manual - Bienvenidos al Sistema de Requisiciones Electronicas de

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MANUAL DE USO
SISTEMA DE REQUISICIONES ELECTRÓNICAS
POLICÍA NACIONAL PANAMÁ
ELABORADO POR DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
2016
1
INDICE Entrando al sistema:............................................................................................................. 4
A. MENÚ REQUISICIÓN: .............................................................................................. 4 A.1 Menú Crear ................................................................................................................ 5 A.2 Menú Jefatura: .......................................................................................................... 7
B. MENU DIRECTORES: ................................................................................................ 10 B.1 Dir. General:............................................................................................................. 11 B.2 Administración......................................................................................................... 11 B.2.1 Dir. Admón. ...................................................................................................... 11 B.2.2 Consultas: ......................................................................................................... 12 B.3 Directores Nac.:....................................................................................................... 13 B.4 Jefes de Zona:.......................................................................................................... 13 B.5 Orden Desp: ............................................................................................................ 13 B.6 Jefes Técnicos:......................................................................................................... 15 B.6.1 Armamento....................................................................................................... 15 B.6.2 Docencia............................................................................................................ 15 B.6.3 Infraestructura................................................................................................. 15 B.6.4 Telemática.......................................................................................................... 15
C. MENU RECEPCIÓN:................................................................................................... 15 PASOS ............................................................................................................................. 16
D. MENU ASIGNACIÓN:................................................................................................. 17 PASOS ............................................................................................................................. 18
E. MENU TECNICOS ....................................................................................................... 19 PASO ............................................................................................................................... 21 Generando una Orden de Despacho ............................................................................. 22
F. MENU CONSULTAS .................................................................................................... 22 Pendiente, En trámites, Devueltas ................................................................................ 23 Especificas ....................................................................................................................... 23 Consultas O/D ................................................................................................................. 23
G .Históricos........................................................................................................................ 24 F.6.1 Requisición: ....................................................................................................... 24 F.6.2 Ord. De despacho:............................................................................................. 24
2
H. MENU ALMACEN ....................................................................................................... 24 G.1 Revisión de Requisiciones en Almacén: ................................................................ 25 G.2 Manejo Técnico de la Orden de Despacho en Almacén: ..................................... 26 PASOS ......................................................................................................................... 26
I. MENU DASHBOARD.................................................................................................... 27
Anexos.................................................................................................................................. 28 3
Entrando al sistema: Deberá ir al explorador de internet y escribir
http://policia-sre.com/
Para entrar al sistema de requisición electrónica debemos ir al menú sesión (Ver Fig. 1.)
Credenciales del sistema
Sesión
Fig. 1
Credenciales del sistema: Ingresar el usuario y contraseña
A. MENÚ REQUISICIÓN: Fig. 2
El menú está estructurado de la siguiente manera:
1. Crear
2. Jefatura
1. Administración
2. Revisión P4 Dir.
3. Revisión P4 Depto.
4
A.1 Menú Crear: Entrando a esta opción saldrá la siguiente pantalla que permite elaborar una nueva
requisición. (Ver Fig. 3.)
Nuevo
Asociar
Agregar
Artículos
Cuadro
artículos
agregados
Enlaces
Ver Fig. 5
Otros Datos
Fig. 3
Nuevo: Este botón permite crear una nueva requisición, automáticamente va asignar un número de requisición.
Asociar: Este campo permite ingresar un número de requisición anterior para mantener asociadas dos o mas
requisiciones como parte de un mismo proyecto para lograr su mejor programación de compra.
Agregar Articulo: Al seleccionar este enlace se debe desplegar un formulario permite ingresar los datos de los
artículos que se van a requerir (Ver Fig. 3), datos a pedir son Renglón, Cantidad, Descripción de los artículos, Clase
(si es de reemplazo o nuevo), Precio unitario (el mismo que el de su cotización), Descuento ( por renglón si lo
amerita), ITBMS por renglón. Debe desplazarse con el botón de TAB de su computador hasta llegar al campo de
subtotal para permitir que el sistema realice los cálculos correctos.
Fig. 3
Cuadro artículos agregados: Este campo se registraran los artículos que se han agregado a esta requisición, se
debe hacer clic a esta opción cada vez que se deba ingresar un articulo nuevo para su requisición. Luego se debe
hacer clic al botón de AGREGAR para guardar el o los artículos a requerir.
5
Enlaces: los enlaces te permiten capturar información referente a la requisición que se están creando (Ver Fig. 5),
Fig. 5
Justificación: Al hacer clic se abrirá un ventana extra para ingresar la justificación, escriba su justificación (puede
copiar y pegar de otro programa como Word, PDF, Internet etc.), luego haga clic en Agregar y cierre la
ventana. (Ver Fig. 6). De necesitar corregir los escrito en este campo, debe escribir o ingresar los caracteres dentro
del campo y luego de finalizado, debe hacer clic en el botón de EDITAR para guardar los cambios realizados a su
texto. IMPORTANTE, el botón de ELIMINAR, procederá a borrar todo lo escrito en su campo de justificaciones
y no tendrá opción de volver a recuperar.
Fig. 6
Especificaciones Técnicas: Al hacer clic se abrirá una ventana extra para ingresar las especificaciones escriba las
especificaciones (puede copiar y pegar de otro programa como Word, PDF, Internet etc.), luego haga clic en
Agregar y cierre la ventana. (Ver Fig7). De necesitar corregir los escrito en este campo, debe escribir o ingresar los
caracteres dentro del campo y luego de finalizado, debe hacer clic en el botón de EDITAR para guardar los
cambios realizados a su texto. IMPORTANTE, el botón de ELIMINAR, procederá a borrar todo lo escrito en su
campo de especificaciones técnicas y no tendrá opción de volver a recuperar.
Fig. 7
También puede adjuntar las especificaciones técnicas en formato PDF mediante la opción Documentos.
6
Ver Documentos: Al hacer clic se abrirá un ventana extra que te permite realizar consultas de los documentos
adjuntados seleccionando abrir, si le da clic a la opción eliminar se eliminara el documento. (Ver Fig. 8). La opción
de eliminar documentos solo estará habilitada para la unidad gestora la cual confecciono la requisición.
(Ver Fig. 8).
Documentos: Al hacer clic se abrirá una ventana extra para ingresar todos los documentos que desee de uno en uno
y que estén contenidos en su disco duro; clic en Examinar, se abrirá una ventana a su disco duro busque el archivo
que desea adjuntar, clic Abrir y luego clic en Enviar. Le mostrará información sobre el archivo y al final resaltado
la ubicación donde se guardó el archivo, esto indica que el archivo se subió con Éxito. Cierre la ventana. (Ver Fig.
9).
Examinar
Enviar
Fig. 9
Otros Datos: Agregue el número de teléfono para poderle contactar en caso de algún problema con la
Requisición. (Ver Fig. 2), Finalmente Clic en el Botón Enviar.
(La requisición ahora esta en poder del jefe inmediato o P4 de la Dirección o Departamento)
A.2 Menú Jefatura: Seleccionando el menú jefatura se despliegan 3 opciones, para las tres, las pantallas son
similares (Ver Fig. 11)
1. Administración
2. Revisión P4 Dir.
3. Revisión P4 Depto.
7
PASO 1
Devolver
PASO 5
Firmar
PASO 3
PASO 4
Lista desplegable
PASO 2
Se realiza
comentario
Fig. 10
A.2.1 Administración: Este menú es para revisión de una requisición, la cual el encargado firma o devuelve la
requisición, solo es utilizada por las Direcciones, Departamentos que no cuentan con P4.
A.2.2 Revisión P4 Dir.: Este menú es para revisión de una requisición, la cual el encargado firma o devuelve la
requisición a nivel de P4 en la dirección.
A.2.3 Revisión P4 Depto.: Este menú es para revisión de una requisición, la cual el encargado firma o devuelve la
requisición a nivel de P4 en el departamento.
Proceso de Revisión: (Para Jefes de departamento y P4), en ambos casos el procedimiento es igual.
En el menú Requisición clic en Jefaturas y luego en Administración o Revisión P4, depende del caso.
8
PASOS PARA ADMINISTRACION (JEFE DE DEPARTAMENTOS)
PASO 1: En la Tabla de Requisiciones Pendientes de Revisión, clic en ver artículos en el renglón donde se
encuentra la Requisición que desea ver o aprobar, aparecerán los artículos que se están solicitando.
PASO 2: Puede hacer clic en los link inferiores (Justificación, Especificaciones Técnicas, Ver Documentos) para
revisar los datos contenidos en los respectivos Links.
PASO 3: Si desea Devolver el Documento por alguna razón, Escriba la razón en el campo de Acciones (en la
esquina inferior derecha se encuentra un pequeño triangulo clic y arrastre para ampliar el campo).
 Elija la opción Unidad Gestora en la lista desplegable a la izquierda del botón Firmar.
 Clic en el Botón Devolver, ubicado en el extremo derecho de la pantalla, sobre la opción de VER
HISTORICO.
PASO 4: Para Aprobar la Requisición: Elija una opción a donde quiera enviarlo en la lista desplegable a la
izquierda del botón Firmar, según sea el tipo de unidad Técnica que deberá revisarlo.
Fig. 11
PASO 5: Clic en el Botón Firmar, (ahora la Requisición se encuentra en la Unidad Técnica que escogió
enviársela).
Nota: En el caso de los P4, en el paso 4, la única opción disponible para enviar será la de Director, esto se debe a
que el último en firmar en las Zonas o Direcciones distintas a la DINAF, es el Director o Jefe de Zona.
PASOS PARA P4 DIR. O DEPTO.
PASO 1: En la Tabla de Requisiciones Pendientes de Revisión, clic en ver artículos en el renglón donde se
encuentra la Requisición que desea ver o aprobar, aparecerán los artículos que se están solicitando.
PASO 2: Puede hacer clic en los link inferiores (Justificación, Especificaciones Técnicas, Ver Documentos) para
PASO 3: Si desea Devolver el Documento por alguna razón, Escriba la razón en el campo de Acciones (en la
esquina inferior derecha se encuentra un pequeño triangulo clic y arrastre para ampliar el campo).
9


Elija la opción Unidad Gestora en la lista desplegable a la izquierda del botón Firmar.
Clic en el Botón Devolver, ubicado en el extremo derecho de la pantalla, sobre la opción de VER
HISTORICO.
PASO 4: Para Aprobar la Requisición: Elija una opción a donde quiera enviarlo en la lista desplegable a la
izquierda del botón Firmar, para enviarlo al Jefe directo (Director).
Fig. 12
PASO 5: Clic en el Botón Firmar, (ahora la Requisición se encuentra en la poder del Jefe inmediato,
responsable de autorizar la requisición para su consecuente procedimiento).
Nota: En el caso de los P4, en el paso 4, la única opción disponible para enviar será la de Director, esto se debe a
que el último en firmar en las Zonas o Direcciones distintas a la DINAF, es el Director o Jefe de Zona.
B. MENU DIRECTORES: Esta opción se utiliza para la revisión y aprobación de una requisición
Fig. 13).
Fig. 13
1. Dir. General
2. Administración
1. Dir. Admón.
2. Consultas
1.
Req. Firmadas
2.
Req. Por Dir
3.
Especificas
3. Directores Nac.
4. Jefes de Zona
10
(Ver
5. Orden Desp.
1. Aprobar OD
2. OD Firmadas
6. Jefes Técnicos
1. Armamento
2. Docencia
3. Infraestructura
4. Telemática
5. Transporte
6. Consultas
1.
Req.en_tramite
B.1 Dir. General: Debe salir una pantalla similar a la (Ver Fig. 11), con la diferencia que da opción al director
general ver las requisiciones y en la parte de acciones, seleccionar si firma o devuelve. (Ver Fig. 14).
Fig. 14
B.2 Administración B.2.1 Dir. Admón. Aprobación de las requisiciones en la dirección de administración Debe salir una pantalla similar
a la (Ver Fig. 11).
