Bureau Veritas Certification Informe de Auditoría / Audit Report

Bureau Veritas Certification Informe de Auditoría / Audit Report

RESUMEN DE LA AUDITORÍA SEGÚN ISO 9001:2000
AUDIT SUMMARY REPORT ISO 9001:2000
Dª Chelo Canovas, Ana Cavero – CALIDAD
Dª. Chelo Fernandez.- Pastoral
Calidad
Dirección
Dª Amparo Mateo – Secretaría
ISO
DÍA / Day: 30 y 31-10-07
9001:2000
(X) AUDITOR No. ( 1 - PJV)
4.1
Requisitos generales
1
X
X
4.2
Requisitos de la documentación
1
X
X
5.1
Compromiso de la dirección
1
X
X
5.2
Enfoque al cliente
1
X
X
5.3
Política de la calidad
1
X
X
5.4
Planificación
1
X
X
5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicación
1
X
X
5.6
Revisión por la dirección
1
X
X
Dª Miriam Martín – Ed. Infantil
Company Name (To be displayed on Certificate):
Dª Inmaculada Valladalid – Ed. Primaria
Nº de Referencia
del Certificado:
Certificación /
Verificación:
Certificate/ Ref. No.
Certification Audit:
Recertificación:
X
Re-Certification Audit:
Seguimiento
(indicar Nº de
visita)
Surveillance: (Indicate
visit no.)
Norma de Referencia:
Otros documentos (p.e., EN 46000)
Standard audit conducted against:
Other documents (i.e. EN46000):
UNE-EN-ISO 9001:2000 Y MARCA EDUGÉS
Estado del Manual del Sistema de Gestión (Ed., Rev., Fecha):
Status of Management System Manual (Issue, Rev., Date):
Rev.4
4-7-07
Dª Ana Belén Alvarez – ESO – Religión
PERIODO / Period (
a.m. /
De: 30-10-07
A: 31-10-07
6.1
Provisión de recursos
1
X
X
Initial Audit Dates(Surveillance) :
From:
To:
6.2
Recursos Humanos
1
X
X
6.3
Infraestructura
1
X
X
Fecha de la Auditoría de Certificación / Verificación: De:
A:
6.4
Ambiente de trabajo
1
Main Audit Dates:
To:
7.1
Planificación de la realización del producto
1
Auditor Jefe / Team Leader:
PJV – J. Pablo Jordá
Miembros del Equipo Auditor
/ Team Members:
Alcance de la Auditoría / Scope of Audit:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA REGLADA EN LOS
NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
7.2
Procesos relacionados con el cliente
7.3
Diseño y desarrollo
X
p.m. )
Fecha de la Auditoría Inicial / Seguimiento:
From:
X
1
X
X
X
X
X
7.4
Compras
1
7.5.1
Control de la producción y de la prestación del servicio
1
7.5.2
7.5.3
Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
Identificación y trazabilidad
7.5.4
Propiedad del cliente
1
7.5.5
Preservación del producto
1
X
X
NA
1
X
X
X
X
X
NA
7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y medición
8.1
Generalidades
1
X
8.2.1
Satisfacción del cliente
1
X
X
8.2.2
Auditoría Interna
1
X
X
X
Seguimiento y medición de los procesos
1
X
X
X
8.2.4
Seguimiento y medición del producto
1
X
X
X
Signed Company Representative:
8.3
Control del producto no conforme
1
X
X
8.4
Análisis de datos
1
X
X
8.5.1
Mejora continua
1
X
X
8.5.2
Acción correctiva
1
X
X
8.5.3
Acción preventiva
1
X
X
1
X
X
Original /
Audit Report Distribution:
Datos para contacto posterior
Contact data
Nombre/name: Victoria Moreno
Tel No.: 963971153
e-mail: [email protected]
Uso del Logo
Fax No.: 963972940
Verificación del cierre de NC anteriores
/ = Elemento evaluado y no se establece ningún SF02.
(Número) = El número, indica los SF02 establecidos en el elemento evaluado.
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Revisión: Junio 2007
X
NA
8.2.3
Cliente / customer: 1 copia / copy
Bureau Veritas Certification Madrid:
X
X
Firmado por el Representante de la Empresa:
Distribución del Informe de
Auditoría:
TOTALES/Totals
D Raquel Requena, Mª Carmen Domínguez – Orientación
Secretaría
AUDITORES/Assessor
Dª Victoria Moreno - Dirección
COLEGIO LA INMACULADA
Nombre de la Empresa (según
debe figurar en el Certificado)
PROCESOS
Personas de contacto / Contacts :
Docentes
Ref.: 106295
Bureau Veritas Certification
Informe de Auditoría / Audit Report
Ref.: 106295
NA
Mayores: 0
Menores:0
Revisión: Junio 2007
Resumen de los hallazgos de la Auditoría:
Ref.: 106295
Summary of Audit Findings:
Número de SF02 levantados:
Mayores:
Number of SF02’s Raised:
Major:
Menores:
0
0
Minor:
Resumen de la Auditoría
Audit Summary
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLANTADO EN TODA LA EMPRESA,
EN PERIODO DE MADURACIÓN Y ACORDE A LAS NORMAS DE REFERENCIA
PUNTOS FUERTES:
- Planificaciones de aula
- Visión global de los procesos de Pastoral y Orientación y medidas para la mejora
- Seguimiento de acciones y formación
- Valoración de profesores antes de una entrevista (ESO)
ÁREAS DE MEJORA:
- Adecuación de la documentación a los procesos reales
- Ajustar el Manual de la Calidad a la realidad de la Organización
- Registro de mejoras para las futuras programaciones y actividades
- Control en tiempo real de los inventarios por los responsables
- Redefinición de los indicadores por tendencias, entorno, planes, etc
- Registro de todas las fases de la revisión por la dirección como herramienta de gestión
AUDITORÍAS INTERNAS: Son realizadas por personal externo a la organización. Correctas.
MEJORA: Se evidencia la mejora desde la anterior visita
¿Se requiere visita especial?
Is a follow up visit required:
Sí
No
Fecha de la Visita Especial:
Yes*
No*
Date(s) of follow up visit:
Observaciones de la Visita Especial:
Follow-up visit remarks:
Datos sobre el Centro:
Location Details:
Dirección de (los) Centro(s)
que debe(n) aparecer en el
Certificado:
C/ Antic Regne de Valencia, 35
46200 – Paiporta
Valencia
Site(s) address(es):
(to be displayed on Certificate)
Acreditaciones y Nº de
certificados
Accreditation’s and Number of Certificates
ENAC
Valenciano
Castellano
UKAS
Ingles
Castellano
Recomendación del Responsable del Equipo Auditor / Team Leader Recommendation:
Sí* No* Proceder a / Continuar con la certificación:
Sí*
Todas las NC se han cerrado:
All NCR’s now cleared:
Firma /
Signed:
Yes*
No*
Proceed to / Continue certification:
PJV – J. Pablo Jordá Ventayol
Yes*
Fecha /
Date:
No*
31-10-07
*Tachar según sea adecuado /Delete as appropriate
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No*
Revisión: Junio 2007