formato 09 plan de trabajo - implementación

formato 09 plan de trabajo - implementación

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
UNIDAD DE GESTIÓN DEL MECIP
Elaborado Por: Econ. Daxy Susana F. Enciso Traversi
FORMATO 09 PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMITÉ DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN
ACTIVIDAD N° 1: Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos
¿QUÉ HAY QUE HACER?
¿Cómo evalúa el Formato 193 de Medición del
Grado de Avance?
¿QUÉ HAY QUE LEER Y
APLICAR?
¿DÓNDE HAY
QUE MIRAR?
1.1. Formular normatividad interna del carácter
procedimental que establezca los parámetros y
procedimientos en los métodos que permita el
diseño, implementación, función y
autoevaluación del Estándar.
TAREAS / PROCEDIMIENTOS
1.2. Conformación Comité Coordinador del
Modelo de Gestión por Procesos.
* La institución ha identificado los procesos a
ejecutarse en cada uno de los macroprocesos,
formulado sus objetivos y el cargo
responsable? Ver pregunta N° 2 1-2-2- Modelo
de Gestión por Procesos.
1.3. Definición de Macroprocesos Estratégicos, * La institución ha identificado sus
Misionales y de Apoyo, y la Cadena de Valor de macroprocesos, formulado los objetivos de
la Institución.
cada uno de ellos e identificados si son
estratégicos, misionales o de apoyo? Ver
pregunta N° 1 1-2-2- Modelo de Gestión por
Procesos.
1.4. Definición de los Procesos, Subprocesos y * La institución ha identificado los procesos a
Actividades.
ejecutarse en cada uno de los macroprocesos,
formulado sus objetivos y el cargo
responsable? Ver pregunta N° 2 1-2-2- Modelo
de Gestión por Procesos. * La institución ha
identificado los subprocesos a ejecutarse en
cada uno de los procesos, formulado sus
objetivos y el cargo responsable? Ver pregunta
N° 3 1-2-2- Modelo de Gestión por Procesos.
1.5. Definición del Mapa de Procesos y
Normograma que incluya la normatividad
interna y externa pertinente a cada proceso,
subproceso constitutivo del MOP.
Guías N° 15, 16, 17, 18 y 19
Form 38
Guías N° 15, 16, 17, 18 y 19
Form 37
Guías N° 15, 16, 17, 18 y 19
Form N° 38, 39
* La institución ha diseñado la cadena de valor
donde describen los macroprocesos indicando
cuales son de nivel estratégico, misionales y
de apoyo, los respectivos procesos de cada
uno de ellos? Ver pregunta N° 4 1-2-2- Modelo
de Gestión por Procesos. * La institución ha
elaborado el normograma por cada
Guías N° 15, 16, 17, 18 y 19
macroproceso, proceso y subproceso? Ver
Form N° 40,41,42
pregunta N° 5 1-2-2- Modelo de Gestión por
Procesos. * La institución ha elaborado su
Mapa de Procesos? Ver pregunta N° 6 1-2-2Modelo de Gestión por Procesos.
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
N° 173…
1.6. Entrenamiento a los funcionarios públicos
de todos los niveles en el manejo del Modelo
de Operación.
1.7. Caracterización de los Procesos.
* La institución ha determinado los insumos,
sus características, y los proveedores de cada
Guías N° 15, 16, 17, 18 y 19
uno de esos insumos por cada proceso y
Form N° 45, 46, 47, 48, 49,
subproceso? Ver pregunta N° 8 1-2-2- Modelo
50
de Gestión por Procesos.
ACTIVIDAD N° 2: Diseñar e Implementar el Estándar Estructura Organizacional
¿Cómo evalúa el Formato 193 de Medición del
¿QUÉ HAY QUE LEER Y
Grado de Avance?
APLICAR?
2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. * La institución cuenta con el diagnóstico
Estado de la Estructura Organizacional? Ver
Guías N° 20, 21, 22 y 23
pregunta N° 1 1-2-3 Estructura Organizacional. Form N° 51, 52, 53, 54, 55
¿QUÉ HAY QUE HACER?
¿DÓNDE HAY
QUE MIRAR?
TAREAS / PROCEDIMIENTOS
2.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.