 En la Tabla de Requisiciones para Firma del Director de Administración, clic en Ver Artículos, del
renglón donde se encuentra la requisición que desea ver, se mostrará la Requisición con los artículos
que se están solicitando.
 Para Aprobar la Requisición: Elija una opción a donde quiera enviarlo en la lista desplegable a la
izquierda, según sea el tipo de unidad Técnica que deberá revisarlo.
 Click en el Botón Firmar, (ahora la Requisición se encuentra en la Unidad Técnica que escogió
enviársela).
 Si desea Devolver el Documento por alguna razón, Escriba la razón en el campo de Acciones (en la
esquina inferior derecha se encuentra un pequeño triangulo click y arrastre para ampliar el
campo).
 Click en el Botón Devolver.
Nota: Puede hacer clic en los link inferiores (Justificación, Especificaciones Técnicas, Ver Documentos) para
Al final se encuentra una casilla para Comentarios que se mantendrá a la vista de todos los usuarios que consulten
la Requisición. De esta forma podrá enviarles mensajes referentes a la requisición a los demás usuarios.
11
IMPORTANTE: No borre los comentarios anteriores solo agregue al final de los anteriores comentarios el suyo,
coloque su nombre y fecha del comentario al comienzo de su mensaje seguido del mensaje a enviar. Ejemplo:
MarioA./15/10/16: No Existe el Articulo Creado en el Istmo, Favor Crear y devolver para agregar partida.
B.2.2 Consultas: Con esta opción se abren tres tipos de consultas.
B.2.2.1 Req. Firmadas: Puede realizar consultas de las requisiciones firmadas, al dar clic en este menú debe abrir
una pantalla (Ver Fig. 16). Se puede consultar cada requisición seleccionando el número y abre las consultas.
Fig. 16
B.2.2.2 Req. Por Dir: Puede realizar consultas de las requisiciones agrupándolo por dirección (Ver Fig. 17), al
seleccionar una de estas opciones abrirá un listado similar a la pantalla (Ver Fig. 17) y podrá revisar la requisición
seleccionando el ítems #req.
12
Ver Fig. 17
B.2.2.3 Específicas: Puede realizar consultas de las requisiciones especificándolo con el número de requisición. (Ver
Fig. 18).
Fig. 18
B.3 Directores Nac.: Solo es para los directores que a la vez son jefes técnico, al seleccionar esta opción saldrá una
pantalla (Ver Fig. 11), que permite revisar una requisición y firmarla o hacer una devolución de la requisición, se
realiza el mismo procedimiento explicado anteriormente.
B.4 Jefes de Zona: Esta opción solo es para los jefes de zonas, las zonas tienen P4, al seleccionar esta opción
saldrá una pantalla (Ver Fig. 11), que permite revisar una requisición y firmarla o hacer una devolución de la
requisición, se realiza el mismo procedimiento explicado anteriormente.
B.5 Orden Desp: Con esta opción se abren dos tipos de consultas.
B.5.1 Aprobar OD: Se consulta una orden de despacho pendiente a revisión y firma (Ver Fig. 19), solo firma el
director o subdirector de Administración.
13
A.
B.
C.
Ver Fig. 19
A. Firmar: Se utiliza para firmar la orden de despacho.
B. Comentar: Al realizar comentarios en el campo y seleccionando este botón podrá guardar el comentario en
el sistema.
C. Devolver: Se utiliza para devolver una orden de despacho.
B.5.2 OD Firmadas: Se consulta una orden de despacho firmado (Ver Fig. 20-A), selecciona el número de la
requisición y al darle clic debe abrir la siguiente pantalla (Ver Fig. 20-B).
14
A
A.
Fig. 20
B.B
B.6 Jefes Técnicos: Esta opción es utilizada por el jefe técnico donde podrá ver las requisiciones pendientes a
revisión y aprobación, escoja la opción según sea su Dirección Técnica al seleccionar deberá salir una pantalla
similar (Ver Fig. 11), y se realiza el procedimiento explicado anteriormente.
B.6.1 Armamento: Solo es utilizado por el jefe técnico de Armería.
B.6.2 Docencia: Solo es utilizado por el jefe técnico de Docencia.
