Excelente 5 Satisfactorio 4 Aceptable 3 Regular 2 Malo 1

Código: GE.1,8.19.04.08
Fecha: 15/03/2016
EVALUACIÓN EQUIPO AUDITOR
Versión: 3
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Fecha
Periodo de auditoría
Norma
Evaluador:
Criterios de Evaluación:
Auditor líder:
Excelente
5
Satisfactorio
4
Aceptable
3
Regular
2
Malo
1
Criterios de evaluación
Auditor
Actitud frente a la
ejecución de las
auditorías
Cumplimento del
cronograma de
auditorías
Calidad de
los reportes
Cumplimento
en la entrega
de los
reportes
Reprocesos a los
informes de
auditoría
entregados
Identificación de
los numerales
de la Norma y
su
correspondencia
con los hechos
auditados
Observaciones generales
Criterios de Aceptación
Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad
Puntaje
evaluación
Observaciones
Código: GE.1,8.19.04.08
Fecha: 15/03/2016
EVALUACIÓN EQUIPO AUDITOR
Versión: 3
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Aprobación del Documento
Nombre
Elaboró: Alejandro Ramos
Fajardo
Responsable
Firma
Fecha
Contratista SIG
11/03/2016
Revisó
María Isabel Andrade
García
Vicerrectora
Administrativa
14/03/2016
Aprobó
Clara Yasmin Gómez
Rivera
Jefe de Oficina Control
Interno
15/03/2016
Control de los Cambios
Versión
Fecha de
No.
Aprobación
1
25/06/2013
2
23/05/2014
Descripción de los Cambios
Se ajusta el slogan de acuerdo al Plan
Indicativo 2011 – 2015
Se Actualizó el código de conformidad a
las tablas de retención documental, la
versión y la fecha. Igualmente se hace
ajustes de conformidad al procedimiento
de control de documentos al cuadro de
aprobación
Justificación del cambio
Plan Indicativo 2011-2015
Reestructuración
Administrativa
Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad