ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Orden de

Transcripción

2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=452446
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE20160000452446
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
SANTOS DEL
Razón
CASTILLO
RUC:
1711787174001
social:
CLINT
ARTURO
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0998023650 022220040 0998023650 022220795
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
DE LA ARMADA
Persona que CPFGEM JHONY
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
VIA AL
AV 25 DE
Calle:
Número:
Intersección: PUERTO
Dirección de
JULIO
MARITIMO
entrega:
BASE
Edificio: NAVAL
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Horario de recepción
9h00 a 15h00
de mercaderia:
Datos de
Responsable de
entrega:
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La
1/3
2/3/2016
partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente
0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago
se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción,
copia de la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será
efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de
entrega recepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de
la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de
la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se
aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de
compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el
retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la
entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad
contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio
Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y
servicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado del
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Persona que autoriza
Nombre: CPFGEM JHONY
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
2/3
2/3/2016
CPC
326000012
Descripción
Cant
DIRECTORIO TELEFÓNICO INDICE* 15
V.
Descuento
unitario
3,3040
0,6608
Sub.
Total
39,6480
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
44,4058
Partida
Presup.
530804
DIRECTORIO TELEFÓNICO INDICE MARCA: TASKI
MATERIAL: CUERINA Y PAPEL BOND
75 G
PESO: 230 G
COLOR: VARIOS COLORES
MEDIDA: 14.8 X 20.6 CM
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO: TASKI DIRECTORIO
TELEFÓNICO ÍN
Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
39,6480
4,7578
44,4058
15
0,0000
44,4058
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452445
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE MIRANDA
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
GUAYAQUIL Parroquia:
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
Horario de recepción de
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de recepción
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida
presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por
el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra
entrega.
1/3
2/3/2016
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de
la orden de compra y la factura correspondiente.
efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega
recepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la
adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial
del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la
correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.
La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor
de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba
efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de
compra.
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco
suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios
en el portal Institucional
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
Descripción
351400018
TINTA PARA SELLOS AZUL /NEGRO /VIOLETA/
ROJA* Cant
60
V.
Descuento
unitario
0,2600
0,0260
Sub.
Total
14,0400
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
15,7248
Partida
Presup.
530804
TINTA PARA SELLOS AZUL /NEGRO
/VIOLETA/ ROJA MARCA: BENE
PESO: 24 mililitros
MATERIAL: plástico
MEDIDA: 3 x 7 centímetros
COLOR: roja / negra / verde / azul / violeta
2/3
2/3/2016
MODELO:
FABRICANTE: BENE
UNIDAD: 1 unidad
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
14,0400
1,6848
15,7248
60
0,0000
15,7248
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452444
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000135
Descripción
CARPETAS PLÁSTICAS DOS ANILLOS TAMAÑ
OFICIO LOMO 4* Cant
50
V.
Descuento
unitario
1,6110
0,0967
Sub.
Total
75,7170
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
84,8030
Partida
Presup.
530804
CARPETAS PLÁSTICAS DOS ANILLOS TAMAÑ
OFICIO LOMO 4 MARCA: BENE
MEDIDA: 24 x 33,3 centimetros
PESO: 1 libra
COLOR: azul / negra
MODELO: LOMO 4
2/3
2/3/2016
UNIDAD: 1 unidad
MATERIAL: plastico
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
75,7170
9,0860
84,8030
50
0,0000
84,8030
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452443
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
321920111
Descripción
SOBRE BLANCO TAMAÑO
ESQUELA* Cant
1000
V.
unitario
0,0176
Descuento
0,0021
Sub.
Total
15,4880
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
17,3466
Partida
Presup.
530804
ESQUELA MARCA: DISPASOBRES
PESO: 2.8 GR
MEDIDA: 17.5 CM X 11.4 CM
COLOR: BLANCO
MATERIAL: PAPEL
2/3
2/3/2016
MODELO: ESQUELA
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
15,4880
1,8586
17,3466
1000
0,0000
17,3466
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452442
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
321292012
Descripción
SOBRE MANILA F2* Cant V. unitario
1200
0,0487
Descuento
Sub. Total
Impuesto (%)
V. Total
0,0145
40,9993
12,0000
45,9192
Partida Presup.
530804
SOBRE MANILA F2 MARCA: DISPASOBRES
COLOR: AMARILLO
MEDIDA: 19 X 26 CM.
MODELO: F2
MATERIAL: PAPEL MANILA
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 9.2 GR.
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
40,9993
4,9199
45,9192
1200
0,0000
45,9192
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452441
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
EMPAQUES
Razón
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
RUC:
1791350529001
social:
ECUAEMPAQUES
S.A.
Nombre del
representante GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
074073893 042593880 022813776 022812860
Entidad
INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante: LA ARMADA
Persona que
DIRECTOR
Correo
CPFGEM JHONY CORREA
Cargo:
[email protected]
autoriza:
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
Correo
KATHERINE MICHELLE MIRANDA HUILCAPI
[email protected]
encargado
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL PUERTO
Dirección de Calle:
AV 25 DE JULIO
Número:
Intersección:
MARITIMO
entrega:
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Horario de recepción de mercaderia: 9h00 a 15h00
Datos de
Responsable de recepción de
entrega:
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad
Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la
totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente
por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere
el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente
ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el
1/2
2/3/2016
100% de su valor.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa
establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a
cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o
descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la
entidad contratante que generó la orden de compra.
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el
SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal
Institucional
Proceso
Nombre: KATHERINE MICHELLE
MIRANDA HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL HUMBERTO
GOMEZ PROAÑO
DETALLE
CPC
3212920126
Descripción
Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%)
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS* 1200
1,4820
0,6420
1.008,0600
12,0000
V. Total
1.129,0272
Partida Presup.
530804
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS MARCA: BENE
MEDIDA: 33.5 Alto 27.5 Fondo Centimetros
UNIDAD: 1 unidad
COLOR: Negro
MATERIAL: Carton Prensado y forrado
PESO: 453,6 gramos
MODELO:
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
1.008,0600
120,9672
1.129,0272
1200
0,0000
1.129,0272
2/2
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452440
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
EMPAQUES
Razón
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
RUC:
1791350529001
social:
ECUAEMPAQUES
S.A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
074073893 042593880 022813776 022812860
Entidad
RUC:
1768012470001
Teléfono:
000000000
Persona que
DIRECTOR
Correo
CPFGEM JHONY CORREA
Cargo:
[email protected]
autoriza:
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL PUERTO
AV 25 DE JULIO
Número:
Intersección:
MARITIMO
entrega:
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
1/2
2/3/2016
100% de su valor.