B.6.3 Infraestructura: Solo es utilizado por el jefe técnico de Infraestructura.
B.6.4 Telemática: Solo es utilizado por el jefe técnico de Telemática.
B.6 .5 Consultas:
B.6 .5.1 Req.en_tramite:
C. MENU RECEPCIÓN:
Esta opción se utiliza para la distribución de una requisición
Fig. 21
15
1.
2.
3.
4.
5.
PASO 1
Admón.
Telemática
Transporte
Infraestructura.
Armamento
Selecciona el
Articulo
PASÓ 2
PASÓ 4
PASÓ 5 y 6
PASÓ 3
Fig. 22
PASOS PASO1: En el menú Recepción escoja la opción según sea su Dirección Técnica
(Ver Fig. 21).
PASO2: En la Tabla de Requisiciones para su Pre distribución, clic en Ver Artículos, del renglón donde se
encuentra la requisición que desea ver o redistribuir, se mostraran los artículos que se están solicitando. (Ver Fig.
23).
PASO3: Revise cuidadosamente los siguientes aspectos
 Clic en el Link Justificación (debe contener una justificación, podría estar entre los documentos adjuntos.
Revíselos).
16
 Clic en Especificaciones Técnicas Justificación (debe contener las Especificaciones, podrían estar entre los
documentos adjuntos. Revíselos). (Ver Fig. 23).
PASO4: Si desea Devolver el Documento por alguna razón, Escriba la razón en el campo de Acciones (en la
esquina inferior derecha se encuentra un pequeño triangulo click y arrastre para ampliar el campo).
(Ver Fig. 23).
 Clic en el Botón Devolver.
PASO5: Para Distribuir la Requisición: Elija una opción a donde quiera enviarlo en la lista desplegable a la
izquierda del botón distribuir, si ha sido aprobada por el almacén (puede comprobar esto en la tabla al final si la
columna almacén tiene la palabra si, significa que ya fue aprobada por el almacén. También junto a la frase
"Requisición # numero" aparecerá información sobre si hay o no existencias en almacén. Si no ha sido aprobada por
el almacén elija la opción almacén. (Ver Fig. 23).
PASO6: Clic en el Botón Distribuir, (ahora la Requisición se encuentra en la Unidad Técnica que escogió
enviársela). (Ver Fig. 23).
D. MENU ASIGNACIÓN: Esta opción se utiliza para la asignación y firma de requisiciones. Este
procedimiento aplica para aquellos departamentos técnicos que tienen un jefe y varias unidades técnicas. (Ver Fig.
23).
Fig. 23
El menú está estructurado de la siguiente manera
1. Administración
1. Logística
2. Clase VI
3. Presupuesto
1.
2.
3.
4. FISCOI
5. Compras
1.
2.
6. Supervisores
Presupuesto
Buscar Paq.
Buscar Req.
Compras
Buscar Req.
17
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
Superv. Compras
Consultas Asig.
7. Serv. Múltiples
8. Clase III
Telemática
1. Jefes Depto.
2. Jefe Sec.
Infraestruct.
Transporte
Docencia
Armamento
PASÓ 2
FIRMA
Fig. 24
PASOS PASO 1: En el menú Asignación, en el submenú escoja la opción según sea su dirección o sección. (Ver Fig. 22).
PASÓ 2: En la Tabla de Requisiciones para su Asignación, clic en Ver Artículos, del renglón donde se encuentra la
requisición que desea ver (Ver Fig. 23), en una pantalla extra se mostrará la Requisición con los artículos que se
están solicitando. (Solo consulta no la firme), pantalla es similar (Ver Fig. 11).
PASO 3: Puede hacerle cualquier tipo de Comentario para que al ser asignada el técnico vea sus directrices.
PASO 4: En la Tabla de Requisiciones para su Asignación, clic en Asignar, del renglón donde se encuentra la
requisición que desea ver, en una pantalla extra (Ver Fig. 24), se mostrará el número de Requisición con una lista
de los funcionarios a su cargo, elija uno y haga clic en el botón Asignar. (No cierre la pantalla usando el
botoncito X de la esquina superior derecha).
