médicas y demás estudios necesarios para la formación de los
estudiantes en las modalidades de pregrado y postgrado.
Por su parte, el rector de la Universidad Villareal, doctor Viaña, destacó que el “Convenio
Específico Interinstitucional de Cooperación Docente-Asistencial” es el resultado de un largo
proceso, en donde el cumplimiento de las altas exigencias en el campo médico, docente e
investigativo del Hospital Loayza fue uno de los requisitos primordiales para poder concretar
este mutuo acuerdo.
De otro lado, la ceremonia contó también con la presencia de la Vicerrectora Académica
UNFV, Dra. Nancy Olivero Pacheco y los decanos de las facultades de Medicina,
66
Tecnología Médica y Odontología; Dr. Luis Huarachi Quintanilla, Dra. Regina Medina
Espinoza y Dr. Alejandro Salazar Sifuente, respectivamente.
PERSONAL DEL HOSPITAL LOAYZA ELIGE A SUS MEJORES TRABAJADORES
En el marco de las políticas de reconocimiento, meritocracia y mejora del clima laboral.
Clarisa Rivera Dorregaray, enfermera del pabellón 3 – I de Medicina se convirtió en la
primera trabajadora en ser elegida por sus propios compañeros de labores como la Mejor
Trabajadora de esta área, en el marco de las acciones que está implementando la Oficina
de Gestión de la Calidad para la mejora del clima organizacional.
Al respecto, el doctor Miguel Zamalloa Barrera, Director de esta oficina, explicó que esta
propuesta, que fue acogida e impulsada por la actual gestión, busca reforzar el
reconocimiento a los trabajadores de los diferentes servicios del Hospital. Para ello, explicó
se han confeccionado cuadros de acrílico que serán instalados en las áreas para publicar la
fotografía de los mejores trabajadores.
Por su parte, la doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, destacó la labor que está realizando la Oficina de Gestión de la Calidad
promoviendo la meritocracia y un mejor clima laboral para los trabajadores. Así mismo,
felicitó a la Lic. Rivera por su elección e hizo votos para que los trabajadores del pabellón 3-I
de Medicina siguieran su ejemplo.
La trabajadora recibió un polo y gorro con la inscripción del lema de este establecimiento de
salud, “Por la Grandeza del Loayza” y visiblemente emocionada agradeció a las autoridades
y a sus compañeros de trabajo por la designación. Así mismo, destacó que el equipo
multidisciplinario de este pabellón están comprometidos con brindar una atención de calidad
a los pacientes.
4.3.4 PROYECTOS DE INVERSION
Cuadro N° 44
Proyectos de Inversión aprobados con Presupuesto
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - APROBADOS CON
PRESUPUESTO
PROYECTO
PIM
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y
DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL
NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
S/. 481,364.00
IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE
CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL
ARZOBISPO LOAYZA
S/. 152,527.00
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR
DELHOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
S/. 656,213.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA GESTION DE
RR.HH. DEL HNAL
S/. 294,457.00
REMODELACION DE LOS AMBIENTES Y MOBILIARIOS PARA LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 2DO. PISO
S/. 299,556.00
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL
NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
S/. 1,033,032.00
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
S/. 1,160,022.00
EQUIPAMIENTO BASICO PARA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL
CANCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
S/. 1,185,105.00
EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD
HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN EL
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
S/. 4,237,353.00
REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE SEGUROS DEL
HNAL
S/. 223,630.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE
RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HNAL
S/. 101,501.00
67
4.3.5. Mejoras en la Gestión del AUS
Se ha logrado incrementar la Producción Valorada del año 2012, superando en un
41.68% a la producida en el 2011, cuantificándose un total de 42,790 atenciones
(FUAs) digitadas para el año 2012. Así mismo el incremento Prestacional y de
producción del año 2012, a través de la fuente de financiamiento Donaciones y
Transferencias (SIS), se recaudó el total de S/. 8´ 496,428.98 nuevos soles, que
superaron satisfactoriamente en un 150% a lo conseguido en el 2011.
Gráfico Nº 16
PRODUCCION:
42,790 ATENCIONES SIS
En el Cuadro Nº 38, se aprecia que la produccion prestacional a pacientes SIS en
el año 2012 fue de 42,790 atenciones (FUAS). Los picos de mayor demanda se
registraron en los meses de Octubre y Noviembre, con 5,153 y 4,482 atenciones
respectivamente, pudiendo esto corresponder a:
a) Demanda de beneficiarios según la curva epidemiologica de enfermedades.
b) Oportunidad de auditoria de expedientes de atencion.
c) Tiempos requeridos para la digitacion de las prestaciones ( FUAs).
d) Oferta de la cartera de servicios hospitalarios.
Gráfico Nº 17
Fuente: SIASIS-ARFSIS
68
Gráfico Nº 18
Respecto al Cuadro Nº 40, se identifica un crecimiento potencialmente progresivo
de la recaudacion SIS para el año 2012, debiendose a las siguientes actividades
estrategicas:
a) Fortalecimiento del adecuado registro de las prestaciones de salud
otorgadas a pacientes SIS.
b) Capacitación respecto a control de calidad Prestacional según reglas de
validación y consistencia a médicos auditores.
c) Contratación de recursos humanos para el Área de Auditoría Medica,
atención al público y digitación.
d) Implementacion de procesos de atención al paciente asegurado según
modalidad de ingreso hospitalario.
e) Instauración de equipo de trabajo para el Área de Tramites Especiales
(desarrollo de expedientes con coberturas extraordinarias y no tarifadas).
Gráfico Nº 19
PRODUCCION PRESTACIONAL VS INDICE DE RECHAZO
2012
6000
5000
DIGITADO
32%
4000
3000
2000
7%
3%
1000
0
Digitado
1%
Ene.12
1816
Feb.12
1935
3%
2%
1%
Marz.12 Abril.12 Mayo.12 Junio.12 Julio.12
2465
4178
4001
2922
3933
2%
Agos.12
4224
1%
Sept.12
4169
1%
Oct.12
5153
1%
Nov.12
4482
1%
Dic.12
3499
Según normatividad vigente, los formatos únicos de atención deben cumplir con los
estándares básicos y normativos del proceso de supervisión electrónica que desarrolla
el SIS, como son las reglas de consistencia y las reglas de validación.
69
Es decir toda prestación que incumpla con dichas reglas, será observada por el SIS y no
reembolsada hasta que no supere dicha observación.
En ese sentido en el Cuadro Nº 41 se evidencia que el índice de rechazo Prestacional
durante el 2012, tiene la tendencia a mantenerse en el 1% de la producción total, no
obstante se evidencia un pico máximo de rechazos para el mes de Abril con 32%,
correspondiendo a 1,329 FUAs de código 056 observados erróneamente por SIS, ante
prestaciones ingresadas sin consumo. (Prestaciones de código CIE-10: Z10.8).
Dicho error de observación presentado durante el Proceso de Evaluación Automática
(PEA) de la ODSIS fue manifestada y corregida, variándose el índice de rechazo
prestacional para dicho mes del 32% al 5 % de la producción total.
V. PRINCIPALES LIMITACIONES PRESENTADAS
5.1 Dificultades Presentadas
Las dificultades presentadas se pueden identificar en dos grupos claramente definidos,
como son: Gestión Asistencial y Gestión Administrativa.
5.1.1 Gestión Asistencial
En términos de “producción”, el presente año las principales actividades hospitalarias
han mostrado una ligera recuperación, pese a los factores adversos, entre los cuales
debemos mencionar:
 Tiempo de espera
El aumento del tiempo que los usuarios esperan para ser atendidos es
ocasionado por los múltiples desplazamientos largos y engorrosos (originado
por una infraestructura inadecuada que no es posible modificar) y en algunos
casos el extravío de historias clínicas. Esta situación se puede explicar en gran
medida por las modificaciones realizadas en la infraestructura de la consulta
externa, la cual está separando por casi 200 metros entre la zona de triaje y la
zona de atención médica.
 Infraestructura física antigua
El constante crecimiento de los servicios del hospital y su limitada
infraestructura, carentes de áreas para ampliaciones futuras, hacen que las
unidades de servicio se desarrollen en áreas que no cumplen con los
requerimientos mínimos técnicos reglamentarios, creando con ello
hacinamiento en sus instalaciones, resaltando la falta de zonas de espera en la
mayor parte de dichas unidades, invadiendo zonas de circulación y espacios
exteriores sin una protección adecuada para los usuarios.
