proyecto de gallinas - Agroindustrias La Despensa | Portada

Transcripción

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA, PROVINCIA
ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA – PERU
Consultor: Margot Espinoza Meza
OCTUBRE 2011
INDICE
III. JUSTIFICACION DEL PROYE 19
I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 3
II. INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................ 15
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
NOMBRE DEL PROYECTO ....................................................................................................................... 15
UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN)............................................................. 15
NÚMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO ................................................................................................ 17
ORGANIZACIÓN REFERENCIAL ................................................................................................................ 17
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO RURAL ....................................................................................................... 17
III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………........19
3.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA A RESOLVER ............................................................................................ 19
3.2. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS ....................................................................................... 21
IV. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO ........................................................................................ 25
V.
4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO....................................................................................... 25
4.2. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS ............................................................. 28
4.3. DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS................................................................................................ 28
ALTERNATIVAS............................................................................................................... 30
5.1. DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA ............................................................................................................. 30
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................... 32
6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................. 32
6.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................................... 32
VII. ANÁLISIS DE MERCADO .................................................................................................. 40
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO........................................................................... 40
ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO ................................................................................................... 42
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO....................................................................................... 43
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ...................................................................................... 43
PLAN DEL NEGOCIO ............................................................................................................................. 45
PLAN DE MARKETING........................................................................................................................... 51
DESCRIPCIÓN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ................................................ 53
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ......................................................................... 54
PLAN DE ARTICULACIÓN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES) .................................................... 61
VIII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO ...................................................................................... 62
8.1. ANÁLISIS DE COSTOS ............................................................................................................................ 62
8.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS ....................................................................................................................... 64
IX. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN ................................................................................. 71
X.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
DESCRIPCIÓN Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO ........................................................................... 71
PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ....................................................................... 72
PLAN DE METAS FÍSICAS ........................................................................................................................ 73
PLAN DE LAS METAS FINANCIERAS ........................................................................................................... 74
PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ................................................................................................. 74
VIABILIDAD DEL PROYECTO ............................................................................................ 75
10.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................................... 75
10.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................................................. 75
10.3. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................................... 76
10.4. SUSTENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA .................................................................................... 82
10.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................................... 83
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................... 84
XII. ANEXOS: ........................................................................................................................ 85
2
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA
ANGARES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.
1.2.
Número de socios
El número de integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha a la fecha de la formulación del presente estudio es de 11 socios
CUADRO Nº 01
RELACIÓN DE SOCIOS
Nº.
1.3.
NOMBRES Y APELLIDOS (SOCIOS)
1
Richard Pérez De La Cruz
2
Marcelina Marcañaupa Huamán
3
Martha Romaní Flores
4
Máxima De La Cruz Yaurimucha
5
Reina Sulca Conga
6
Rosa María Zubilete Rodríguez
7
Julia Conga Sulca
8
Vicenta Conga Quispe
9
Luis Edgardo Quispe Rodríguez
10
Juan Ignacio Pérez De La Cruz
11
Venancio Conga Sulca
Objetivo del proyecto
Objetivo general:
“INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA”
Objetivo específico:
-
Capacidad fortalecida para crianza de gallinas de postura
Mayor capacidad de la asociación para la articulación comercial de huevos
de gallinas
3
1.4.
Balance oferta – demanda del negocio
 Del producto
A nivel del distrito de Julcamarca existe una demanda insatisfecha actual del
producto huevo. En el cuadro se ilustra el déficit en el balance demanda oferta
del producto.
Balance Oferta - Demanda del Negocio de Huevo
Distrito de Julcamarca
Año
Demanda
Efectiva
Total (kg)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Oferta
Demanda
Proyectada Insatisfecha
(kg)
(kg)
11,796
11,868
11,940
12,012
12,084
850
867
884
901
919
10,946
11,001
11,056
11,111
11,165
Fuente: Elaboración propia
 Servicio
Balance Oferta Demanda del Servicio
No existe oferta de los servicios que brindará el presente proyecto. La oferta
de mejorar activos y asistencia técnica personalizada en producción y
negociación comercial es nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye
que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto.
1.5.
Descripción técnica del perfil de proyecto
Por componentes:
Respecto a la Alternativa 1

Por Componentes
Componente 1 Adquisición de activos:
Equipamiento e implementación con materiales y equipos para
procesamiento de alimento destinado a la alimentación de las gallinas. La
alternativa 1 contempla una alimentación mixta de las gallinas, en donde se
empleará alimento balanceado en la etapa de levante y en el periodo de
postura alimento preparado artesanalmente y un pequeño porcentaje de
alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en
postura. Para ello se ha contemplado la implementación de los siguientes
activos:
01 Molino de 48 martillos, Motor eléctrico de 5 HP monofásico, 01 Campana
de calefacción - manguera – válvula, 04 Jabas (27x80x60 cm), Bebedero de
plástico de 2½ galones, Comedero metálico lineal grande, Nidales,
4
galvanizado para 10 huevos. Botiquín que contiene: Ultravit 1 Kilo, Clortadona
x 100 gr, Complejo con factor hepático x 200 gr, Antibiótico Sulfatropin x 100
gr, Gas propano (solo contenido). Alimento para el periodo de levante 33
sacos x 50 kg, este aspecto es importante sobre todo para que las pollitas
lleguen con el peso adecuado y en el menor tiempo a la etapa de postura con
lo cual la asociación conseguirá mejores ingresos.
Componente 2 Asistencia técnica:
Asistente técnico contable por 06 meses, Asistente técnico de producción por
12 meses, 01 módulo de formulación de alimento balanceado para el periodo
de postura.
Componente 3 Articulación de mercado:
Gestor en articulación comercial por espacio de 04 meses y participación en
ferias por 06 ocasiones

Explicación Breve del Ciclo del Negocio
La implementación del Negocio Rural se desarrollará de la siguiente manera:
La Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, es una
organización de reciente creación, con la mentalidad de salir adelante y
trabajar mancomunadamente de forma asociativa a pesar de su escasa
experiencia en la gestión asociativa de negocios de producción y
comercialización, desde entonces vienen operando como una asociación
organizada, tienen experiencia en la crianza de gallinas criollas pero cuentan
con esa capacidad emprendedora de trabajar asociadamente en la crianza,
manejo y explotación de las gallinas ponedoras para su producción y
comercialización de huevos; esa es la meta de esta asociación con el presente
proyecto se trata de proporcionar elementos básicos indispensables para
desarrollar sistemas de producción avícolas, orientados a mejorar la calidad
de vida de las familias que viven en zonas rurales, a partir del fortalecimiento
de la seguridad nutricional y la obtención de un beneficio económico de las
familias por la venta de los huevos de gallinas de postura que se generen con
este sistema de producción. Teniendo un producto de calidad, por medio de la
articulación al mercado los miembros de la Asociación estarán en la capacidad
de promocionar y vender su producto en ferias, venta directa y participación en
licitaciones públicas y privadas; de esta manera se incrementarán las ventas
por ende va a mejorar los ingresos económicos de los miembros de la
Asociación. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos
necesarios para ser implementado y van a aplicar el manejo adecuado y
planificado utilizando recursos e insumos alimenticios locales regionales y
produciendo para el autoconsumo y la venta.
5
1.6.
Costo total de inversión del perfil de proyecto por fuentes de
cofinanciamiento
CUADRO Nº03
APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS
PRIVADOS – ALTERNATIVA 01
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM
Cantidad/
Meta
Precio
Unitario
INVERSION
TOTAL
(soles)
APORTES Cofinanciado
Nuevos Soles)
ALIADOS
GOP
Valorizado
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 martillos)
Motor electrico de 5 HP monofasico
Campana de calefacción kit completo
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacion
Acondicionamiento del galpon de gallinas
Motocar de 500 kg de capacidad
Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm)
Bebedero de plástico de 2 ½ galones
Comedero metálico lineal grande
Nidales galvanizado para 10 huevos
Implementación con Botiquin Veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Complejo con factor hepatico x 200 gr
Antibiótico Sulfatropin x 100 gr
Insumos
Gas propano (solo contenido)
Insumos para preparación de alimentos
Alimento para el periodo de levante x 50 kg
Módulo de Crianza de Gallinas de Postura
Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line
x
Gastos de transporte - flete
Gastos de traslado de Gallinas de postura
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA
Asistente tecnico contable
Asistente tecnico de produccion
Asistencia: Formulacion de alimento para el
periodo de postura
C.III. ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promoción
x
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
4028.00
2100.00
200.00
(En
Efectivo
15480.00
13830.00
0.00
1650.00
6328.00
4028.00
2100.00
200.00
4950.00
6328.00
4028.00
2100.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.00
0.0
28.0
30.0
0.0
80.00
45.0
0.0
15.0
20.0
3564.00
35.0
229.0
3300.0
1000.00
3950.00
0.00
4950.00
Unidad
Unidad
1
1
1000.0
3950.0
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
4
4
1
80.0
14.0
15.0
196.0
Sobre
Sobre
Frasco
sobre
1
1
2
1
90.0
22.0
15.0
20.0
1
1153
33
35.0
1.0
100.0
1000.00
3950.00
632.00
320.0
56.0
60.0
196.0
162.00
90.0
22.0
30.0
20.0
4488.00
35.0
1153.0
3300.0
3800.00
3800.0
3800.00
3800.0
0.00
9.50
0.00
0.00
kg
kg
saco
Unidad
400.00
0.00
0.00
574.00
320.00
28.00
30.00
196.00
82.00
45.00
22.00
15.00
0.00
924.00
0.00
924.00
0.00
1.00
70.00
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
Flete
70.00
70.00
6
12
400.00
550.00
9400.00
2400.00
6600.00
6100.00
2400.00
3300.00
0.00
Mes
Mes
3300.00
0.00
3300.00
Curso
1
400.00
400.00
400.00
3
6
1
600.00
200.00
170.00
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
0.00
Mes
Feria
Unidad
0.00
0.00
0.00
0.00
33000.00
23100.00
4950.00
4950.00
COSTO TOTAL En nuevos soles)
6
0.00
CUADRO Nº04
APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS –
ALTERNATIVA 02
Cantidad/
Meta
UM
Precio
Unitario
4950.00
Unidad
1
1,000.00
Unidad
1
3,950.00
COMPONENTE I
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
4,028.00
2,100.00
200.00
Jabas (27x80x60 cm)
Unidad
Unidad
4
4
80.00
14.00
Implementación con Botiquin veterinario
Unidad
Unidad
4
1
15.00
196.00
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Sobre
Sobre
1
1
90.00
22.00
Insumos
Frasco
sobre
2
1
15.00
20.00
kg
kg
1
1153
saco
48
Unidad
400
9.50
Global
Flete
1
70.00
Mes
6
400.00
Asistencia: Formulación de alimento para el
periodo de postura
Mes
12
550.00
Curso
1
400.00
35.00
1.00
100.00
ASISTENCIA TÉCNICA.
ARTICULACION DE MERCADO
Mes
Feria
3
6
600.00
200.00
Unidad
1
170.00
COSTO TOTAL ( En nuevos soles)
1.7.
0.00
1000.00
3950.00
16980.00
INVERSION
TOTAL (en
Nuevos
Soles)
6328.00
4028.00
2100.00
200.00
632.00
320.00
56.00
60.00
196.00
162.00
90.00
22.00
30.00
20.00
5988.00
35.00
1153.00
4800.00
3800.00
3800.00
70.00
70.00
9400.00
2400.00
6600.00
400.00
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
34500.00
Beneficios del Perfil de Proyecto
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La asociación de productores Agropecuarios de Yuraccocha en la actualidad
crían gallinas criollas sin manejo técnico (producción, alimentación y sanidad)
y más aún, desconocen los procesos de comercialización; cuentan con un
galpón y motocarro, y necesita ser implementado con los materiales y equipos
para darle un buen manejo en la crianza de gallinas de postura y obtener una
buena producción y su posterior comercialización al mercado
7
1.8.
Punto de Equilibrio
NUMERO DE HUEVOS
115,920.00
PRECIO
0.2775
INGRESO TOTAL
32,167.80
COSTO TOTAL
29,881.02
COSTO FIJO
4,232.96
COSTO VARIABLE
25,648.06
COSTO VARIABLE UNITARIO
0.22
Costo Fijo
= ------------------------------------------(Precio - Costo variable Unitario)
Cantidad de Equilibrio
75,261
El proyecto necesita vender 75,261 unidades de huevos para poder cubrir los
costos de producción y a partir de allí se contabilizan los ingresos para los
beneficiarios.
1.9.
Capital de trabajo requerido
El capital de trabajo requerido para los próximos cinco años está conformado
por el valor monetario de la materia prima e insumos a usarse en la
producción de huevo fresco. El siguiente cuadro muestra al detalle la
composición del capital de trabajo requerido por la Asociación durante los
próximos 5 años de operación.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
25,648.0
25,648.0
25,648.0
25,648.0
25,648.0
Capital de Trabajo
1.10.
Análisis de rentabilidad familiar
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los 11
criadores de gallinas de postural, que se lograrían implementando el presente
proyecto:
Cuadro Nº 05: Incremento del ingreso familiar.
Año
0.00 Sin proyecto
1.00 Con proyecto
VNP S/.
Nº socios
Rentabilidad
familiar S/.
-252.11
20273.43
13.00
13.00
-19.39
1,559.50
8
1.11.
Resultados de la evaluación del proyecto
Cuadro Nº 06: Resumen de indicadores de rentabilidad
E. Privado
Indicador
TSD
VAN
TIR
B/C
Alternativa
01
10.00
2,759.91
13%
1.12
E. Social
Alternativa
02
10.00
-561.95
9%
1.10
Alternativa
01
10.00
26,355.45
37%
1.37
Alternativa
02
10.00
-22,801.80
-37%
0.86
Cuadro Nº 07 Para el PIP la siguiente estructura de datos:
Alternativa 01
Monto de la Inversión
(En nuevos soles)
Costo Beneficio
(A precio social)
1.12.
A
precio
mercado
de
A precio social
Valor Actual Neto
(S/.)
Tasa
Interna
Retorno (%)
Alternativa 02
33,000.00
34,500.00
27,353.20
29,811.90
2,759.91
-561.95
0.13
0.09
Sostenibilidad del proyecto
 Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es
garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por
parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será
responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de
compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades contempladas en el perfil y
Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por
parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del
proyecto.
 Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto
están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en
el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del
proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
El presidente de la Asociación tiene capacidades de liderazgo y gestión
con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de
que es muy comprometido con el negocio emprendido, participa en
diferentes eventos de carácter local y regional, por tanto involucra a
diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo
de la asociación.
 Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano
encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y
económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y
microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación
de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
9
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizará las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con
la participación de los socios de la asociación.
EFECTIVIZAR CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL
PRODUCTO
La asociación cuenta con cartas de intención de compra de huevos de
gallinas de postura
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE
COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el ………………………….,
identificado con DNI……………… en representación de la ASOCIACION
…………………………… y por la otra el Sr………………………., identificado con DNI , en
representación de la Empresa ……………………………………………, el presente
acuerdo de intención en los términos siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción,
transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante un
contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los
socios molineros de la zona…………………………………………….
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales,
promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule
los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve
una cultura de calidad en los productos señalados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION…………………
abastecerá los productos a base de cereales andinos transformados en envases de
calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la
EMPRESA…………….., quien especificara la característica, volumen y precio requerido
que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En señal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga
…………………………….
LA ASOCIACION
…………………………
LA EMPRESA
10
CARTA DE INTENCION DE
COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el Señor Richard Pérez De La
Cruz, identificado con DNI Nº 44952176 en representación de la ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA, DISTRITO DE JULCAMARCA y
por otra parte la EMPRESA INVERSIONES Y CONSULTORES PACCARI SAC, el presente
acuerdo de intención en los términos siguientes:
La ASOCIACION, es una persona jurídica que se dedicada a la producción de huevos de
gallinas de postura, y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando
a los socios su asistencia técnica, fortalecimiento sus capacidades de producción y gestión
comercial.
La EMPRESA, es una persona jurídica dedicada a la venta y compra de productos de huevos
de gallina de postura
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACIÓN abastecerá con huevos de
gallinas de postura de calidad requeridos por la EMPRESA quien lo canalizará hacia el
mercado. La EMPRESA también especificará las características, volumen y precios requeridos
que deba tener cada producto de tal manera que se promueva la calidad.
En señal de conformidad firman en la ciudad de Huancavelica ambas partes.
…………………………….
………………………………
LA ASOCIACIÓN
LA EMPRESA
11
1.13.
Impacto ambiental
 Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es
promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento
fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y
acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
 La mejora de la calidad de vida
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
 La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
a. Tipología del perfil de proyecto (Instrumento 1)
El perfil de proyecto está considerado dentro del grupo de Actividades Rurales
Agropecuarias (ARA) como actividad agrícola con sus respectivos componentes
ambientales.