Institucional
Proceso
MIRANDA HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
GOMEZ PROAÑO
DETALLE
CPC
429950015
Descripción
Cant V. unitario
GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U* 110
0,1950
Descuento
Sub. Total
Impuesto (%)
V. Total
0,0273
18,4470
12,0000
20,6606
Partida Presup.
530804
GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U MARCA: EAGLE
MEDIDA: 3.5 X 5.5 X 1.5 CM
MATERIAL: METAL
PESO: 33 GRAMOS
MODELO: GRAPA 26/6 CAJA DE 1000 UNIDADES
UNIDAD: 1 CAJA
COLOR: PLATEADO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
18,4470
2,2136
20,6606
110
0,0000
20,6606
2/2
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452439
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
EMPAQUES
Razón
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
RUC:
1791350529001
social:
ECUAEMPAQUES
S.A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
074073893 042593880 022813776 022812860
Entidad
RUC:
1768012470001
Teléfono:
000000000
Persona que
DIRECTOR
Correo
CPFGEM JHONY CORREA
Cargo:
[email protected]
autoriza:
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL PUERTO
AV 25 DE JULIO
Número:
Intersección:
MARITIMO
entrega:
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
1/2
2/3/2016
100% de su valor.
Institucional
Proceso
MIRANDA HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
GOMEZ PROAÑO
DETALLE
CPC
326000911
Descripción
BORRADOR (MEDIANO) PARA LÁPIZ* Cant
V. unitario
Descuento
230
0,0780
0,0109
Sub. Total
Impuesto (%)
15,4284
12,0000
V. Total
17,2798
Partida Presup.
530804
BORRADOR (MEDIANO) PARA LÁPIZ MARCA: JEFF
MEDIDA: 4 x 2,3 x 1 centímetros
MATERIAL: Nata
MODELO: Az 40
PESO: 0.0215 kilos
COLOR: blanco
UNIDAD: 1 unidad
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
15,4284
1,8514
17,2798
230
0,0000
17,2798
2/2
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452438
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE MIRANDA Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
recepción de mercaderia:
Observación:
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003
1/3
2/3/2016
por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
326000911
Descripción
BORRADOR (GRANDE) PARA LÁPIZ* Cant
V.
unitario
Descuento
50
0,0850
0,0198
Sub.
Total
3,2580
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
3,6490
Partida
Presup.
530804
BORRADOR (GRANDE) PARA LÁPIZ MARCA: FENIX
2/3
2/3/2016
MEDIDA: 5.7 LARGO X 2.2 ANCHO
CENTIMETROS
MATERIAL: GOMA (TPR)
MODELO:
PESO: 19.6 GRAMOS
COLOR: BLANCO
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
3,2580
0,3910
3,6490
50
0,0000
3,6490
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452437
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000144
Descripción
PARES DE PILAS AAA
(ALCALINA)* Cant
50
V.
unitario
0,8270
Descuento
0,0992
Sub.
Total
36,3880
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
40,7546
Partida
Presup.
530804
PARES DE PILAS AAA
2/3
2/3/2016
(ALCALINA) MARCA: MAXELL
MEDIDA: 4x1 centímetros
UNIDAD: PAR
MATERIAL: Alkalina
COLOR: azul y dorado
PESO: 28 gramos
MODELO:
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
36,3880
4,3666
40,7546
50
0,0000
40,7546
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452436
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
321292012
Descripción
600
0,0633
Descuento
Sub. Total
Impuesto (%)
V. Total
0,0221
24,7026
12,0000
27,6670
Partida Presup.
530804
COLOR: AMARILLO
MEDIDA: 23 X 32 CM.
MODELO: F3
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 13.4 GR.
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
24,7026
2,9643
27,6670
600
0,0000
27,6670
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452435
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
321292017
NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"* Cant
180
V.
unitario
0,2750
Descuento
0,1190
Sub.
Total
28,0800
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
31,4496
Partida
Presup.
530804
NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3" MARCA: PRONOTI
2/3
2/3/2016
PESO: 46.4 gramos
COLOR: Amarillo
UNIDAD: 1 unidad
MODELO:
MATERIAL: Papel
MEDIDA: 7,62 Ancho x 7,62 ancho
Centimetros
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
28,0800
3,3696
31,4496
180
0,0000
31,4496
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452434
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
429950013
CLIPS STANDAR 32 MM COLORES*
Cant
220
V.
unitario
0,2970
Descuento
0,0416
Sub.
Total
56,1924
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
62,9355
Partida
Presup.
530804
CLIPS STANDAR 32 MM
COLORES https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=452434
2/3
2/3/2016
MARCA: FENIX
MEDIDA: 4.1 x 6.1 Centimetros
UNIDAD: caja de 100 unidades
COLOR: Plateado
MODELO:
MATERIAL: Metal
PESO: 45.2 gramos
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
56,1924
6,7431
62,9355
220
0,0000
62,9355
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452433
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3891100171
Descripción
ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA
FINA* Cant
100
V.
unitario
0,2940
Descuento
0,1660
Sub.
Total
12,8000
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
14,3360
Partida
Presup.
530804
ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA
2/3
2/3/2016
FINA MARCA: BIC
PESO: 5.8 gramos
COLOR: Rojo
MATERIAL: Plastico
MEDIDA: 14,9 Largo Centimetros
MODELO: TRANSPARENTE
UNIDAD: 1 unidad
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
12,8000
1,5360
14,3360
100
0,0000
14,3360
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452432
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXO PAPER CIA. Razón
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE RUC:
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
451600212
Descripción
PERFORADORA NORMAL* Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
40
2,5200
1,2308
51,5665
12,0000
57,7545
530804
PERFORADORA NORMAL MARCA: SKYGLORY
MODELO: SK20
MEDIDA: 105MM X 55MM X
80MM
MATERIAL: METAL / PLASTICO
COLOR: NEGRO/ROJO/AZUL
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 152 GR
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
51,5665
6,1880
57,7545
40
0,0000
57,7545
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452431
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000144
Descripción
PARES DE PILAS AA
(ALCALINA)* Cant
40
V.
unitario
0,8270
Descuento
0,1075
Sub.
Total
28,7796
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
32,2332
Partida
Presup.
530804
PARES DE PILAS AA
2/3
2/3/2016
(ALCALINA) MARCA: MAXELL
MEDIDA: 5x1,2 centímetros
UNIDAD: PAR
MATERIAL: Alkalina
COLOR: azul y dorado
PESO: 51 gramos
MODELO:
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
28,7796
3,4536
32,2332
40
0,0000
32,2332
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452430
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
3699000140
Descripción
PASTAS PLASTICAS A4* Cant V. unitario Descuento Sub. Total
310
0,0880
0,0338
16,7958
Impuesto (%) V. Total
12,0000
18,8113
Partida Presup.
530804
PASTAS PLASTICAS A4 MARCA: FENIX
MATERIAL: PLASTICO
PESO: 13 GRAMOS
2/3
2/3/2016
MEDIDA: A4
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO:
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
16,7958
2,0155
18,8113
310
0,0000
18,8113
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452429
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
369900014
Descripción
SACAGRAPAS SEMI
INDUSTRIAL* Cant
100
V.
unitario
2,9700
Descuento
0,4158
Sub.
Total
255,4200
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
286,0704
Partida
Presup.
530804
SACAGRAPAS SEMI
2/3
2/3/2016
INDUSTRIAL MARCA: GENMES
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 159 GRAMOS
COLOR: NEGRO/ PLATA
MATERIAL: METAL PLASTICO
MEDIDA: 138 X 47 X 93 MM
MODELO:
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
255,4200
30,6504
286,0704
100
0,0000
286,0704
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452428
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
369900014
Descripción
SACAGRAPAS* Cant
30
V.
unitario
0,2860
Descuento
0,0659
Sub.
Total
6,6045
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
7,3970
Partida
Presup.
530804
SACAGRAPAS MARCA: GENMES
2/3
2/3/2016
UNIDAD: 1 unidad
MODELO: 5090
PESO: 23.8 gramos
COLOR: Negro
MATERIAL: Plástico y Metalico
MEDIDA: 5.2 Largo x 2.1 ancho
Centimetros
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
6,6045
0,7925
7,3970
30
0,0000
7,3970
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452427
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000140
Descripción
PASTAS TRANSPARENTES A4* Cant
310
V.
unitario
0,0850
Descuento
0,0298
Sub.
Total
17,0994
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
19,1513
Partida
Presup.
530804
PASTAS TRANSPARENTES A4 MARCA: SKYGLORY
MATERIAL: PLASTICO
MEDIDA: 210MM X 297MM
COLOR: TRANSPARENTE
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO: PASTAS TRANSPARENTES
A4
PESO: 13 GR
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
17,0994
2,0519
19,1513
310
0,0000
19,1513
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452426
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3212920118
Descripción
MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE
GEL* Cant
V.
unitario
Descuento
30
2,1500
0,3752
Sub.
Total
53,2440
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
59,6333
Partida
Presup.
530804
MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE
2/3
2/3/2016
GEL MARCA: COGECOMSA
MEDIDA: 24 CM ALTO
MATERIAL: PLASTICO
MODELO: MOUSE PAD CON APOYA
MUÑECAS
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: NEGRO
PESO: 23 GRAMOS
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
53,2440
6,3893
59,6333
30
0,0000
59,6333
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452425
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
3699000135
CARPETAS PLÁSTICAS UN LADO TRANSPARENTE*
Cant
150
V.
Descuento
unitario
0,2730
0,0355
Sub.
Total
35,6265
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
Partida
Presup.
39,9017
530804
CARPETAS PLÁSTICAS UN LADO
TRANSPARENTE https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=452425
2/3
2/3/2016
MARCA: FENIX
MEDIDA: A4
PESO: 0.10 LB
MODELO: CARPETA PLASTICA UN LADO
TRANSPARENTE (OFFICE FILE)
UNIDAD: 1 UNIDAD
MATERIAL: PLASTICO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
35,6265
4,2752
39,9017
150
0,0000
39,9017
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452424
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3212920126
Descripción
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO
4CMS* Cant
V.
unitario
Descuento
220
1,3060
0,2860
Sub.
Total
224,3995
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
251,3274
Partida
Presup.
530804
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO
4CMS MARCA: BENE
MEDIDA: 33.5 Alto 27.9 Fondo Centimetros
UNIDAD: 1 unidad
COLOR: Negro
MATERIAL: Cartón Prensado y forrado
2/3
2/3/2016
PESO: 419.2 gramos
MODELO:
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
224,3995
26,9279
251,3274
220
0,0000
251,3274
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452423
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
321292012
Descripción
SOBRE MANILA F6* Cant V. unitario Descuento Sub. Total
500
0,1040
0,0335
35,2625
Impuesto (%)
V. Total
12,0000
39,4940
Partida Presup.
530804
SOBRE MANILA F6 MARCA: IDEAL
COLOR: Amarillo
MEDIDA: 30 x 40 Centimetros
2/3
2/3/2016
MODELO:
MATERIAL: Papel manila
UNIDAD: 1 unidad
PESO: 20.4 gramos
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
35,2625
4,2315
39,4940
500
0,0000
39,4940
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452422
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
FALCONI
Razón
CISNEROS
RUC:
1715241525001
social:
JOSE LUIS
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0998736219 026046724 026010417 026008952
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE LA
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
ARMADA
Persona que
DIRECTOR
Correo
CPFGEM JHONY CORREA
Cargo:
[email protected]
autoriza:
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
AV 25 DE
VIA AL PUERTO
Número:
Intersección:
JULIO
MARITIMO
entrega:
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
Datos de
entrega:
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de
la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el
monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de la
orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
1/3
2/3/2016
directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción
definitiva.
adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del
Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente
garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la
multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la
multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será
cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y
cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito
con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el
portal Institucional
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ PROAÑO
DETALLE
CPC
Descripción
Cant
3212920111
FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES*
150
V.
unitario
0,4050
Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
0,1458
38,8800
12,0000
43,5456
530804
FOLDER COLGANTE COLOR VERDE* MARCA: NACIONAL
MATERIAL: Cartulina
MEDIDA: 37 Largo x 24 Alto Centimetros
COLOR: Verde
UNIDAD: 1 unidad
MODELO:
PESO: 66.2 gramos
Subtotal
Total
Número de Items
38,8800
4,6656
43,5456
150
2/3
2/3/2016
Flete
Total de la Orden
0,0000
43,5456
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452421
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
321292014
Descripción
LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (80
HOJAS)* Cant
V.
unitario
Descuento
180
0,5100
0,0408
Sub.
Total
84,4560
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
94,5907
Partida
Presup.
530804
LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (80
2/3
2/3/2016
HOJAS) MARCA: COGECOMSA
UNIDAD: 1 UNIDAD
MATERIAL: PAPEL BOND
PESO: 166 GRAMOS
MODELO: A5
MEDIDA: 21 X 14.8 CM
COLOR: VARIOS DISEÑOS
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
84,4560
10,1347
94,5907
180
0,0000
94,5907
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452420
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000141
Descripción
Cant
V.
unitario
Descuento
170
0,5350
0,1070
ESTILETE (REFORZADO PUNTA
METÁLICA)* Sub.
Total
72,7600
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
81,4912
Partida
Presup.
530804
ESTILETE (REFORZADO PUNTA
2/3
2/3/2016
METÁLICA) MARCA: FOSKA
MODELO: PUNTA REFORZADA
UNIDAD: 1 UNIDAD
MEDIDA: 15.4 CM LARGO
MATERIAL: PLASTICO Y METAL
PESO: 1.86 ONZAS
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
72,7600
8,7312
81,4912
170
0,0000
81,4912
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452419
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
451300011
Descripción
CALCULADORA TIPO SUMADORA 12
DÍGITOS* Cant
V.
unitario
Descuento
20
5,7180
1,3830
Sub.