 Insuficiente número de equipos médicos modernos.
Falta aún incrementar equipos médicos modernos para un hospital de tercer
nivel de alta especialización que ayuden al tratamiento y recuperación rápida
del paciente que acude al hospital, a pesar de la gran cantidad de equipos
antiguos los cuales fueron reemplazados, y los nuevos adquiridos en estos
últimos años.
 Atenciones de emergencia
Carencia de neurocirujanos
Los Cuidados Críticos necesitan una nueva infraestructura.
70
5.1.2
Gestión Administrativa
Se han tomado una serie de medidas con la finalidad de mejorar la gestión
administrativa, entre las cuales se priorizaron, la gestión para mejorar la atención
en consulta externa, emergencia, informes, caja, citas, Seguros, entre otros, para
lo cual se ha establecido una serie de convenios interinstitucionales que
redundaran en la satisfacción del usuario interno y externo.
VI. EVALUACION DEL PRESUPUESTO: INGRESOS, GASTOS E INVERSION
Con la Ley N° 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012,
con la Resolución Ministerial Nº 946-2011/MINSA se asigna un crédito presupuestario al Pliego
011 MINSA por la suma de S/ 4’078’369,856.00 a toda fuente de financiamiento, como
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA; correspondiéndole a la Unidad Ejecutora 027
Hospital Nacional Arzobispo Loayza a toda fuente de financiamiento S/. 98’843,005.00
aprobado con Resolución Ministerial N°946-2011/MINSA del 28/12/2011.
Al cierre del ejercicio la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM
(toda fuente) de S/. 147’083,238.00, con modificaciones (créditos suplementarios y
transferencias de partidas).
6.1 RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6.1.1 F. F: RECURSOS ORDINARIOS
Cuadro Nº 45
Fte. Fto. Recursos Ordinarios
Gráfico N° 20
Gráfico N° 21
De acuerdo a lo presentado en los gráficos, se observa que el Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA 2012 ascendió al monto de S/. 98’843,005.00 Nuevos
Soles, cuya asignación de los recursos fue distribuido en las Genéricas de Gastos tal
como se puede apreciar en el cuadro Nº 1. Asimismo en la G.G. 2.6 Adquisición de
71
Activos No Financieros se apertura el monto de S/. 4’861,879.00 destinados a los
siguientes Proyectos de Inversión:





2112978 “Equipamiento del Servicio de Obstetricia del HNAL”.
2094708 “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de
laboratorio y Rayos X para pacientes TBC-MDR”.
2135026 “Equipamiento básico para detección y tratamiento del cáncer en el
HNAL".
2112402 “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Gestión de RR.HH.
del HNAL”.
2112438 “Remodelación de los ambientes y mobiliarios para las oficinas
administrativas 2° piso del HNAL”.
Porcentualmente, se puede apreciar que el mayor porcentaje (56.15%) de recursos
del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se asignó a la Genérica de Gastos 2.1
Personal y Obligaciones Sociales, seguido por la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y
Servicios con un 23.40%; %, asimismo cabe mencionar que el porcentaje asignado
para la G.G. 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales alcanza al 15.54% y
finalmente en la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros asciende a 4.92%.
Gráfico N° 22
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) vs el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM)
La variación porcentual del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) respecto al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a en la Fuente de Financiamiento de Recursos
Ordinarios asciende a 32.80 % al 31 de Diciembre de 2012.
A continuación detallamos las variaciones del PIA Vs PIM por Genérica de Gastos:
 2.1 Personal y Obligaciones Sociales:
La variación porcentual fue del 23.92%, debido a lo siguiente:
72
Presupuesto Institucional de Apertura
55’498,136.00
Nombramiento del 15% Ley N° 28498 -28560-28682
D.S. N° 025-2012-EF Continua del D.U. N° 037-94
Nombramiento del 15% Ley N° 28498 -28560
Recursos para cumplimiento de Planilla
Cumplimiento de Planilla
Bono Extraordinario por trabajo medico asistencial
Bonificación del D.U. N° 037-94
D.U. N° 037-94
953,381.00
1’709,508.00
1’058,608.00
3’561,494.00
3’678’933.00
2’546,500.00
761,057.00
3’181,512.00
Presupuesto Institucional Modificado
72’949,129.00
 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
El porcentaje del incremento ascendió a 25.66% por incorporación de los siguientes:
 D.S. N° 024-2012-EF
 D.S. N° 025-2012-EF Continua del D.U. N° 037-94
 Transferencia de G.G. 2.3 -Pago de Sepelio y Luto
 Recursos para cumplimiento de Planilla
 D.U. N° 037-94
15’357,858.00
275,700.00
893,274.00
218,101.00
20,780.00
180,000.00
517,992.00
3’191,232.00
20’654,937.00
 2.3 Bienes y Servicios
Se observa una disminución del 21.02%, debido a lo siguiente:
 Se transfirió a G.G. 2.1 Nombramiento del 15%
 Se transfirió a G.G. 2.5 Pago Sunat
 Mejorar Imagen institucional Consultorios
 Se transfirió a G.G. 2.5 Arbitrios Municipales
 Se transfirió a G.G. 2.2 Sepelio y Luto
 Ejecución de Programas Presupuestales
 Se transfirió a G.G. 2.6 Adq. Equipos
 Aguinaldo del CAS Julio
 Se transfirió a G.G. 2.5 Arbitrios Municipales
 Ejecución de Programas Presupuestales-Desastres
 Optimizar la Ejecución
 Aguinaldo del CAS Diciembre
 Se transfirió a G.G. 2.5 Pago Sunat
 Se transfirió a G.G. 2.5 Pago de Multa
23’125,132.00
(953,381.00)
( 97,242.00)
1’000,000.00
(133,840.00)
(218,101.00)
(20,780.00)
1’000,000.00
(263,391.00)
(180,000.00)
180,000.00
(566.00)
508,882.00
9’050,000.00
241,326.00
26,300.00
(28,000.00)
648,642.00
3’254,290.00
29’280,807.00
73
 2.5 Otros Gastos
Se observa un incremento del 100%, debido a lo siguiente:











Pago de D.U. N° 037-94 con Sentencias
Transferencia de G.G. 2.3 a Pago Sunat
Transferencia de G.G. 2.3 a Arbitrios Municipales
Transferencia de G.G. 2.3 a Arbitrios Municipales
Transferencia de G.G. 2.3 a Pago Sunat
Transferencia de G.G. 2.3 a Pago de Multa
Pago de D.U. N° 037-94 con Sentencia
Bonificación del D.U. N° 037-94
Transferencia de G.G. 2.3 a Sepelio y Luto
Pago de D.U. N° 037-94
Transferencia de G.G. 2.3 a D.U. N° 037-94
0.00
145,248.00
97,242.00
133,840.00
566.00
26,300.00
28,000.00
174,297.00
775,482.00
648,642.00
858,370.00
3’254,290.00
6’142,277.00
 2.6 Adquisición de Activos no financieros
El porcentaje del incremento ascendió a 98.13% por los siguientes:





4’861,879.00
Continuidad Proyectos de Inversión
Adquisición Equipos por Reposición
Imagen Institucional
Ejecución Programas Presupuestales
Optimizar la Ejecución Presupuestal
4’962,881.00
263,391.00
500,000.00
1’000,000.00
6’462,937.00
18’051,088.00
74
Cuadro N° 46
Proyectos de Inversión Pública
Ejecución vs Marco Presupuestal al 31-12-2011
75
Gráfico N° 23
Ejecución Compromisos vs Marco Presupuestal
Fte. Fto. Recursos Ordinarios
La Ejecución Total en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios al 31 de
Diciembre 2012 fue de S/. 131’051,257.46 Nuevos Soles lo cual representa 89.10%
De acuerdo al cuadro mostrado, se puede apreciar a la G.G. 2.1 Personal y Obligaciones
Sociales, el cual representa un 99.63% de ejecución. La G.G 2.2 Pensiones y Otras
Obligaciones Sociales, el cual alcanzó ejecutar el 99.56 %.
