PROCEDIMIENTODE CREACION DE

1- Abrir MODBRK 1.18
2- Funciones + clic izquierdo
3- Buscar Declaraciones + clic izquierdo
4- Creación + clic izquierdo
5- Se busca el régimen que se utilizara en la DM (la mas común es la IM 4)
Colocarse sobre el régimen en el que se trabajara y darle un enter.
Empezaremos con las casillas que llenaremos en la Pro forma de la DM
CASILLA No. 2: Se digita el nombre y dirección de la compañía que
envía el producto y que viene reflejado en el documento de transporte.
CASILLA No. 8: Se coloca el No. De N.I.T. del importador.
CASILLA No. 14: Se coloca el código del Agente Aduanal.
CASILLA No. 1: No. De manifiesto, este campo solo se llena con DM de
la Aduana Aérea de Comalapa y Aduana Marítima de Acajutla (se coloca
el manifiesto electrónico) en las demás aduanas se deja el espacio en
blanco (se le da un enter).
CASILLA No. 6: Se coloca el total de bultos (estos se toman del
documento de transporte).
CASILLA No. 7: Es el numero de referencia que le da el Agente Aduanal,
si es de fuera del aérea el producto, si es de Centro America se trabaja con
el Numero del Formulario Aduanero (FAUCA), como referencia.
CASILLA No. 10: Es el país último de procedencia.
Casilla No. 13: Darle enter, no se utiliza esta casilla.
Casilla No. 15: País de exportación se coloca el código del país de donde
viene la mercadería (para ver el código asignado al país se habilita la casilla
con F8 y se busca el país se le da enter).
CASILAL No. 17: Dice SV solo se le da enter.
CASILLA No. 18: Se coloca el código del transporte, placas del cabezal y
No. De furgón, se le da enter. En país se coloca el código del país de donde
es el código de transporte.
CASILLA No. 19: Acá se habilita con el No. 1 la casilla No. 31 que es el
No. De contenedor, si la DM no lleva No. De contenedor se le coloca “0” +
enter.
CASILLA No. 21: No. De Aribu, acá se le coloca “NO DISPONIBLE” +
enter. Esta casilla también se puede utilizar cuando vienen 2 furgones
distintos uno se pone en la casilla No. 18 y el segundo en esta.
CASILLA No. 25: Mod. Transporte con F8 puede abrirlo. Acá se busca si
es aéreo, marítimo o terrestre. (Depende la aduana de entrada de la
mercadería).
CASILLA No. 27: Esta casilla corresponde al lugar de descarga de las
mercaderías, se habilita siempre con el F8 y se busca la que le corresponde.
1- Si es previa son contenedores completos estas son siempre de Aduana
terrestre de San Bartolo los códigos correspondientes seria SAL + SV.
2- En las demás aduanas hay que buscar el código correspondiente
(siempre con F8).
CASILLA No. 29: Se pone la aduana de entrada de las mercaderías (se
habilita con F8).
CASILLA No. 30 es la localización de la mercaderías.
1- Si es previa de San Bartolo, se coloca siempre el código 0109
2- En las demás aduanas hay que buscar el código correspondiente
(siempre con F8).
CASILLA No. 20: Corresponde al código del INCOTERM de acuerdo a lo
pactado entre VENDEDOR/COMPRADO, este tiene que venir reflejado en
la factura. En esta misa casilla esta la certificación electrónica, acá solo se
le da un enter (Esta es para cuando uno tele despachada la declaración y la
firma electrónicamente en es espacio le aparecerá el código 98 y el código
90 que corresponde al pago electrónico (este lo hace el cliente).
CASILLA No. 22: En esta siempre se coloca USD en el siguiente cuadro
siempre en esta casilla se coloca el valor de la factura, en le siguiente cuado
código de banco se coloca “00”.
CASILLA No. 28:
1- Datos financieros modalidad: acá siempre va 3 (tele despacho de
mercancías.
2- Banco Agencia: Se coloca “00” ya que esta la utilizan las compañías
que pagan electrónicamente
3- Fecha de pago: Se coloca “xx”.
CASILLA No. 31:
1- Marcas y No. : S/M (siempre)
2- de paquetes: S/N (siempre)
3- Cantidad: Acá se coloca la cantidad de bultos que corresponde a la
primera partida arancelaria de acuerdo al retaceo, en el siguiente recuadro
es el tipo de embalaje (siempre con F8 se habilita) si son paletas, cajas,
cartones, tarimas, etc.
CASILLA No. 33: Esta casilla es un dato muy importante hay que tener
mucho cuidado al colocar la partida arancelaria, ya que si no es la correcta
Aduana pone multa.
CASILLA No. 31 (nuevamente): Recuadro dar enter + enter, luego en el
siguiente campo se coloca el nombre del producto.
CASILLA No. 34: Se coloca el código del país de origen (se busca siempre
con F8).
CASILLA No. 35: En esta casilla se coloca el peso bruto, que viene
reflejado en el documento de transporte, este tiene que venir en Kilos.
CASILLA No. 36: Esta casilla se aplica para las mercaderías que se
trabajan con TLC.