Total
86,7000
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
97,1040
Partida
Presup.
530804
CALCULADORA TIPO SUMADORA 12
2/3
2/3/2016
DÍGITOS MARCA: CASIO
MATERIAL: PLASTICO
MODELO: SOLAR SERIE MX 12
PESO: 106.8 GRAMOS
COLOR: NEGRO
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
86,7000
10,4040
97,1040
20
0,0000
97,1040
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452418
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
3699000124
MARCADOR PUNTA FINA NEGRO* Cant
50
V.
unitario
0,2720
Descuento
0,0354
Sub.
Total
11,8320
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
13,2518
Partida
Presup.
530804
MARCADOR PUNTA FINA
NEGRO https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=452418
2/3
2/3/2016
MARCA: A+PLUS
COLOR: NEGRO
PESO: 8.8 GRAMOS
MEDIDA: 14.4 LARGO
CENTIMETROS
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO:
MATERIAL: PLASTICO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
11,8320
1,4198
13,2518
50
0,0000
13,2518
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452417
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
321292017
NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X
2* Cant
100
V.
unitario
0,1470
Descuento
0,0433
Sub.
Total
10,3700
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
11,6144
Partida
Presup.
530804
NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2
2/3
2/3/2016
X 2 MARCA: FENIX
PESO: 15.7 GRAMOS
COLOR: AMARILLO
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO:
MATERIAL: PAPEL
MEDIDA: 3.8 X 5 CM
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
10,3700
1,2444
11,6144
100
0,0000
11,6144
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452416
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
369900019
Descripción
REGLA METALICA 30 CM* Cant V. unitario Descuento Sub. Total
160
0,4990
0,1249
59,8560
Impuesto (%)
V. Total
12,0000
67,0387
Partida Presup.
530804
REGLA METALICA 30 CM MARCA: FENIX
MEDIDA: 30 CENTIMETROS
PESO: 31.6 GRAMOS
2/3
2/3/2016
MATERIAL: METAL
MODELO:
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: PLATEADO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
59,8560
7,1827
67,0387
160
0,0000
67,0387
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452415
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
429950017
Descripción
SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1
SERVICIO* Cant
V.
unitario
Descuento
25
0,0960
0,0186
Sub.
Total
1,9350
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
2,1672
Partida
Presup.
530804
SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1
2/3
2/3/2016
SERVICIO MARCA: FENIX
UNIDAD: 1 UNIDAD
MATERIAL: ALUMINIO
PESO: 4 GRAMOS
MODELO:
COLOR: PLATEADO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
1,9350
0,2322
2,1672
25
0,0000
2,1672
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452414
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
321530321
Descripción
ARCHIVADOR ACORDEON 1/2 OFICIO
PLÁSTICO* Cant
40
V.
Descuento
unitario
1,3750
0,1238
Sub.
Total
50,0500
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
56,0560
Partida
Presup.
530804
ARCHIVADOR ACORDEON 1/2 OFICIO
2/3
2/3/2016
PLÁSTICO MARCA: FENIX
MATERIAL: PLASTICO
PESO: 160 GRAMOS
COLOR: VARIOS
MEDIDA: 26 LARGO X 2.5 ANCHO
CENTIMETROS
MODELO:
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
50,0500
6,0060
56,0560
40
0,0000
56,0560
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452413
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
326000931
TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*
Cant
200
V.
unitario
0,4010
Descuento
0,0704
Sub.
Total
66,1300
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
74,0656
Partida
Presup.
530804
TINTA CORRECTORA TIPO
ESFERO https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=452413
2/3
2/3/2016
MARCA: FENIX
MATERIAL: PLASTICO
COLOR: BLANCO
MEDIDA: 13 CM LARGO
MODELO:
PESO: 19.7 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
66,1300
7,9356
74,0656
200
0,0000
74,0656
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452412
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
389110718
PORTAMINAS METALICO 0,5 MM*
Cant
100
V.
unitario
0,4600
Descuento
0,1840
Sub.
Total
27,6000
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
30,9120
Partida
Presup.
530804
PORTAMINAS METALICO 0.5
MM https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=452412
2/3
2/3/2016
MARCA: Lantu
PESO: 8 gramos
MODELO: SFM102
UNIDAD: 1 unidad
MATERIAL: metalico
COLOR: varios colores
MEDIDA: 14 centímetros
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
27,6000
3,3120
30,9120
100
0,0000
30,9120
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452411
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3692000120
Descripción
Cant
V.
unitario
Descuento
75
0,5200
0,0624
MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS
MULTIUSO* Sub.
Total
34,3200
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
38,4384
Partida
Presup.
530804
MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS
2/3
2/3/2016
MULTIUSO MARCA: COGECOMSA
MODELO: MASKING 3 /4 " X 40 YARDAS
COLOR: BLANCO
MATERIAL: MASKING
MEDIDA: 10.8 CM DIAMETRO
PESO: 68 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
34,3200
4,1184
38,4384
75
0,0000
38,4384
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452410
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
FALCONI
Razón
CISNEROS
RUC:
1715241525001
social:
JOSE LUIS
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0998736219 026046724 026010417 026008952
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE LA
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
ARMADA
Persona que
DIRECTOR
Correo
CPFGEM JHONY CORREA
Cargo:
[email protected]
autoriza:
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
AV 25 DE
VIA AL PUERTO
Número:
Intersección:
JULIO
MARITIMO
entrega:
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
Datos de
entrega:
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
1/3
2/3/2016
definitiva.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
DETALLE
CPC
3699000113
Descripción
Cant
SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10
U* 640
V.
unitario
0,8200
Descuento
0,4851
Sub.
Total
214,3283
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
240,0477
Partida
Presup.
530804
SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10
U MARCA: GENERICA NACIONAL
MEDIDA: 23.5 x 29.2 centímetros
MODELO:
UNIDAD: funda de 10 unidades
PESO: 50 gramos
COLOR: azul / celeste / blanco / amarillo / rojo /
verde
MATERIAL: plastico
Subtotal
Total
214,3283
25,7194
240,0477
2/3
2/3/2016
Número de Items
Flete
Total de la Orden
640
0,0000
240,0477
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452409
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
326000025
Descripción
LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200
HOJAS* Cant
V.
unitario
Descuento
105
2,9700
0,3564
Sub.
Total
274,4280
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
307,3594
Partida
Presup.
530804
LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200
2/3
2/3/2016
HOJAS MARCA: COGECOMSA
PESO: 795 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: BLANCO (CUADROS/LINEAS)
MEDIDA: A4
MODELO: 200 HOJAS
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
274,4280
32,9314
307,3594
105
0,0000
307,3594
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452408
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
326000025
Descripción
Cant
V.
unitario
Descuento
160
1,4200
0,1136
LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100
HOJAS* Sub.