Respecto a la G.G. 2.3 Bienes y Servicios, ejecutó el 94.67% de los recursos establecidos,
donde se efectúo el gasto de los honorarios CAS de 801 PEAS el monto de los honorarios
asciende a un monto de S/. 9’805,950.00 Nuevos Soles, el mismo que representa el 33.49%
del PIM de la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios.
En cuanto a la G.G. 2.5 Otros Gastos, ejecutó al 36.31% de los recursos asignados y
finalmente la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros logró ejecutar el 43.51%, el
mismo que se desagrega en el siguiente detalle:

Proyectos de Inversión representa el 29.29% de la ejecución de la G.G. 2.6 Adquisición
de Activos No Financieros. El Presupuesto Asignado para los proyectos de inversión
asciende a S/. 9’823,760.00 Nuevos Soles y su la ejecución al 31 de Diciembre fue de S/.
5’286,781.71 Nuevos Soles, alcanzado el 53.82% de avance en la ejecución.
Bienes de Capital el Presupuesto asignado para la Adquisición de Equipos por
remplazo que representa el 31.20% de la ejecución respecto al PIM. Los equipos por
remplazo adquiridos los detallaremos a continuación:
76
6.1.2 F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cuadro Nº 47
Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados
GENERICA DE GASTO
2.1
2.3
Personal y Obligaciones Sociales
Bienes y Servicios
2.6
Adquisicion de Activos no Financieros
TOTAL …………………………..R.D.R.
PIA
%
PIA
16,486,260.00 35.53%
29,913,751.00 64.47%
0.00
PIM
16,486,260.00
36,170,381.00
0.00%
2,488,577.00
46,400,011.00 100.00%
55,145,218.00
Variación
PIA-PIM %
Ejecución
31/12/12
0.00% 10,339,039.10
17.30% 27,553,856.41
100.00%
1,091,599.69
15.86% 38,984,495.20
%
AVANCE.
SALDO
62.71%
76.18%
6,147,220.90
8,616,524.59
43.86%
1,396,977.31
70.69% 16,160,722.80
Gráfico Nº 24
Gráfico Nº 25
PIA 2012
(%)
80.00%
64.47%
60.00%
40.00%
35.53%
20.00%
0.00%
0.00%
2.1
2.3
2.6
De acuerdo a lo presentado en los gráficos, se observa que el Presupuesto Institucional de
Apertura – PIA 2012 ascendió al monto de S/. 46’400,011.00 Nuevos Soles, cuya asignación
de los recursos fue distribuido en las Genéricas de Gastos, tal como se puede apreciar en el
cuadro, no teniendo Recursos de Apertura en las G.G. 2.5 Otros Gastos ni en la G.G. 2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. En la forma porcentual, se aprecia que el mayor
porcentaje de recursos proyectados en el Marco Presupuestal es al siguiente detalle:
En la G.G. 2.3 Bienes y Servicios representa el 64.47%, seguido por la G.G. 2.1 Personal y
Obligaciones Sociales representa el 35.53% y finalmente la G.G. 2.6 Adquisición de
Activos No Financieros representa el 0% del PIA.
77
Gráfico N° 26
(PIM)
VARIACION (%) PIA VS PIM
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
17.30%
0.00%
2.1
2.3
2.6
La variación porcentual del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) respecto al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la Fuente de Financiamiento de
Recursos Directamente Recaudados asciende a 15.86% al 31 de Diciembre del 2012.
A continuación detallamos las variaciones del PIA Vs PIM por Genérica de Gastos:
 2.1 Personal y Obligaciones Sociales
Esta Genérica de Gastos no presento variación porcentual respecto al Presupuesto
Inicial.
 2.3 Bienes y Servicios
Se observa una variación porcentual de 17.30% debido a las siguientes modificaciones
realizadas:




29’913,751.00
Saldo de Balance 2011
Se transfirió a G.G. 2.6 Adq. de Equipos
8’745,207.00
(1’290,965.00)
(341,373.00)
(856,239.00)
36’170,381.00
 2.6 Adquisición de Activos no financieros
El porcentaje del incremento ascendió a 100.00% debido a las siguientes modificaciones
realizadas:
 Transferencia G.G. 2.3 Para Adq. Equipos por Reposición
0.00
1’290,965.00
341,373.00
856,239.00
2’488,577.00
78
Cuadro N° 48
Proyectos de Inversión Pública
Ejecución vs Marco Presupuestal al 31-12-2011
F.F.
SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO
META
RDR
IMPLEMENTACION DEL ALMACEN
ESPECIALIZADO PARA
59362
MEDICAMENTOS, MATERIAL
MEDICO Y AFINES
0073
CADENA DE GASTO
26 2 2 3 2 Obra
TOTAL RDR
TOTAL
DEVENGADO
PIM
SALDO
% AVANCE
63,662.00
0.00
63,662.00
0.00
63,662.00
0.00
63,662.00
0.00
Gráfico N° 27
Ejecución al 31/12/12
(En Nuevos Soles)
(%)
27,553,856.41
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,339,039.10
10,000,000.00
5,000,000.00
1,091,599.69
0.00
2.1
2.3
2.6
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
76.18%
62.71%
43.86%
2.1
2.3
2.6
La Ejecución Total en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados al
31 de Diciembre de 2012 fue de S/. 38’984,495.20 Nuevos Soles lo cual representa 84.63%
avance.
De acuerdo al cuadro mostrado se puede apreciar que la G.G. 2.3 Bienes y Servicios se
ejecutó el 76.18% de los recursos asignados, donde se efectúo el gasto de los honorarios CAS
por un monto de S/. 2’116,077.00 Nuevos Soles, el mismo que representa el 5.85% respecto al
PIM de la G.G. 2.3 Bienes y Servicios. En la G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales,
ejecutó al 62.71% en el pago de los incentivos laborales de los 2,034 PEAS.
Finalmente, es importante mencionar que en relación a la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No
Financieros el PIM ascendió a S/. 2’488,577.00 Nuevos Soles, de los cuales se ejecutó en la
Adquisición de equipos S/. 1’091,599.69 Nuevos Soles.
79
6.1.3 F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Cuadro N° 49
Fte. Fto. Donaciones y Transferencias
G.G
PIM
PIM
Ejecución EJECUCION
SALDO
%
31/12/12
%
99.44% 4,214,743.90
29.83% 9,912,522.10
0.56%
17,210.00
21.51%
62,790.00
100.00% 4,231,953.90
29.79% 9,975,312.10
2.3
14,127,266.00
2.6
80,000.00
TOTAL 14,207,266.00
De acuerdo al cuadro presentado, se observa que el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) 2012 ascendió al monto de S/. 14’127,266.00 Nuevos Soles. La distribución de los
recursos en las Genéricas de Gastos se apreciarían de la siguiente manera: La G.G. 2.3
Bienes y Servicios el 99.44% y en la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con
el 0.56%.
Gráfico N° 28
(PIM)
PIM al 31/12/12
(%)
99.44%
PIM 20112
(En nuevos Soles)
15,000,000.00
90.00%
14,127,266.00
10,000,000.00
60.00%
5,000,000.00
30.00%
80,000.00
0.00
2.3
0.56%
0.00%
2.3
2.6
2.6
Gráfico N° 29
Fte. Fto. Donaciones y Transferencias
(%)
(En Nuevos Soles)
100.00%
5,000,000.00
4,214,743.90
90.00%
4,000,000.00
29.83%
21.51%
80.00%
3,000,000.00
2,000,000.00
17,210.00
1,000,000.00
70.00%
2.3
0.00
2.6
2.3
2.6
80
La Ejecución Total en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias al 31 de
Diciembre de 2012 fue de S/. 4’231,953.90 Nuevos Soles el cual representa 29.79%
De acuerdo al cuadro mostrado se puede apreciar que la G.G. 2.3 Bienes y Servicios ejecutó
el 29.83% de los recursos transferidos para la reposición de medicamentos, material médico,
pago de servicios diversos pago de honorarios de los CAS que laboran en la Oficina de
Seguros y finalmente la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros ejecuto 21.51% de
los recursos transferidos.