Cuadro Nº 08: Tipología de perfil de proyecto
Componentes Ambientales
Educación y población
Ingresos
Empleo
Tierra
Fauna
Flora
Tierra
Agua
Atmosfera
Actividades
Rurales No
Agropecuarias
(ARNA)
Culturales
Restos Arqueológicos
Socio-Económicos
Conocimiento y Tecnologías
Tradicionales
Biológicos
Salud y Seguridad Alimentaria
Físicos
Artesanía
Pequeña
Industria
-1
-1
+3
+1
Turismo
Pequeña
Minería
Fuente: Elaborado por el Consultor
b. Categorización ambiental (Instrumento 2)
En función al cuadro de categorías ambientales se determinó que la propuesta se
encuentra dentro de la categoría ambiental A que corresponde a los proyectos en
los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente no requiriendo,
por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
12
c. Lista de exclusión (Instrumento 3)
Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categoría ambiental A
según el cuadro de la lista de exclusión que es el segundo filtro con el que se
analizó la presente propuesta, el cual confirmo su categorización fue correcto.
d. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Como el perfil supero la lista de exclusión fue sometido a la lista de chequeo
ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, lográndose determinar
que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos
principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes:
e. Priorización del proyecto (Instrumento 6)
A partir del formulario de evaluación ambiental y los criterios de calificación
presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se
priorice.
1.14.
Sustentación de la selección de alternativa
El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso
participativo con los integrantes de la Asociación determinándose la
alternativa Nº 01: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”. La finalidad del proyecto es contribuir al progreso
socioeconómico de los asociados a través del mejoramiento de la producción
y comercialización de huevos de gallina mediante la aplicación de técnicas
adecuadas de manejo y alimentación de crianza de aves especializadas.
13
1.15.
Marco lógico del proyecto.
1.16.
Cuadro Nº 09: Marco Lógico del proyecto
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
OBJETIVO
INDICADORES
Incremento de los ingresos de las familias de la
asociación
de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha
1.-Los productores incrementan sus ingresos
económicos en un 20% al segundo año de ejecución
del proyecto.
Línea base de inicio y culminación del proyecto.
1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos
de la asociación.
2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa
Mejorar la producción y comercialización de huevos
de gallinas de postura de la Asociación de
productores Agropecuarios Yuraccocha
1.- Los 11 miembros de la Asociación de Yuraccocha
han mejorado sus niveles de producción y
comercialización en un 20% al finalizar la ejecución del
proyecto
1.- Implementación de Activos
1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 %
para la adecuada producción a los 2 meses de iniciado
el proyecto.
2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en
manejo y producción de gallinas al culminar la ejecución
del proyecto
3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,
al final de ejecución del proyecto
1.- Informes técnicos mensuales, boletas y facturas de
la adquisición de materiales y equipos.
2.- Informes técnicos de asistencia a grupo
organizado
3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.
COMPONENTE 1: S/. 20,430.00
1.- Visitas al centro de producción, boletas, actas de
entrega-recepción de activos y facturas de la
adquisición de activos
2.- Asistencia Técnica
3.- Articulación comercial
ACTIVIDADES
FUENTE DE VERIFICACION
COMPONENTE 1 : Implementación de Activos
-Adquisición de equipos y materiales para la
producción de gallinas
-Implementación con botiquín veterinario.
-Adquisición de insumos para la alimentación de
gallinas (33 sacos).
Módulo de crianza de gallinas de postura
Gatos de transporte - Flete
COMPONENTE 2 : Asistencia Técnico Contable
-Asistencia técnica de Producción
-Asistencia: Formulación de alimento para el periodo
de postura (teórico - práctico)
COMPONENTE 3 : Gestor en Articulación Comercial
-Participación en ferias locales.
- Gigantografia para promoción
2.- Informes del Asistente Técnico
Informes contables y financieros, Listas de asistencia
a las capacitaciones, Plan de asistencia técnica y
Fichas de asistencia técnica
3.- Informes de ejecución, cartas de intención de
compra y fotografías.
14
SUPUESTO
La situación social, política y económica en el país se
mantiene estable.
1.- La Asociación de Yuraccocha se mantiene
organizada durante la vida útil del proyecto y manejo
adecuado del sistema de producción y
comercialización de gallinas y huevos.
2.-Las familias fortalecidos en técnicas de producción
y cuentan con el capital necesario para la
producción.
Las familias beneficiarias responden positivamente;
Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena
producción. Productores organizados e involucrados
Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno
y suficiente según calendario de inversión
programado
Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus
compromisos para la ejecución del proyecto.
Participación activa de los socios
II. INFORMACIÓN GENERAL
2.1.
Nombre del proyecto
El proyecto lleva por nombre: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA.
2.2.
Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
Cuadro10: Ubicación Geográfica de los Beneficiarios
Región
Huancavelica
Provincia
Ángaraes
Distrito
Julcamarca
Comunidad
Yuraccocha
a) Vías de acceso.
Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta:
Saliendo de la ciudad de Huancavelica, ruta hacia Lircay a una distancia
de 75 Km en un tiempo de recorrido 3.00 horas carretera afirmada, de
Lircay salen los carros a las 4 am para dirigirse hasta Julcamarca a una
distancia de 70 Km el tiempo de recorrido 2.30 horas carretera afinada.
De Julcamarca a Yuraccocha distancia es de 6 Km; se puede ir con carro
particular hacia Yuraccocha recorrido 20 minutos; caminando se llega en
un promedio de una hora.
Desde la ciudad de Ayacucho se toma una combi del Óvalo de Huamanga
hacia Julcamarca viaje de 2.30 horas a una distancia de 56 Km carretera
afinada de Julcamarca a Yuraccocha trocha carrosable a una distancia de
7 Km a 20 minutos; también se puede llegar caminando en promedio de
una hora.
b) Croquis de recorrido.
En el siguiente gráfico se detalla el recorrido que se debe de hacer para
acceder a la comunidad de Yuraccocha.
15
Croquis N° 01: Croquis de recorrido de la Asociación de Productores de Yuraccocha
Croquis N° 02: Plano Ubicación de la Asociación de Productores de Yuraccocha
16
2.3.
Número de asociados en el proyecto
La organización cuenta con 11 socios inscritos, tal como se indica en los
documentos de los RRPP.
Cuadro N° 11: Número de Socios de la Asociación de
Productores Agropecuarios de Yuraccocha
TOTAL DE ASOCIADOS
11
Varones
Mujeres
2.4.
4
7
Organización referencial
La Asociación Agropecuaria de Yuraccocha está registrada en la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con N° 11011943, de
fecha 6 de Julio del 2010 fue registrada en la SUNAT con fecha 21 de
Setiembre del 2009 y que vienen trabajando desde hace cinco años en forma
independiente y sin antes de registrarse ante la SUNARP y SUNAT
participando de esta manera en diferentes talleres existentes en la zona.
Los miembros han identificado una oportunidad de negocio en la producción y
comercialización de huevos de gallinas de postura una de sus características
fundamentales es su capacidad emprendedora de trabajar de forma
asociativa, en ese sentido el presente proyecto permitirá fortalecer la
capacidad de producción y comercialización de este producto y su venta
mediante adecuados canales de comercialización, esto permitirá la
penetración formal del producto al mercado mejorando los niveles de ventas
con el consecuente incremento de los rendimientos e ingresos de las familias
de los asociados.
2.5.
Descripción del negocio rural
Los integrantes de la organización se dedican, en forma general, a la actividad
agrícola y como en toda población rural conjugan esta actividad con la crianza
de animales mayores y menores. Por esta razón la organización dentro de la
crianza de otras especies cuentan con mayor número de gallinas para la
producción de huevos, lógicamente esta actividad al ser complementaria los
cuidados y el manejo de la producción en todas sus etapas es deficiente,
carecen de criterio en el manejo de la alimentación que es muy importante
para lograr la etapa de postura desde la semana 21 a la 80, es por ello que los
ingresos económicos son menores a los costos de producción.
17
Cuadro N° 12: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
POBLACIÓN
BENEFICIARIA
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
YURACCOCHA
¿QUIÉNES Y
COMO SON?
Personas
individuales
viven
en
Comunidad
Campesina
Yuraccocha.
ESPECTATIVAS E
INTERESES
que
la
de
Es una Asociación
legalmente
reconocido por el
estado que busca
su
bienestar
familiar
de
su
Asociación y sus
integrantes
Búsqueda de apoyo
económico, para el
fortalecimiento
y
desarrollo de sus
capacidades
Mejora la calidad
de productos y
adecuados
de
acuerdo
a
las
exigencias
competitivas.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
Institución pública
que vela por el
bienestar de su
jurisdicción
Desarrollo
programa
fortalecimiento
capacidades
GOBIERNO
REGIONAL
Es una Institución
que
vela
los
intereses de la
población de la
Región mejorando
su calidad de vida
Elevar la capacidad
económica de los
pobladores de la
Región
Es parte de una
Institución Pública
de Agricultura a fin
de apoyar a los
pobladores
de
bajos
recursos
económicos
Reducir la pobreza
en el Departamento
de Huancavelica
Impulsar
el
desarrollo de la
economía rural en
las regiones que
presentan elevados
niveles de pobreza
y extrema pobreza
a
través
del
apalancamiento
financiero
de
iniciativas
de
negocios rurales
ALIADOS
de
de
18
POSIBLES
DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON
ELLOS
COMPROMISOS
ASUMIDOS
Limitado acceso a las
entidades financieras.