Total
209,0240
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
234,1069
Partida
Presup.
530804
LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100
2/3
2/3/2016
HOJAS MARCA: COGECOMSA
MEDIDA: A4
PESO: 463 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: BLANCO (CUADROS/LINEAS)
MODELO: 100 HOJAS
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
209,0240
25,0829
234,1069
160
0,0000
234,1069
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452407
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3260000411
Descripción
BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS* Cant
50
V.
unitario
0,6390
Descuento
0,1606
Sub.
Total
23,9200
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
26,7904
Partida
Presup.
530804
BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS MARCA: COGECOMSA
2/3
2/3/2016
COLOR: BLANCO
UNIDAD: 1 UNIDAD
MEDIDA: A4
FABRICANTE: COGECOMSA
PESO: 180 GRAMOS
MODELO: 50 HOJAS (
CUADROS/LINEAS)
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
23,9200
2,8704
26,7904
50
0,0000
26,7904
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452406
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000112
Descripción
GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200
HOJAS* Cant
V.
unitario
Descuento
5
12,7200
0,0000
Sub.
Total
63,6000
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
71,2320
Partida
Presup.
530804
GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200
2/3
2/3/2016
HOJAS MARCA: EAGLE
COLOR: negro
MODELO: 939
UNIDAD: 1 unidad
MATERIAL: metal
PESO: 1.3 kilos
MEDIDA: 30,8 x 8 x 11 centímetros
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
63,6000
7,6320
71,2320
5
0,0000
71,2320
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452405
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
326000048
Descripción
AGENDA EJECUTIVA* Cant
20
V.
Descuento
unitario
3,2100
0,8924
Sub.
Total
46,3524
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
51,9147
Partida
Presup.
530804
AGENDA EJECUTIVA MARCA: FENIX
2/3
2/3/2016
MEDIDA: A5
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 0.96 LB
FABRICANTE: FENIX
MATERIAL: HOJAS EN BOND CON CUBIERTA
SINTETICA
MODELO: AGENDA EJECUTIVA 2012
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
46,3524
5,5623
51,9147
20
0,0000
51,9147
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452404
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
429950013
Descripción
Cant
V.
unitario
Descuento
55
0,6820
0,0887
CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50
UNIDADES* Sub.
Total
32,6337
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
36,5497
Partida
Presup.
530804
CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50
2/3
2/3/2016
UNIDADES MARCA: FENIX
MEDIDA: 10 x 6.4 Centimetros
COLOR: Plateado
MODELO:
MATERIAL: Metal
PESO: 136.8 gramos
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
32,6337
3,9160
36,5497
55
0,0000
36,5497
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452403
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000129
Descripción
PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI TRANSPAR
GRUE (1 UNI)* Cant
150
V.
Descuento
unitario
0,0880
0,0123
Sub.
Total
11,3520
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
12,7142
Partida
Presup.
530804
PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI TRANSPAR
2/3
2/3/2016
GRUE (1 UNI) MARCA: FENIX
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO:
COLOR: TRANSPARENTE
MATERIAL: PLASTICO GRUESO
PESO: 11.2 GRAMOS
MEDIDA: 235 X 305 MM ( ESPESOR 0.090 MM)
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
11,3520
1,3622
12,7142
150
0,0000
12,7142
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452402
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000124
Descripción
MARCADOR PUNTA FINA AZUL* Cant
160
V.
unitario
0,2720
Descuento
0,0381
Sub.
Total
37,4272
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
41,9185
Partida
Presup.
530804
MARCADOR PUNTA FINA AZUL MARCA: A+PLUS
2/3
2/3/2016
COLOR: AZUL
PESO: 8.8 GRAMOS
MEDIDA: 14.4 LARGO
CENTIMETROS
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO:
MATERIAL: PLASTICO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
37,4272
4,4913
41,9185
160
0,0000
41,9185
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452401
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
321290517
CARTULINA A 4 VARIOS COLORES* Cant
250
V.
unitario
0,0200
Descuento
0,0063
Sub.
Total
3,4276
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
3,8389
Partida
Presup.
530804
CARTULINA A 4 VARIOS COLORES MARCA: BRISTOL
MODELO: CART. A4 VARIOS
COLORES
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: CELES/ROSA/AMAR/BLAN
MATERIAL: CATULINA
MEDIDA: 29.5CMSX21CMS
PESO: 150GRAMOS
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
3,4276
0,4113
3,8389
250
0,0000
3,8389
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452400
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
321292012
Descripción
1400
0,0709
Descuento
Sub. Total
Impuesto (%)
V. Total
0,0258
63,0782
12,0000
70,6476
Partida Presup.
530804
COLOR: AMARILLO
MEDIDA: 25 X 34 CM.
MODELO: F4
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 15.4 GR.
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
63,0782
7,5694
70,6476
1400
0,0000
70,6476
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452398
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
321292012
Descripción
1100
0,0825
Descuento
Sub. Total
Impuesto (%)
V. Total
0,0193
69,5599
12,0000
77,9071
Partida Presup.
530804
COLOR: AMARILLO
MEDIDA: 27.5 X 37 CM.
MODELO: F5
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 17.4 GR.
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
69,5599
8,3472
77,9071
1100
0,0000
77,9071
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452398
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
321292012
Descripción
1100
0,0825
Descuento
Sub. Total
Impuesto (%)
V. Total
0,0193
69,5599
12,0000
77,9071
Partida Presup.
530804
COLOR: AMARILLO
MEDIDA: 27.5 X 37 CM.
MODELO: F5
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 17.4 GR.
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
69,5599
8,3472
77,9071
1100
0,0000
77,9071
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452397
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3260009417
Descripción
TACHUELAS DE COLORES CAJA 100
UNIDADES* Cant
V.
unitario
Descuento
30
0,2890
0,0376
Sub.
Total
7,5429
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
8,4480
Partida
Presup.
530804
TACHUELAS DE COLORES CAJA 100
2/3
2/3/2016
UNIDADES MARCA: FENIX
PESO: 40.2 gramos
MODELO:
COLOR: Varios Colores
MATERIAL: Metálica
MEDIDA: 5.5 x 2.2 Centimetros
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
7,5429
0,9051
8,4480
30
0,0000
8,4480
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452396
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
321292012
Descripción
SOBRE PLASTICO CON CORDON* Cant
170
V.
unitario
0,3900
Descuento
0,0585
Sub.
Total
56,3550
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
63,1176
Partida
Presup.
