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Transcripción

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México V-33 05/12/2014
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NUEVO
SISTEMA ELECTRÓNICO
DE CONTRATOS
SEC
México
Corporación Novavisión S. de R. L. de C.V.
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La información de este manual es confidencial. Cualquier forma de divulgación o copia de este documento está estrictamente prohibida por Corporación Novavisión, S de R.L. de C.V
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Tabla de Contenido
Presentación .................................................................................................................. 3
Acceso ............................................................................................................................ 4
Menú Capturar ............................................................................................................... 5
Pestaña 1 - Datos........................................................................................................... 8
Pestaña 2- Fiscal ......................................................................................................... 11
Pestaña 3- Dirección ................................................................................................... 12
Pestaña 4 - Referencias .............................................................................................. 15
Pestaña 5 - Paquete ..................................................................................................... 16
Pestaña 6 - Tipo Pago ................................................................................................. 20
Captura y Activación de prospectos VETV ............................................................... 24
Revalidación ................................................................................................................ 28
Menú Seguimiento ....................................................................................................... 32
Menú Administración .................................................................................................. 34
Menú Contratos ........................................................................................................... 39
Menú Crecimientos VeTV............................................................................................ 41
Menú Salir .................................................................................................................... 45
Procedimientos adicionales a Seguir ........................................................................ 46
Captura de Prospectos con MDU ............................................................................... 49
Facturación .................................................................................................................. 53
Abreviaturas y Ejemplos de captura .......................................................................... 54
Captura de Domicilios Conocidos en SEC ................................................................ 58
Glosario ........................................................................................................................ 65
Dudas o Comentarios ................................................................................................. 67
Lo que necesitas saber ............................................................................................... 68
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Presentación
Introducción
Los avances tecnológicos han permitido a las empresas contar con
información muy valiosa en tiempo real, que a su vez se transforma en
herramientas útiles que les permiten tomar decisiones con respecto a la
operación en campo.
En SKY estos avances han dado pie para que nuestra red de distribuidores
ingrese, desde su oficina o cualquier otro punto remoto, todos los datos que
se requieren para una activación eficaz, disminuyendo costos de operación;
todo esto con la finalidad de proporcionar un servicio eficiente y oportuno
tanto a la red como a nuestros suscriptores.
El Sistema Electrónico de Contratos es una herramienta más que SKY ha
diseñado para que, a través de su red de distribuidores, se alimente uno de
los sistemas más importantes en la empresa, ya que a través del SEC,
operado por la red de distribuidores, se obtendrán todos los datos de nuevos
suscriptores en cuanto a:






Nombre
Datos Fiscales (en caso de ser persona física con
activad empresarial o persona moral)
Dirección
Paquete
Promoción
Forma de pago
A su vez, también se podrán generar contratos para atender las demandas
propias de la operación. Es de suma importancia ingresar al sistema
correctamente la información para contar con una base de datos confiable.
Objetivo
Identificar las políticas y procedimientos operativos que permitirán utilizar el
Sistema Electrónico de Contratos de manera correcta, con la finalidad de que
todo prospecto generado sea validado y aceptado antes de proceder con la
instalación.
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Acceso
Menús
A lo largo de este material se encontrarán diversas pantallas que conforman
el sistema de Prospectos SKY, así como una detallada explicación de su
manejo. El sistema presenta 5 menús:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CAPTURAR
SEGUIMIENTO
ADMINISTRACIÓN
CONTRATOS
CRECIMIENTOS VETV
SALIR
A través de estos menús se podrá desde crear el llamado “PROSPECTO”,
hasta darle seguimiento al mismo dentro del sistema. Cada menú es
presentado de forma independiente con la finalidad de facilitar su
comprensión.
Dirección
Electrónica
Para acceder al Sistema Electrónico de Contratos se deberá ingresar desde
cualquier Navegador de Internet y digitar la siguiente dirección:
http://sec.sky.com.mx
Pantalla de
Acceso
Se desplegará la pantalla de acceso principal, en la cual solicita los
siguientes datos:
Usuario: Es el número asignado para ingresar a la aplicación.
Contraseña: Es una clave confidencial ligada al usuario y que podrá
ser modificada en el momento que se desee.
Estas claves se deberán solicitar directamente al área de Capacitación a la
Red de Distribuidores.
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Menú Capturar
Información a
capturar
En este menú se captura toda la información referente a nuestro prospecto,
tal como:
 Datos de la Cuenta
 Tipo de Cliente
 Nombre del Suscriptor
 Datos Fiscales
 Dirección
 Teléfonos de Contacto
 Referencias
 Paquete
 Tipo de Pago
La importancia de mantener una base de datos confiable radica
principalmente en la exactitud con la que se captura la información; es por
eso que se debe tener mucho cuidado en la información que se ingresa en
este menú.
Imagen
Captura
Al dar clic en el menú Capturar el sistema muestra dos opciones: Prospecto
Nuevo y Revalidar. Para comenzar la captura de un prospecto nuevo, se
debe elegir la opción Prospecto Nuevo, posteriormente el sistema despliega
un cuadro de dialogo llamado -- Datos Previos de la Venta – como se
muestra a continuación:
Nota
La captura de la información se deberá realizar SIEMPRE con
MAYÚSCULAS y SIN signos de puntuación (acentos, puntos, comas,
guiones, etcétera).
Contrato
Este campo se captura sólo si se tiene un contrato físico previamente
firmado por el PROSPECTO. De no contarse con un contrato físico, el campo
se dejará en blanco y el sistema SEC en automático le asignará un número
de contrato para su impresión.
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Vendedor
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Se ingresa el nombre completo del(a) vendedor(a), iniciando con Apellido
Paterno, Apellido Materno y Nombre(s). Para poder ingresar el nombre del
vendedor tendrás que dar clic sobre el icono de lápiz para habilitar el campo.
Canal de Venta En este campo se selecciona el canal de venta que corresponda.
Los canales de venta que se despliegan serán diferentes para cada usuario
dependiendo el perfil que tengan asignado. Se seleccionará el
correspondiente de acuerdo al tipo de venta realizada.
Punto de
Venta
Este campo se habilitará cuando en el campo canal de venta se seleccione la
opción Punto de Venta y además se tengan dados de alta los diferentes
puntos de venta para este usuario.
Nota
Dependiendo del perfil del usuario serán los canales de venta a
desplegar.
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Perfiles de
Usuario
Oficinas regionales: Son aquellas ventas que se generan en oficinas
regionales de SKY a través de sus diferentes puntos de venta:



CAMBACEO
PUNTO DE VENTA
MDU
Call Center Externo: Son aquellas ventas que se generan a través de
empresas externas contratados por SKY que se dedican a servicio de
Telemarketing.

CALL CENTER EXTERNO
Telemarketing: Son las ventas generadas por la Gerencia de Telemarketing
de SKY hacia todo el país, pero que los equipos son instalados en la
misma ciudad por fuerza propia o por algún comercializador Master o
por la red de distribuidores.
Telemarketing: Son las ventas generadas en el Telemarketing interno, pero que los equipos son instalados en la misma ciudad por fuerza propia o en
otros estados ( por Master, Distribuidores u Oficinas Regionales ) diferentes en donde se originó la venta:


TELEMARKETING INTERNO
TELEMARKETING FORÁNEO
Distribuidor: Son aquellas ventas que generan nuestra red de distribución
en todo el país sin importar el canal de venta que la originó:
 DISTRIBUIDOR
Master: Son aquellas ventas que generan nuestros comercializadores
Masters en todo el país sin importar el canal de venta que la originó:
 MASTERS
Botón Enviar
Una vez capturados estos campos, se debe dar clic en el botón ENVIAR.
Nota:
Una vez digitados todos los datos, el sistema permitirá a través de una serie
de submenús, la captura de los datos tanto del cliente como de las
condiciones del paquete contratado.
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Pestaña 1 - Datos
Datos de la
cuenta
En la pestaña Datos se captura la información básica del cliente como
nombre y tipo de cliente. Empezaremos con la sección Datos de la Cuenta.
Imagen
Campo Tipo
Cuenta
En el campo Tipo Cuenta, selecciona de la lista desplegable una de las
siguientes opciones:
Bar / Restaurant:
En caso de ser cliente de tipo Bar / Restaurant.
Comercial:
En caso de ser cliente de tipo Comercial.
Direct To Home:
En caso de ser un cliente de uso Residencial.
Imagen
Campo Tipo
Dependiendo del Tipo Cuenta, se selecciona el Tipo con base en la siguiente
tabla:
Si el Tipo Cuenta es:
El Tipo que mostrará el sistema es:
DIRECT TO HOME
COMERCIAL
1 RESIDENCIAL
2 COMERCIAL
3 BAR Y REST
4 BAR DE HOTEL
BAR/ RESTAURANT
Campo
Subtipo
Dependiendo del Tipo Cuenta y Tipo seleccionado, se elige de la lista
desplegable el Sub Tipo; para consultar la clasificación correspondiente a los
diferentes tipos de clientes a los cuales comercializamos el servicio de SKY
debes consultar tu Catálogo de Tipificación de Suscriptores, el cual puedes
descargar de la página www.skynews.com.mx
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Cliente
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Una vez seleccionados los campos: Tipo cuenta, Tipo y SubTipo, se debe
seleccionar con el puntero del mouse en la opción cliente, si el suscriptor es
Persona Física, Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral.
Imagen
Datos
Complementarios
El campo R.F.C. es un dato obligatorio que debes ingresar para personas
físicas con actividad empresarial y para personas morales.
El campo CURP es un dato complementario que puedes ingresar siempre y
cuando se cuente con la información.
La casilla Solicita Factura quedará marcada automáticamente cuando la
venta que corresponda a una Persona Moral ó Persona Física con
Actividad Empresarial, solo en caso de que esta Persona Moral o Física
con Actividad Empresarial señale en forma expresa que no requiere factura
fiscal se deberá desmarcar la casilla, pero aun así será obligatorio capturar
un RFC valido. En caso de una Persona Física, esta podrá solicitar factura
fiscal, para lo cual deberás capturar su información y habilitar la casilla
Solicita Factura.
Imagen
Datos del
suscriptor
En caso de ser una persona física se debe registrar Nombre (s); Apellido
Paterno, Apellido Materno tal como aparecen en la identificación oficial
presentada por el cliente, si el cliente cuenta con un sólo Apellido, éste se
captura en el campo correspondiente y en el campo del apellido faltante
se ingresará únicamente un “punto” ( . ).
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Persona Física
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Captura
Para personas morales se captura la Razón Social reemplazando los puntos
Persona Moral por espacios y el nombre del Representante legal, tal y como aparece en el
acta constitutiva de la empresa.
Imagen
Persona Moral
Campo
En este campo se capturan los documentos que está presentando el cliente,
Observaciones tales como identificación personal, comprobante de domicilio. Los datos
capturados en este campo deberán coincidir con los comprobantes
presentados al momento de la validación.
Imagen
Nota
Los campos Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno así como Razón
Social únicamente aceptan 50 caracteres. Cuando el nombre del suscriptor o
la razón social excedan de 50 caracteres capturaremos la información hasta
donde nos lo permita el campo y posteriormente colocaremos el dato
COMPLETO en el campo Observaciones.
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Pestaña 2- Fiscal
Introducción
Una vez capturada la información de la pestaña Datos, da clic en el botón
siguiente, o bien, directamente en la pestaña Fiscal.
NOTA: Las políticas de abreviaturas sólo aplican para la captura del
Domicilio de Servicio, no se deben utilizar para la captura de direcciones
fiscales.
Fiscal
En esta pestaña ingresaremos la dirección fiscal de nuestro suscriptor en los
siguientes campos Código Postal, Estado, Delegación Política o Municipio,
Ciudad o Población, Colonia, Calle, Número Exterior y Número Interior. Estos
datos son obligatorios para Personas Físicas con Actividad Empresarial
y Personas Morales.
Para la captura de direcciones fiscales, NO aplican las políticas de
abreviaturas, en estos casos se deberá capturar la información tal cual como
aparece el la cédula fiscal, de lo contrario el cliente puede tener problemas
con la emisión de sus facturas. Recuerda que la Dirección de Servicio y la
Dirección Fiscal no necesariamente tendrán que ser iguales.
En caso de que el cliente requiera factura además de registrar esta
información será obligatorio capturar un correo electrónico en el campo email
que se encuentra en la Pestaña 3 Dirección para hacerle llegar sus facturas.
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Pestaña 3- Dirección
Introducción
Una vez capturada la información de la pestaña Fiscal, da clic en el botón
siguiente, o bien, directamente en la pestaña Dirección.
Dirección de
Servicio
En el campo CP, capturar el código postal del cliente tomando como base el
que se encuentre registrado en el comprobante de domicilio y siempre y
cuando coincida con el domicilio físico, posteriormente dar clic en el botón
Buscar. En caso de NO estar registrado en SEPOMEX el CP capturado,
ingresaremos el CP más cercano al domicilio del cliente y posteriormente
editaremos los campos necesarios para ingresar la información de manera
correcta.
Imagen
Validador de
Direcciones
El sistema abre la ventana Validador de Direcciones mostrando los siguientes
datos: Estado, Ciudad y Municipio, ligados al C.P. capturado de acuerdo a la
información de la base de datos de SEPOMEX.
En el campo Colonia selecciona de la lista desplegable la que corresponda
al domicilio del cliente, en caso de no estar en el listado se puede editar el
campo dando clic sobre el icono de lápiz y sobrescribiendo la información
para ingresar los datos correctos.
En el campo Calle captura el nombre completo de la Calle física del Domicilio
del Suscriptor y da clic en el botón validar. En este campo se indicara
únicamente el nombre de la calle.
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Dirección a
seleccionar
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En caso de aparecer varias opciones en la lista de Calle elige la calle que
corresponda al domicilio proporcionado por el cliente dando doble clic sobre
el registro, en automático desaparecerá la pantalla para “Validar
Direcciones” y en la opción “Dirección de Servicio” aparecerá registrada
la dirección que hayas seleccionado. En caso de necesitar cambiar el código
postal tendrás que dar un clic sobre el icono lápiz para habilitar el campo y
poder escribir nuevamente la información.
Imagen
Campo MDU
Para ver el detalle de la captura, así como los diferentes procesos a seguir
para estos casos, remitirse al apartado Captura de prospectos MDU.
Número
Exterior e
Interior
El campo Num. Ext. Es obligatorio, y se deberá capturar el Número Físico
del domicilio del Suscriptor, en caso de que no tenga número, deberá colocar
las siglas S/N. El campo Num. Int. No es obligatorio, sin embargo de tener
esta información deberá de colocar el número interior físico del domicilio del
suscriptor, en caso de no existir este dato, se deberá dejar en blanco.
Imagen
Nota
En el contrato sólo se visualizarán 10 dígitos impresos, sin embargo SEC nos
permite ingresar hasta 30 dígitos en cada uno de los campos; el área de
validación de contratos verificará que la información que se ingrese en el
sistema coincida con lo que aparece impreso en el comprobante de domicilio
del cliente. Lo anterior no es motivo de rechazo.
Cuando en los campos “número exterior e interior” rebasan el número de
caracteres establecidos, se deberá utilizar el campo calle para ingresar la
mayor cantidad de información posible, sin dejar de utilizar para los números
exterior e interior los campos correspondientes.
En caso de tener alguna dirección complicada para su captura, remitirse al
apartado Abreviaturas y Ejemplos de captura.
Anexar
Comentario
En el hipervínculo Anexar Comentario se capturarán las referencias y
características particulares de la casa del cliente con la finalidad de ubicar el
domicilio al finalizar la captura debemos dar clic en el botón Aceptar para
registrar la información.
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Entre Calles
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En los campos Entre Calle 1 y Entre Calle 2 capturar las entre calles físicas
del domicilio.
En caso no existir estas, entonces se capturan las referencias físicas entorno
al domicilio, ya que estos campos son obligatorios y NO se deben de dejar en
blanco.
Imagen
Contacto
Telefónico
En la opción Contacto Telefónico, se deberá registrar al menos un número
telefónico del suscriptor en caso de TyA y al menos un número telefónico
para VETV. Ese teléfono debe ser fijo o de casa.
Seleccionar en el campo Lada el número correspondiente al área local y
posteriormente capturar en el campo Teléfono el número telefónico del
cliente. Entre la clave lada y el número telefónico deben sumar 10 dígitos.
Una vez capturado el número telefónico, el sistema validará que se trate de
un número telefónico existente, de lo contrario el sistema arrojará un mensaje
indicando que ese número telefónico no es válido.
Si existe un número de extensión se deberá capturar en el campo Ext. y si el
número que se deja registrado es del Distribuidor se marcará también la
casilla de selección Tel. Distribuidor.
El campo email es obligatorio en caso de que el cliente Solicite Factura.
Sin embargo con la finalidad de poder contactar al suscriptor por este
medio y hacerle llegar información de interés y recordatorios sobre sus
fechas de pago será necesario que se capture este dato aunque el
cliente no haya solicitado la factura.
Nota
Cuando el sistema identifique que el teléfono capturado se trata de un
número celular, el sistema marcará automáticamente la caja de chequeo de
Celular. Esta caja de chequeo ya no se podrá habilitar de forma manual.
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Pestaña 4 - Referencias
Introducción
Una vez capturada la información de la pestaña Dirección, da clic en el botón
siguiente, o bien, directamente en la pestaña Referencias.
Se deberán registrar dos referencias distintas en caso de TyA y una
referencia para VETV.
Referencias
Personales
En la opción Referencias personales, “1 y 2”, capturar en los campos:
Nombre – el o los nombres de las referencias del cliente.
A. Paterno- el apellido paterno de la referencia
A. Materno- el apellido materno de la referencia
Lada - la que corresponda al número telefónico de cada uno.
Teléfono - el número telefónico donde el área de Activaciones los pueda
localizar al momento de la activación, en total deberán ser 10 dígitos entre
Lada y Teléfono.
Celular - se deberá marcar la casilla de registro correspondiente.
Parentesco - se seleccionará de la lista desplegable uno de los siguientes:
Abuelo/a, Amigo/a, Asistente, Caseta, Concuño/a, Empleado/a,
Esposo/a, Hermano/a, Hijo/a, Madrastra, Madre, Nieto/a, Nuera, Padre,
Primo/a, Representante Legal, Sobrino/a, Suegro/a, Técnico, Tío/a,
Vecino, Yerno.
Imagen
Nota
Recuerda que debes colocar el nombre completo de las Referencias y estas
deben ser distintas al titular de la cuenta o representante legal en caso de
capturar datos iguales el sistema mostrará un mensaje de error; si alguna de
las Referencias del cliente cuenta con un solo Apellido, éste se capturará en
el campo correspondiente y en el campo del apellido faltante se ingresará
únicamente un “punto” ( . ).
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Pestaña 5 - Paquete
Introducción
Una vez capturada la información de la pestaña Referencias, da clic en el
botón Siguiente, o bien, directamente en la pestaña 5 Paquete.
Datos del
En esta opción capturamos la información relacionada a la promoción,
Paquete y de
paquete a contratar, número de equipos, o bien, si el cliente desea un equipo
la Suscripción SKY + HD o SKY HD.
Promoción
De la lista desplegable seleccionar la promoción con la cual el cliente
contratará el sistema SKY.
NOTA: Sólo estarán disponibles las promociones que se encuentren vigentes
de acuerdo a la Temporalidad.
Imagen
Paquete
De la lista desplegable seleccionar el paquete de programación elegido por el
cliente.
Imagen
Número de
Al seleccionar el paquete, el sistema en automático muestra una ventana con
equipos y
los diferentes precios de suscripción de acuerdo a la forma de pago y al
forma de pago número de equipos a contratar; dar clic sobre el precio que corresponda a lo
solicitado por el prospecto.
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Imagen
Confirmación
Al seleccionar el precio nos arrojará un mensaje de confirmación, si la
información es correcta dar clic en el botón Aceptar, de lo contrario dar clic
en el botón Cancelar y marcar nuevamente el precio correspondiente.
Al dar clic en Aceptar al mensaje, automáticamente aparece la información
en el recuadro sombreado de la opción Datos del Paquete y de la
Suscripción.
Imagen
Captura
Para capturar un prospecto que solicite el Paquete Access es necesario
Paquete Access elegir de la lista desplegable en el campo Promoción, la opción Promoción
Activación Access. Posteriormente en el campo Paquete el sistema
mostrará la opción ACCESS.
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Precios de
Suscripción
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El sistema desplegará la pantalla de número de equipos y forma de pago con
los precios de suscripción, se seguirá con el proceso normal de selección y
captura de cualquier otra promoción.
Imagen
Temporalidad
En este campo se verá reflejada automáticamente la temporalidad de la
promoción vigente, sin embargo, si esta temporalidad no corresponde con la
promoción ofrecida al cliente, se selecciona de la lista desplegable la
temporalidad que le corresponda a esa activación, siempre y cuando aún se
encuentre disponible.
Imagen
Motivo de
Contratación
Seleccionar de la lista desplegable el motivo por el cual el cliente decide
suscribirse a nuestro sistema.
Imagen
SKY+HD y
SKY HD
En la zona sombreada para SKY+HD o SKY HD seleccionar la caja de
chequeo en caso de que el cliente adquiera uno o más equipos con estas
características, elegir de la lista desplegable el Número de Equipos
SKY+HD o SKY HD que se dejan instalados.
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Mercado de
Origen,
Corporativos y
Cia. Cable
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Estos campos se habilitarán solamente cuando en el campo Promoción se
haya elegido la promoción “2 EMPRESARIAL”, la cual va dirigida a
Corporativos (Sport City y Grupo Posadas), Tarjeta Habientes American
Express (AMEX) y Socios SAMS.
Imagen
Anticipo y
Restante
El campo Anticipo es un campo habilitado para las claves con perfil de
oficina regional y su principal función es para aquellos casos en los que se
recibe un anticipo en dinero por concepto de suscripción de parte del cliente,
en este campo se señala la cantidad recibida.
El campo Restante es calculado automáticamente y corresponde a la
diferencia entre el precio de suscripción y el anticipo. En caso de no incluir un
anticipo, éste aparece en “0” y el restante contendrá integro el precio de
suscripción.
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Pestaña 6 - Tipo Pago
Introducción
Una vez capturada la información de la pestaña Paquete da clic en el botón
siguiente, o bien, directamente en la pestaña Tipo Pago.
Opción Pago Aquí encontraremos varios campos relacionados al pago con Tarjeta
Recurrente
bancaria, estos se habilitarán siempre y cuando se haya elegido como forma
de pago tarjeta de crédito o débito en la Pestaña 5 - Paquete.
Campo Titular
Si el Tarjetahabiente y el prospecto no fueran la misma persona, se captura
el nombre del Tarjetahabiente tal y como aparece en la Tarjeta,
sobrescribiendo en el campo correspondiente.
Imagen
Campo CLABE Este campo se habilitará cuando se elija como forma de pago Domiciliación,
y se deberá capturar la CLABE bancaria electrónica la cual es proporcionada
por las Instituciones Bancarias.
Este número está conformado por 18 dígitos.
Imagen
Campo Tarjeta En este campo se captura el número de la Tarjeta de Crédito o de Débito
según sea el caso. Las Tarjetas de Crédito respaldadas por Visa y Master
Card están conformadas por 16 dígitos. Las Tarjetas American Express
sólo cuentan con 15 dígitos.
Al dar clic en el botón “Validar”, el sistema validará la autenticidad de la
Tarjeta, posteriormente tendrás que dar clic en el botón “Aceptar” y el
sistema automáticamente cambiará por una “x” cada uno de los primeros 12
dígitos de la tarjeta si es Visa o Master Card o los primeros 11 si es American
Express, mostrando solamente los últimos 4 dígitos del número de la Tarjeta.
En el caso de las tarjetas Visa y Master Card tendremos que capturar los 3
Dígitos de Verificación los cuales se encuentran en la parte trasera de la
Tarjeta junto a la firma, tal dato se capturará en el campo Cod. VISA/MC el
cual se habilitará después de validar la Tarjeta. En el caso de las tarjetas
American Express se deberá capturar el Código Amex que consta de 4
dígitos en el campo (Cod. AMEX).
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Imagen
Campo
Vencimiento
Seleccionar de la primera Lista desplegable el mes de vencimiento y de la
segunda el año de vencimiento de la Tarjeta.
Imagen
Tarjetas
Liverpool,
Fábricas de
Francia y
Palacio de
Hierro
Debido a que estas tarjetas no tiene fecha de vencimiento se deberá capturar
como fecha de vencimiento:
Botón Validar
Una vez capturada la información, dar clic en el botón Validar, y el sistema
realizará la validación del BIN de la Tarjeta (Primeros 6 dígitos) para
corroborar si es una tarjeta aceptada para cargos recurrentes.
Mes: 02
Año: 2017
Imagen
Validación
Una vez que el sistema valida el BIN arrojará un mensaje indicando con la
letra Y si la tarjeta es aceptada para cargos recurrentes, si es una tarjeta de
Crédito o débito y si es Visa, Master Card o American Express y el Banco
emisor. Dar clic en el botón Aceptar para continuar con la captura de datos.
Nota: Cuando no es aceptada nos arroja el mensaje Tarjeta NO VALIDA
intente con otro medio, o ingrese otra tarjeta.
Imagen
Botón Cambiar Este Botón lo utilizaremos para cambiar el número de la tarjeta, en caso de
que el suscriptor quiera que sus cargos recurrentes se realicen a una tarjeta
distinta a la proporcionada inicialmente, o bien, si la validación de la tarjeta no
fue satisfactoria entonces el cliente deberá proporcionarnos otro número de
tarjeta ya sea de crédito o de débito para su pago mensual y se realizará el
mismo procedimiento de Validación.
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Campo
Autorización
Este campo se habilitará para el perfil de Telemarketing de ventas propias y
se utilizará cuando se realice el cargo de la suscripción al momento de la
llamada telefónica al cerrar la venta.
Este cargo se realizará a través de la terminal punto de venta y se capturan
los dígitos de autorización de la transacción realizada.
Imagen
Campo Fecha
de Atención
Habilitar el Calendario dando clic sobre el icono
y seleccionar la fecha
que correspondiente al día de la instalación del servicio. Esta fecha será con
la que el sistema de Asignaciones (HEAT) inicie el conteo para el
cumplimiento del servicio.
Recuerda que no debes seleccionar una fecha anterior al día de la captura
pues en caso de seleccionarla el sistema no guardará tu prospecto.
Imagen
Horario de
Atención
Seleccionar en qué horario se atenderá el servicio de instalación. Las
opciones a elegir son:
 A.M.
 P.M.
 Abierto
Imagen
Botón Guardar Una vez terminada la captura de la información dar clic en el botón Guardar.
Cuando falte algún campo marcado con asterisco por capturar el sistema no
te permitirá avanzar y te indicará cual es el campo faltante para que regreses
a la pestaña correspondiente y se capture la información.
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Confirmación
Una vez guardada la información el sistema muestra la ventana de
confirmación de datos, una vez aceptada ya no es posible realizar ningún
cambio en el prospecto.
Si se requiere realizar cambios, dar clic en el botón Cancelar y realizamos
los cambios correspondientes y repetimos el procedimiento.
Dar clic en el botón Aceptar para que el sistema nos generen el prospecto.
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Número de
Prospecto
El sistema arroja un No. de Prospecto, con el que se registro al cliente en el
sistema, este número será necesario anotarlo ya que nos servirá en un futuro
para darle seguimiento a nuestro prospecto.
Dar clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla inicial.
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Captura y Activación de prospectos VETV
Introducción
La activación de todas las cuentas VETV se deberá realizar directamente en
el menú Seguimiento una vez que la captura del prospecto ya se haya
realizado de forma normal en el menú Capturar.
Captura de la
promoción
Después de haber realizado la captura de forma convencional de las
pestañas Datos, Fiscal, Dirección y Referencias; en la pestaña de Paquete se
deberá seleccionar la promoción SKYVETV que se encuentre vigente de la
lista desplegable.
Imagen
Número de
Equipos y
Precio de
Suscripción
El sistema desplegará el recuadro para seleccionar la forma de pago y el
número de equipos a contratar. Sólo se podrán contratar hasta dos equipos y
la única forma de pago disponible es Pago en Banco (en Efectivo), las
opciones restantes aparecerán como N/A (no aplica)
Imagen
.
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Activación de
la cuenta en el
Menú
Seguimiento
Para realizar la Activación de la cuenta se realizará la búsqueda del
prospecto a Activar en el Menú Seguimiento y al dar doble clic sobre del
registro, el sistema desplegará la pantalla que nos permitirá ingresar los
datos de la activación.
Los datos que debes ingresar son:
 El RD (Receptor Digital) y la TI (Tarjeta Inteligente)
 El Código SQC
 El Número de Distribuidor y el NIT
 El Tamaño de la antena
 El Nombre del Activador
 Las Coordenadas GPS
NOTA: La cuenta NO debe ser activada hasta que el equipo o equipos
se encuentren instalados en el domicilio de servicio.
Campo RD y TI El campo RD (Receptor Digital) y TI (Tarjeta Inteligente) se capturarán los
datos del o los receptores instalados en el domicilio.
Captura de RD Se deberá capturar el número completo sin espacios del Receptor Digital.
Este número está conformado por 17 dígitos alfanuméricos, recordando que
solo hay letras de la A (alfa) a la F (fox).
Captura TI
La captura de la Tarjeta Inteligente se debe realizar capturando el prefijo
5000 en caso de Tarjetas P5 y 7000 en caso de Tarjetas P7. Se debe
colocar el prefijo y posteriormente los 9 dígitos de la tarjeta.
Ejemplo 5000517436715
Después de capturar estos datos, se deberá dar clic en el botón validar.
El sistema validará que el RD y TI estén disponibles en sistema para ser
activados y que se encuentren ligados entre si.
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Imagen
Activación
VETV 1 o 2
equipos
1 equipo
2 equipos
Ingresar SQC
Se deberá capturar el Código de Calidad de Señal (SQC) distribuido en
bloques de 4 caracteres y 1 dígito verificador, este código debes obtenerlo
del equipo principal, una vez que lo hayas ingresado debes dar clic en el
botón VALIDAR para que el sistema confirme que se trata de un código
válido.
Nota: El código SQC debe capturarse en mayúsculas.
Campo
Distribuidor y
NIT
Una vez que se ingresan los datos del RD y TI se deberá capturar el número
completo del distribuidor y el Número de Identificación de Técnico (NIT) que
realizó la instalación. El sistema validará que el RD, TI y NIT del Técnico
estén asignados al distribuidor que se capturó, si los datos capturados son
correctos, el sistema nos mostrará los resultados de validación como exitosos.
Selección
Tamaño de
Antena VETV
Cuando se lleve a cabo la instalación del paquete VETV tendremos que
seleccionar el tamaño de la Antena que con que se haya realizado el servicio
ya sea Antena de 60 cm o Antena de 75 cm.
.
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Activador
Una vez ingresados los datos anteriores, se debe capturar el nombre de la
persona que está activando la cuenta en el campo Activador. Para habilitar
el campo deberás dar un clic sobre el icono lápiz y comenzar a escribir la
información.
Campos
Latitud y
Longitud
En los campos Latitud y Longitud debes indicar en formato decimal las
Coordenadas GPS que determinan la ubicación geográfica del domicilio en
donde se instaló el equipo.
NOTA: En el campo Longitud debes capturar siempre los datos con el
signo negativo. Ejemplo (-99.172675).
Botón
Regresar
Se utilizara este botón para regresar a la pantalla anterior.
Botón Guardar Finalmente se da clic en el botón guardar y el sistema generará en cuestión
de minutos el número de cuenta y se activará la señal en el equipo.
Botón PDF
El botón PDF permitirá Generar e Imprimir el contrato del cliente. Antes de
la activación de la cuenta.
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Revalidación
Introducción
La función Revalidar se utilizará en caso de detectar algún error en la
información del cliente, podemos llevar a cabo los cambios correspondientes
en esta opción y solicitar la revalidación de la información al sistema.
Los cambios que podemos realizar son:
1. Cambio parcial del nombre del titular.
2. Cambio en la dirección.
3. Cambio de Forma de pago.
4. Cambio en los teléfonos de contacto del titular.
Este procedimiento se podrá llevar a cabo únicamente en los prospectos
Aceptados. En caso de que el Prospecto este Rechazado será necesario
llenar el convenio modificatorio y llamar al área de Activaciones para solicitar
la revalidación.
Ingreso
Para ingresar a la pantalla de revalidación, da clic en el Menú Capturar;
seleccionar la opción Revalidar para acceder a la pantalla de revalidación de
datos.
Imagen
Búsqueda
Se mostrará la pantalla de búsqueda de prospectos, aquí podremos realizar
búsqueda Express por dos diferentes criterios:
 # Prospecto
 Contrato
O bien, en
Búsqueda Avanzada ya sea por un rango de fechas,
seleccionando del calendario la fecha de Inicio y la fecha de Fin. Dar clic en
el botón Buscar y el sistema arrojará el resultado de la búsqueda. Para
realizar una nueva Búsqueda dar clic en el botón Limpiar y realizar la nueva
búsqueda.
Imagen
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Resultado de
la Búsqueda
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El sistema muestra al prospecto con los siguientes datos:
- No. PROSPECTO
- No. CONTRATO
- NOMBRE
- ESTATUS
El status del prospecto deberá ser ACEPTADO para poder realizar los
cambios y revalidación de la información.
En caso de que el prospecto tenga estatus RECHAZADO se deberá
solicitar el cambio al área de Activaciones y se tendrá que llenar el
Convenio Modificatorio con la información correcta.
Una vez que se muestre el prospecto deseado, deberás dar doble clic sobre
éste y el sistema arroja la siguiente pantalla:
Imagen
Proceso de
La pantalla se divide en cuatro partes, cada una muestra los diferentes datos
Modificación
que podemos modificar; inicialmente los campos se encuentran protegidos.
de Información
Para editar la información mostrada, se debe dar clic en el campo Editar a la
derecha de cada división, entonces los campos protegidos cambiaran de
tonalidad, lo anterior indica que éstos pueden ser modificados. Una vez que
hemos llevado a cabo los cambios requeridos, se activará automáticamente
la caja de chequeo de revalidar.
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Imagen
Botón
restaurar
El botón Restaurar permitirá que se muestren los datos originales, antes de
llevar a cabo las modificaciones.
Revalidación
Una vez que la información ha sido editada en los campos que se requiera,
da clic en el botón salvar y el sistema arrojará un cuadro de diálogo donde
indica el tiempo de revalidación del prospecto.
Imagen
Imagen
Revalidación
El sistema cambiará el prospecto a Nuevo y posterior a la validación arrojará
un nuevo status. Si el prospecto es Aceptado, se deberá imprimir el contrato
nuevamente. Si el prospecto es Rechazado, se deberá seguir el
procedimiento de cambio de estatus.
Nota
importante
En caso de presentarse algún cambio en la información del contrato y el
técnico se encuentre en el domicilio del cliente; podrá llenarse un convenio
modificatorio y tanto el cambio como la revalidación deberá solicitarse al
Distribuidor.
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Casos en que
aplica el
proceso de
Revalidación
Debes cuidar que la captura de los datos de un cliente sea lo más acertada,
ya que el sistema detecta cualquier anomalía y si se incurre en alguna falta,
se tendrá que corregir el error. Los casos más comunes de inconsistencias
en captura de información son:

Capturar doble espacio en domicilio, nombre o tarjetahabiente.
Ejemplo: CALLE 22. No necesitara llevarse a cabo la revalidación.
En casos como este aplicara revalidación.

No Capturar espacios en domicilio, nombre o tarjetahabiente.
Ejemplo: SUSANAGARCÍA.

En caso de capturar algún signo ortográfico y que éste no aplique
según las políticas de captura. Ejemplo: RESTAURANT CALIFORNIA
S.A. DE C.V., lo correcto es capturar la Razón Social dejando
espacios en lugar de los puntos RESTAURANTE CALIFORNIA S A
DE C V; otro ejemplo de como no se debe capturar es: (ATRÁS DE
LA ESCUELA), en estos casos se captura el comentario sin
paréntesis.

Faltas de ortografía. Ejemplo: SANCHES, ERNANDEZ

Si se comete algún error en la captura de la Tarjeta de Crédito ó
Débito o tarjetahabiente.

En caso de ingresar alguna abreviatura incorrecta. Ejemplo: AVE,
LIBTO, EDIF.
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Menú Seguimiento
Verificar
estatus,
resultado de
Check In e
imprimir
contrato
Este menú nos permite verificar el estatus del prospecto una vez que el
sistema realice la validación de la información. En caso de que el prospecto
sea Aceptado podrás llevar a cabo la activación de la cuenta y generar el
contrato para la impresión del mismo.
Adicional a esto también nos mostrará el estatus del Check In en el cual el
sistema valido que la TC tenga saldo suficiente y reserva el monto
correspondiente para cubrir el pago de la primera mensualidad del servicio de
SKY. El sistema mostrará un estatus el cual puede ser Aceptado,
Rechazado o Pendiente; cuando sea Rechazado significa que la TC no
cuenta con saldo suficiente para cubrir el pago de la primera mensualidad en
tal caso hay que solicitarle al cliente otra forma de pago o esperar a que la
TC cuente con saldo suficiente.
Imagen
Imagen
Check In
Búsqueda de
Prospectos
Una vez creado el prospecto deberemos esperar de 20 a 40 minutos como
mínimo para que el sistema valide la información, transcurrido este tiempo
dar clic en Seguimiento de Prospectos, aquí podremos realizar búsqueda
Express por dos diferentes criterios:
 # Prospecto
 Contrato
O bien, en Búsqueda Avanzada ya sea por un rango de fechas,
seleccionando del calendario la fecha de Inicio y la fecha de Fin. Dar clic en
el botón Buscar y el sistema arrojará el resultado de la búsqueda. Para
realizar una nueva Búsqueda dar clic en el botón Limpiar y realizar la nueva
búsqueda.
Imagen
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Resultado de
la Búsqueda
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El sistema muestra al prospecto con los siguientes datos:
- No. PROSPECTO
- No. CONTRATO (sólo cuando el estatus es ACEPTADO)
- NOMBRE (Muestra el nombre del Titular de la cuenta)
- ESTATUS (NUEVO cuando el sistema no ha realizado la validación de la
información, ACEPTADO cuando el prospecto ya está validado y listo para
proceder a la instalación, RECHAZADO existen varios motivos de rechazo.
(Ver apartado Procedimientos adicionales a seguir)
- ACCION (Se refiere a la acción a seguir dependiendo del estatus)
- FECHA (Muestra la fecha y la hora en que se creó el prospecto)
- CUENTA (Muestra el número de Cuenta una vez que esta se activa)
- PROMOCION (Muestra la promoción con que fue capturada el prospecto)
- CHECK IN (Muestra el Estatus de Check In que puede ser Aceptado,
Rechazado o Pendiente)
Imagen
Estatus
RECHAZADO
Cuando el prospecto es Rechazado, dar clic sobre el registro y el sistema
mandará una pantalla con el Motivo del rechazo, esta información servirá
para darle seguimiento a ese rechazo y se libere el contrato antes de realizar
la instalación.
Imagen
.
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Estatus
ACEPTADO
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Cuando el prospecto tiene estatus Aceptado podrá ser activado vía SEC.
Para activar la cuenta debes dar clic sobre el registro, para que el sistema
muestre la pantalla Detalles del Contrato.
NOTA: Solo aplica para promociones vigentes, cualquier forma de pago
con Check In Aceptado. No aplica para forma de pago American
Express, Check In Rechazado, Caduco o Pendiente.
Imagen
Detalles del
Contrato
La pestaña Detalles Del Contrato permite revisar los datos ya capturados.
Una vez verificados los datos puedes proceder con la activación del contrato.
Campos
Distribuidor,
NIT y
Activador
Se debe capturar el Número de Identificación de Técnico (NIT) que realizó la
instalación. Una vez registrados debes dar clic en el botón VALIDAR NIT
para que el sistema valide que el NIT esté asignado a la distribución.
En el campo Activador se debe capturar el nombre de la persona que está
activando la cuenta. Para habilitar el campo deberás dar un clic sobre el
icono Lápiz para comenzar a registrar la información.
Campos
Latitud y
Longitud
En los campos Latitud y Longitud debes indicar en formato decimal las
Coordenadas GPS que determinan la ubicación geográfica del domicilio en
donde se instaló el equipo.
NOTA: En el campo Longitud debes capturar siempre los datos con el
signo negativo. Ejemplo (-99.172675).
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Campos
Latitud y
Longitud
Imagen
Revista
SKYVIEW
En el campo Revista se debe seleccionar si el cliente requiere la suscripción a
la Revista SKYVIEW.
Botón
Regresar
Se utilizará este botón para regresar a la pantalla anterior.
Botón PDF
El botón PDF permitirá Generar e Imprimir el contrato del cliente antes de la
activación de la cuenta. Lo cual será útil si sólo deseas dar seguimiento al
prospecto y generar su contrato.
Botón
Siguiente
Se utilizará este botón para pasar a la siguiente pestaña.
Pestaña
Master
En la pestaña Master debes capturar los datos correspondientes al equipo
que quedará como Maestro. En el campo Ingresar SQC se debe indicar el
código de calidad de señal que debe obtenerse del equipo principal y también
se tendrá que indicar si se deja conectado el IPVV y la programación Secrets
en este equipo.
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Captura IRD y
TI
Se deberá capturar el número de serie del Receptor Digital completo sin
espacios. Este número está conformado por 17 dígitos alfanuméricos,
recordando que solo hay letras de la A (alfa) a la F (fox). La captura de la
Tarjeta Inteligente se debe realizar capturando el prefijo 5000 en caso de
Tarjetas P5 y 7000 en caso de Tarjetas P7. Se debe colocar el prefijo y
posteriormente los 9 dígitos de la tarjeta. Ejemplo 5000517436715. Después
de capturar estos datos, se deberá dar clic en el botón validar.
El sistema validará que el RD y TI estén disponibles en sistema para ser
activados y que se encuentren ligados entre sí.
Ingresar SQC
Se deberá capturar el Código de Calidad de Señal (SQC) distribuido en
bloques de 4 caracteres y 1 dígito verificador, este código debes obtenerlo del
equipo principal, una vez que lo hayas ingresado debes dar clic en el botón
VALIDAR para que el sistema confirme que se trata de un código válido.
Nota: El código SQC debe capturarse en mayúsculas.
IPPV y Secrets En cada equipo que se vaya a activar se debe dejar indicado si se deja
conectado el IPPV y la programación de Secrets.
Botón Anterior Se utilizará este botón para regresar a la pestaña anterior.
Botón
Siguiente
Se utilizará este botón para pasar a la siguiente pestaña.
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Pestañas Slave Dependiendo del número de equipos por activar en la cuenta, SEC te
1, 2 y 3.
mostrará una pantalla para activar cada uno de los equipos esclavos (Slave
1, Slave 2 y Slave 3).
En cada una de estas pantallas se debe indicar el número de serie del RD y
TI que se instalaron en el domicilio del suscriptor y dar clic en VALIDAR.
En los campos IPPV y Secrets se debe indicar por medio del picklist si se
deja conectado el IPPV y si el suscriptor requiere la programación Secrets en
alguno de los equipos.
En la última pestaña que presente el sistema debes dar clic en el botón
Guardar Cambios para concluir el proceso de activación de la cuenta.
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Menú Administración
Cambio de
Contraseña
Este menú permite personalizar o cambiar la contraseña de acceso al
sistema.
NOTA: Recuerda que solo se otorga una clave de acceso por Distribuidor o
Master por lo tanto si se realiza el cambio de Contraseña se afecta a todas
las personas que accedan con el mismo usuario.
Imagen
Contraseña
Dar clic en la opción Contraseña y el sistema desplegará una ventana con los
siguientes campos:
Anterior: Capturar la contraseña actual.
Nueva: Capturar la nueva contraseña.
Confirmar: Capturar nuevamente la nueva contraseña.
Email: Capturar un correo electrónico.
Dar clic en el botón Enviar y el sistema registrará la nueva contraseña, o en
el botón de Cancelar en caso de no querer continuar con el cambio de
contraseña.
¿Cómo formar Las características de la contraseña deben ser las siguientes:
una Nueva
 Longitud mínima 7 caracteres
Contraseña?
 El primer carácter no debe ser numérico
 Debe contener letras y números
 No debe contener más de dos caracteres iguales que sean
consecutivos en cualquier posición de la contraseña
 El usuario no debe formar parte de la contraseña
 La contraseña nueva no debe ser igual a la anterior
 No debe contener más de tres caracteres iguales que sean
consecutivos de la contraseña anterior
Imagen
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Menú Contratos
Introducción
Este menú permite generar Contratos en blanco para ventas de equipos
Estándar o HD que se podrán utilizar en ventas de cambaceo. De igual
manera permite generar Adendums en blanco para equipos VETV en caso de
que el Crecimiento a realizar implique también reemplazo del equipo principal
o bien cuando por alguna razón no puedas obtener el Adendum.
Imagen
Generar
contratos en
blanco
Para generar un contrato o adendum en blanco, se debe dar clic en el Menú
Contratos y seleccionar el tipo de documento que se desea imprimir
(Contrato Suscripción, Contrato Suscripción SKY+HD, SKY HD o
Adendum VETV).
Imagen
Imprimir
contrato en
blanco
Una vez seleccionado el tipo de documento que desea imprimir, el sistema
despliega una ventana con la liga para descargarlo, el documento se genera
en un archivo PDF y basta con mandarlo imprimir para posteriormente
realizar su llenado con letra de molde.
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Liga Descarga
de Contrato
PDF Contrato
Liga Descarga
de Adendum
PDF Adendum
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Menú Crecimientos VeTV
Crecimientos
VETV
Este menú nos permitirá realizar la venta y activación de Crecimientos VETV
a dos equipos. Este menú cuenta con dos opciones Venta y Activar.
Imagen
Venta
Al elegir la opción Venta aparecerá una pantalla que solicitará ingresar la
cuenta a consultar, en el campo No. de cuenta se deberá capturar el número
de la cuenta VETV y dar clic en el botón “Consultar”.
El Sistema validará si ésta es una cuenta viable para realizarle la venta de un
equipo adicional; viable se refiere a:
 Que la cuenta efectivamente tenga un paquete activo VETV, de lo
contrario aparecerá el mensaje Error La cuenta no es VETV.
 Que cuente con recarga activa, de lo contrario aparecerá el mensaje
Error la cuenta no tiene recarga.
 Que sólo tenga activo un equipo o aparecerá el mensaje Error la
cuenta tiene más de un equipo.
 Que no tenga una solicitud de servicio abierta, o aparecerá el
mensaje Error la cuenta tiene una SS abierta.
Sí la cuenta cumple con todos los requisitos para la venta, aparecerá como
Válido enviando el mensaje: “La cuenta es válida para crecimientos” al dar
clic en el botón “Aceptar” se habilitarán los campos:



Fecha de Activación
Hora Atención
Vendedor
Estos campos deberán llenarse tal cual se llenan en la venta de un prospecto
nuevo, una vez capturados, dar clic en el botón “Enviar”, el sistema creará
una Solicitud de Servicio la cual deberán anotar ya que servirá
posteriormente para dar seguimiento, para la impresión del Adendum y la
activación del equipo. Para finalizar con la captura de la venta, basta con dar
clic en el botón Aceptar y el Sistema regresará a la pantalla inicial.
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Imagen
Activar
Tendrás que esperar aproximadamente 15 minutos para que el sistema
valide que el distribuidor que generó la venta, efectivamente cuente con los
atributos para instalar esa venta y entonces se generé la orden de instalación
en HEAT, de lo contrario el sistema asignará la instalación a otro Padre que
sí pueda instalar en ese Estado.
Una vez generada la Orden de Instalación, deberás imprimir el Adendum ya
sea desde HEAT o bien en SEC, para lo cual deberás acceder a la opción
Activar, capturar la Solicitud de Servicio en el campo Ingrese SS y dar clic
en el botón “Buscar” y si se asignó a su clave Padre la instalación, aparecerá
una pantalla con los campos habilitados para la activación y un mensaje
informando que la solicitud de Crecimientos es Válida, tendrás que dar clic en
el botón “Aceptar”.
Si en ese momento no se va a activar el equipo y lo único que se requiere es
imprimir el Adendum deberás dar clic en el botón PDF para generar el
documento e imprimirlo, será necesario llevarlo al momento de la instalación
para que el cliente firme la documentación necesaria; también deben
solicitarle al cliente copia de su identificación oficial y comprobante de
domicilio.
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Imagen
Imagen
Activación
Una vez Instalado el equipo en el domicilio del suscriptor el siguiente paso es
la activación del equipo. Tendrás que ingresar nuevamente a la opción
Activar, buscar nuevamente la solicitud de servicio que el sistema generó al
momento de la venta. El sistema informará si la solicitud consultada es
Válida, dar clic en la opción Aceptar, y el sistema habilitará los campos para
la activación del equipo adicional.
En el campo RD deberás capturar los 17 dígitos del número de serie del
Receptor Digital. En el campo TI los 13 dígitos de la Tarjeta Inteligente,
incluyendo el prefijo 5000, una vez capturada esta información deberán dar
clic en el botón “Validar” y el sistema realizará la validación correspondiente,
esto es, que el equipo esté activo, esté asignado al Distribuidor y se
encuentre ligado a la Tarjeta Inteligente, si la validación es correcta, entonces
en el campo Verificación mostrará la leyenda Válido, ya sólo faltará capturar
el número de identificación del técnico en el Campo NIT y dar clic en el botón
“Validar NIT” para que el Sistema verifique que se trata de un técnico activo
y que está ligado a ese Distribuidor y en el campo Estatus aparecerá la
leyenda Válido.
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Activación
Una vez validada toda la información tendrás que registrar el nombre de la
persona que está realizando la captura de la información para la activación
de la cuenta en el campo Activador y dar clic en el botón “Guardar”. En ese
momento el sistema activará el equipo y enviará el mensaje “La Activación
del crecimiento ha finalizado correctamente”.
Ahora deberán verificar con el cliente que el equipo adicional ya cuente con
señal, el equipo adicional recibirá la señal de la recarga activa de forma
gratuita hasta que venza la recarga vigente de la cuenta, una vez que venza
esa recarga, entonces, la siguiente recarga que pague el suscriptor, deberá
ser por la cantidad de $269 pesos para que se abra la señal en sus dos
equipos, recuerda que si el cliente realiza su pago por una cantidad menor,
no se abrirá señal en ninguno de los dos equipos.
Imagen
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Menú Salir
Salir
Este menú nos permitirá salir del sistema.
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Salir del
sistema
Al dar clic en el menú salir el sistema nos regresará a la pantalla de acceso.
Imagen
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Procedimientos Adicionales a Seguir
Ventas de
Cambaceo
• Llamar al área de Activaciones e indicarle al ejecutivo que es una venta de
cambaceo, para que ellos capturen el prospecto en SEC.
• Esperar de 20 a 40 minutos y volver a comunicarse para saber el estatus
del prospecto.
• En caso de ser Aceptado, realizar la Instalación y Activación de la cuenta.
• En caso de ser Rechazado, llevar a cabo el procedimiento de cambio de
Estatus.
Ventas de
Telemarketing




Las ventas generadas por la Gerencia de Telemarketing, serán
capturadas en el sistema SEC por los propios ejecutivos de
telemarketing.
Los contratos generados (PDF) serán canalizados a través del sistema
HEAT a oficinas regionales, masters y distribuidores.
Las oficinas regionales, masters y distribuidores proceden a la impresión
del contrato y asignación del servicio.
En caso de que el servicio no se lleve a cabo, se cancelará la orden
directamente en el sistema HEAT.
Rechazos por
domicilio
conocido
Cuando nos encontramos con Domicilios Conocido / Sin Número,
procederemos a llamar al área de Activaciones (excepto VETV) y
solicitaremos al ejecutivo nos realice un cambio de estatus. Debemos
proporcionar la información correcta del domicilio con referencias más
especificas de la ubicación del mismo, para que éste realice una validación
manual y cambie el estatus a Aceptado; una vez que esto ocurra
procedemos a la instalación y activación.
Otros
Rechazos
Cuando el sistema Rechaza el prospecto por los siguientes motivos:
• Homónimo
• Adeudo en otra cuenta
• Acaba de llegar al domicilio
• Equipo no recuperado
El procedimiento a seguir:
 Llenar el " formato para autorización" especificando claramente el
problema en cuestión.
 Enviar
vía
correo
electrónico
a
la
dirección
[email protected] (en caso de paquetes
Tradicionales) o la dirección [email protected] (en
caso del paquete VETV) y en el espacio de Asunto indicar el
número de contrato o prospecto con la finalidad de facilitar la
búsqueda, así como anexar la documentación requerida en el caso
que corresponda.
 Si desea agregar comentarios adicionales los podrá realizar en el
cuerpo del e-mail.
 Se estará contestando por la misma vía si procede o no, en un
plazo de 24 a 48 hrs.
 Es importante que el distribuidor envié el formato y anexe en el
correo los archivos de la documentación que respalden su
requerimiento. En caso de NO enviar esta información NO se dará
seguimiento a la solicitud.
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Documentación
a enviar para
autorización
1.
2.
3.
4.
Revalidaciones
Prospecto
Rechazado
Si…
Hay adeudo y no
corresponde al
suscriptor
Hay adeudo y si
pertenece al
suscriptor
Homónimo
Entonces
Si el cliente acaba de llegar al domicilio, es necesario
presentar contrato de compraventa o arrendamiento
según sea el caso, además de identificación oficial y
comprobante de domicilio.
Es necesario cubrir el adeudo en su totalidad y presentar
carta de no adeudo.
Presentar copia de identificación oficial.
Equipo no recuperado Presentar la carta de recuperación de equipo que
entrega el técnico al momento de llevarse el equipo.
Para revalidación de datos de un prospecto se tendrá que llamar
directamente al área de activaciones para que ellos realicen los cambios en
el sistema y se deberá esperar nuevamente de 20 a 40 minutos para que el
sistema valide la información.
Los casos en los que aplicamos revalidación son:
• Cambio PARCIAL del Nombre de Titular
• Cambios en la dirección
• Cambios en los Contactos Telefónicos
• Cambio en la forma de pago o nombre de tarjetahabiente
Cambios sin
revalidación
En los siguientes casos el ejecutivo de activaciones realiza el cambio al
momento de la activación de la cuenta y lo que procede es llenar un convenio
modificatorio y anexarlo al contrato para el envío al área correspondiente:
 Cambio de paquete
 Cambio de promoción
 Cambio de forma de pago de Tarjeta a Efectivo
 Cambio de Referencias personales (ESTE PUNTO NO REQUIERE
LLENAR EL CONVENIO MODIFICATORIO)
Convenio
Modificatorio
El Convenio Modificatorio se utiliza siempre que existan cambios en el
contrato y se deberá llenar únicamente el campo que se requiera modificar.
Los campos en blanco deberán contener una línea horizontal para evitar ser
modificados posteriormente, una vez lleno, deberá firmarse por el suscriptor y
enviado junto con el contrato para avalar el cambio realizado.
Procedimiento
para tarjetas
Liverpool,
Fabricas de
Francia y
Palacio de
Hierro
En los casos de cargos a Tarjetas de Liverpool, Fabricas de Francia y
Palacio de Hierro, se deberá seleccionar la forma de pago Tarjeta de Crédito,
y en la pestaña de Tipo de Pago se capturan los 16 dígitos de la tarjeta, y en
el campo fecha de vencimiento (mes-año) se selecciona el mes 02 del año
2017, el sistema al momento de aceptar la validación indicará que
corresponde a una tarjeta departamental por ejemplo LVP (Liverpool).
.
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Aspectos
importantes
sobre el
Contrato
En el archivo electrónico para la impresión del contrato se incluirán 2 copias,
con el siguiente contenido:
Copias del contrato:
1
2
Pagaré
SI
(Impreso)
SI
SI
(En Blanco)
SI
Clausulado
SI
SI
Número de Hojas
5
5
Espacio para firmas en Original