Generación
de
empleo, mejorar la
calidad de vida de
su Asociación y
familias
Ninguno
Débil organización para
ejecutar
actividades
productivas
entidades financieras
No
comtempla
el
financiameinto a los
grupos organizados.
Ninguno
Mediante acta de
acuerdo
se
comprometen
de
aportar el monto
del
cofinanciamiento
de los beneficiarios
equivalente al 30%
de la inversión total
requerida para la
ejecución
del
proyecto
de
negocio.
Fortalecer a las
GOP en materia de
capacitación
Promover
la
creación de ferias
locales.
Brindar
informaciones
Sector
de
Gerencia
Desarrollo
Económico
las
del
la
de
Mejorar los activos
y las condiciones
económicas de las
familias
campesinas
III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3.1.
Planteamiento de problema a resolver
3.1.1. Descripción del problema.
La “Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica” Comunidad
Campesina de Yuraccocha, población beneficiada pertenece a la condición
pobre, una alta proporción de la población padece de desnutrición, la cual se
observa principalmente entre los niños, persiste en la adolescencia y causa un
impacto negativo en las mujeres embarazadas. La desnutrición se manifiesta
porque la dieta de las familias es abundante en carbohidratos que
proporcionan energía, pero deficiente en proteínas, vitaminas y minerales, y
dentro del sector avícola la producción de huevos de gallinas de postura es
una alternativa económica para cubrir la demanda de proteína de la población
especialmente de la comunidad de Yuraccocha que sufren de una severa
desnutrición por falta de proteína en la dieta. El índice de analfabetismo de la
población bordea de 7.1 a nivel de la Región de Huancavelica y la tasa de
crecimiento es de 2.0 % de la Provincia de Huancavelica.
La “Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha”, tiene un total
de 11 socios quienes preocupados por los problemas en la producción y
comercialización de huevos de gallinas de postura, han desarrollado talleres y
reuniones con el consultor del “Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales
Productivas de la Sierra ALIADOS”, en los que se logró identificar los
siguientes factores como elementos importantes en la situación actual de las
actividades:
 Deficiente conocimiento en manejo de las gallinas de postura
 No cuentan con gallinas de postura especializadas en producción de
huevos para incrementar los niveles de producción
 Deficiente equipamiento e implementación para la crianza de gallinas de
postura
 Limitadas capacidades en el manejo de la producción de huevos y sanidad
en gallinas de postura
 Comercialización del huevo de manera individual.
 Limitadas capacidades para la articulación al mercado.
 Limitadas capacidades de identificación de clientes y mercados para la
producción.
Todos los elementos señalados vienen afectando en la actualidad el
rendimiento de las actividades de la Asociación, quienes tienen que afrontar
serias deficiencias al momento de querer producir huevos de gallinas de
postura, desde la producción hasta la comercialización por los canales
adecuados. Esta situación se ve reflejada en los bajos niveles de producción
19
de huevos que venden individualmente; asimismo limitadas capacidades
productivas y de gestión en la comercialización que no sólo involucra una
limitada infraestructura y equipamiento, también involucra el tema de
capacidades técnicas del manejo de la producción como determinante de la
calidad de los productos para ser competitivos y posesionarse en el mercado.
En este contexto se presenta como una oportunidad a la solución de la
problemática planteada la convocatoria 2011 - I del programa ALIADOS.
3.1.2. Información cuantitativa de la asociación
La Asociación De Productores Agropecuarios de Yuraccocha cuenta con 11
socios ubicados en la comunidad de Yuraccocha, cuenta con suficientes
capacidad emprendedora para asegurar la sostenibilidad de las actividades de
la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura; asociación
gestor de la idea de negocio rural la disponibilidad de los socios con la
capacidad organizativa cuentan con recurso de materia prima, la disponibilidad
de los socios de la capacidad organizativa.
Cada socio individualmente crían gallinas criollas (crianza traspatio) cuentan
con 44 gallinas todos los socios, son alimentadas con granos, semillas y
pastorean libremente en el traspatio consumiendo hierbas, insectos, larvas y
desperdicios de cocina asimismo aprovechan los residuos de sus cosechas y
molienda de cebada y trigo comúnmente (afrecho) para complementar la
alimentación de las gallinas. La asociación de Productores Yuraccocha
cuentan con un galpón, motocarro; están dispuestos a incorporar gallinas
genéticamente mejorados para la producción de huevos de calidad y su
posterior venta al mercado. Los recursos disponibles de la asociación
verificadas In situ
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CON LAS QUE
CUENTA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
YURACCOCHA.
Galpon
Motocarro
Gallinas criollas
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
20
CANTIDAD
1
1
44
DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO Y MATERIA PRIMA DE LA
ASOCIACION DE YURACCOCHA
PRODUCCION DE GRANOS
El GOP tiene la capacidad de producir granos como maíz, trigo, cebada la
organización cuenta en promedio de 1.4 has de terrenos con aptitud agrícola,
la producción promedio de maíz es de 1500 kg, 1600 kg de trigo y 1050 de
cebada estos volúmenes por el cultivo de una yugada.
Cuadro N° 13: Área y capacidad de producción de cereales
CULTIVO
3.2.
Kg/yugada
Maíz
1500
Trigo
1600
Cebada
1050
Área de influencia y beneficiarios directos
3.2.1. Entorno geográfico del área de influencia del proyecto.
El área de influencia del proyecto está representado por el Centro Poblado de
Yuraccocha que es la localidad donde se encuentra ubicada la Asociación de
Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca
Provincia Ángaraes Dpto Hvca quienes constituyen los beneficiarios directos
que en adelante serán protagonistas importantes de la economía de la
localidad por el mayor dinamismo que generarían en la zona beneficiando
indirectamente a otros pobladores del lugar.
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Departamento
:
Huancavelica
Provincia
:
Ángaraes
Distrito
:
Julcamarca
Comunidad
:
Yuraccocha
21
VÍAS DE ACCESO.
Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta:
 Saliendo de la ciudad de Huancavelica, ruta hacia Lircay a una distancia
de 75 Km en un tiempo de recorrido 3.00 horas carretera afirmada, de
Lircay salen los carros a las 4 am para dirigirse hasta Julcamarca a una
distancia de 70 Km el tiempo de recorrido 2.30 horas carretera afinada. De
Julcamarca a Yuraccocha distancia es de 6 Km; se puede ir con carro
particular hacia Yuraccocha recorrido 20 minutos; caminando se llega en
un promedio de una hora.
 Desde la ciudad de Ayacucho se toma una combi del Óvalo de Huamanga
hacia Julcamarca viaje de 2.30 horas a una distancia de 56 Km carretera
afinada de Julcamarca a Yuraccocha trocha carrosable a una distancia de
7 Km a 20 minutos; también se puede llegar caminando en promedio de
una hora.
SUPERFICIE
El Distrito de Julcamarca de acuerdo al INEI – 2007 posee una extensión total
de 4861 km2.
LATITUD
Latitud Sur
: 13°00'36"
Longitud Oeste
: 74°26'36"
ALTITUD
El Distrito de Julcamarca se encuentra a una altitud de 3418 m.s.n.m.
CLIMA
De acuerdo a la clasificación del mapa ecológico del Perú, el Distrito de
Julcamarca se encuentra ubicado en la Región Quechua, posee un clima
templado y seco cuya temperatura media fluctúa entre los 11ºC y 17ºC. Se
observa en el año estaciones diferenciadas por las precipitaciones fluviales
predominando durante los meses de noviembre a marzo.
3.2.2. Población del área de influencia del proyecto.
Población del Distrito
La población del Distrito de Julcamarca según el Censo INEI – 2007 es de
1,307 habitantes, superficie 48.6 Km2 y densidad 26.89 Km2; la superficie
agrícola 212.12 Has bajo riego y la superficie agrícola en secano es de
1,020.69 Has, montes y bosques 432.62 Has otras tierras 228.26 Has. de los
22
cuales el 69.50% está ubicado en zona rural y el 30.5% en zona urbana; lo
que nos indica la vocación agrícola y ganadera de los beneficiarios en lo que
se refiere a permanencia y dedicación a estas actividades. En el distrito de
Julcamarca produce palto, naranjo, avena, cebada, maíz amiláceo, quinua,
trigo, maíz choclo, oca, olluco, papa, arveja grano verde y seco, haba grano
verde y seco, linaza, tuna, alfalfa y manzano según fuente del Compendio
Estadístico Agrario de la Región Huancavelica 2010
Según FONCODES 2006 que analizo el Índice de Desarrollo Humano IDH a
nivel nacional, menciona que la Región Huancavelica ocupa el último lugar
(25º) en el ranking de ÍDH del país (0.4924), el distrito de Julcamarca de la
Provincia de Ángaraes, tiene un índice de 0,4568, ubicado en el quintil 1, con
un 95% de población sin agua, con un 64% de población sin desagüe/letrinas,
con un 54% de población sin electricidad, con un 46% de tasa analfabetismo
femenino, con un 41% de niños de 0 a 12 años y con un 58% de tasa de
desnutrición de niños de 6 a 9 años. Lamentablemente estos indicadores
demuestran que la zona tiene un capital humano que presenta desventajas
para impulsar competitividad productiva.