530804
SOBRE PLASTICO CON CORDON MARCA: FENIX
2/3
2/3/2016
MEDIDA: A4
MODELO:
MATERIAL: PLASTICO
TRANSPARENTE
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 46.4 GRAMOS
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
56,3550
6,7626
63,1176
170
0,0000
63,1176
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452395
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000144
Descripción
PARES DE PILAS AAA
RECARGABLE* Cant
20
V.
unitario
9,3570
Descuento
1,4971
Sub.
Total
157,1976
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
176,0613
Partida
Presup.
530804
PARES DE PILAS AAA
2/3
2/3/2016
RECARGABLE MARCA: SONY
MEDIDA: 4.20 Centimetros
UNIDAD: PAR
MATERIAL: Recargable
COLOR: Gris
PESO: 29.4 gramos
MODELO:
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
157,1976
18,8637
176,0613
20
0,0000
176,0613
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452394
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
FALCONI
Razón
CISNEROS
RUC:
1715241525001
social:
JOSE LUIS
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0998736219 026046724 026010417 026008952
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE LA
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
ARMADA
Persona que
DIRECTOR
Correo
CPFGEM JHONY CORREA
Cargo:
[email protected]
autoriza:
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
AV 25 DE
VIA AL PUERTO
Número:
Intersección:
JULIO
MARITIMO
entrega:
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
Datos de
entrega:
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
1/3
2/3/2016
definitiva.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
DETALLE
CPC
3699000144
Descripción
Cant
PARES DE PILAS AA RECARGABLE* 20
V.
unitario
10,1600
Descuento
2,7432
Sub.
Total
148,3360
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
166,1363
Partida
Presup.
530804
PARES DE PILAS AA RECARGABLE MARCA: ENERGIZER
MEDIDA: 4.90 CM.
UNIDAD: PAR
MATERIAL: METAL CON ZINC Y
CARBONO
COLOR: PLATEADO
PESO: 48 GR.
MODELO: AA
Subtotal
Total
148,3360
17,8003
166,1363
2/3
2/3/2016
Número de Items
Flete
Total de la Orden
20
0,0000
166,1363
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452393
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
3699000122
Descripción
TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS)
ACRILICO* Cant
45
V.
Descuento
unitario
1,6900
0,5680
Sub.
Total
50,4900
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
56,5488
Partida
Presup.
530804
TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS)
2/3
2/3/2016
ACRILICO MARCA: COGECOMSA
MEDIDA: 31 X 22 CM
MODELO: A4
MATERIAL: ACRILICO
PESO: 232 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
50,4900
6,0588
56,5488
45
0,0000
56,5488
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452392
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
369200011
Descripción
CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR
CAFÉ* Cant
V.
unitario
Descuento
110
0,7950
0,3770
Sub.
Total
45,9799
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
51,4975
Partida
Presup.
530804
CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR
CAFÉ MARCA: SKYGLORY
MEDIDA: 48MM X 80YARDAS
UNIDAD: 1 UNIDAD
MATERIAL: PLASTICO
COLOR: CAFE
MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS
2/3
2/3/2016
CO
PESO: 40.6 GR
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
45,9799
5,5176
51,4975
110
0,0000
51,4975
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452391
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
Cant
321920111
SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO* 1000
V.
unitario
0,0190
Descuento
0,0062
Sub.
Total
12,8482
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
Partida Presup.
14,3900
530804
OFICIO MARCA: DISPASOBRES
COLOR: BLANCO
MATERIAL: PAPEL BOND 60 GR
MODELO: OFICIO 60 GR.
UNIDAD: 1 UNIDAD
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
12,8482
1,5418
14,3900
1000
0,0000
14,3900
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452389
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000115
Descripción
PORTA CLIPS MAGNETICOS* Cant
60
V.
unitario
0,3800
Descuento
0,0975
Sub.
Total
16,9488
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
18,9827
Partida
Presup.
530804
PORTA CLIPS MAGNETICOS MARCA: COGECOMSA
2/3
2/3/2016
PESO: 35 GRAMOS
MATERIAL: PLASTICO
MEDIDA: 6.8 CM ALTO
MODELO: CUADRADO
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: NEGRO /
TRANSPARENTE
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
16,9488
2,0339
18,9827
60
0,0000
18,9827
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452389
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000115
Descripción
PORTA CLIPS MAGNETICOS* Cant
60
V.
unitario
0,3800
Descuento
0,0975
Sub.
Total
16,9488
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
18,9827
Partida
Presup.
530804
PORTA CLIPS MAGNETICOS MARCA: COGECOMSA
2/3
2/3/2016
PESO: 35 GRAMOS
MATERIAL: PLASTICO
MEDIDA: 6.8 CM ALTO
MODELO: CUADRADO
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: NEGRO /
TRANSPARENTE
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
16,9488
2,0339
18,9827
60
0,0000
18,9827
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452388
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
3699000124
Descripción
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA
GRUESA* Cant
110
V.
Descuento
unitario
0,2500
0,0225
Sub.
Total
25,0250
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
28,0280
Partida
Presup.
530804
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA
GRUESA MARCA: SKYGLORY
COLOR: AZUL
PESO: 15.8 GR
MEDIDA: 126MM
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO
2/3
2/3/2016
PUNT
MATERIAL: PLASTICO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
25,0250
3,0030
28,0280
110
0,0000
28,0280
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452387
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000110
Descripción
MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA
VARIOS COLORES* Cant
370
V.
Descuento
unitario
0,3100
0,1092
Sub.
Total
74,3051
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
83,2217
Partida
Presup.
530804
MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA
VARIOS COLORES MARCA: SKYGLORY
MATERIAL: PLASTICO
MEDIDA: 135MM X 100MM
MODELO: MARCADOR PARA PIZARRON
COLOR: ROJO/AZUL/NEGRO/VERDE
UNIDAD: 1 UNIDAD
2/3
2/3/2016
CARACTERISTICAS:
PESO: 10 GR
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
74,3051
8,9166
83,2217
370
0,0000
83,2217
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452386
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
326000112
Descripción
CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS
100 HOJAS* Cant
50
V.
Descuento
unitario
1,0100
0,1378
Sub.
Total
43,6100
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
48,8432
Partida
Presup.
530804
CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LINEAS
100 HOJAS MARCA: INPAPEL
MODELO:
PESO: 0,7libras
MATERIAL: papel
UNIDAD: 1 unidad
COLOR: diseños
2/3
2/3/2016
MEDIDA: 28x20,5 centímetros
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
43,6100
5,2332
48,8432
50
0,0000
48,8432
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452385
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
321432016
Descripción
PAPEL CONTINUO BOND 9011P 1400 HOJAS* Cant
5
V.
Descuento
unitario
11,9000
0,0200
Sub.
Total
59,4000
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
66,5280
Partida
Presup.