Pagaré
Carátula de Instalación (Original y Copia)
Carta de Condiciones Particulares de Contratación (imprimir la que
corresponda según la promoción contratada)
Utilización del pagaré:
El pagaré firmado será entregado para su validación y archivo. En caso de
que el suscriptor requiera al momento de la instalación un número de equipos
mayor o menor al solicitado inicialmente, habrá cambios en el pagaré:
Si existen Cambios en el pagaré:
Los cambios se realizarán con letra de molde en la Copia del pagaré en
blanco. Este será firmado por el suscriptor y enviado para su validación y
archivo. La Copia con el pagaré impreso se cancelara y se entregara al
suscriptor con la leyenda CANCELADO.
En caso de No existir cambios en el pagaré:
El pagaré con los datos impresos es firmado por el suscriptor y enviado para
su validación y archivo; en la copia con el pagaré en blanco, éste cancela y
se le entrega al suscriptor.
.
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49
Captura de Prospectos con MDU
Si se sabe
que hay MDU
Cuando identificamos que existe un MDU, previo a la captura en la pantalla
Dirección, dar clic en la caja de chequeo MDU
Imagen
Ventana
Captura de
prospecto
Automáticamente abrirá una ventana de diálogo llamada captura de
prospecto MDUs
Imagen
Estado
Seleccionar de la lista desplegable el Estado donde se encuentra ubicado el
MDU y dar clic en el botón buscar
Imagen
Nombre MDU
El sistema arrojará el listado con todos los MDUs registrados en ese estado.
Seleccionar el MDU correspondiente dando doble clic sobre el registro
deseado.
.
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50
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Imagen
Nombre Torre / Seleccionar de la lista desplegable en nombre de la torre o Edificio
Edificio
correspondiente y dar clic en el botón Aceptar.
Imagen
Campos
Número
Exterior e
Interior
El sistema automáticamente llenará los campos de la dirección registrada en
sistema. Capturar los campos “numero exterior” y “numero interior”. Continuar
con el resto de la captura hasta obtener el prospecto.
Imagen
No se sabe
que hay MDU
Cuando NO identificamos que existe un MDU previo a la captura, el sistema
automáticamente valida la información arrojando el siguiente mensaje: “Esta
dirección pertenece a un MDU”, dar clic en Aceptar.
.
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51
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Imagen
Ventana
Captura de
prospecto
El sistema abrirá una ventana de diálogo llamada captura de prospectos
MDUs.
 Seleccionar de la lista desplegable el Nombre del MDU que
corresponda.
 Seleccionar de la lista desplegable el nombre de la Torre ó Edificio
correspondiente.
Dar clic en el botón aceptar.
Imagen
Campos
Número
exterior e
interior
El sistema llenará automáticamente los campos de la dirección registrada en
el sistema.
Capturar los números exterior e interior del nuevo domicilio.
Continuar con el resto de la captura hasta crear el prospecto.
Imagen
Venta
realizada por
el distribuidor
Padre MDU
Cuando la venta es realizada por El distribuidor Padre del MDU:
 Llenar la Memoria técnica con la actualización correspondiente y enviarla
al subdirector comercial Regional. En caso de ser un Distribuidor que
pertenezca a un Master, primero se le hará llegar al Comercializador
Master y este a su vez lo hará llegar al Subdirector Regional
 El distribuidor Padre deberá dar de alta su prospecto en SEC y una vez
aceptado el prospecto procederá a la instalación y activación de la cuenta.
.
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52
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Venta
Cuando la venta es realizada por un distribuidor que NO es Padre del MDU:
realizada por
 Capturar el prospecto en SEC
distribuidor
 Al guardar la información, el sistema crea el prospecto y arroja
NO Padre MDU
automáticamente el Vale de Venta, mismo que se deberá imprimir para
que posteriormente, una vez que esté realizada la instalación por el
Distribuidor Padre, el distribuidor que realizó la venta proceda al cobro de
la comisión correspondiente
 Cuando el prospecto se encuentre en estatus de “Aceptado”, deberá dar
clic sobre ese registro para la creación del contrato, esto disparará a Heat
la orden de instalación al Distribuidor Padre que realizó la instalación y
registro del MDU
 El Distribuidor Padre deberá llenar la Memoria técnica con la actualización
correspondiente y enviarla al subdirector comercial Regional. En caso de
ser un Distribuidor que pertenezca a un Master, primero se le hará llegar
al Comercializador Master y este a su vez lo hará llegar al Subdirector
Regional.
.
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53
Facturación
Introducción
En caso de que el cliente solicite la facturación del servicio debemos realizar
el procedimiento siguiente para que se pueda emitir la factura mensual. Es
importante recalcar que la captura de estos datos es obligatoria para
Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
Facturación
Paso1
En la pestaña 1-Datos ingresaremos el R. F. C. y la casilla Solicita Factura
quedará marcada automáticamente cuando la venta que corresponda a una
Persona Moral ó Persona Física con Actividad Empresarial, solo en caso
de que esta Persona Moral o Física con Actividad Empresarial señale en
forma expresa que no requiere factura fiscal se deberá desmarcar la casilla,
pero aun así será obligatorio capturar un RFC valido.
En caso de una Persona Física, esta podrá solicitar factura fiscal, para lo
cual deberás capturar su información y habilitar la casilla Solicita
Factura.
Facturación
Paso 2
En la Pestaña 2-Fiscal capturaremos la dirección fiscal de nuestro suscriptor
en los siguientes campos Código Postal, Estado, Delegación Política o
Municipio, Ciudad o Población, Colonia, Calle, Número Exterior y Número
Interior. Para la captura de direcciones fiscales, no aplican las políticas de
abreviaturas, en estos caso se deberá capturar la información tal cual como
aparece el la cédula fiscal, de lo contrario el cliente puede tener problemas
con su facturación. Recuerda que la Dirección de Servicio y la Dirección
Fiscal no necesariamente tendrán que ser iguales.
En caso de que el cliente requiera factura además de registrar esta
información será obligatorio capturar un correo electrónico en el campo email
que se encuentra en la Pestaña 3-Dirección para hacerle llegar sus facturas.
Imagen
.
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54
Abreviaturas y Ejemplos de captura
Registro del
Campo Calle
(Abreviaturas)
Al registrar en SEC el domicilio donde se va a instalar el equipo (activación),
es necesario reducir la información del domicilio proporcionado por el
suscriptor de acuerdo a los campos disponibles en el sistema.
Tipos de Vialidad
Las abreviaturas autorizadas para el tipo de vialidad son las
siguientes:
TIPOS DE VIALIDAD
Andador
ANDR
Autopista
AUT
Avenida
AV
Boulevard
BLVD
Calzada
CALZ
Calle
CALLE
Callejón
CJON
Camino
CAM
Carretera
CARR
Cerrada
CDA
Circuito
CTO
Circunvalación
CVLN
Diagonal
DIAG
Eje
EJE
Entrada
ENT
Glorieta
GTA
Libramiento
LIB
Parque
PARQ
Pasaje
PSJ
Paseo
PSO
Periférico
PERIF
Plaza
PZA
Plazuela
PZLA
Privada
PRIV
Prolongación
PROL
Retorno
RET
Rinconada
RCDA
Vereda
VDA
Vía
VIA
Viaducto
VDTO
Norte
NTE
Sur
SUR
Oriente
OTE
Poniente
PTE
Supermanzana
SMZ
Nota: Para las abreviaturas NO se deberá de utilizar el signo de
punto ( . )
.
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55
Registro Campo En la siguiente tabla encontraremos la forma de correcta de capturar el Campo
Calle
Calle en sus diferentes modalidades.
Si...
La denominación o
nombre de la calle es
numérica o es una
letra.
Entonces...
Ejemplo
Independientemente
de
cómo este escrito el
nombre de la calle; es
decir, con letra o con
número,
por
ejemplo,
CALLE
SIETE o 7, siempre se
CALLE G 39
capturará anteponiendo la
palabra CALLE seguido
CALLE 10
del número o en su caso
CALLE 49 C
letra (CALLE A).
CALLE 33 Y
MEDIA
El nombre de la calle
tiene algún tipo de
orientación
como:
NORTE,
SUR,
ORIENTE, PONIENTE
El nombre de la calle
es una denominación
como NORTE, SUR,
ORIENTE, PONIENTE
y además tiene algún
tipo de orientación.
Lo anterior para evitar
confusiones
entre
el
nombre de la calle y el
número exterior.
Se captura el nombre
indicado y después el tipo
de orientación
de forma
abreviada.
PALABRAS
ABREVIATURA
DE
ORIENTACIÓN
NORTE
NTE
SUR
SUR
PONIENTE
PTE
ORIENTE
OTE
El nombre de la calle se
deja completo y solo se
abrevia
el
tipo
de
orientación.
Nota: Este criterio solo
aplicará cuando se cumplan
las 2 condiciones, de lo
contrario se utilizan las
abreviaturas
arriba
mencionadas.
NUM
EXTERIOR
NUM INTERIOR
332
DEPTO 4
84
OF 25 Y 26
1432
PISO 10
45
CALLE
NUM
EXTERIOR
NUM
INTERIOR
12 DE
OCTUBRE
NTE
332
DEPTO 4
CALLE 10
NTE
84
OF 25 Y 26
CALLE 22
SUR
4789
CASA 21
1A CDA 245
OTE
32
PB
CALLE
NUM
EXTERIOR
NUM
INTERIOR
17 ORIENTE
NTE
332
DEPTO 45
17 ORIENTE
SUR
84
OF 87
CDA 9
PONIENTE
SUR
4789
CASA 22
13
PONIENTE
NTE
57
COND 25
9 SUR OTE
19
DEPTO 22
9 SUR PTE
1456
PISO 4
.
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56
El nombre de la
calle es
demasiado largo y
no es posible
capturar en el
campo asignado
En sistema SEC El área de Activaciones revalidará
los datos restantes
se capturará hasta completando la dirección en el campo de comentarios (Siebel).
donde permita el
campo
CALLE
NUM EXTERIOR
NUM INTERIOR
BLVD LAS PALMAS
510 MZ 44 LT 26
CASA 18
Ejem. MZ 14 LT 1 Y 4 SMZ 1 COND PALMA REAL DEPTO
304
Nota: En su mayoría podrían ser direcciones del estado de
Quintana Roo.
En un tipo de
asentamiento que
se trate de un
Fraccionamiento o
Unidad
Habitacional, y el
técnico o
suscriptor indica
que en el
comprobante de
domicilio “NO”
existe nombre de
la calle o se
encuentra en
blanco.
Las
Calles
o
Vialidades
se
identifican como
SUPERMANZANA
(cuando se una y
el número exterior
e
interior
con
Manzana y Lote.
(es común en el
Se capturará en el
campo Calle el
nombre de la
vialidad o entrada
principal del
fraccionamiento,
ya que el campo
de calle NO podrá
ser dejado en
blanco.
Se
captura
la
palabra completa
SUPERMANZANA,
seguida
la
abreviatura
de
Manzana y/o lote,
a continuación del
número exterior e
interior.
municipio de BENITO
Nota: Cuando el dato
JUÁREZ, Q. Roo)
Supermanzana
sea
una vialidad o colonia
no se abreviará, solo
se cuando sea parte
del número (Ext., int.)
CALLE
NUM
EXTERIOR
COLOCAR
NOMBRE
DE AV
PRINCIPAL
ED F
COLOCAR
NOMBRE
DE AV
PRINCIPAL
MZ K LT 5
ED C4
NUM
INTERIOR
DEPTO 104
DEPTO 204
COLONIA
DEL /
MUNICIPIO
LOS
OLIVOS
CUAUTITLAN
SAN
RAFAEL
2DA SECC
COACALCO
DE
BERRIOZABAL
CALLE
NUM
EXTERIOR
NUM
INTERIOR
COLONIA
SUPERMANZANA
59 AND CHIO 12
510 MZ 44
LT 26
CASA 18
SUPERMANZANA
529-1
SUPERMANZANA
NTE RET 365
MZ 21 LT 16
SUPERMANZANA
105 RET FLOR
MZ 33 LT 2
DEPTO 10 E
SUPERMANZANA
2A CENTRO
BLVD KUKULCAN
KM 8.5
DEPTO 205
SUPERMANZANA
89
SUPERMANZANA
77
MZ 11 LT 4
ED 2
DEPTO 502
QUETZAL REGION
523
ALT 1
RESIDENCIAL
MONTECARLO
.
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57
Se
capturará
primero el numero y
posteriormente
la
abreviatura
y
nombre de calle.
Nota:
Para
las
abreviaturas NO se
deberá de utilizar el
signo de punto ( . )
Se indican calles
que requieran una
abreviatura
alfanumérica
SE INDICA
NOMBRE
SE UTILIZA LA
ABREVIATURA
EJEMPLO CAPTURA DE
CALLE
PRIMERA
1A
1A CDA SAN PEDRO
PRIMERO
1RO
1RO DE UXMAL
PRIMER
1ER
1ER ANDR XAMILTEPEC
SEGUNDA
2DA
2DA CDA DE LA AV
PALMITAS
SEGUNDO
2DO
2DO RET AURELIO
RIVERO
TERCERA
3A
3A CDA 245 OTE
TERCERO
3ERO
3ERO DE GUADALUPE
VICTORIA
TERCER
3ER
3ER CJON
TENOCHTITLAN
CUARTA
4A
4A CDA 168 OTE
CUARTO
4TO
4TO RET GALINDO Y
VILLA
QUINTA
5A
5A CDA AURELIO
ALVARADO
QUINTO
5TO
5TO RET ZARAGOZA
SEXTA
6A
6A PZA DE LA
REPUBLICA
SEXTO
6TO
6TO RET PASO DEL
NEVADO
SEPTIMA
7A
7A CDA MOCTEZUMA
SEPTIMO
7MO
7MO BATALLON DE
INFANTERIA
OCTAVO
8VO
8VO BATALLON DE
INFANTERIA
OCTAVA
8A
8A CDA CUITLAHUAC
NOVENO
9NO
9NO RET DEL TALLER
NOVENA
9A
9A CDA MORELOS Y
PAVON
DECIMO
10MO
10MO RET PASO DEL
NEVADO
DECIMA
10A
10A CDA DE URIEL
En caso de que la abreviatura alfanumérica sea superior
a la Décima se utilizarán las abreviaturas siguiendo el
mismo orden de la tabla anterior, por ejemplo:
DECIMO PRIMERA 11A
VIGESIMO 20MO
.
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Captura de Domicilios Conocidos en SEC
Si...
Entonces...
En una zona rural el comprobante de
domicilio no específica:
 Un nombre oficial asignado por las
autoridades(Sin nombre, No tiene calle)
 No indica el nombre de la calle (Viene sin
calle y en blanco)
 Indica que no existe un nombre asignado
a calle o vialidad.
 Indica Referencias
 Se repite el nombre de la localidad o
asentamiento
Se captura con la denominación DOMICILIO
CONOCIDO y se obtendrán las referencias
necesarias que serán capturadas en los campos
de Entre calle 1 y 2, a fin de ubicar
perfectamente el domicilio.
Nota: Se permitirá capturar la Calle con la leyenda
“Sin Nombre”, “Principal”, etc., siempre y cuando
físicamente la Calle tenga asignada esta referencia
y/o descripción.
En el Comprobante de Domicilio dice:

Loc San Antonio S/N Loc San Antonio

San Augusto #5 San Augusto

En SEC se debe capturar:

Campo Calle: Domicilio Conocido
Campo Número: S/N
Campo Colonia: Localidad San Antonio

Campo Calle: San Augusto
Campo Número: 5
Campo Colonia: San Augusto
Las Margaritas S/N Las Flores

Campo Calle: Las Margaritas
Campo Número: S/N
Campo Colonia: Las Flores

C La Paz S/N Barr La Paz

Campo Calle: La Paz
Campo Número: S/N
Campo Colonia: Barrio La Paz

Sin Nombre Número 2 S/N Segunda
SECC

Campo Calle: Sin Nombre Número 2
Campo Número: S/N
Campo Colonia: Segunda Sección

Principal 8 Balbuena

Campo Calle: Principal
Campo Número: 8
Campo Colonia: Balbuena
.
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59
Registro
Campo
Número
Permite saber el "Tipo de Vivienda" y las referencias necesarias para ubicar
el domicilio.Los siguientes criterios aplican para la captura en el campo
Número de la dirección.
Exterior: Número de identificación en la calle o vialidad.
Interior: Identifica la vivienda (departamento, accesoria, local, etc.) y el
número de la misma.
Si se registra
en campo...
Entonces...
ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA NUMERO EXTERIOR
EXTERIOR
KM
Kilómetro
Manzana
LT
Lote
Supermanzana
COTO
Coto
Tablero
SECC
Sección
Plano
MOD
Módulo
Parcela
VILLA
Villa
Nave
HMZ
Hipermanzana
Murete
FAC
Facultad
Edificio
TORRE
Torre
Entrada
BIS
Bis
Exterior:
Número de
identificación
asignado al
predio de una
calle o
vialidad.
MZ
SMZ
TABLERO
PLANO
PARCELA
NAVE
MURETE
ED
ENT
Se podrá capturar el punto ( . ) cuando se capture un KM y ( / )
cuando se trate de la denominación sin número S/N

Se deberá capturar el número exterior de la calle, siempre se registrará un número.
Si.....
Entonces
El suscriptor indica un número
exterior y adicionalmente el
domicilio posee datos como
edificio, entrada, manzana o lote.
Estos datos se ingresaran en
el campo Número Exterior y se
captura el número interior en
caso de que exista.
El suscriptor NO proporciona la
nomenclatura (número Ext.), pero
existe Manzana y Lote
Se deberá identificar a la MZ
y LT como número exterior
La vialidad corresponde a una
carretera
Se registrará en el campo
número exterior: el kilómetro
con la abreviatura KM sin
espacios intermedios en
blanco.
La vialidad corresponde a un
“DOMICILIO CONOCIDO”
número exterior la abreviatura
“S/N” si no existe número
exterior o en su caso el
número oficial asignado por las
autoridades.
Ejemplos
NUM EXTERIOR
NUM
INTERIOR
1325 MZ 1 LT 15
EN
BLANCO
NUM EXTERIOR
NUM
INTERIOR
310 ENT 1
SECC A ED 10
DEPTO
201
PISO 2
NUM
EXTERIOR
NUM
INTERIOR
KM 105 MZ 2
LT 23 SMZ 4
EN BLANCO
CALLE
NÚMERO
EXTERIOR
CARR FEDERAL
MÉXICO TOLUCA
KM 17.5
CALLE
NÚMERO
EXTERIOR
DOMICILIO
CONOCIDO
S/N
Nota: NO utilizar abreviaturas para la
denominación
“DOMICILIO
CONOCIDO”
.
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60
El suscriptor indica que NO existe
un número exterior pero existe un
dato adicional asignado a la
vivienda o local
número exterior la abreviatura
“S/N” (este campo NO se
deberá de dejar en blanco) y
se captura el número interior
en caso de que exista.
CALLE
NUM
EXTERIOR
NUM
INTERIOR
BLVD
ADOLFO
LOPEZ
MATEOS
S/N
LOC 24
PB
NOTA: NO dejar espacios entre la
abreviatura Ej.: S / N
ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA NUMERO INTERIOR
Para números interiores y tipos de vivienda se utilizaran las siguientes abreviaturas:
INTERIOR (TIPO DE VIVIENDA)
Interior:
Es el número
asignado al
predio que
también puede
identificar al
tipo de
vivienda
(departamento,
accesoria,
local, etc.)
Si …
Un mismo número
exterior se repite en la
misma vialidad
Registro
campo Entre
Calles
Condominio
COND
Casa
CASA
Consultorio
CONS
Despacho
DESP
Departamento
DEPTO
Altos
ALT
Local
LOC
Planta Baja
PB
Oficina
OF
Planta Alta
PA
Penthouse
PH
Piso
PISO
Suite
SUITE
Poste
POSTE
Andador
ANDR
Mezanine
MEZZ
Entonces
El número
interior
corresponderá a
la letra (s)
Ejemplo
CALLE
NUM
EXTERIOR
NUM INTERIOR
BLVD HIDALGO
14
B
AV
INSURGENTES
SUR
774
MONTECITO
38
PISO 8 DESP 39
PISO 34 OF 12 Y
13
Los siguientes criterios aplican para el registro de las entre calles paralelas al
domicilio o en su defecto la captura de las referencias que permitan ubicar el
mismo.
Si...
Se proporcionan entrecalles
Entonces...
Se deberá de capturar de acuerdo a las abreviaturas
autorizadas.
No
existen
calles Se deberá obtener alguna referencia que ayude a ubicar con
perpendiculares al domicilio.
mayor facilidad el domicilio.
.
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61
Registro campo Los siguientes criterios aplican para identificar el lugar de acuerdo al
Colonia o
nombre y tipo de asentamiento (Fraccionamiento, Pueblo, Ranchería,
Asentamiento
Unidad Habitacional, etc.)
Nota: Debido a que el sistema SEC no tiene destinado un campo exclusivo
para tipo de asentamiento (Fraccionamiento, Pueblo, Ranchería, Unidad
Habitacional, etc.), se capturará de forma conjunta en el campo Colonia.
Si...
Una
colonia
tiene
la
denominación
SUPERMANZANA
(es
común en el municipio de
BENITO
JUÁREZ,
Quintana Roo)
Entonces...
Se captura como SUPERMANZANA, NO se deberá de abreviar.
COLONIA
SUPERMANZANA 3
CENTRO
SUPERMANZANA
200
SUPERMANZANA
530-1
SUPERMANZANA
12A
MUNICIPIO
BENITO
JUAREZ
BENITO
JUAREZ
BENITO
JUAREZ
BENITO
JUÁREZ
CIUDAD
CP
CANCUN
77500
CANCUN
77539
CANCUN
77500
CANCUN
77504
La Colonia contiene un Se captura primero el nombre y después el número.
nombre propio y también Ejemplo:
se requiere utilizar un
 BENITO JUAREZ 1A Y 2DA SECCION
carácter numérico
 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON POBLADO C 11
 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A SECC
Se indica una colonia con Se capturará primero el número y posterior la palabra que
nombre alfanumérico
identifica el nombre de la colonia.
Ejemplo:
 5 DE MAYO
 5TO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE
 5 DE DICIEMBRE FOVISSSTE
 24 DE ABRIL
 11 RIOS
.
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62
Cuando se realice la
captura en SEC del nombre
de colonia indicado por el
suscriptor y éste menciona
el tipo de asentamiento
dentro de un municipio/
población y estado.
En el campo de colonia se deberá seleccionar de la lista
desplegable la que corresponda independientemente de la
variación que pudiera existir entre el comprobante de domicilio y
el listado que arroja SEC, por ejemplo:
Si el comprobante de domicilio indica Fracc Bugambilias y el
listado de SEC dice únicamente Bugambilias esta última
opción es la que se seleccionará.
Si la colonia no se encuentra registrada en el listado se deberá
capturar la nueva colonia utilizando las abreviaturas autorizadas
correspondientes al asentamiento, por ejemplo:



U HAB LOMAS DE PLATEROS
HDA LOS LAURELES
FRACC FONTANA DEL SUR
Abreviaturas Autorizadas:
Abreviaturas: TIPO DE ASENTAMIENTO
AMPLIACION
AMPL
CONJUNTO HABITACIONAL
CONJ HAB
HACIENDA
HDA
EX HACIENDA
EX HDA
FRACCIONAMIENTO
FRACC
PARQUE INDUSTRIAL
PARQ IND
UNIDAD HABITACIONAL
U HAB
ZONA COMERCIAL
Z COM
ZONA FEDERAL
Z FED
ZONA INDUSTRIAL
Z IND
En caso de que el asentamiento no se encuentre en la tabla
anterior entonces no se abreviará y se capturará el asentamiento
completo, por ejemplo:
TIPO DE ASENTAMIENTO
BARRIO
BARRIO
EJIDO
EJIDO
RANCHO
RANCHO
RANCHERIA
RANCHERIA
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Cuando no se refiera a un Asentamiento y sea parte del nombre
de la Colonia NO se utilizara Abreviatura, por ejemplo:
Colonia: Virreyes Ampliación
.
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63
Si es suscriptor no indica el
No es necesario colocar algún tipo de abreviatura, se entiende
tipo de asentamiento
que se refiere a una Colonia.
El nombre de la colonia que
proporciona el suscriptor Se debe de registrar el que aparece en el sistema (catálogo
(comprobante de domicilio) SEC)
es plural y en el sistema
CLIENTE PROPORCIONA
SISTEMA ARROJA
aparece en singular o
viceversa.
NOTA: El Municipio, Ciudad y
Estado corresponden con los
que el suscriptor indica.
LAS CABAÑAS
LA CABAÑA
FLORES
LAS FLORES
El nombre de la colonia NO El sistema (SEC) proporciona el registro con algún artículo, se
contiene un articulo (EL, LA deberá de seleccionar el que arroje el sistema.
LOS, LAS) o la preposición
“DE”
CLIENTE PROPORCIONA
SISTEMA ARROJA
HEROES 3
LOS HEROES III
CABAÑAS
LAS CABAÑAS
HEROES DE ECATEPEC 4TA SECC
LOS HEROES DE ECATEPEC 4A
SECCION
El suscriptor o técnico Se deberá de seleccionar el registro proporcionado por el
proporciona el nombre de la sistema.(SEC)
colonia y al validar en el
sistema
aparece
con
CLIENTE PROPORCIONA
SISTEMA ARROJA
palabras invertidas.
NOTA: El Municipio, Ciudad y
Estado corresponden con los
que el suscriptor indica.
INFONAVIT LOS HEROES
LOS HEROES INFONAVIT
REACOMODO 2DA SECCION
OLIVAR DEL CONDE
OLIVAR DEL CONDE 2DA
SECCION REACOMODO
POBLADO C 23 V CARRANZA
POBLADO C 23
VENUSTIANO CARRANZA
POBLADO C 23
El área de Activaciones
revalida
direcciones
y
encuentra diferencias en las
abreviaturas autorizadas de
Se procederá a realizar la corrección correspondiente de la
los campos de colonia o tipo
de asentamiento de acuerdo a abreviatura sin realizar una revalidación
los
criterios
de
captura
establecidos para el sistema
SEC.
Población o CD/ Permite identificar el nombre de la Ciudad o Población; Municipio o
Delegación o
Delegación (únicamente para el D. F.) donde se localiza el asentamiento
Municipio
(colonia).
Registro Código Integrado por cinco dígitos, forma parte importante de la dirección y facilita
Postal
la ubicación del domicilio
.
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Si...
Al realizar la captura del
código postal
Se revalida por Activaciones
y
el código postal no
coincide
con
el
proporcionado por el técnico
o suscriptor de acuerdo al
catalogo de Siebel.
Entonces...
Se captura el indicado por el suscriptor en el comprobante de
domicilio
Se deberá seleccionar el código postal el que esta indicando el
sistema para dicha colonia (asentamiento), informando al
técnico o suscriptor cual será el código postal que se registrará
y debido a que es el indicado por SEPOMEX (fuente oficial)
Registro campo Permite identificar la Entidad Federativa donde se localiza el asentamiento
Estado
colonia.
Registro de
teléfonos
Se deberá realizar bajo los siguientes criterios en la captura de los números
telefónicos en SEC:
Si...
Entonces...
En el resto de los campos de Teléfono, NO se
El suscriptor indica solo sus dos
utiliza el numérico 0 o 00 - 00000000 o ningún otro
números telefónicos obligatorios.
carácter o número diferente para rellenar los
espacios, solo se dejan los Campos en Blanco.
Se realiza la captura del teléfono de
casa (número donde se encuentra Se tendrá que ingresar la clave lada de 2 ó 3 dígitos
instalado el equipo SKY) o Trabajo y el teléfono de 7 dígitos. En total siempre deben
(número de oficina, negocio, etc., sumar 10 dígitos los registros telefónicos.
donde se puede localizar al suscriptor)
Se trata de la captura de un teléfono
celular.
Se incluirá la clave lada que corresponda al estado
donde esta registrado el teléfono celular y el
número asignado. Cuando el sistema identifique
que el teléfono capturado se trata de un número
celular, el sistema marcará automáticamente la caja
de chequeo de Celular.
Se trata de la captura de un número
NEXTEL.
Se incluirá la clave lada 2 o 3 dígitos y el número
de teléfono de 7 ú 8 dígitos para sumar 10 dígitos.
No estará permitido capturar un carácter diferente al
Cuando
se
capture
en
SEC numérico por ejemplo: No capturar Coma (,)
NO modifique un registro telefónico.
Apóstrofe (´) Comillas (") Guión Intermedio(-)
Asterisco(*) Paréntesis( )
.
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Glosario
SEC
Sistema Electrónico de Contrato
MDU
Son todas aquellas ventas que son generadas (a nivel Nacional) a edificios o
condominios en donde se requiere colocar una sola antena que dé servicio a
los diferentes departamentos.
DTH
Direct To Home.
HD
High Definition (Alta Definición)
IVR
Interactive Voice Response (Respuesta de voz Interactiva).
SKY+
Abreviación del término SKY Plus.
Menú
Diferentes opciones que el usuario puede elegir para realizar determinada
tarea dentro del sistema.
Prospecto
Aquella persona interesada en el producto o servicio de SKY. Con este dato
se identifica al suscriptor en el Sistema Electrónico de Contratos SEC.
Número de
Prospecto
Es un número que asigna el sistema SEC, previo a la validación de la
información del suscriptor.
SEPOMEX
Servicio Postal Mexicano
CLABE
CLABE Bancaria Electrónica
Contrato
Se trata del acuerdo entre dos o más partes, mediante el cual se obligan los
contratantes a dar, hacer o no hacer alguna cosa, que vienen especificadas
claramente en el mismo.
Número de
Contrato
Es un número o folio previamente asignado a un contrato, el cual aparece
impreso en la parte superior derecha del mismo.
Convenio
Modificatorio
Documento utilizado para complementar la información en el contrato del
suscriptor o utilizado para realizar algunas correcciones o modificaciones. (Se
debe anexar al contrato).
Pagaré
Es el documento que el cliente deberá firmar para garantizar el cumplimiento
de cada una de las cláusulas del contrato.
.
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Propiedad de
la Tarjeta
Inteligente
La tarjeta inteligente siendo propiedad de SKY y el suscriptor que adquiera el
Receptor Digital tendrá que pagar por concepto de arrendamiento.
Tipo de
Suscriptor
Dependiendo del tipo de suscriptor (1, 2, 3 ó 4) será emitido por el sistema el
contrato de Prestación de Servicios: Residencial, Comercial, Bar &
Restaurante u Hotel respectivamente.
Persona Física
con Actividad Todo individuo sujeto a un gravamen fiscal.
Empresarial
Persona Moral Es toda sociedad mercantil u organismo que realice actividades
empresariales, se consideran también las instituciones de crédito y las
sociedades y asociaciones civiles.
.
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Dudas o Comentarios
Contactos
Cualquier tipo de dudas, comentarios o aclaraciones favor de comunicarse a
los siguientes teléfonos:
CAPACITACIÓN A LA RED (Soporte SEC):
01 800 200 21 21 opción 6
40 40 42 42 opción 6
Horario de atención: lunes a domingo de 08:00 a 22:00 horas.
Correo: [email protected]
Todos los horarios son tiempo del centro.
.
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Lo que necesitas saber
Comunícate
Todos los martes de cada catorce días, a través del CANAL TRAINING
(canal 759 de SKY) de 08:00 a 23:00 horas (tiempo del centro) enriquecerás
tus conocimientos a través de nuestras secciones:




Promociones
Tecnología
Deportes
Noticias del Sistema
Trivias
Además podrás participar en nuestras trivias donde ganarás premios cada
programa.
Dudas
Para cualquier duda, aclaración, o bien, para participar en nuestros sorteos,
llama a los siguientes números telefónicos o escríbenos a:
D.F.
RESTO DEL PAÍS
CORREO ELECTRÓNICO
40 40 42 42 opción 6
01 800 200 21 21 opción 6
[email protected]
Imagen Canal
Training
Canal 759
Horario
Día
Repeticiones
Horario
Los martes de cada Catorce días
Cada hora
De 08:00 a 23:00 horas.
.
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