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- PROCEDIMIENTO 8.01 AUDITORÍAS INTERNAS
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8.01 AUDITORÍAS INTERNAS
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REGISTRO DE APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DESARROLLADO POR:
Íñigo Ruiz García
REVISADO POR JEFATURA DE CALIDAD:
José Escamilla
FECHA:
FECHA:
FIRMA:
FIRMA:
10/02/2004
APROBADO POR LA DIRECCIÓN:
Natalia Alcón Jiménez
RECIBIDO POR:
FECHA:
FECHA:
FIRMA:
FIRMA:
REGISTRO DE MODIFICACIONES
Revisión
Fecha
Modificación
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ÍNDICE GENERAL
I.
PORTADA _________________________________________________ 1
II. REGISTRO DE APROBACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EDICIONES ______ 2
III. ÍNDICE GENERAL __________________________________________ 3
1. OBJETO ________________________________________________ 4
2. DEPARTAMENTOS AFECTADOS ____________________________ 4
3. REFERENCIAS___________________________________________ 4
4. FORMATOS _____________________________________________ 4
5. REGISTROS _____________________________________________ 4
6. DESARROLLO ___________________________________________ 5
6.1 Planificación de las Auditorías Internas de la Calidad __________ 5
6.2 Preparación de las Auditorías Internas de Calidad ____________ 5
6.3 Realización de las Auditorías Internas de Calidad _____________ 6
7. DIAGRAMA DE PROCESO _________________________________ 7
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1. OBJETO
Establecer el proceso a seguir para la realización de Auditorías Internas y
definir las atribuciones y cometidos de los Auditores, con la finalidad de conseguir
la evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos aplicables al Sistema de
Gestión de la Calidad establecido e implantado y en documentos contractuales y
legales.
2. DEPARTAMENTOS AFECTADOS
En este proceso intervienen todos los Departamentos de la empresa.
3. REFERENCIAS
ƒ
Norma UNE-EN ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
ƒ
Norma UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos.
ƒ
Manual de la Calidad de RecarSur, S.A..
ƒ
Procedimiento 8.02 Control de las No Conformidades y Reclamaciones.
4. FORMATOS
ƒ
Formato “Lista de Comprobación de Validación de los Procesos”.
ƒ
Formato “Informe de Auditoría”.
5. REGISTROS
ƒ
Listas de Comprobación de Validación de los Procesos. Responsabilidad
del Director de Calidad.
ƒ
Informes de Auditoría. Responsabilidad del Director de Calidad.
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6. DESARROLLO
6.1. Planificación de las Auditorías Internas de la Calidad
Es responsabilidad del Director de Calidad realizar una planificación de las
auditorías internas que se van a realizar en el año. Esta planificación es
presentada al Comité de Calidad en la Revisión de la Dirección a comienzo del
año, para su conocimiento y aprobación
A la hora de establecer las frecuencias y fechas el Director de Calidad
considera los siguientes aspectos:
ƒ
Resultados de auditorías (internas y externas) cuando las haya.
ƒ
Previsión de fechas de auditorías externas.
ƒ
Carga de trabajo prevista para el año.
6.2. Preparación de las Auditorías Internas de Calidad
Las personas que van a realizar las auditorías internas de Calidad han de
cumplir los requisitos de:
ƒ
Tener un certificado por una entidad acreditada de “Certificado de
Cualificación de Auditor” y haber realizado al menos tres auditorías
como auditor ayudante.
ƒ
No tener relación directa con el área auditada.
Con anterioridad a la auditoría se ha de proceder a:
ƒ
Identificar el ámbito de la auditoría.
ƒ
Estudio de la documentación relevante.
ƒ
Preparación del Programa.
ƒ
Elaborar una Lista de Comprobación de Validación de los Procesos,
según su formato.
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6.3. Realización de las Auditorías Internas de Calidad
La auditoría se llevará a cabo a través de dos procesos:
ƒ
Proceso vertical: Donde se analiza la Política, Objetivos, y Planificación
del sistema.
ƒ
Proceso horizontal: Proceso de realización del producto que auditamos.
El auditor lleva a cabo la auditoría solicitando los registros y manteniendo las
entrevistas que estime oportunas para comprobar la correcta implantación de
los procesos que audita, estén o no, indicados en la documentación del
sistema.
Las deficiencias y No Conformidades detectadas durante la auditoría,
obligan a la apertura de acciones correctoras de acuerdo a lo indicado en el
apartado 8.5.2 del Manual de Calidad y en el Procedimiento 8.02 Control de
las No Conformidades y Reclamaciones. El seguimiento de la implantación y
eficacia de esas acciones es responsabilidad del auditor, el cual dará por
cerrada la auditoría cuando estas se hayan llevado a cabo.
Finalizada la auditoría, el auditor elabora un informe, según el formato
“Informe de Auditoría”, con los apartados auditados, los hallazgos encontrados
y las acciones correctoras o preventivas iniciadas.
Una copia del informe es entregada al responsable de área auditada y otra
al Comité de Calidad para su revisión y conocimiento.
Los informes de las auditorías realizadas, las listas de comprobación así
como de sus correspondientes acciones correctoras si las hubiere son
registros del sistema de calidad. Estos registros son responsabilidad del
Director de Calidad.
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La información relativa a las auditorías internas se tiene en cuenta a la hora
de realizar la Revisión del Sistema por la Dirección descrita en el apartado 5.6
del Manual de Calidad.
En caso de que las auditorías internas de RecarSur sean llevadas a cabo
por un tercero, se aplicarán los mismos criterios establecidos en este
procedimiento para el personal propio.
7. DIAGRAMA DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA
CALIDAD
PREPARACIÓN
AUDITORÍA
AUDITOR
AUDITORÍA
AUDITOR
INFORME DE
AUDITORÍA
AUDITOR
SEGUIMIENTO
COMITE DE
CALIDAD