18
Fig. 25
PASO 5: clic en el link cerrar. Ahora se actualizara la requisición con el nombre del funcionario que se le asigno la
requisición.
PASO 6: Cuando el usuario que se le asignó la requisición entre al sistema vera las requisiciones asignadas a él.
FIRMA
En la Tabla de Requisiciones para su Firma (Ver Fig. 23), clic en Ver Artículos, del renglón donde se encuentra la
requisición que desea ver para firmar, en una pantalla extra (Ver Fig. 24). Se mostrará la requisición con los
artículos que se están solicitando. Observe que ahora la requisición en la tabla de firmas (Ver Fig. 26), contiene la
columna de técnico en "si", indicando que el técnico ya la ha revisado, podrá ver los comentarios hechos por el
técnico también.
Fig. 26
Para Aprobar la Requisición: Elija una opción Director en la lista desplegable a la izquierda del botón Firmar. Y
haga clic en el botón Firmar.
E. MENU TECNICOS: Es para el manejo técnico de la requisición. (Ver Fig. 27).
19
Fig. 27
PASÓ 1
1. Administración
1. Logística
1.
2.
3.
2. Compra
Técnico
Eliminar Paqu.
Reactivar Paqu.
3. Presupuesto
4.
Ver paquetes
5.
Resumen Istmo
6.
Resumen Req.
4. FiscoI
5. Serv. Múltiples
6. Combustibles
2.
3.
4.
5.
6.
Tecnología
Infraestructura.
Transporte
Docencia
Armamento
20
PASÓ 2
Muestra la
requisición
PASÓ 3
PASÓ 4
GENERAR
O/D
Fig. 28
PASO PASO 1: En el menú Técnicos, elija la opción según sea su especialidad Técnica
(Ver Fig. 26).
PASO 2: (Ver Fig. 27). En la Tabla de Requisiciones para su Revisión, clic en Ver Artículos, del renglón donde
se encuentra la requisición que desea ver, se mostrará la Requisición con los artículos que se están solicitando.
PASO 3: (Ver Fig. 27). Revise los documentos adjuntos haciendo clic en los enlaces que están abajo de la tabla
con los artículos de la requisición.
PASO 4: Si esta todo en orden haga clic en el botón Enviar. Esta opción se utiliza para cuando no hay algún
artículo en el almacén para despachar, al darle clic se envía a compra.
21
Generando una Orden de Despacho Verifique que los artículos existen en el inventario del almacén.
Si todos los artículos existen en el almacén, haga clic en el botón Generar (se creará una Orden de Despacho).
Si todos los artículos no existen en el almacén, valla al paso 4 de sub. Tema Manejo Técnico de la Requisición.
Si alguno de los artículos existe y otros no existen en el almacén, elija la opción "Unidad Gestora" de la lista
desplegable a la izquierda.
Llene el campo Comentarios informándole al jefe técnico que se debe separar los artículos que hay de los que no
hay y enviarlos en requisiciones separadas.
Clic en el Botón Devolver, (ahora la Requisición se encuentra donde el jefe técnico para su Devolución).
F. MENU CONSULTAS: Es para realizar consulta y seguimiento de una requisición.
Fig. 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pendientes (Ver Fig. 29).
En Tramites (Ver Fig. 29).
Devueltas (Ver Fig. 29).
Especificas
O/D
1. En tramites
2. Pendientes
3. Devueltas
Históricos
1. Requisición
2. Ord. de despacho
22
(Ver Fig. 27).
Pendiente, En trámites, Devueltas La siguiente pantalla (Fig. 29), saldrá al seleccionar cualquiera de los tres tipos de consultas que hay, pendientes,
en trámites y devueltas, el usuario deberá buscar en el renglón de la requisición a consultar y dar clic Ver req.
Fig. 29
Especificas La siguiente pantalla (Fig. 29), saldrá al seleccionar consultas, submenú específicas, el usuario deberá introducir
el número de requisición y al darle buscar el sistema filtra la información.
Fig. 30
Consultas O/D: también tenemos tres tipos de consultas que son: en trámite, pendiente y devueltas
Fig. 30), (Ver Fig. 31).
