Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro
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Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro
Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 1 Elaboración de un F09 PLAN DE TRABAJO integrador mediante la participación de todas las Direcciones Generales Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 2 Elaboración de un CRONOGRAMA con la Distribución de Responsabilidades Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 3 PLAN OPERATIVO para la ejecución de las responsabilidades del Plan de Trabajo Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 4 Actualización del COMPROMISO ÉTICO de autoridades y funcionarios Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 5 Revisión y actualización del NORMOGRAMA de cada Dirección General Normativa para actualización permanente y unidad responsable Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 6 Análisis Estratégico Externo F30 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Sesiones con dedicación exclusiva mediante protocolo de reuniones. Incluyó a todas las Direcciones: Medios del Estado, Radio Nacional del Paraguay AM920, Radio Nacional del Paraguay FM 95.5, Administración y Finanzas, D. Administrativa, D. Comercial, D. Informática, UOC, Cobranzas, Patrimonio, D. Talentos Humanos, Unidad Anticorrupción, DG Gabinete, DG. Educación para el Bienestar, DG Secretaría General, DG. Auditoría Interna, Paraguay TVHD Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 7 Análisis Estratégico Interno F31 FORTALEZAS Y DEBILIDADES Sesiones con dedicación exclusiva mediante protocolo de reuniones. Incluyó a todas las Direcciones: Medios del Estado, Radio Nacional del Paraguay AM920, Radio Nacional del Paraguay FM 95.5, Administración y Finanzas, D. Administrativa, D. Comercial, D. Informática, UOC, Cobranzas, Patrimonio, D. Talentos Humanos, Unidad Anticorrupción, DG Gabinete, DG. Educación para el Bienestar, DG Secretaría General, DG. Auditoría Interna, Paraguay TVHD Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 8 Revisión y actualización del F45 MAPA DE PROCESOS Institucional Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 9 MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS – UOC Elaborado e implementado en Dirección UOC para: a) Elaboración de PAC y sus modificaciones, b) Adquisición de bienes y contratación de servicios. Incluye los siguientes formatos: 46) Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés, 47) Determinación Insumos Proveedores, 48) Definición Actividades, 49) Identificación Tareas en la Actividades, 50) Informe para Grupos de interés Internos y Externos, 93) Diseño de Procedimientos, 94) Diseño de Flujograma Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 10 Elaboración y puesta en marcha del SISTEMA SICOM DTH Gestión Integrada de legajos del Talento Humano Implementada por Dirección de Talentos Humanos con apoyo técnico de la Dirección de Informática. Módulos informatizados: SICOM DTH 1 Sistema de Control de Asistencia, SICOM DTH 2 Gestión de Documentos de Funcionarios y SICOM DTH 3 Legajo Electrónico. Matriz de documentos. Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 11 Elaboración y puesta en marcha del SISTEMA MESA de ENTRADAS Implementada por Secretaría General con el apoyo técnico de la Dirección de Informática Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 12 COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Incorporación de funcionarios-representantes de la parte obrera, renovación de la composición del comité, incorporación de un (1) miembro externo a la institución. Revisión, tratamiento y valoración de documentos institucionales. Asesoramiento a la Máxima Autoridad con respecto a temas estratégicos. Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 13 COMITÉ DE CONTROL INTERNO Revisión, tratamiento y aprobación de toda la documentación y los procesos MECIP Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 14 EQUIPO TÉCNICO MECIP Representantes realizaron acompañamiento en todos los procesos asociados a la implementación del MECIP Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 15 EQUIPO de ALTO DESEMPEÑO – DTH Realizó inducción y reinducción a funcionarios con respecto a normativas internas (código de ética, código de buen gobierno, política y reglamento interno de talentos humanos, resoluciones de la Máxima Autoridad, socialización MECIP) y externas (leyes, decretos, resoluciones). Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 16 Evaluación del cumplimiento de metas del F35 MAPA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 17 Socialización de RENDICIÓN DE CUENTAS Informe de Gestión de la Máxima Autoridad, Rendición de Cuentas de la Dirección General de Administración y Finanzas para el Ministerio de Hacienda Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 18 Inicio del proceso para la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2016-2018 Convocatoria a representantes del 100% de la Institución. Participación de 22 funcionarios (incluye a Directores Generales y Directores de Medios residentes en Asunción). Distribución en 5 equipos de trabajo, de los cuales un último equipo avanzará en la elaboración de una propuesta con base en el Análisis FODA resultante de las reuniones de los 4 equipos precedentes. Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 19 Análisis del CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO que se encuentra contenido en los formatos MECIP F63 Análisis Externo, F64 Análisis Interno y F65 Informe Consolidado Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 20 Revisión y adaptación de F97 INDICADORES Primer nivel: planes y programas (estratégico) Ejecución del Plan Estratégico 2015, autoevaluación e informe de logros Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 21 Revisión y adaptación de F100 TABLERO DE INDICADORES Modelo de Gestión por Procesos Monitoreo a la ejecución del F09 Plan de Trabajo y el Anexo Cronograma Indicadores del desempeño y resultados de ejecución 2015 Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 22 Plan de Comunicación Institucional del MECIP F107: ACCIONES DE COMUNICACIÓN “SICOM es Territorio MECIP” Aprobado por resolución de la Máxima Autoridad Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 23 Consolidación de F193 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE por Estándares de Control, Componentes Básicos y Corporativos de Control AGPE www.mecip.gov.py desde F151 hasta F192 Cuestionarios y Análisis de Evaluación Independiente Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 24 Elaboración y seguimiento al PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL F212 Consolidado SICOM Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 25 Elaboración y seguimiento al PLAN DE MEJORA FUNCIONAL F213 Dirección de Talentos Humanos – Deuda Flotante Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris 25 Elaboración y seguimiento al PLAN DE MEJORA INDIVIDUAL F214 Dirección de Talentos Humanos Responsable MECIP: Juan Carlos Rojas Chamorro – Coordinador MECIP: Christian Giménez Orihuela – Auditora: Adriana Ruíz Díaz – Ministro: Fabrizio Caligaris ¿Qué es el MECIP? 31/05/2016 MSc Juan Carlos Rojas Chamorro @rojasjuancarlos 28 Toda nuestra documentación está en la web SICOM 31/05/2016 MSc Juan Carlos Rojas Chamorro @rojasjuancarlos 29 Toda nuestra documentación está en la web SICOM 31/05/2016 MSc Juan Carlos Rojas Chamorro @rojasjuancarlos 30 Toda nuestra documentación está en la web SICOM 31/05/2016 MSc Juan Carlos Rojas Chamorro @rojasjuancarlos 31 Documentación en web AGPE 31/05/2016 MSc Juan Carlos Rojas Chamorro @rojasjuancarlos 32