formato 09 plan de trabajo - implementación - modelo

Transcripción

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
UNIDAD DE GESTIÓN DEL MECIP
Elaborado Por: Econ. Daxy Susana F. Enciso Traversi
FORMATO 09 PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMITÉ ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD N° 1: Diseñar e Implementar el Estándar Planes y Programas
¿Cómo evalúa el Formato 193 de Medición del
Grado de Avance?
1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. * La institución cuenta con el diagnóstico
Situación Planes y Programas? Ver pregunta
N° 1 1-2-1- Planes y programas.
1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico. * La institución ha realizado el análisis
estratégico interno y externo para la
formulación del Plan Estratégico? Ver
pregunta N° 2 1-2-1- Planes y programas.
1.3. Definición de Ajustes - Diseño.
1.4. Formular normatividad interna del carácter * La Institución ha elaborado su Matriz FODA?
procedimental que establezca los parámetros y Ver pregunta N° 3 1-2-1- Planes y Programas *
procedimientos en los métodos que permita el La Institución elabora planes y programas
diseño, implementación, función y
operativos alineados con el Plan Estratégico?
autoevaluación del Estándar.
Ver pregunta N° 7 1-2-1- Planes y programas.
TAREAS / PROCEDIMIENTOS
¿QUÉ HAY QUE HACER?
1.5. Formulación de Planes y Programas
estratégicos y Operativos en cumplimiento de
la normatividad existente (asegurar la
concertación de los planes con la comunidad o
con los grupos de interés).
1.6. Verificación y ajuste para asegurar
coherencia entre la definición de la Misión y
Visión, y las competencias y funciones
asignadas a la Institución.
1.7. Verificación de la coherencia entre los
Planes estratégicos, operativos y financieros
que rigen el hacer de la Institución.
1.8. Difusión de los Planes y Programas a los
funcionarios públicos y aseguramiento de su
compromiso con ellos.
1.9. Difusión de Planes y Programas a los
diferentes públicos internos y externos que
tienen relación con la Institución.
* La Institución elabora planes y programas
operativos alineados con el Plan Estratégico?
Ver pregunta N° 7 1-2-1- Planes y programas.
¿QUÉ HAY QUE LEER Y
APLICAR?
¿DÓNDE HAY
QUE MIRAR?
Guías N° 11, 12, 13 y 14
Form N° 25, 26, 27, 28, 29
Guías N° 11, 12, 13 y 14
Form N° 30,31,32
Guías N° 11, 12, 13 y 14
Form N° 32
Form N° 36
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
N° 140, 142…
* La institución ha definido su Misión? Ver
pregunta N° 4 1-2-1 Planes y Programas. * La
Guías N° 11, 12, 13 y 14
institución ha definido su Visión? Ver pregunta Form N° 33, 34
N° 5 1-2-1- Planes y programas.
* La institución ha elaborado un mapa
estratégico? Ver pregunta N° 6 1-2-1- Planes y Form N° 35
programas.
ACTIVIDAD N° 2: Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional
Grado de Avance?
2.1. Formular normatividad interna del carácter * La Auditoría Institucional u otro órgano
procedimental que establezca los parámetros y independiente realizó el Análisis Consolidado
procedimientos en los métodos que permita el Evaluación del Control Interno por
Componente Básico de Control? Ver pregunta
N° 2 3-3-1- Plan de Mejoramiento Institucional.
* La Auditoría Institucional u otro órgano
independiente realizó el Análisis del SCI por
Componente Corporativo de Control? Ver
pregunta N° 3 3-3-1- Plan de Mejoramiento
Institucional.
2.2. Elaboración anual del Plan de
* El equipo MECIP registró las necesidades
Mejoramiento Institucional.
relacionados en el formato correspondiente?
Ver pregunta N° 1 3-3-1- Plan de Mejoramiento
Institucional.
2.3. Difusión del Plan de Mejoramiento
Institucional a los funcionarios públicos de la
Institución.
2.4. Ejecución del Plan de Mejoramiento
Institucional.
APLICAR?
¿DÓNDE HAY
QUE MIRAR?
Guía 65 Form N° 212
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
N° 624…
ACTIVIDAD N° 3: Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional
Grado de Avance?
APLICAR?
* La Auditoría Institucional u otro órgano
independiente realizó el Análisis - Evaluación
3.1. Formular normatividad interna del carácter
Independiente del Modelo Estándar de Control
procedimental que establezca los parámetros y
Interno y el Consolidado Evaluación
procedimientos en los métodos, que permita el
Independiente por Estándares de Control,
Componentes Básicos y Componentes
Corporativos de Control? ver pregunta N° 4 3-32- Plan de Mejoramiento Funcional.
* La Auditoría Institucional elaboró los
informes de Control Interno? Ver pregunta N° 5
Mejoramiento Funcional.
3-3-2- Plan de Mejoramiento Funcional.
3.3. Difusión del Plan de Mejoramiento
Funcional a los funcionarios públicos de la
Institución.
* La Auditoría Institucional utilizó el formato
correspondiente a Informes de Observaciones
de Control Interno, y Evaluación Independiente
de Control Interno? Ver pregunta N° 6 3-3-2Institucional.
Plan de Mejoramiento Funcional.
¿DÓNDE HAY
QUE MIRAR?
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
N° 629
ACTIVIDAD N° 4: Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Individual.
Grado de Avance?
4.1. Formular normatividad interna del carácter * La Auditoría Institucional elaboró la
procedimental que establezca los parámetros y documentación necesaria para la planeación
procedimientos en los métodos, que permita el de la Auditoría? Ver pregunta N° 1 3-3-2- Plan
de Mejoramiento Individual.
Mejoramiento Funcional.
* La institución completó el formato de Informe
Autoevaluación de Gestión? Ver pregunta N° 3
3-3-2- Plan de Mejoramiento Individual.
Individual.
* La Auditoría Institucional ejecutó el Programa
de Auditoría? Ver pregunta N° 2 3-3-2- Plan de
Mejoramiento Individual.
APLICAR?
¿DÓNDE HAY
QUE MIRAR?
Manual de
Implementación
del MECIP;
PARTE II Página
N° 635

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