530804
PAPEL CONTINUO BOND 9011P 1400 HOJAS MARCA: SPEEDGRAPH
MODELO:
COLOR: negro/ verde/blanco
PESO: 5.40 Kilos
MATERIAL: Papel Bond 60G
UNIDAD: 1 caja
MEDIDA: CAJA 25 cm x 28 cm FORMULARIO 9 1/2
X 11 pulgadas
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
59,4000
7,1280
66,5280
5
0,0000
66,5280
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452384
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
326000912
Descripción
Cant
BORRADOR DE PIZARRÓN
(PLÁSTICO)* 45
V.
unitario
0,3300
Descuento
0,0631
Sub.
Total
12,0110
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
13,4523
Partida
Presup.
530804
BORRADOR DE PIZARRÓN
(PLÁSTICO) MARCA: CARIOCA
UNIDAD: 1 unidad
COLOR: verde / gris / azul
MODELO:
PESO: 40 gramos
MEDIDA: 5,3 x 11 centimetros
2/3
2/3/2016
MATERIAL: plástico con tela
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
12,0110
1,4413
13,4523
45
0,0000
13,4523
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452383
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
Razón
VILLAGOMEZ
RUC:
1710059575001
social:
EDISON
ANCIZAR
Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0999782710 022555415 022900290 0999782710 022547761
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
BASE NAVAL
Departamento:
SUR
9h00 a 15h00
mercaderia:
SP. IVAN REBUTTY
de mercaderia:
Edificio:
Datos de
entrega:
Cantón:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3891100171
Descripción
ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA
FINA* Cant
530
V.
unitario
0,2140
Descuento
0,0868
Sub.
Total
67,3944
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
75,4817
Partida
Presup.
530804
ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA
FINA MARCA: BIC
PESO: 5.8 gramos
COLOR: Negro
MATERIAL: Plastico
2/3
2/3/2016
UNIDAD: 1 unidad
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
67,3944
8,0873
75,4817
530
0,0000
75,4817
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452382
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
Descripción
369200011
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25
YDAS* Cant
V.
unitario
Descuento
50
0,1100
0,0220
Sub.
Total
4,4000
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
4,9280
Partida
Presup.
530804
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25
2/3
2/3/2016
YDAS MARCA: COGECOMSA
MEDIDA: 4.8 DIAMETRO
UNIDAD: 1 UNIDAD
MATERIAL: PLASTICO
PESO: 20 GRAMOS
COLOR: TRANSPARENTE
MODELO: CINTA PEQUEÑA 18 X 25 YDAS
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
4,4000
0,5280
4,9280
50
0,0000
4,9280
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452381
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000111
Descripción
Cant
V.
unitario
Descuento
280
0,2900
0,0458
RESALTADORES VARIOS COLORES* Sub.
Total
68,3633
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
76,5669
Partida
Presup.
530804
RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: SKYGLORY
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 0.015GR
MEDIDA: 127MM X 9MM
MODELO: RESALTADORES VARIOS
COLORES
MATERIAL: PLASTICO
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
68,3633
8,2036
76,5669
280
0,0000
76,5669
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452380
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3692000120
Descripción
Cant
V.
unitario
Descuento
80
1,4300
0,2902
MASKING DE 2" X 40 YARDAS
MULTIUSO* Sub.
Total
91,1840
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
102,1261
Partida
Presup.
530804
2/3
2/3/2016
MODELO: MASKING 2" X 40 YARDAS
COLOR: BLANCO
MATERIAL: MASKING
MEDIDA: 10.9 CM DIAMETRO
PESO: 189 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
91,1840
10,9421
102,1261
80
0,0000
102,1261
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452379
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3212920122
Descripción
SEÑALADORES TIPO
BANDERITAS* Cant
500
V.
unitario
0,4100
Descuento
0,1526
Sub.
Total
128,7000
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
144,1440
Partida
Presup.
530804
SEÑALADORES TIPO
2/3
2/3/2016
BANDERITAS MARCA: COGECOMSA
MEDIDA: 4.5 CM ALTO
UNIDAD: 1 SET
MODELO: BANDERITAS DE
COLORES
COLOR: 5 COLORES
PESO: 8.5 GRAMOS
MATERIAL: PLASTICO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
128,7000
15,4440
144,1440
500
0,0000
144,1440
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452378
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3692000120
Descripción
Cant
V.
unitario
Descuento
65
0,7100
0,2224
MULTIUSO* Sub.
Total
31,6940
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
35,4973
Partida
Presup.
530804
2/3
2/3/2016
MODELO: MASKING 1" X 40 YARDAS
COLOR: BLANCO
MATERIAL: MASKING
MEDIDA: 10. 8 CM DIAMETRO
PESO: 88 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
31,6940
3,8033
35,4973
65
0,0000
35,4973
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452377
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
326000112
Descripción
CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS
100 HOJAS* Cant
50
V.
Descuento
unitario
0,9900
0,1885
Sub.
Total
40,0750
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
44,8840
Partida
Presup.
530804
CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS
100 HOJAS MARCA: INPAPEL
MODELO:
PESO: 216 GR
MATERIAL: PAPEL BOND CUADROS,
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: BLANCO
2/3
2/3/2016
MEDIDA: 20.5 CM * 27.5 CM
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
40,0750
4,8090
44,8840
50
0,0000
44,8840
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452376
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
3699000143
Descripción
GOMA EN BARRA 21 GR* Cant V. unitario Descuento Sub. Total
110
0,1680
0,0462
13,3980
12,0000
15,0058
Partida Presup.
530804
GOMA EN BARRA 21 GR MARCA: GLUE STICK
MODELO:
MEDIDA: 9,5 Alto Centimetros
2/3
2/3/2016
UNIDAD: 1 unidad
PESO: 21 gramos
COLOR: Blanco
MATERIAL: Goma
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
13,3980
1,6078
15,0058
110
0,0000
15,0058
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452375
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3891100171
Descripción
ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA
FINA* Cant
900
V.
unitario
0,2940
Descuento
0,1701
Sub.
Total
111,5370
Impuesto
(%)
12,0000
V. Total
124,9214
Partida
Presup.
530804
ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA
2/3
2/3/2016
FINA MARCA: BIC
PESO: 5.8 gramos
COLOR: Azul
MATERIAL: Plastico
UNIDAD: 1 unidad
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
111,5370
13,3844
124,9214
900
0,0000
124,9214
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452374
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
EMPAQUES
Razón
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
RUC:
1791350529001
social:
ECUAEMPAQUES
S.A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
074073893 042593880 022813776 022812860
Entidad
RUC:
1768012470001
Teléfono:
000000000
Persona que
DIRECTOR
Correo
CPFGEM JHONY CORREA
Cargo:
[email protected]
autoriza:
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
Correo
[email protected]
encargado
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL PUERTO
AV 25 DE JULIO
Número:
Intersección:
MARITIMO
entrega:
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
1/2
2/3/2016
100% de su valor.