81
Cuadro Nº 50
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS METAS FISICAS PRESUPUESTADAS – 2012
UNIDAD DE
MFP
FINALIDAD
1
Niños Con Vacuna Completa
2
Niños Con CRED Completo Según Edad
3
4
5
6
9
10
11
12
13
Atención De Inf ecciones Respiratorias
Agudas
Atención De Enf ermedades Diarreicas
Agudas
Atención De Inf ecciones Respiratorias
Agudas Con Complicaciones
Atención De Enf ermedades Diarreicas
Agudas Con Complicaciones
Atención Prenatal Reenf ocada
Población Accede A Métodos De
Planif icación Familiar
Población Accede A Servicios De
Consejería En Salud Sexual Y
Reproductiva
Atención De La Gestante Con
Complicaciones
Atención Del Parto Normal
15
Atención Del Parto Complicado No
Quirúrgico
Atención Del Parto Complicado Quirúrgico
16
Atención Del Puerperio
14
17
18
19
20
21
22
25
26
27
Atención Del Puerperio Con
Complicaciones
Atención Obstétrica En Unidad De
Cuidados Intensivos
Acceso Al Sistema De Ref erencia
Institucional
Atención Del Recién Nacido Normal
Atención Del Recién Nacido Con
Complicaciones
Atención Del Recién Nacido Con
Complicaciones Que Requiere Unidad De
Cuidados Intensivos Neonatales - UCIN
Adecuada Bioseguridad En Los Servicios
De Atención De Tuberculosis
Despistaje De Tuberculosis En
Sintomáticos Respiratorios
Control Y Tratamiento Preventivo De
Contactos De Casos Tuberculosis
(General, Indígena, Privada De Su
Libertad)
MEDIDA
Niño Protegido
EJECUCION METAS FISICAS
GRADO DE
EJECUC
CUMPLIMIENTO
REPROGRAMADA
ANUAL
%
ANUAL
7,413
6,806
91.81%
CANTIDAD
EJECUCION PRESUPUESTAL
PIA 2012
PIM 2012
RO
RDR
DY T
TOTAL
SALDO
% Ejec. Anual
41,174.00
217,151.00
210,769.34
600.00
0.00
211,369.34
5,781.66
97%
Niño Controlado
217
205
94.47%
63,745.00
168,131.00
135,129.59
1,000.00
0.00
136,129.59
32,001.41
81%
Caso Tratado
7,453
6,821
91.52%
168,400.00
226,707.00
123,151.30
0.00
0.00
123,151.30
103,555.70
54%
Caso Tratado
1,281
1,193
93.13%
12,021.00
73,544.00
72,953.41
0.00
0.00
72,953.41
590.59
99%
Caso Tratado
3,286
2,415
73.49%
468,362.00
312,179.00
226,116.59
0.00
0.00
226,116.59
86,062.41
72%
Caso Tratado
198
213
107.58%
109,624.00
401,315.00
198,629.28
1,000.00
0.00
199,629.28
201,685.72
50%
Gestante Controlada
497
433
87.12%
12,120.00
35,517.00
30,276.08
0.00
0.00
30,276.08
5,240.92
85%
Pareja Protegida
5,954
5,147
86.45%
122,470.00
190,410.00
158,696.39
200.00
0.00
158,896.39
31,513.61
83%
Atención
10,505
9,603
91.41%
143,701.00
156,768.00
142,942.90
200.00
0.00
143,142.90
13,625.10
91%
Gestante Atendida
1,829
1,333
72.88%
14,560.00
320,429.00
276,192.56
200.00
0.00
276,392.56
44,036.44
86%
Parto Normal
1,449
1,353
93.37%
91,273.00
841,195.00
333,390.60
1,200.00
0.00
334,590.60
506,604.40
40%
Parto Complicado
1,291
1,167
90.40%
45,507.00
262,808.00
249,973.26
0.00
0.00
249,973.26
12,834.74
95%
Cesárea
1,486
1,483
99.80%
106,672.00
1,443,792.00
778,856.10
0.00
0.00
778,856.10
664,935.90
54%
Atención Puerperal
1,998
1,571
78.63%
11,943.00
262,375.00
257,282.62
0.00
0.00
257,282.62
5,092.38
98%
Egreso
127
111
87.40%
86,309.00
297,757.00
295,936.42
1,000.00
0.00
296,936.42
820.58
100%
Egreso
12
13
108.33%
1,000.00
336,557.00
297,953.81
0.00
0.00
297,953.81
38,603.19
89%
4,286
4,028
93.98%
23,604.00
71,389.00
70,680.58
0.00
0.00
70,680.58
708.42
99%
2,078
2,173
104.57%
15,509.00
418,069.00
273,333.75
4,444.00
0.00
277,777.75
140,291.25
66%
Egreso
2,055
1,725
83.94%
112,426.00
777,611.00
631,836.77
3,000.00
0.00
634,836.77
142,774.23
82%
Egreso
189
189
100.00%
321,308.00
508,204.00
499,124.45
800.00
0.00
499,924.45
8,279.55
98%
Gestante y /o Neonato
Referido
Recién Nacido
Atendido
Trabajador Protegido
1,380
1,204
87.25%
10,000.00
7,794.00
7,591.30
0.00
0.00
7,591.30
202.70
97%
Persona Atendida
13,324
13,259
99.51%
10,000.00
82,223.00
81,675.15
400.00
0.00
82,075.15
147.85
100%
Persona Tratada
565
1,073
189.91%
10,000.00
31,397.00
29,996.00
0.00
0.00
29,996.00
1,401.00
96%
82
EJECUC ION PRESUPU ESTAL
EJEC UC ION M ETAS FISIC AS
U NIDAD DE
M FP
28
29
30
31
32
FINALIDAD
Diagnóstico De Casos De Tuberculosis
Persona Que Accede A l EESS Y Recibe
Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis
Esquemas 1, 2, No Multidrogo Resistente Y
Multidrogo Resistente
Población Con Inf ecciones De Transmisión
Sexual Reciben Tratamiento Según Guía
Clínicas
Personas Diagnosticadas Con VIH/SIDA
que acuden a los Servicios y Reciben
Atención Integral
Mujeres Gestantes Reactivas Y Niños
Expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento
oportuno
C ANTIDAD
REPROGRAM ADA
EJEC UC
AN UAL
ANU AL
C UM PLIM IENTO
%
3,723
3,198
Persona Tratada
1,203
Persona Atendida
M EDIDA
GRADO DE
PIA 2012
PIM 2012
85.90%
10,000.00
1,126
93.60%
315
228
Persona Atendida
537
Persona Atendida
Persona
Diagnosticada
RO
RDR
DYT
124,169.00
123,848.63
0.00
0.00
10,000.00
44,450.00
44,446.92
0.00
0.00
72.38%
23,200.00
46,667.00
45,187.80
0.00
0.00
515
95.90%
10,000.00
195,267.00
151,731.28
200.00
0.00
57
62
108.77%
10,000.00
14,993.00
14,777.19
0.00
0.00
33
Persona Que Accede A l EESS y recibe
tratamiento oportuno para Tuberculosis
Extremadamente Drogo Resistente (XDR)
Persona Tratada
54
27
50.00%
311,013.00
62,075.00
61,748.88
0.00
0.00
34
Despistaje y Diagnostico de Tuberculosis
para pacientes con Comorbilidad
Persona Tratada
1,172
1,356
115.70%
11,012.00
75,495.00
72,486.55
0.00
0.00
35
Persona con comorbilidad recibe
tratamiento para Tuberculosis
Persona Tratada
211
145
68.72%
11,012.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36
Diagnóstico y tratamiento de
Enf ermedades Metaxenicas
Persona Tratada
14
18
128.57%
28,200.00
541,574.00
484,828.79
200.00
0.00
37
Atención Estomatológica Preventiva
Básica
Persona Tratada
2,482
1,529
61.60%
9,000.00
147,420.00
128,975.63
0.00
0.00
38
Atención Estomatológica Recuperativa
Básica
Persona Tratada
5,328
7,267
136.39%
9,000.00
60,433.00
59,385.40
0.00
0.00
39
Atención Estomatológica Especializada
Básica
Persona Tratada
1,035
1,103
106.57%
9,000.00
75,634.00
70,809.65
0.00
0.00
40
Tamizaje y Diagnostico de Paciente con
Retinopatía Of talmológica del Prematuro
Persona Tratada
150
0
0.00%
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Persona Tratada
600
600
100.00%
10,000.00
464,879.00
338,524.51
600.00
0.00
Persona Tratada
882
764
86.62%
10,000.00
310,975.00
118,434.11
0.00
0.00
Persona Tratada
17,510
11,498
65.67%
10,000.00
82,409.00
77,361.46
0.00
0.00
43
44
45
Tratamiento y Control de Personas con
Hipertensión Arterial
Tratamiento y control de Personas con
Diabetes
Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con
Problemas y Trastornos de Salud Mental
MFP
FINALIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMADA
EJECUC
ANUAL
ANUAL
CUMPLIMIENTO
%
GRADO DE
PIA 2012
PIM 2012
RO
RDR
DYT
89
Mujeres de 40 A 65 Años con Mamograf ía
Bilateral
Persona
4,343
4,178
96.20%
0.00
171,235.00
171,108.29
0.00
0.00
90
Mujeres De 21 A 65 Años Con Examen De
Colposcopia
Persona
984
733
74.49%
0.00
95,159.00
94,729.01
0.00
0.00
Acción
126
124
98.41%
0.00
25,629.00
25,405.14
0.00
0.00
Atención
364
404
110.99%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Diagnostico Y Tratamiento De Casos De
Enf ermedades Zoonoticas
Adolescentes Acceden A Servicios De
96
Salud Para Prevención Del Embarazo
93
97
Control y Tratamiento de Paciente con
Retinopatía Oftalmológica del Prematuro
Persona Tratada
6
0
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98
Tratamiento y Control de Pacientes con
Cataratas
Persona Tratada
150
0
0.00%
0.00
734,933.00
378,079.20
0.00
0.00
99
Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello
Uterino
Mujer Tamizada
714
596
83.47%
0.00
107,150.00
102,790.22
0.00
0.00
104
Tratamiento y Control de Pacientes con
Errores Refractarios
Persona Tratada
1,821
0
0.00%
0.00
53,752.00
53,695.49
0.00
0.00
108
Seguridad No Estructural De Los
Establecimientos De Salud
1
1
100.00%
0.00
1,692,611.00
1,087,678.28
0.00
0.00
4
4
100.00%
0.00
306,537.00
0.00
0.00
19,526.22
94
A tencio nes De Salud B ásicas.