Fig. 31
23
(Ver
El usuario deberá dar clic al No. de O/D y abrirá una pantalla en la que puede consultar la información de la misma.
Fig. 32
El usuario puede ver el listado de la O/D que está en trámites.
G .Históricos G.6.1 Requisición: Consulta el histórico de las requisiciones (Ver Fig. 33).
Fig. 33
G.6.2 Ord. De despacho: Consulta el histórico de las requisiciones.
H. MENU ALMACEN: Es para realizar consulta y seguimiento de una requisición. (Ver Fig. 34).
Fig. 34
1. Requisiciones
1. Admón.
2. Gamboa
3. Telemática
4. Transporte
5. Infraestructura
6. Armamento
24
2. O/D
1.
2.
3.
4.
5.
Balboa
Gamboa
Telemática
Transporte
Infraestructura
3. Reprogramación
H.1 Revisión de Requisiciones en Almacén: En el menú Almacén. (Ver Fig. 34). En el submenú Requisiciones
elija la opción según sea su Almacén. Deberá salir una pantalla (Ver Fig. 35)
Fig. 35
PASO 1: En la Tabla de Requisiciones para su Firma en Almacén, clic en Ver Artículos, del renglón donde se
encuentra la requisición que desea ver, se mostrarán los artículos que se están solicitando.
PASO 2: Si todos los artículos existen en el almacén, elija la opción "si hay" de la lista desplegable arriba del
botón Firmar.
PASO 3: Clic en el Botón Firmar, (ahora la Requisición se encuentra en la Recepción para seguir su curso).
PASO 4: Si todos los artículos no existen en el almacén, elija la opción "no hay" de la lista desplegable arriba del
botón Firmar, y repita el paso 3.
PASO 5: Si alguno de los artículos existe y otros no existen en el almacén, elija la opción "Unidad Gestora" de
la lista desplegable a la izquierda del botón Firmar.
PASO 6: Llene el campo Acciones informándole a la unidad gestora que debe separar los artículos que hay de los
que no hay y enviarlos en requisiciones separadas
25
PASO 7: Clic en el Botón Devolver, (ahora la Requisición se encuentra en la Unidad Gestora para su
corrección).
Nota: Puede hacer clic en los link inferiores (Justificación, Especificaciones Técnicas, Ver Documentos) para
Al final se encuentra una casilla para Comentarios que se mantendrá a la vista de todos los usuarios que consulten
la Requisición. De esta forma podrá enviarles mensajes referentes a la requisición a los demás usuarios.
IMPORTANTE: No borre los comentarios anteriores solo agregue al final de los anteriores comentarios el suyo,
coloque su nombre al comienzo de su mensaje seguido del mensaje a enviar. Ejemplo: Mario: No Existe el
Articulo Creado en el Istmo, Favor Crear y devolver para agregar partida.
G.2 Manejo Técnico de la Orden de Despacho en Almacén: En el menú Almacén (Ver Fig. 34), elija la opción
O/D y luego seleccione su almacén. Deberá mostrar una pantalla (Ver Fig. 35).
PASO 1
Fig. 36
PASOS PASO 1: En la Tabla Orden de Despacho General, clic en Ver Orden, del renglón donde se encuentra la Orden de
Despacho que desea ver, se mostrará la Orden de Despacho con los artículos que se están ordenando Despachar,
con la información de quien la Firma.
PASO 2: En el sistema de Almacén Genere una solicitud con los datos que aparecen en la Orden de Despacho.
Nota: Posteriormente la Orden de Despacho saldrá automáticamente en el sistema de almacén SARAA Para
su trámite en este sistema.
26
I. MENU DASHBOARD:
Muestra las pantallas graficas de estadístico, sobre transacciones de las
requisiciones entre ellas podemos ver; grafico porcentual de requisiciones por sección, pirámide de requisición,
movimiento de requisición por ubicación, cantidad de requisiciones por dirección, entre otras (Ver Fig. 37).
Fig. 37
27
Anexos 28

manual - Bienvenidos al Sistema de Requisiciones Electronicas de

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