Institucional
Proceso
MIRANDA HUILCAPI
CORREA
Máxima Autoridad
GOMEZ PROAÑO
DETALLE
CPC
3212920120
Descripción
PAPEL BOND A4 75 GR* Cant
V. unitario
1600
3,5000
Descuento
1,2297
Sub. Total
3.632,4528
Impuesto (%)
0,0000
V. Total
3.632,4528
Partida Presup.
530804
PAPEL BOND A4 75 GR MARCA: COPYLASER
COLOR: alta blancura
PESO: 2.34 kilos
MEDIDA: 21 X 29,7 centímetros
MATERIAL: papel bond
MODELO:
UNIDAD: resma de 500 unidades
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
3.632,4528
0,0000
3.632,4528
1600
0,0000
3.632,4528
2/2
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452373
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
369900012
Descripción
DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2
SERVICIOS* Cant
V.
unitario
Descuento
30
2,2500
0,9595
Sub.
Total
38,7150
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
43,3608
Partida
Presup.
530804
DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2
SERVICIOS MARCA: CODYXOPAPER
MATERIAL: PLÁSTICO
MEDIDA: 20.6 X 9.5
MODELO:
PESO: 1050 GRAMOS
2/3
2/3/2016
UNIDAD: 1 UNIDAD
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
38,7150
4,6458
43,3608
30
0,0000
43,3608
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452372
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000135
Descripción
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA
(VINCHA INCLUIDO)* Cant
1400
V.
Descuento
unitario
0,1073
0,0456
Sub.
Total
86,4500
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
Partida
Presup.
96,8240
530804
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA
2/3
2/3/2016
(VINCHA INCLU) MARCA: IDEAL
MEDIDA: 24 x 34,20 centimetros
PESO: 30 gramos
COLOR: crema
MODELO:
UNIDAD: 1 unidad
MATERIAL: cartulina manila
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
86,4500
10,3740
96,8240
1400
0,0000
96,8240
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452371
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
3699000145
Descripción
TIJERAS GRANDE DE 8”* Cant
V.
unitario
70
0,5300
Descuento
0,2825
Sub.
Total
17,3229
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
Partida Presup.
19,4016
530804
TIJERAS GRANDE DE 8” MARCA: COGECOMSA
2/3
2/3/2016
PESO: 58 GRAMOS
MEDIDA: 8 PULGADAS
MODELO: DE OFICINA
UNIDAD: 1 UNIDAD
MATERIAL: PLASTICO Y
METAL
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
17,3229
2,0787
19,4016
70
0,0000
19,4016
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452370
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
3699000124
Descripción
MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA
GRUESA* Cant
50
V.
Descuento
unitario
0,2900
0,0675
Sub.
Total
11,1241
Impuesto
(%)
12,0000
V.
Total
12,4590
Partida
Presup.
530804
MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA
GRUESA MARCA: ARTESCO
COLOR: RIJO
PESO: 14GR
MEDIDA: 14CMX1.03
UNIDAD: 1
MODELO:
2/3
2/3/2016
MATERIAL: PLASTICO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
11,1241
1,3349
12,4590
50
0,0000
12,4590
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Nombre
comercial:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452369
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
COMERCIO
RUC:
1790732657001
social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
3814361 3814360 2230928
INSTITUTO
Entidad
OCEANOGRAFICO DE
RUC:
1768012470001 Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
Nombre
funcionario
[email protected]
encargado
HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Cantón:
VIA AL
AV 25 DE
Número:
JULIO
entrega:
MARITIMO
BASE NAVAL
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
000000000
SUR
Datos de
entrega:
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
SP. IVAN REBUTTY
Observación:
1/3
2/3/2016
contra entrega.
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
Descripción
369900013
ALMOHADILLA PARA TINTA* Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total
50
0,4400
0,0880
17,6000
12,0000
19,7120
Partida Presup.
530804
ALMOHADILLA PARA TINTA MARCA: COGECOMSA
FABRICANTE: COGECOMSA
MODELO: # 2
2/3
2/3/2016
UNIDAD: 1 UNIDAD
COLOR: NEGRO
PESO: 34 GRAMOS
MATERIAL: PLASTICO
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
17,6000
2,1120
19,7120
50
0,0000
19,7120
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452368
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
CORREA
DETALLE
CPC
3699000137
Descripción
CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE
(PEQUEÑA)* Cant
5
V.
Descuento
unitario
0,4800
0,0000
Sub.
Total
2,4000
Impuesto
(%)
V.
Total
12,0000
2,6880
Partida
Presup.
530804
CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE
(PEQUEÑA) MARCA: PELIKAN
MATERIAL: plastico
PESO: 14 gramos
UNIDAD: 1 unidad
MODELO: D2 5.6D
COLOR: transparente
2/3
2/3/2016
MEDIDA: 5.6 diametro
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
2,4000
0,2880
2,6880
5
0,0000
2,6880
3/3
2/3/2016
Orden de
compra:
Fecha de
Fecha de
CE20160000452367
19022016
23022016
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXOPAPER
RUC:
1791775643001
LTDA.
social:
CIA. LTDA.
Nombre
comercial:
Nombre del
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
[email protected]
[email protected]
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
0983513186
INSTITUTO
Entidad
1768012470001
Teléfono:
000000000
contratante:
LA ARMADA
DIRECTOR
Correo
Cargo:
[email protected]
autoriza:
CORREA
ENCARGADO
electrónico:
Nombre
funcionario
KATHERINE MICHELLE
Correo
[email protected]
encargado
MIRANDA HUILCAPI
electrónico:
del proceso:
Provincia: GUAYAS
Dirección de
entrega:
Datos de
entrega:
Cantón:
Calle:
AV 25 DE
JULIO
Número:
Edificio:
BASE NAVAL
SUR
Departamento:
XIMENA
VIA AL
MARITIMO
Teléfono:
000000000
9h00 a 15h00
mercaderia:
Responsable de
recepción de
SP. IVAN REBUTTY
mercaderia:
Observación:
entrega.
1/3
2/3/2016
compra.
Proceso
Nombre: KATHERINE
MICHELLE MIRANDA
HUILCAPI
Máxima Autoridad
CORREA
Nombre: MANUEL
HUMBERTO GOMEZ
PROAÑO
DETALLE
CPC
Descripción
3699000138
LIGAS 10 CM Funda 100 GR.* Cant V. unitario Descuento Sub. Total
5
0,8000
0,0000
4,0000
12,0000
4,4800
Partida Presup.
530804
LIGAS 10 CM Funda 100 gr. MARCA: Master Indecaucho
PESO: 100 GR
MATERIAL: CAUCHO
UNIDAD: FUNDA DE 100 GR
COLOR: BLANCO
MODELO:
MEDIDA: 10 CM
2/3
2/3/2016
Subtotal
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden
4,0000
0,4800
4,4800
5
0,0000
4,4800
3/3

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