Establecimiento de
Salud
Atención
Cuadro Nº 51
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
EJECU CION METAS FISICAS
UNIDAD DE
MFP
FINALIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMADA
ANU AL
EJECU C
AN UAL
EJECU CION PRESUPU ESTAL
GRADO DE
PIA 2012
PIM 2012
C UMPLIMIENTO
RO
RDR
DYT
%
63
Brindar Atención Asistencia en Medicina
Física y Rehabilitación
Sesión
92,164
85,983
93.29%
686,104.00
610,480.00
499,446.48
64,125.00
0.00
64
Apoyo al Ciudadano, Familia y
Discapacitado
Informe
140,971
108,715
77.12%
1,402,274.00
1,588,185.00
1,215,968.07
219,390.99
0.00
65
Apoyo A Emergencias Y Desastres
66
Capacitación Al Personal
67
68
Asegurar la Provisión de Alimentación
adecuada para Enfermos
Información, Comunicación, Difusión y
Educación en Salud
69
Desarrollo de Investigaciones
70
Mantenimiento de Infraestructura
71
Atención Integral De Salud
72
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
73
Plan
2
2
100.00%
24,601.00
173,970.00
167,978.29
3,583.00
0.00
Persona Capacitada
918
918
100.00%
1,522,925.00
1,627,402.00
1,603,306.27
500.00
0.00
Ración
402,634
382,781
95.07%
6,370,382.00
7,968,159.00
5,289,809.53
1,906,204.91
0.00
Informe
279
234
83.87%
171,851.00
224,327.00
109,421.85
69,896.20
0.00
Inv estigación
75
96
128.00%
222,528.00
500,498.00
44,262.80
385,964.60
0.00
Acción
3,660
4,979
136.04%
2,230,425.00
2,766,615.00
1,160,347.66
684,814.88
5,480.00
Campaña
21
18
85.71%
17,339.00
15,043.00
846.88
13,032.44
0.00
Ex amen
1,508,078
1,354,554
89.82%
15,698,577.00
15,788,179.00
10,050,172.12
2,886,878.06
814,001.84
Servicios Básicos y Complementarios
Acción
1,437,415
3,418,351
237.81%
9,737,791.00
14,623,254.00
9,796,844.33
2,773,844.99
0.00
74
Pago De Pensiones
Planilla
12
12
100.00%
15,357,858.00
16,727,180.00
16,655,488.65
0.00
0.00
75
Vigilancia Y Control De Epidemias
Acción
331,757
331,845
100.03%
2,271,296.00
1,352,841.00
170,969.96
863,644.34
0.00
76
Atención de Emergencias y Urgencias
Atención
74,701
70,918
94.94%
9,444,737.00
10,165,214.00
6,914,408.12
1,143,119.97
398,165.61
77
Apoyo A Programas De Salud Integral
Atención
149,234
126,015
84.44%
662,170.00
1,009,839.00
782,091.79
119,191.82
0.00
78
Atención en Consultas Externas Medicas
Consulta
465,013
411,818
88.56%
17,830,279.00
24,956,309.00
16,004,059.89
3,654,309.13
644,567.58
79
Atención en Hospitalización
Días-Cama
298,054
299,727
100.56%
23,384,989.00
40,349,813.00
22,438,471.57
5,536,212.59
2,036,267.36
80
Interv ención
18,175
17,537
96.49%
6,534,176.00
7,549,808.00
4,781,768.90
762,458.47
0.00
81
Mantenimiento De Equipos
Equipo
2,823
2,563
90.79%
2,514,733.00
3,121,822.00
2,082,416.46
470,926.82
0.00
82
Atención De Cuidados Intensivos
Días-Cama
5,124
5,124
100.00%
2,897,178.00
3,124,836.00
2,429,192.77
405,856.40
0.00
83
Brindar una adecuada Dispensación de
Medicamentos y Productos Farmacéuticos
Receta
1,135,091
1,076,887
94.87%
13,608,013.00
19,529,012.00
1,131,589.10
13,778,973.39
0.00
Atención
70
70
100.00%
106 Prestaciones Administrativas Básicas
111 Obligaciones Provisionales
0.00
1,217,073.00
0.00
0.00
313,945.29
0.00
3,568,738.00
3,551,913.39
0.00
0.00
Cuadro Nº 52
ACCIONES CENTRALES
MFP
FINALIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMADA
ANUAL
EJECUC
ANUAL
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
PIA 2012
PIM 2012
RO
RDR
DYT
%
Acción
6,129
6,281
102.48%
461,427.00
542,525.00
323,752.52
182,385.91
0.00
54 Asesoramiento Jurídico
Acción
Acción
1,906,153
578
1,943,313
569
101.95%
98.44%
3,222,770.00
75,361.00
13,500,025.00
619,673.00
9,203,515.60
122,404.24
2,878,200.88
23,410.00
0.00
0.00
55 Capacitación Al Personal
Acción
144
144
100.00%
1,314,925.00
273,701.00
70,480.71
50,565.74
0.00
56 Control Y Auditoria
Informes
0
0
198,263.00
235,673.00
75,027.12
91,960.67
0.00
52 Planeamiento Y Presupuesto
53 Gestión Administrativa
12
VII. EVALUACION ECONOMICA
7.1 Balance General
Cuadro Nº 53
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)
EF-1
SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
U. EJECUTORA: 027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)
2012
ACTIVO
2011
Efectivo y Equivalente en Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar(Neto)
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
2012
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
2011
PASIVO CORRIENTE
NOTAS Nº
3
4
5
6
7
8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NOTAS Nº
15 14,064,573.17
16
0.00
17
7,303,135.61
18
0.00
19
0.00
20 57,127,483.71
6,086,502.51
0.00
18,456,468.36
0.00
0.00
299,936.06
78,495,192.49
24,842,906.93
Deudas a Largo Plazo
Benefiicos Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas de Pasivo
Provisiones
21
0.00
22 140,404,122.66
23
0.00
24
0.00
25
126,173.37
0.00
126,728,180.83
0.00
0.00
5,158,196.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
140,530,296.03
131,886,376.83
TOTAL PASIVO
219,025,488.52
156,729,283.76
19,571,580.74
0.00
128,045.43
522,906.75
5,962,072.76
518,951.56
15,916,993.41
0.00
666,536.86
481,846.47
5,325,126.90
518,951.56
Obligaciones Tesoro Publico
Sobregiro Bancario
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
26,703,557.24
22,909,455.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo plazo
Otras Ctas. Por cobrar a Largo
Plazo
Inversiones (Neto)
Edificios, Estructuras y Activo no
Produc. (Neto)
Vehiculos, Maquinarias y Otros
Otras Cuentas del Activo (Neto)
9
0.00
0.00
PATRIMONIO
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
26
27
72,728,526.89
3,268,969.64
64,270,388.43
8,458,138.46
12
13
14
3,033,597.16
60,240,271.15
1,275,161.08
2,431,955.43
59,651,089.43
1,036,527.12
Reservas
Resultados Acumulados
28
0.00
29 -203,770,398.42
0.00
-143,428,783.47
-127,772,901.89
-70,700,256.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
64,549,029.39
63,119,571.98
TOTAL ACTIVO
91,252,586.63
86,029,027.18
104,520,599.21
118,597,659.17
TOTAL PATRIMONIO
Cuentas de Orden
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
91,252,586.63
86,029,027.18
30 104,520,599.21
118,597,659.17
87
7.2 Estado de Gestión
Cuadro Nº 54
ESTADO DE GESTION
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)
EF-2
SECTOR: 11 SALUD
2012
2011
NOTAS Nº
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
31
32
33
34
0.00
38,673,336.96
128,702,732.86
8,604,974.87
0.00
44,200,169.65
105,686,709.20
3,264,779.98
175,981,044.69
153,151,658.83
-12,244,189.65
-46,550,835.01
-121,400,512.59
-1,101,193.02
-1,171.13
0.00
-9,168,004.72
-10,861,330.21
-42,160,380.75
-93,796,122.65
-483,120.18
-2,234.08
0