CASILLA No. 37: Esta casilla corresponde al régimen con la cual se esta
declarando la mercancía le damos enter la siguiente es el sub.-régimen casi
siempre son (4000-000).
CASILLA No. 38: En esta casilla se coloca el peso neto en Kilos, si lo
tenemos, sino lo dejamos con el mismo peso bruto.
CASILLA No. 39: Esta es parte de la casilla No. 36 de acuerdo al país del
TLC.
CASILLA No. 40: Esta casilla corresponde al Número del documento de
transporte.
CASILLA No. 41: Esta casilla corresponde a la cuantía, como viene
facturado.
CASILLA No. 43: Darle un enter.
CASILLA No. 44: Darle un enter.
CASILLA No. 45: Darle un enter.
CASILLA No. 44: Primer recuadro, si tenemos en una partida arancelaria
el producto es de origen de varios países, acá se colocan los códigos de
estos, si no hay mas países se le da un enter. Siguiente recuadro se le da
enter, llegamos al segmento general:
FACTURA
: Automáticamente aparece valor que se coloco en
Casilla No. 22
FLETE EXTERNO: Se coloca el flete que aparece en documento de
Transporte.
SEGURO
: 1- Si es de fuera de aérea de C.A. se calcula sobre el
Valor FOB. de la factura el 1.50 %.
2- Si es del aérea de C.A. se calcula el 1.25% este
Aplica solo para terrestre, si es aéreo o marítimo se
Calcula el 1.50%.
OTROS COSTOS: Acá se coloca otros gastos que estén reflejados en la
Factura.
FLETE INTERNO: Este valor se toma también de la factura si trae flete
Interno.
ITEM 001: Acá se coloca el valor de la primera partida (esto si es de
varias).
CASILLA No. 46: Darle enter
CASILLA No. 48: Darle enter (se activa un cuadro darle un clic en OK).
CASILLA No. 47: Darle enter. Si hay mas partidas arancelarias con F2 se
activa para poder digitar las siguientes partidas arancelaras siguiendo las
mismas instrucciones desde la casilla No. 31. Una vez que hemos
terminado de digitar toda la declaración la vamos a guardar, le damos un
click derecho. Le damos un click sobre acción luego verificación local, sale
un recuadro darle un click en OK., acá digitaremos los documentos que
presentaremos presentaremos en aduana el código 049 corresponde a la
factura comercial se coloca el numero fecha, luego se colocan los demás
documentos (con F8 se buscan los códigos de los documentos) luego se le
da un click en OK, luego vamos a validación local nuevamente OK.
Nuevamente click derecho + acción + salvar localmente se guarda la DM
con el numero de control o numero de FAUCA, sale recuadro se le da OK,
para salir colocarse sobre punto amarillo en la esquina superior izquierda.
Sale un cuadro que pregunta “CANCELAR LA CAPTURA DE LA DM”
se le da “SI”. ESTAMOS LISTOS PARA TELE DESPACHAR LA DM.
PASOS TELE DESPACHO DE MERCANCIAS
1- Conectar el VPN (VPN CLIENT) darle DOS clic izquierdo.
2- Abrir, sale un cuadro, colocar el cursor sobre “connect” sale otro cuadro
Poner el cursor sobre password se pone la clave, sale cuadro se le da
Continue, ya esta el candadito al lado derecho cerrado esto significa que
Ya esta conectado
3- Luego entramos al MODBR 1.18 le damos un clic izquierdo, entramos a
Funciones + click izquierdo, luego servidor + click izquierdo, conexión
+ Click izquierdo.
SALE CUADRO:
1- USUARIO : Darle enter.
2- CLAVE
: Se coloca la clave.
3- ADUANA
: Se coloca el código de aduana donde se despachara
4- OK (Esperar a que conecte).
Sale un cuadro darle “OK”.
Nuevamente otro cuadro que dice conectado a server v 1.18 c , luego se
llama la DM que se despachara.
FUNCIONES + click Izquierdo
DECLARACION + click Izquierdo
MODIFICACION + click Izquierdo
ARCHIVO LOCAL + click izquierdo
Sale cuadro dice nombre: SE COLOCA EL No. DEL CONTROL DE LA
DM QUE SE DESPACHARA + ABRIR.
1- ACCION
2 -VERIFICACION CON ADUANA (2) SALE CUADRO
(VALIDACION CORRECTA + OK)
3- LUEGO No. 5 (SALVAR CON ADUANA) SALE CUADRO SE LE
DE OK.
4- LUEGO CLICK DERECHO + ACCION + No. 7 (REGISTRAR) SE LE
DA UN ENTER (QUEDA REGISTRADA CONTRA ADUANA LE
GENERA EL No. DE LA DM POR EJEMPLO 5-4815 22/08/2013,
HEMOS TERMINADO DE REGISTRAR UNA DECLARACION.
Luego se le pide al Sr. Agente Aduanal que la firme, para poder pasársela
al cliente para que la pague si es electrónica, si es con cheque se imprime
tres juegos y se manda a pagar al banco. Luego que el cliente la ha
cancelado electrónicamente se imprimen dos juegos para mandar a aduana
Junto a la documentación.