FICHA PARA MANEJO DE INDICADORES

Nombre del proceso: CONTROL INTERNO
Objetivo del proceso (SGC): Evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres categorías principales: efectividad y
eficiencia operacional, confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de políticas , leyes y normas
Objetivo del indicador: Determinar el porcentaje de cumplimiento en el acompañamiento y asesoría a los proceso del AMCO
Responsable de recopilar la información: control interno
Responsable de analizar la información: control interno
Nombre del
Fórmula para el
Tipo de
Descripción
Meta
Umbral
Periodicidad
indicador
cálculo
indicador
(factor de
éxito)
Acompañamiento y
acompañamiento Eficacia
Es un indicador 90%
100%
Anual, trimestral ,
asesoría
y
asesorías
que nos indica
mensual o anual
efectivamente
que porcentaje de
realizados sobre
cumplimiento
acompañamiento
tengo respecto a
asesorías
los procesos de
planeados
acompañamiento
y
asesorías
planeadas para un
periodo
de
tiempo
FICHA PARA MANEJO
DE INDICADORES
Resultados obtenidos en el año
Año
2011
2011
2011
2011
Mes
Valor
Niveles de medición
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
MEN
40%
40% - 79%
80% - 90%
91% -100%
Nombre del proceso: CONTROL INTERNO
Objetivo del proceso (SGC): Evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres categorías principales: efectividad y
eficiencia operacional, confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de políticas leyes y normas
Objetivo del indicador: Objetivo del indicador: Verificar el cumplimiento del plan de acción planteado durante al vigencia 2011
Responsable de recopilar la información: control interno
Responsable de analizar la información: control interno
Nombre del
Fórmula para el
Tipo de
Descripción
Meta
Umbral
Periodicidad
indicador
cálculo
indicador
(factor de
éxito)
Cumplimiento
No de informes Eficacia
Este
indicador 100%
100%
Mensual,
presentación
presentados
describe el nivel
trimestral,
informes
entes sobre
No
de
de cumplimiento
semestral o anual
externos
informes
de
de los informes de
obligatoria
obligatoria
presentación
presentación a los
entes
externos
según la ley
Resultados obtenidos en el año
Año
2008
2011
2011
2011
Mes
FICHA PARA MANEJO
DE INDICADORES
Valor
Niveles de medición
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
MEN
40%
40% - 79%
80% - 90%
91% -100%
Nombre del proceso: CONTROL INTERNO
Objetivo del proceso (SGC): Evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres categorías principales: efectividad y
eficiencia operacional, confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de políticas leyes y normas
Objetivo del indicador: Objetivo del indicador: Verificar el cumplimiento del plan de acción planteado durante al vigencia 2011
Responsable de recopilar la información: control interno
Responsable de analizar la información: control interno
Nombre del
Fórmula para el
Tipo de
Descripción
Meta
Umbral
Periodicidad
indicador
cálculo
indicador
(factor de
éxito)
Cumplimiento
Controles
y Eficacia
Este indicador nos 90%
100%
trimestral
control de la gestión seguimientos
muestra
la
realizados sobre
efectividad
controles
y
porcentual
con
seguimientos
respecto a los
planeados
seguimientos
y
controles
planteados en el
plan de acción
2011
FICHA PARA MANEJO
DE INDICADORES
Resultados obtenidos en el año
Año
2008
2011
2011
2011
Mes
Valor
Niveles de medición
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
MEN
40%
40% - 79%
80% - 90%
91% -100%
Nombre del proceso: CONTROL INTERNO
Objetivo del proceso (SGC): Evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres categorías principales: efectividad y
eficiencia operacional, confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de políticas leyes y normas
Objetivo del indicador: Objetivo del indicador: Verificar el cumplimiento del plan de acción planteado durante al vigencia 2011
Responsable de recopilar la información: control interno
Responsable de analizar la información: control interno
Nombre del
Fórmula para el
Tipo de
Descripción
Meta
Umbral
Periodicidad
indicador
cálculo
indicador
(factor de
éxito)
Nivel
de Numero
de Eficacia
Nos indica el 90%
100%
trimestral,
cumplimiento en las auditorias
cumplimiento del
auditorias internas
internas
plan de acción
realizadas sobre
respecto a la
numero
de
realización
de
auditorias
auditorias
internas
internas.
planeadas en al
plan de acción
AMCO 2011
FICHA PARA MANEJO
DE INDICADORES
Resultados obtenidos en el año
Año
2008
2011
2011
2011
Mes
Valor
Niveles de medición
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
MEN
40%
40% - 79%
80% - 90%
91% -100%