-10,788,769.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS
-190,465,906.12
-158,091,956.90
RESULTADO OPERACIONAL
-14,484,861.43
-4,940,298.07
0.00
0.00
17,147,403.53
-8,009,435.22
0.00
0.00
4,367,687.15
-4,820,361.46
9,137,968.31
-5,346,893.12
-452,674.31
-5,392,972.38
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
35
36
37
38
39
40
41
OTROS INGRESOS Y GASTOS
42
43
44
45
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )
88
7.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Cuadro Nº 55
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)
EF-3
SECTOR: 11 SALUD
HACIENDA
NACIONAL
CONCEPTOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico*
Traspasos y Remesas de otras Entidades*
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)**
Superávit (Déficit) del ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusion y/o Liquidación.
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico
Traspasos y Remesas de otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superavit (Deficit) del ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusion y/o Liquidación.
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
56,425,311.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,845,077.01
0.00
64,270,388.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,458,138.46
0.00
72,728,526.89
HACIENDA
NACIONAL
ADICIONAL
7,845,077.01
0.00
-34,078.08
0.00
0.00
8,492,216.54
0.00
-7,845,077.01
0.00
8,458,138.46
0.00
-35,080.75
0.00
0.00
3,304,050.39
0.00
-8,458,138.46
0.00
3,268,969.64
RESULTADOS
ACUMULADOS
RESERVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-142,234,290.92
4,198,479.83
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,392,972.38
0.00
0.00
-143,428,783.47
-54,994,721.83
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,346,893.12
0.00
0.00
-203,770,398.42
TOTAL
-77,963,902.49
4,198,479.83
-34,078.08
0.00
0.00
8,492,216.54
-5,392,972.38
0.00
0.00
-70,700,256.58
-54,994,721.83
-35,080.75
0.00
0.00
3,304,050.39
-5,346,893.12
0.00
0.00
-127,772,901.89
* Importe Neto de Traspasos y Remesas
** Incluye Donaciones Recibidas
89
7.4 Estado de Flujos de Efectivo
Cuadro Nº 56
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de dicembre del 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)
EF-4
SECTOR: 11 SALUD
CONCEPTOS
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN.
2012
2011
775.00
0.00
38,663,620.07
8,585,467.82
106,961,622.74
23,774,469.16
1,321.00
0.00
44,139,531.48
3,241,556.69
93,910,928.43
8,870,229.60
-55,031,105.58
-79,878,039.66
-2,846,056.00
-19,496,339.38
-1,064,299.36
0.00
-397,267.02
-14,468,949.62
-49,534,070.76
-70,944,023.87
-2,917,276.10
-15,844,933.59
0.00
0.00
-599,229.30
-10,357,581.92
4,803,898.17
-33,548.34
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza de Vehículos, Maquinarias y Otros
0.00
0.00
Cobranza por venta de edificios y activos no producidos (nota)
0.00
0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
0.00
0.00
Otros (Nota)
0.00
0.00
MENOS
Pago por compra de vehiculos maquinarias y otros
-6,052,696.14 -13,155,894.93
Pago por compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
0.00
0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
-175,363.28
-758,192.37
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
-32,707.38
-652,281.62
Otros (Nota)
-16,352,358.10
-547,644.73
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN.
-22,613,124.90 -15,114,013.65
C.-ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y remesas de capital recibidas del tesoro publico
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento interno y / o externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y remesas de capital entregadas al tesoro publico
Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN.
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
17,210.00
21,479,684.81
0.00
0.00
2,000.00
22,344.40
11,386,058.60
0.00
0.00
3,242,970.75
0.00
0.00
0.00
-35,080.75
0.00
0.00
0.00
0.00
-100,754.21
0.00
21,463,814.06
14,550,619.54
3,654,587.33
15,916,993.41
19,571,580.74
-596,942.45
16,513,935.86
15,916,993.41
90
7.5 Estados Financieros
ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 DEL HOSPITAL NACIONAL
ARZOBISPO LOAYZA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2012 presenta los Activos, Pasivos y Patrimonio Anual.
Se ha determinado la posición económica y financiera de la Unidad Ejecutora
analizando un conjunto de instrumentos y de información adicional que permite revelar
diferentes aspectos del resultado de la gestión relacionado a la estructura del
financiamiento de las operaciones de la Unidad Ejecutora, en que posición se encuentra
la Unidad Ejecutora, cual es el respaldo que tienen sus acreedores, como se han
invertido los recursos disponibles, cual es el grado de liquidez y pago de las deudas.
ACTIVO
Los bienes y derechos que posee el Hospital Nacional Arzobispo Loayza para operar en
su ejercicio financiero:
Para este Año el Activo ha tenido un aumento de S/. 5`223,559.45 a comparación del
ejercicio 2011, debido principalmente al aumento en la cuentas de Efectivo y
Equivalente de Efectivo en S/. 3`654,587.33, Existencias en S/. 636,945.86 y Vehículos,
Maquinarias y otros. en S/. 589,181.72.
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Para este año en este rubro existe un aumento de S/. 596,942.45 a comparación del año
2010, debido principalmente al aumento en la captación de ingresos para el año 2011.
EXISTENCIAS
Para el año 2012 este rubro ha tenido un aumento de S/. 636,945.86 a comparación del
año anterior debido que en el ejercicio 2011, se ha incrementado la adquisición de
medicamentos para la venta.
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Para el año 2011 este rubro ha tenido un aumento de S/. 30´715.288.55 a comparación
del año 2010, debido principalmente a la mayor adquisición de Activos Fijos.
PASIVO
Las obligaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza que en un plazo determinado
debe pagar con dinero, productos y servicios.
91
Para el año 2012 en el Pasivo Corriente ha tenido un aumento en S/. 62`296.204.76 en
comparación al año 2010 debido principalmente a:
OBLIGACIONES DEL TESORO PÚBLICO
En este rubro se presenta un aumento de S/. 7´978,070.66 a comparación del ejercicio
2011, que se debe principalmente a los cheques en transito
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
En este rubro existe un aumento de S/. 57`827,547.65 a comparación del ejercicio 2011,
debido al pago del DU Nº 037 en el presente ejercicio.