Fuente: INEI Censo Nacional 2007- XI Población y VI Vivienda
Situación de la actividad económica:
La población mayoritaria del distrito de Julcamarca es rural, donde la principal
actividad económica es la actividad agropecuaria, la agricultura se constituye
como la principal actividad económica con el cultivo de productos
tradicionales y sigue en orden de importancia las crianzas de animales
mayores, animales menores y aves; el principal destino de la producción
agropecuaria es el autoconsumo y existe una cantidad limitada de ventas, el
23
cual es comercializado a bajos precios en las ferias semanales a los
intermediarios.
La producción de huevos en la comunidad de Yuraccocha es limitado debido
a la escasa tecnificación en el manejo de la crianza así como el empleo de
gallinas criollas en el proceso de producción, el volumen de huevos obtenidos
por los productores es insuficiente aún para mantener sus niveles de
consumo, el cual está por debajo de los indicados por la OMS o la FAO.
EL consumo de huevos en el Perú se encuentra en los 9 kg/persona/año,
como lo refiere la asociación peruana de avicultura, y este nivel es aún bajo
en las comunidades como el de Yuraccocha, acrecentando aún más la
desnutrición, principalmente infantil. Finalmente se debe de considerar los
escasos ingresos económicos que la actividad agropecuaria genera, una
mejora del sistema de crianza de las gallinas de postura supondrá un
incremento de los ingresos producto de la venta de los huevos en el mercado
local y el distrito de Julcamarca.
24
IV. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
4.1.
Análisis de la situación actual del negocio
4.1.1. Antecedentes
La “Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica está
conformado hace dos años hace seis meses de ser una organización
reconocida con partida N° 1101943 registrado por Escritura Publica el 21 de
Setiembre del 2009 vienen trabajando de forma consolidada su objetivo de
esta asociación ha sido optimizar los recursos que sus miembros poseen
están conscientes que las buenas prácticas en producción avícola no sólo
dan cuenta de los requisitos que deben cumplirse en materias que tengan
impacto sobre la inocuidad alimentaria, sino que también incorporan
consideraciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la
seguridad laboral, sanidad y el bienestar del animal para que puedan
incrementar su producción de huevos y comercializarlo posteriormente al
mercado. Los socios cuentan en forma individual con gallinas criollas en poca
cantidad se alimentan de granos semillas pastorean libremente en el
traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina han
invertido de manera individual para mejorar su alimentación de sus gallinas a
pesar de haber realizado esfuerzo para salir adelante no tuvieron éxito esto
se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al manejo de gallinas que
concierne a alimentación, infraestructura sanidad, limitado fortalecimiento de
las capacidades de los socios en gestión de negocio, comercialización
búsqueda de mercados limitado equipamiento esto ahonda más los bajos
recursos económicos que poseen. La Asociación cuenta también con un
galpón y motocarro para que puedan distribuir su producto al mercado. La
zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Línea Hy-Line es de
clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales como luz,
agua, caminos para llevar insumos y para sacar sus productos
Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y
complementarias que permitan superar la situación negativa por la que
atraviesa la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades
de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la
cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de
gallinas de postura y posteriormente comercializarlos al mercado.
25
4.1.2. Motivos de la propuesta
 La oportunidad de apoyo financiero que brinda el Programa ALIADOS para
fortalecer en el emprendimiento empresarial rural.
 La identificación de los problemas que posee la Asociación para la
producción de huevos de gallinas de postura y poseen una capacidad
emprendedora a pesar de tener dificultades.
 Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestión de negocios rurales
que otorga el programa ALIADOS.
 Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la
asociación de productores.
4.1.3. Característica de la situación negativa que se intenta modificar
 Deficiente conocimiento en manejo de producción de huevos gallinas de
postura
 Bajo rendimiento en la producción de las gallinas criollas.
 Comercialización de huevo de manera artesanal.
 Deficiente conocimiento en la cadena productiva
 Escasa presencia de gallinas de postura para incrementar los niveles de
producción de huevo.
 Inadecuado equipamiento e implementación de una planta de alimento
Balanceado
 Deficiente equipamiento
 Limitadas capacidades en el manejo de gallinas de postura
 Limitadas capacidades para la articulación al mercado.
 Limitadas capacidades de identificación de clientes y mercados para la
producción.
4.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
 Mercado accesible para la comercialización de huevo de gallinas de
postura.
 Va a generar empleo directo e indirecto para los miembros de la
Asociación y sus familias.
 Mejorar el nivel de vida de los miembros de la Asociación y de sus familias.
4.1.5. Explicación porque competencia del Estado resolver dicha situación
El estado al ser un organismo que promociona el apoyo a los negocios
emprendedores el cual ayudara en la superación de la pobreza en las que se
encuentran los integrantes de la micro, pequeños y medianos negocios, dándole
facilidades financieras para su capitalización y de esta forma la superación de la
pobreza y extrema pobreza
4.1.6. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.
La organización poseen gallinas criollas aplicando una tecnología tradicional básica,
falta de competencias por parte de la Asociación de Productores para producir y
26
comercializar huevos de gallinas de postura de acuerdo a los estándares del
mercado el manejo inadecuado de gallinas, desconocen todo el proceso de la
cadena productiva asimismo la falta de equipamiento eso les limita a la Asociación
para que puedan producir en mayor cantidad el producto. Contando con el apoyo
necesario la asociación puede tener acceso a mercados más exigentes y
competitivos por ello es necesario desarrollar nuevos modelos de producción y
comercialización que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos y el
potencial de este centro poblado.
Cuadro Nº 14: Matriz de Involucrados del Proyecto
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
POBLACIÓN
BENEFICIARIA
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
YURACCOCHA
¿QUIÉNES Y
COMO SON?
Personas
individuales
viven
en
Comunidad
Campesina
Yuraccocha.
que
la
de
Es una Asociación
legalmente
reconocido por el
estado que busca
su
bienestar
familiar
de
su
Asociación y sus
integrantes
ESPECTATIVAS E
INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON
ELLOS
COMPROMISOS
ASUMIDOS
Búsqueda de apoyo
económico, para el
fortalecimiento
y
desarrollo de sus
capacidades
entidades financieras.
Generación
de
empleo, mejorar la
calidad de vida de
su Asociación y
familias
Mejora la calidad
de productos y
adecuados
de
acuerdo
a
las
exigencias
competitivas.
Ninguno
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
Institución pública
que vela por el
bienestar de su
jurisdicción
Desarrollo
programa
fortalecimiento
capacidades
de
de
Débil organización para
ejecutar
actividades
productivas
entidades financieras
GOBIERNO
REGIONAL
Es una Institución
que
vela
los
intereses de la
población de la
Región mejorando
su calidad de vida
Elevar la capacidad
económica de los
pobladores de la
Región
No
comtempla
el
financiameinto a los
grupos organizados.
Es parte de una
Institución Pública
de Agricultura a fin
de apoyar a los
pobladores
de
bajos
recursos
económicos
Reducir la pobreza
en el Departamento
de Huancavelica
Impulsar
el
desarrollo de la
economía rural en
las regiones que
presentan elevados
niveles de pobreza
y extrema pobreza
a
través
del
apalancamiento
financiero
de
iniciativas
de
negocios rurales
ALIADOS
27
Ninguno
Mediante acta de
acuerdo
se
comprometen
de
aportar el monto
del
cofinanciamiento
de los beneficiarios
equivalente al 30%
de la inversión total
requerida para la
ejecución
del
proyecto
de
negocio.
Fortalecer a las
GOP en materia de
capacitación
Promover
la
creación de ferias
locales.
Brindar
informaciones
Sector
de
Gerencia
Desarrollo
Económico
las
del
la
de
Mejorar los activos
y las condiciones
económicas de las
familias
campesinas
4.2.
Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
Actualmente aún no se han identificado operadores o agentes de servicios que
se encuentran involucrados directa o indirectamente con la idea de negocio;
se debe a que los socios individualmente crían gallinas criollas y venden de
manera individual
Los posibles operadores o agentes de servicio que pueden intervenir en la
producción y comercialización de huevos de gallinas de postura proveniente
de la Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, ferias
semanales en las ciudades de Ayacucho, Secclla, Huanta, la Municipalidad
Distrital de Julcamarca y Caja Espíritu, mercado local y programas sociales y/o
empresas privadas interesadas.
4.3.
Definición de problemas y sus causas
En base al análisis de la situación actual del agro-negocio del GOP se ha
identificado el siguiente problema:
4.3.1. Problema Central
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA
4.3.2. Análisis de las causas del problema
Mediante la lluvia de ideas, en la reunión de trabajo con los integrantes de la
Asociación, se han definido las siguientes causas del problema:
A. Causas directas
 Limitada capacidad para la crianza de gallinas de postura.
 Limitadas capacidades de la Asociación para la articulación de huevos
de gallinas de postura
B. Causas indirectas
 Inadecuado equipamiento de producción
 Limitado conocimiento del manejo de gallinas de postura
 Limitada participación en las ferias
 Limitada capacidad empresarial
 Deficiente capacidad de gestión comercial de huevos al mercado.
28
4.3.3. Análisis de los efectos del problema
A. Efectos directos
 Baja participación de la Asociación de Yuraccocha en el mercado
 Pérdida de oportunidades de negocio de huevos.
B. .Efectos indirectos
 Bajo nivel de ventas.
C. Efecto final
 Bajos niveles de ingresos económicos de las familias de la Asociación
de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica
4.3.4. Presentación del árbol de causas y efectos del problema
Gráfico Nº 04: Árbol de causas y efectos.
Bajos ingresos de las familias de la
Asociación de productores Agropecuarios
de Yuraccocha
Bajo nivel de ventas
Perdida de oportunidades de
negocio de venta de huevos
Baja participación en el mercado de
venta de huevos
Bajo nivel de producción y comercialización de
Huevos de gallina de postura de la “Asociación
De Productores Agropecuarios Yuraccocha”
Limitada capacidad de la asociación
para la articulación comercial de
huevos de gallina
Limitada capacidad para crianza de
Gallinas de postura
Inadecuado
Equipamiento de
Producción
Limitado conocimiento
del manejo de gallinas
de postura
Escasa participación
en ferias
29
Inadecuada capacidad
en gestión comercial
V. ALTERNATIVAS
5.1.
Definición de la alternativa
De acuerdo a la idea del proyecto que presento la Asociación de Productores
Agropecuarios de Yuraccocha después de haber verificado en campo la
definición del proyecto consiste en “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA,
PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. Con la finalidad
de contribuir al incremento de la rentabilidad de la actividad de producción y
comercialización de huevos de gallinas de postura conformada por 11 socios
a partir de la materia prima con la que cuentas, contribuyendo con ello a la
mejora del nivel de vida de todos los involucrados en la cadena productiva y
mediante el efecto multiplicador de la economía dinamizar la economía local.
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuación se detallan.
COMPONENTE 1: Implementación de Activos
Equipamiento e implementación con materiales y equipos para
procesamiento de alimento destinado a la alimentación de las gallinas. La
alternativa 1 contempla una alimentación mixta de las gallinas, en donde se
empleará alimento balanceado en la etapa de levante y en el periodo de
postura alimento preparado artesanalmente y un pequeño porcentaje de
alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en
postura. Para ello se ha contemplado la implementación de los siguientes
activos:
 01 Molino de 48 martillos con su respectivo Motor eléctrico de 5 HP
monofásico. El cual será empleado semanalmente para el molido de los
granos de cebada para la elaboración de alimento balanceado.
 01 Campana de calefacción - kit completo, se van a adquirir aves de 40
días de edad, los cuales requieren de temperatura adecuada durante las
noches para evitar una alta mortalidad, la aceptable está en el rango de 1 a 2
% de mortalidad.
 04 Jabas (27x80x60 cm), que servirán para la saca de gallinas, luego de
cumplir con el periodo de postura.
 Bebedero de plástico de 2 ½ galones, Comedero metálico lineal grande,
necesarios para el manejo de la alimentación de las gallinas.
 Nidales galvanizado para 10 huevos, necesario para la postura de las
gallinas
Botiquín que contiene:
 Ultravit 1 Kilo, vitaminas con electrolitos necesario para prevenir el estrés
en las aves en crecimiento.
30
 Complejo con factor hepático x 200 gr, vitaminas con alto contenido del
complejo B necesario mejorar el consumo de pienso en las aves en
crecimiento.
 Antibiótico Sulfatropin x 100 gr, antibiótico de amplio espectro que se usa
en casos de bronquitis en aves (moquillo) y otras enfermedades
infectocontagiosas.
 Alimento para el periodo de levante 33 sacos x 50 kg, este aspecto es
importante sobre todo para que las pollitas lleguen con el peso adecuado y en
el menor tiempo a la etapa de postura con lo cual la asociación conseguirá
mejores ingresos.
 Insumos para la elaboración de alimento balanceado en forma artesanal,
constara principalmente de sales minerales, maíz morocho
Componente 2 Asistencia técnica:
Asistente técnico contable por 06 meses, que estará encargado además de
llevar un adecuado manejo de los gastos contables, enseñar a los
productores el manejo de los libros contables la interpretación de los estados
de ganancia y pérdida en un negocio productivo.
Asistente técnico de producción por 12 meses, estará encargado de la
supervisión de las actividades de manejo y la realización mensual de
actividades de capacitación en aspectos del manejo de la crianza y
producción de gallinas de postura.
01 curso de formulación de alimento balanceado para el periodo de postura,
se prevé la contratación de un profesional con experiencia en la formulación
de raciones alimenticias de gallinas en postura principalmente para la etapa
de producción de huevos.
Componente 3 Articulación de mercado:
Gestor en articulación comercial por espacio de 04 meses, el profesional
encargado de esta actividad tendrá la misión de buscar contactos comerciales
para colocar los huevos que se producen en la asociación, tanto en el
mercado local como el mercado distrital y provincial.
Participación en ferias por 06 ocasiones, esta participación está referida al
traslado de los productores con el producto (huevos de gallina) a mercados
locales. Este es semanalmente a nivel local, así mismo se trasladará al
mercado más importante que se tiene a niel del distrito de Julcamarca, para
ello se ha destinado un porcentaje de capital para afrontar estas
movilizaciones.
31
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6.1.
Descripción del Proyecto
Los miembros de la “Asociación de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha” han identificado una oportunidad de negocio en la producción y
comercialización de huevos de gallinas de postura de manera asociativa es
más las gallinas de postura tienen la capacidad genética para producir un gran
número de huevos, con un tamaño promedio y pueden lograr buen peso del
huevo tempranamente en el periodo de postura; en vista que posee un buen
precio en el mercado la demanda de huevos como fuente proteica, y dentro
del sector avícola la producción de huevos es una alternativa económica para
cubrir la demanda de proteína de la población, especialmente de los sectores
más deprimidos que sufren de una severa desnutrición por falta de proteína en
su dieta, la recolección de huevos no se tienen mermas que pudieran significar
costos adicionales.
En tal sentido el proyecto permitirá fortalecer con la intervención de compra de
gallinas de posturas, implementación de activos, con lo cual se va a obtener
un producto de calidad que logrará posicionarse en mercados más exigentes y
de esta manera obtener mayores ingresos económicos para los miembros de
la Asociación y de sus familias; la asistencia técnica en la etapa de crianza en
lo que concierne al manejo de gallinas de postura (producción, alimentación y
sanidad); todo ello va a fortalecer a la Asociación para el logro de sus
objetivos. La participación de la Asociación en ferias y mercados fijos
impulsará el posicionamiento del producto en el mercado debido a que el
huevo procedente de gallinas postura tiene mayor peso y calidad. La
participación de un especialista en articulación comercial permitirá a los
miembros de la Asociación aprender la búsqueda de nuevos mercados y como
cerrar ventas respaldadas con documentos contractuales por ende va a
fortalecer a la Asociación en temas de ventas. La demanda de huevos como
fuente de proteica ha crecido, la producción no abastece al mercado a pesar
de estar en un crecimiento constante tal como demuestra las estadísticas, por
todo eso el proyecto se justifica, ya que ella permitirá abastecer al mercado.
6.2.
Objetivos del Proyecto
Problema central
Objetivo central
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE HUEVO DE GALLINAS
DE POSTURA EN LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE
GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
YURACCOCHA
YURACCOCHA.
32
6.2.1. Objetivo central y específicos.
A. Objetivo central:
Mejorar la Producción y Comercialización de Huevos de Gallinas de Postura
en la Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha
B. Objetivos específicos:
Para cumplir el objetivo central que ha sido planteado líneas arriba se hace
necesario el logro de los siguientes objetivos específicos:
-
Incremento de la población de gallinas ponedoras.