2.3. Definición de Ajustes - Diseño.
2.4. Formular normatividad interna del carácter
procedimental que establezca los parámetros y
procedimientos en los métodos que permita el
diseño, implementación, función y
autoevaluación del Estándar.
2.5. Establecimiento de coherencia y armonía
entre la estructura organizacional y el Modelo
de Operación de la Institución definiendo los
tipos de cargos necesarios para la ejecución
de todas las tareas, actividades, subprocesos /
procesos y macroprocesos.
* La institución ha elaborado una estructura
organizacional con la descripción de las áreas,
los macroprocesos y la definición de cuáles
son estratégicos, misionales o de apoyo? Ver Formato N° 56
pregunta N° 2 1-2-3- Estructura Organizacional.
* Existe relación entre la estructura
organizacional con el Modelo de Gestión por
procesos de la Institución? Ver pregunta N° 3 12-3- Estructura Organizacional.
Formato N° 57, 58
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
241…
TAREAS / PROCEDIMIENTOS
2.6. Definición de los niveles de
* Cuenta con parámetros definición de cargos?
responsabilidad, autoridad y relación con los Ver pregunta N° 4 1-2-3- Estructura
demás cargos para cada uno de los cargos de Organizacional.
la Estructura Organizacional.
2.7. Elaboración de manuales que detallen
pasos secuenciales que se requieren para el
ejercicio de cada uno de los cargos y de los
proyectos específicos bajo responsabilidad de
cada funcionario público.
Formato N° 60, 61, 62
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
241…
2.8. Formulación de manuales que detallen las
reglas que formalicen el comportamiento de
cada funcionario público.
ACTIVIDAD N° 3: Diseñar e Implementar el Estándar Políticas de Operación
¿Cómo evalúa el Formato 193 de Medición del
Grado de Avance?
3.1. Formular normatividad interna del carácter * Fueron definidas las Políticas de Operación?
procedimental que establezca los parámetros y Ver pregunta N° 1 2-1-1- Política de Operación.
procedimientos en los métodos que permita el
diseño, implementación, función y
autoevaluación del Estándar.
TAREAS / PROCEDIMIENTOS
¿QUÉ HAY QUE HACER?
¿QUÉ HAY QUE LEER Y
APLICAR?
¿DÓNDE HAY
QUE MIRAR?
Guía N° 30 Form N° 92
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
N° 314, 322…
3.2. Formulación de las Políticas de Operación
coherentes con las Políticas de Administración
de Riesgos.
3.3. Difusión de las Políticas de Operación.
3.4. Aplicación de las Políticas de Operación
en todos los niveles y por parte de todos los
funcionarios de la Institución.
3.5. Definición de las decisiones a tomar o las
acciones a realizar en caso de su
incumplimiento de las políticas.
3.6. Definición de parámetros que obliguen a la
revisión periódica y adaptación de las Políticas
de Operación a las diferentes circunstancias
que pueden presentarse en la operación de la
Institución.
ACTIVIDAD N° 4: Diseñar e Implementar el Estándar Procedimientos
¿Cómo evalúa el Formato 193 de Medición del
¿QUÉ HAY QUE LEER Y
Grado de Avance?
APLICAR?
4.1. Formular normatividad interna del carácter * Existe Procedimientos que describen de
procedimental que establezca los parámetros y manera precisa la secuencia de actividades
procedimientos en los métodos que permita el que debe realizar el responsable de cada
diseño, implementación, función y
proceso para la elaboración de un producto o Guías N° 31 y 32 Form N° 93
autoevaluación del Estándar.
servicio de la Institución? Ver pregunta N° 1 21-2- Procedimientos.
TAREAS / PROCEDIMIENTOS
¿QUÉ HAY QUE HACER?
4.2 Formulación de Procedimientos que
describan la manera de llevar a cabo las
actividades y tareas de la Institución.
4.3. Difusión de los Procedimientos y
responsabilidades a cargo de los funcionarios
Públicos.
* La institución ha elaborado el flujograma por
cada procedimiento para la ejecución de sus
Guías N° 31 y 32 Form N° 94
procesos? Ver pregunta N° 2 2-1-2Procedimientos.
¿DÓNDE HAY
QUE MIRAR?
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
N° 328…