PATRIMONIO
Son los recursos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, lo cual incluye el déficit del
ejercicio.
RESULTADOS ACUMULADOS
En lo que respecta al rubro de Resultados Acumulados para el año 2012 hay una
variación negativa de S/. 57´072,645.31 a comparación al año 2011.
ESTADO DE GESTION
Se han presentado los ingresos y gastos en el periodo anual a diciembre del 2011, la
Unidad Ejecutora a través de este Estado Financiero ha permitido evaluar
económicamente los resultados de la Entidad reflejando un déficit de S/. 5´392,972.38.
INGRESOS OPERACIONALES
En los ingresos operacionales se refleja un aumento debido principalmente en los rubros
de Donaciones y Transferencias Recibidas por S/. 5´340,194.89 y Traspasos y Remesas
Recibidas en S/. 23´016,023.66.
GASTOS OPERACIONALES
En este periodo se observa un aumento de los gastos operacionales debido
principalmente al aumento en los rubros de Gastos de Personal, Gastos en Bienes y
Servicios.
92
Cuadro Nº 57
ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ESTADO DE GESTION AL 31.12.12
CONCEPTOS
INGRESOS
Ingresos Tributarios
Menos Liber. Inc. Dev. Tributarias
Ingresos No Tributarios
Trasnferencias Corrientes Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )
31.12.12
S/.
0.00
0.00
38,673,336.96
128,702,732.86
8,604,974.87
175,981,044.69
31.12.11
%
S/.
0.00
20.30
67.57
4.52
92.40
0.00
0.00
44,200,169.65
105,686,709.20
3,264,779.98
153,151,658.83
12,244,189.65
46,550,835.01
1,101,193.02
0.00
1,171.13
121,400,512.59
9,168,004.72
190,465,906.12
-14,484,861.43
6.43
24.44
0.58
0.00
0.01
63.74
4.81
100.00
-7.60
17,147,403.53
-8,009,435.22
9,137,968.31
-5,346,893.12
9.00
-4.21
4.80
-2.81
VARIACION
S/.
%
CRECIMIENTO O
DECRECIMIENTO
%
27.96
66.85
2.07
96.88
0.00
0.00
-5,526,832.69
23,016,023.66
5,340,194.89
22,829,385.86
0.00
0.00
-7.65
0.72
2.45
-4.48
0.00
-12.50
21.78
163.57
14.91
10,861,330.21
42,160,380.75
483,120.18
0.00
2,234.08
93,796,122.65
10,788,769.03
158,091,956.90
-4,940,298.07
6.87
26.67
0.31
0.00
0.01
59.33
6.82
100.00
-3.12
1,382,859.44
4,390,454.26
618,072.84
0.00
-1,062.95
27,604,389.94
-1,620,764.31
32,373,949.22
-9,544,563.36
-0.44
-2.23
0.27
0.00
0.00
4.41
-2.01
0.00
-4.48
12.73
10.41
127.93
0.00
0.00
29.43
-15.02
20.48
193.20
4,367,687.15
-4,820,361.46
-452,674.31
-5,392,972.38
2.76
-3.05
-0.29
-3.41
12,779,716.38
-3,189,073.76
9,590,642.62
46,079.26
6.24
-1.16
5.08
0.60
292.60
66.16
1,136,66
-0.85
93
Cuadro Nº 58
ESTRUCT URA Y EVOLUCION DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 31.12.12
CONCEPTOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo plazo
Edificios, Estructuras y Activo no Produc.
Vehiculoes, Maquinarias y Otros
Otras Cuentas de Activo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Publico
Sobregiro Bancario
Cuentas por Pagar
Parte Cte Deudas a Largo Plazo
Parte Cte Prov. Para Beneficios Sociales
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Provision para Benefiicos Sociales
Ingresos Diferidos
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
31.12.12
S/.
31.12.11
%
19,571,580.74
0.00
128,045.43
522,906.75
5,962,072.76
518,951.56
26,703,557.24
0.00
3,033,597.16
60,240,271.15
1,275,161.08
64,549,029.39
91,252,586.63
14,064,573.17
0.00
7,303,135.61
0.00
0.00
57,127,483.71
78,495,192.49
0.00
140,404,122.66
0.00
126,173.37
140,530,296.03
219,025,488.52
72,728,526.89
3,268,969.64
-203,770,398.42
-127,772,901.89
91,252,586.63
S/.
21.45
0.14
0.57
6.53
0.57
29.26
15,916,993.41
0.00
666,536.86
481,846.47
5,325,126.90
518,951.56
22,909,455.20
3.32
66.01
1.40
70.74
100.00
0.00
2,431,955.43
59,651,089.43
1,036,527.12
63,119,571.98
86,029,027.18
15.41
8.00
62.60
86.02
6,086,502.51
0.00
18,456,468.36
0.00
0.00
299,936.06
24,842,906.93
0.14
154.00
240.02
0.00
126,728,180.83
0.00
5,158,196.00
131,886,376.83
156,729,283.76
79.70
3.58
-223.30
-140.02
100.00
64,270,388.43
8,458,138.46
-143,428,783.47
-70,700,256.58
86,029,027.18
153.86
VARIACION
%
S/.
18.50
%
0.77
0.56
6.19
0.60
41.43
3,654,587.33
0.00
-538,491.43
41,060.28
636,945.86
0.00
3,794,102.04
2.95
0.00
-0.63
0.01
0.34
-0.03
2.63
2.83
69.34
1.20
73.37
100.00
0.00
601,641.73
589,181.72
238,633.96
1,429,457.41
5,223,559.45
0.00
0.50
-3.32
0.19
-2.63
0.00
7,978,070.66
0.00
-11,153,332.75
0.00
0.00
56,827,547.65
53,652,285.56
8.34
0.00
-13.45
0.00
0.00
62.26
57.14
6.00
153.30
182.18
0.00
13,675,941.83
0.00
-5,032,022.63
8,643,919.20
62,296,204.76
0.00
6.55
0.00
-5.86
0.70
57.84
74.71
9.83
-166.72
-82.18
100.00
8,458,138.46
-5,189,168.82
-60,341,614.95
-57,072,645.31
5,223,559.45
4.99
-6.25
-56.58
-57.84
0.00
7.07
21.45
0.35
28.88
147.31
7.6 Interpretación de Ratios
INTERPRETACION DE RATIOS
RATIOS DE LIQUIDEZ
1. RAZON CORRIENTE
RAZON
CORRIENTE
Año 2012
RAZON
CORRIENTE
Año 2011
RAZON
CORRIENTE
Activo Corriente - Gastos pagados por Anticipado
Pasivo Corriente
=
=
26`703,557.24 - 518,951,56
78`495,192.49
=
S/. 0,33
=
22`909,455.20 - 518,951,56
24`842,906.93
=
S/. 0,90
AÑO 2012
0.33
AÑO 2011
0.90
VARIACION
-0.57
Analisis :
Este indicador nos indica que la capacidad de la entidad para pagar sus deudas en el año 2011 disminuyo
a S/. 0,33 a comparacion del año 2011 (S/. 0,90); debido a que en el pasivo corriente hubo un
aumento en el rubro de Cuentas por Pagar, por el pago del DU 037
2. PRUEBA ACIDA
PRUEBA ACIDA
=
Activo Cte - Existencias - Gastos Pagad. Por Anticipado
Pasivo Corriente
Año 2012
PRUEBA ACIDA
=
26`703,557,24 - 5`962,072.76 -518,951.56
78`495,192.49
=
=
22`909,455,20 - 5`325,126.90 - 518,951.56
24`842,906.93
=
0,26 Veces
Año 2011
PRUEBA ACIDA
AÑO 2012
0.26
AÑO 2011
0.69
0.69 Veces
VARIACION
-0.43
Analisis :
En este ratio se muestra la disminucion de la capacidad de activos liquidos para hacer frente al pago de
creditos a corto plazo. Para el año 2012 aumento a S/. 0,26 en comparacion al S/. 0,69 del año 2011
principalmente al aumento del Pasivo Corriente, por el pago del DU 037.
95
3. CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
=
Activo Cte - Gastos Pagados por Anticip. - Pasivo Corriente
Año 2012
=
26`703,557.24 - 518,951.56 - 78`495,192.49
=
(S/.- 52`310,586.81)
Año 2011
=
22`909,455.20 - 518,951.56 - 24`842,906.93
=
(S/.- 2`452,403.29)
AÑO 2012
-52,310,586.81
AÑO 2011
-2,452,403.29
VARIACION
-49,858,183.52
Analisis :
Este ratio indica que al 31-12-11 la Unidad Ejecutora cuenta con deficit de S/.52,310,568,81, debido al aumento
del Pasivo Corriente, por el pago del DU 037.
4. RAZON DE CAJA
RAZON DE CAJA
Año 2012
Año 2011
=
Caja y Bancos
Pasivo Corriente
=
19,571,580.74
78`495,192.49
=
=
15,916,993.41
24,842,906.93
=
AÑO 2012
0.25
AÑO 2011
0.64
VARIACION
-0.39
S/. 0.25
S/. 0.64
Analisis :
Estos indicadores demuestran el grado de fondos disponibles en forma inmediata para hacer frente
a las obligaciones a corto plazo, el cual disminuyo a comparacion del ejercicio 2011 debido al pago
del DU 037.
5. ROTACION CUENTAS POR COBRAR ( RC )
ROTACION
CTAS x COBRAR
=
Ventas Netas
Ctas por Cobrar
AÑO 2012
=
26,429,147.31
1,094,308.97
=
24.15 Veces
Año 2011
=
33`338,839.44
1`118,656.75
=
29.80 Veces
AÑO 2012
24.15
AÑO 2011
29.8
VARIACION
-5.65
Analisis :
Este indicador nos muestra que las cuentas por cobrar para el año 2011 se han convertido en efectivo en
un promedio de 24 veces; y en el año 2011 las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo en un
promedio de 30 veces.
.
96
6. ROTACION CUENTAS POR COBRAR EN DIAS
Rotacion Ctas x
Cobrar en Dias
=
365
RC
AÑO 2012
=
365
24.15
=
15,11 Dias
AÑO 2011
=
365
29.80
=
18.91 Dias
AÑO 2012
15.11
AÑO 2011
18.91
VARIACION
3.8
Analisis :
Lo que nos indica este ratio es que la recuperacion de nuestras cuentas por cobrar ha mejorado, esto
quiere decir que a comparacion del ejercicio 2011 en que las cuentas por cobrar permanecian un promedio
de 19 dias pendientes de cobro para el ejercicio 2012 el promedio dismunuyo en 4 dias.
RATIOS DE GESTION
7. COEFICIENTE DE OPERACIÓN
Coeficiente de
Operación
=
Ingresos de Operación
Gastos de Operación
AÑO 2012
=
175,981,044.69
190,223,372.26
=
0.93
AÑO 2011
=
153`151,658.83
158`091,956.90
=
0.97
AÑO 2012
0.93
AÑO 2011
0.97
VARIACION
-0.04
Analisis :
En este analisis observamos que en comparacion al ejercicio anterior hubo disminucion de 0,04en
comparacion al año anterior.
97
8. ROTACION DE INVENTARIOS ( RI )
Rotacion de
Inventarios
=
AÑO 2012
=
12,244,189.68
4,204,232.81
=
2.91 Veces
Año 2011
=
10,861,330.21
3,669,926.87
=
2.96 Veces
AÑO 2012
2.91
AÑO 2011
2.96
VARIACION
-0.05
Costo de Bienes Vendidos
Inventario
Analisis :
Este ratio nos indica que la rotacion de inventario para el ejercicio 2012 fue un promedio de 2,91 veces.
9. ROTACION DE INVENTARIOS EN DIAS
Rotacion de
Inventarios en
=
365
RI
AÑO 2012
=
365
2.91
=
125.43
Año 2011
=
365
2.96
=
123.31
AÑO 2012
125.43
AÑO 2011
123.31
VARIACION
2.12
Analisis :
Este analisis nos muestra que la rotacion de inventarios en dias en el 2011 es 125,43 veces.
10. ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
Rotacion de
Activos Totales
=
Ventas Netas
Activos Totales
AÑO 2012
=
26,429,147.31
91,252,586.63
=
0.29 veces
Año 2011
=
33`338,839.44
86`029,027.18
=
0.39 veces
AÑO 2012
0.29
AÑO 2011
0.39
VARIACION
-0.10
Analisis :
La rotacion de activos totales señala que se ha rotado menos de una vez durante el año 2012 siendo la
rotacion de 0,29 veces; y en el ejercicio 2011 la rotacion de 0,39 existiendo una disminucion en relacion
al ejercicio anterior.
98
11. RAZON DEUDA PATRIMONIO
Razon Deuda
Patrimonio
=
Pasivo
Patrimonio
AÑO 2012
=
219,025,488.52
-127,772,901.89
=
-1.71
Año 2011
=
156,729,283.76
-70,700,256.58
=
-2.22
AÑO 2012
-1.71
AÑO 2011
-2.22
VARIACION
0.51
Analisis :
El ratio obtenido nos indica que ambos periodos se obtiene un resultado negativo, debido a que en ambos
años tenemos el patrimonio negativo, ya que en ambos ejercicios arrastramos Resultados Acumulados
Negativos.
12. RAZON DE ENDEUDAMIENTO
Razon de
Endeudamiento
=
Pasivo Total
Activo Total
AÑO 2012
=
219,025,488.52
91,252,586.63
=
2.40
Año 2011
=
156,729,283.76
86,029,027.18
=
1.82
AÑO 2012
2.4
AÑO 2011
1.82
VARIACION
0.58
Analisis :
Este ratio nos indica que el 2,40% del financiamiento de Activo Total del Hospital Arzobispo Loayza ha
sido financiado por los acreedores.
13. RAZON DE PROPIEDAD
Razon de
Propiedad
=
Patrimonio
Activo
AÑO 2012
=
-127,772,901.89
91,349,973.40
=
-1.40
Año 2011
=
-70,700,256.58
86,029,027.18
=
-0.82
AÑO 2012
-1.4
AÑO 2011
-0.82
VARIACION
-0.58
Analisis :
Este ratio de S/. - 0,82 nos señala que el grado de propiedad del Hospita Nacionall Arzobispo Loayza a
Diciembre 2012 en negativo se debe a que viene arrastrando un deficit en Resultados Acumulados de años.
anteriores.
99
1. EJECUCION DE PRESUPUESTO TOTAL APROBADO
Ejecucion de
Presupuesto
=
AÑO 2012
=
174,267,706.56
216,430,722.00
=
81%
Año 2011
=
175,161,709.65
200,679,195.00
=
87%
AÑO 2012
81%
AÑO 2011
87%
VARIACION
-6%
Total Ejecucion Presupuestal
Total Presupuesto Autorizado
Analisis :
En este a nalisis mostramos que el año 2011 el hospital tuvo una dismunicion en la capacidad de gasto a
comparacion del ejercicio anterior, ya que el año 2011 la ejecucion de gastos fue del 87% a comparacion
del 81% de ejecucion de gasto del ejercicio 2012
2. EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INVERSION
Ejecucion del
Presupuesto de
=
AÑO 2012
=
8,962,527.36
174,267,706.56
=
5%
AÑO 2011
=
30,859,004.06
175,161,709.65
=
18%
AÑO 2012
5%
AÑO 2011
18%
VARIACION
-13%
Total Presupuesto Ejecutado de Inversion
Analisis :
Este ratio nos indica que en la ejecucion de gastos de capital se ha presentado una disminucion en el
año 2012 a comparacion del 2011 debido que en el año 2011 hubo una ejecucion del 18% mientras que
en el ejercicio 2012 la ejecucion fue del 5%..
3. EJECUCION DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Ejecucion de
Presupuesto de
=
AÑO 2012
=
165,305,179.20
174,267,706.56
=
95%
Año 2011
=
144,302,705.59
175,161,709.65
=
82%
AÑO 2012
95%
AÑO 2011
82%
VARIACION
13%
Total Presupuesto Ejecutado de Funcionamiento
Analisis :
La ejecucion de funcionamiento en el año 2012 fue mayor al ejercicio anterior en 13% ya que en el año
2011 la ejecucion de funcionamiento fue del 82% y el ejercicio 2012 aumento a 95%.
100

HOSPITAL NACIONAL “ARZOBISPO LOAYZA”

Transcripción

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