Implementación con equipo de módulo de producción
Implementación de técnicas de producción de gallinas de postura
Mejoramiento de la articulación comercial
6.2.2. Análisis de medios y fines
ANALISIS DE MEDIOS
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
• Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura
• Mayor capacidad de la Asociación para la articulación comercial de huevos
MEDIOS FUNDAMENTALES
• Adecuado equipamiento de producción
• Mayores conocimientos del manejo de gallinas de postura
• Activa participación en las ferias
• Adecuada capacidad de gestión comercial al mercado
ANÁLISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
• Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura
• Mayor capacidad de la Asociación para la articulación comercial de huevos
FINES INDIRECTOS
• Mayor niveles de ventas
FIN ÚLTIMO
• Incremento de los ingresos económicos de las familias de la Asociación de
Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca,
Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica.
33
6.2.3. Presentación del árbol de medios y fines del negocio
Gráfico Nº 05: Árbol de medios y fines.
Incremento de los ingresos de las familias
de la asociación de productores
Agropecuarios de
Yuraccocha
Mayores niveles de
ventas
Oportunidades de negocio de venta
de huevos
Alta participación en el mercado de
venta de huevos
Mejorar la Producción y comercialización de
Huevos de gallina de postura de la “Asociación
Agropecuarios de Yuraccocha”
Mayor capacidad de la asociación
para la articulación comercial de
huevos de gallina
Capacidad fortalecida para crianza
Adecuado
equipamiento de
producción
Mayor conocimiento del
manejo de gallinas de
postura
Activa participación en
ferias
Adecuada capacidad
6.2.4. Alternativas de solución
A. Relación de medios fundamentales
Según el análisis de la relación de los medios fundamentales del proyecto, se
concluye que estos son complementarios entre sí para el logro de los objetivos
propuestos.
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Adecuado
equipamiento de
producción
Mayor conocimiento del
manejo de gallinas de
postura
Activa participación en
ferias
Adecuada capacidad
34
B. Planteamiento de acciones
Se ha considerado las siguientes actividades, que están contemplados las
alternativas 1 y 2 del presente estudio:
C. Relación de acciones
 Las acciones 1a y 1b correspondientes al medio fundamental 1 son
acciones mutuamente excluyentes.
 La acción 2a correspondiente al medio fundamental 2 es una acción
complementaria que permiten tener mejores capacidades técnicas para la
crianza de gallinas de postura el cual influirá directamente en el incremento
de la producción de huevos.
 La acción 3a correspondiente al medio fundamental 3 es una acción
complementaria que permiten tener mayores capacidades en la gestión
económica y financiera del negocio.
 La acciones 4a y 4b correspondiente al medio fundamental 4 son acciones
complementarias que permiten la articulación comercial de la producción.
 El conjunto de acciones 1.a, 2a, 3.a, 4.a y 4b son acciones
complementarias y constituyen el primer proyecto alternativo de solución.
 El conjunto de acciones 1.b, 2a, 3.a, 4.a y 4b son acciones
complementarias y constituyen el segundo proyecto alternativo de
solución.
D. Definición de proyectos alternativos a considerar
Descripción de alternativas.
Alternativa 01:
a. Implementación de semovientes e insumos.
- R1. Adquisición de molino de 48 martillos y 01 motor monofásico de 5 hp
- R2. Adquisición de módulo de producción bebedero, comedero, jabas y
nidales galvanizados.
35
- R3. Adquisición de productos veterinarios.
- R4. Adquisición de insumos para preparación de alimento balanceado en
forma artesanal. Adquisición de alimentos para el periodo de crecimiento de
las aves de postura, esto asegurará que el 90% de gallinas inicien la postura
en menor tiempo y produzcan 65% de huevos con mayor tamaño.
- R5. Adquisición de 400 aves de postura de 40 días de Línea Hy-Line
b. Asistencia técnica.
- R1. Contratación de un personal Asistente en Producción con experiencia en
el tema de manejo de gallinas de postura (producción, alimentación y
sanidad), quien organizará las actividades del presente proyecto y elaborará
los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia técnica
en el buen manejo de la producción de gallinas de postura, quien es
responsable de planificar la producción y programar los requerimientos de la
materia prima e insumos además debe optimizar el uso de los recursos para la
producción. Tendrá las siguientes funciones
Enseñar y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios de Yuraccocha el
manejo, todo el proceso de producción de huevos de gallinas de postura
(producción, alimentación y sanidad)
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
producción.
Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y
el asistente económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción
- R2. Contratación de un técnico contable para realizar la asistencia contable
en los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendrá la
responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociación, será una
persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la
organización marche bien. El gestor económico financiero tendrá las
siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
Fiscalizará y gestión de los recursos.
- R3. Módulo de formulación de alimento para la etapa de postura en las
gallinas, que consiste contratar a un especialista para que les enseñe (teórico
36
y practico) a elaborar raciones alimenticias con los insumos que disponen y
con aquellos que deben de disponer en los mercados.
c. Articulación al mercado.
- R1. Contratación de un Gestor en Articulación al Mercado especialista en
el tema para la obtención y cumplimiento de contratos de compra del producto
de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la
Asociación por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios
económicos y continuar su producción creciente.
- R2. Asociación participarán en ferias y mercados seguros, actividad que
tiene por objetivo impulsar la comercialización de huevo de gallinas de postura
producido por la Asociación en las diversas ferias locales, regionales.
- R3. Implementación con gigantografía que permita realizar la propaganda
del producto a ofrecer.
Alternativa 02:
a. Implementación de semovientes e insumos.
- Alternativa 01:
- R1. Adquisición de molino de 48 martillos y 01 motor monofásico de 5 hp
- R2. Adquisición de módulo de producción bebedero, comedero, jabas y
nidales galvanizados.
- R3. Adquisición de productos veterinarios.
- R4. Adquisición de insumos para preparación de alimento balanceado en
forma artesanal. Y adquisición de 48 sacos de alimento balanceado para
mejorar el crecimiento y el periodo de postura de las gallinas, esto asegurará
que el 90% de gallinas inicien la postura en menor tiempo y produzcan 65% de
huevos con mayor tamaño.
- R5. Adquisición de 400 aves de postura de 40 días de Línea Hy-Line
b. Asistencia técnica.
R1. Contratación de un personal Asistente en Producción con experiencia en
el tema de manejo de gallinas de postura (Producción, alimentación y
sanidad), quien organizara las actividades del presente proyecto y elaborará
los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia técnica
en el buen manejo de la producción de gallinas de postura, quien es
37

Enseñar y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas
Yuraccocha el manejo, todo el proceso de producción de huevos de
gallinas de postura (producción, alimentación y sanidad).

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
producción.

Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador
comercial y el asistente económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción
R2. Contratación de un técnico contable para realizar la asistencia contable en
los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendrá la
responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociación, será una
persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la
organización marche bien. El gestor económico financiero tendrá las

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalizará y gestión de los recursos
- R3. Módulo de formulación de alimento para la etapa de postura en las
gallinas, que consiste en adquisición de productos básicos a granel y formulen
una ración que se acerque un alimento adecuado.
c. Articulación al mercado.
R1. Contratación de un Gestor en Articulación al Mercado especialista en el
tema para la obtención y cumplimiento de contratos de compra del producto
de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la
Asociación por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios
económicos y continuar su producción creciente.
R2. Asociación participarán en ferias y mercados seguros, actividad que tiene
por objetivo impulsar la comercialización de huevos de gallinas de postura
producida por la Asociación en las diversas ferias locales y regionales.
R3. Implementación con gigantografía que permita realizar la propaganda del
producto a ofrecer.
38
E. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas
Resumen de alternativas:
Alternativa 01:
Acción 1a + Acción 2a + Acción 3a + Acción 4a + Acción 4b.
Alternativa 02:
Acción 1b + Acción 2a + Acción 3a + Acción 4a + Acción 4b
6.3.
Resultados del proyecto
6.3.1. Alternativa 01:
Con la ejecución de las actividades propuestas en la primera alternativa se
espera incrementar el capital pecuario de 44 a 380 gallinas en producción el
primer año, por lo mismo se experimentará un incremento de S/.-846.21 a
S/.1050.00 por familia durante los 5 años de operación del proyecto.
6.3.2. Alternativa 02:
Con la ejecución de las actividades propuestas en la primera alternativa se
espera incrementar el capital pecuario de 44 a 386 gallinas en producción el
primer año, por lo mismo se experimentará un incremento de S/.-1024 a
S/.1243.83 por familia durante los 5 años de operación del proyecto.
39
VII. ANÁLISIS DE MERCADO
7.1.
Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio
De acuerdo a la visita de campo realizada a la Asociación de Productores
Agropecuarios de Yuraccocha, se ha determinado que el mercado potencial se
encuentra circunscrito en el Distrito de Julcamarca; pero de acuerdo a los
datos estadísticos del INEI se tiene una mayor proporción de población rural
en el Distrito, lo cual nos indica que para efectos del proyecto el área donde se
concentrarán los potenciales consumidores está definido por la población
urbana y el 30% de la población rural; que incluye los centros poblados más
cercanos a la capital del Distrito que poseen mayor actividad comercial con
éste. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población por
grupos atareos en el Distrito de Julcamarca.
Cuadro N° 15: Distrito Julcamarca
Población Urbana y Rural
Urbano
Rural
Total
De 0 a 14 años
150.00
533.00
683.00
De 15 a 44 años
232.00
503.00
735.00
De 45 a 64 años
105.00
154.00
259.00
69.00
82.00
151.00
556.00
1,272.00
1,828.00
De 65 a más años
Total
Fuente: INEI 2007 - XI Censo de Población y VI de Vivienda
La demanda efectiva de la población en el proyecto está determinada por la
proporción del mercado que se pretende cubrir para la comercialización de
huevo fresco que para este caso será del 40% de la población proyectada en
función que la información registrada, que corresponde al último Censo de
Población y Vivienda del INEI 2001; para realizar la proyección de la población
se tendrá que tener en cuenta la tasa de crecimiento poblacional que para
este caso es de 0.9%; se realizará el cálculo de la proyección de la población
en base a la siguiente fórmula:
Población Final (año j) = Población Referencia (año m) x ((tasa intercensal + 1)) (m-j)
40
Demanda Efectiva de producto
De 0 a 14 años
150.00
Población
Rural (30%
Cobertura)
160.00
De 15 a 44 años
232.00
De 45 a 64 años
Población
Urbana
Demanda
Efectiva
40.00%
124.00
151.00
40.00%
153.20
105.00
47.00
40.00%
60.80
69.00
25.00
40.00%
37.60
556.00
383.00
De 65 a más años
Total
% Cobertura
del Proyecto
375.60
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
Proyección de la Población demandante
De 0 a 14 años
Tasa de
Crec
Poblacional
124.00
0.009
De 15 a 44 años
153.20
De 45 a 64 años
De 65 a más años
Demanda
Efectiva
Total
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
130.00
132.00
134.00
136.00
138.00
140.00
0.009
159.00
161.00
163.00
165.00
167.00
169.00
60.80
0.009
192.00
194.00
196.00
198.00
200.00
202.00
37.60
0.009
155.00
157.00
159.00
161.00
163.00
165.00
636.00
644.00
652.00
660.00
668.00
676.00
375.60
Para poder realizar el cálculo de la demanda efectiva del producto elegido
para el proyecto en este caso el huevo de gallina de postura, se hace
necesario conocer el consumo per cápita año que de acuerdo a un informe
publicado por la FAO para el caso del huevo es de 9.00 kg/hab/año (Dairy
World Markets and Trade, USDA); por lo que la demanda efectiva del huevo
actual y proyectada se presenta de la siguiente manera.
Cuadro N° 18: Santo Tomás de Pata
Demanda Efectiva del Producto Proyectado
Demanda Efectiva de la Población Proyectada
Producto
Consumo Per
Cápita ( kg
huevo/persona/año)
Und
Huevo
fresco
9.00
Kg
Año 0
Año 1 Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
5,724
5,796
5,940
6,012
6,084
5,868
Conjuntamente con la demanda efectiva de la población, que es la potencial
consumidora del producto de acuerdo a lo descrito anteriormente, la
Asociación va a tener participación en ferias locales, regionales las cuales
representan una oportunidad para promocionar y vender el producto a otros
mercados; de acuerdo a los datos proporcionados por los miembros de la
Asociación, nos indican que tienen un volumen de ventas de huevo fresco
producto de su actual producción de 850 kg por año, que para fines del
proyecto se mantendrá constante durante el tiempo de vida del proyecto.
41
Del total referido a la suma de la demanda de la población, la demanda por la
venta se obtiene la Demanda Efectiva Total de Huevo de la Asociación.
Demanda Total Efectiva
Año
Demanda Efectiva Total
(kg)
Año 1
11,796
Año 2
11,868
Año 3
11,940
Año 4
12,012
Año 5
12,084
7.2.
Análisis de la Oferta del Mercado
7.2.1. Del servicio
En la zona de estudio no se ha encontrado oferta de servicio en manejo para
crianza de gallinas de postura. Organizaciones públicas y privadas atienden
en mayor medida la crianza de animales mayores como vacunos y ovinos. Sin
embargo, son las casas agropecuarias que de alguna manera cubren ciertos
aspectos del manejo de la sanidad de las aves, siempre y cuando los
productores adquieran productos como alimentos, medicinas etc.
7.2.2. Del producto
A. Estudio de la Oferta
En la actualidad la oferta de huevo en el distrito de Julcamarca y más
específicamente en la zona de intervención del proyecto es esporádica, ya que
los comerciantes de la zona traen pocas cantidades de huevo, por lo que la
oferta del producto se considerará nula
B. Proyección de la Oferta
Cuadro Nº 20: Proyección de la oferta de Huevos en Julcamarca.
Año
Oferta de huevos (Tm/año)
2012
2013
2014
2015
2016
850
867
884
901
919
Fuente: ELABORACION PROPIA - 2011
42
7.3.
Balance de Oferta y Demanda del Negocio
7.3.1. Del servicio
Como se indicó anteriormente, en el ámbito de ejecución del proyecto existe
una escasa oferta del servicio de asistencia técnica para el manejo de la
crianza de gallinas de postura. Por lo que se concluye que la demanda
insatisfecha es la demanda actual del servicio que no reciben los socios el que
se cubrirá con la implementación del presente proyecto.
Cuadro Nº 21: Balance de la oferta de servicio en el anexo de Yuraccocha.
SERVICIO
DEMANDA
OFERTA
OPTIMIZADA
BALANCE
Asistencia técnica para la crianza
de gallinas de postura y
comercialización de huevos
11
0
11
7.3.2. Del producto
Cuadro N° 22: Balance Oferta - Demanda del Negocio (Huevo)
Distrito de Julcamarca
Año
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Demanda
Efectiva
Total (kg)
Oferta
Demanda
Proyectada Insatisfecha
(kg)
(kg)
11,796
11,868
11,940
12,012
12,084
850
867
884
901
919
10,946
11,001
11,056
11,111
11,165
7.4.
Planteamiento técnico de las Alternativas
7.4.1. Alternativa 1
Esta alternativa contempla la adquisición de 400 aves de postura de la línea
Hy Line de 40 días de edad, adquisición de 33 sacos de alimento balanceado
para el periodo de levante de las aves y la adquisición de 1153 kilos de
insumos de morocho y sales minerales para formular una ración balanceada
por los productores beneficiarios. En el siguiente cuadro se detalla las
actividades con sus respectivos presupuestos:
43
Cuadro Nº 23: Plan de Actividades Mensual “Alternativa 01”
UM
EJECUCION DEL PROYECTO
Cantidad/
M e ta
1
2
3
4
5
MESES
6
7
8
9
TOTAL
10
11
Acondicionam iento del galpon de gallinas
AÑO 1
12
GOP
(Efec)
A LIA D O
Unidad
Unidad
GOP
( V a l)
1
1
1
1
-
-
100%
100%
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
-
-
Molino de martillo (48 m artillos )
Motor electrico de 5 HP m onofas ico
Cam pana de calefacción kit com pleto
x
Jabas (27x80x60 cm )
Bebedero de plás tico de 2 ½ galones
Com edero m etálico lineal grande
Botiquin veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Com plejo con factor hepatico x 200 gr
Insumos
Gas propano (s olo contenido)
Ins um os para preparación de alim entos
Alim ento para el periodo de levante x 50 kg
Adquisición de gallinas
Gallinas de pos tura de 40 días línea Hy-Line
x
Gas tos de tras lado de Gallinas de pos tura
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Módulo:Formulación de alimento para el periodo
de postura
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
4
4
1
4
4
4
1
50%
50%
-
100%
50%
50%
100%
-
Sobre
Sobre
Fras co
s obre
1
1
2
1
1
1
2
1
50%
50%
100%
50%
100%
50%
-
-
1
1153
33
1
1153
33
100%
20%
100%
80%
-
-
100%
-
-
-
100%
-
100%
50%
50%
-
100%
-
-
100%
100.0%
100%
-
-
kg
kg
s aco
Unidad
400.00
400.00
Flete
1.00
1
Mes
Mes
6
12
1
Curs o
1
1
Mes
Feria
Unidad
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
44
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.4.2. Alternativa 2
Esta alternativa contempla la adquisición de 400 aves de postura de la línea
Hy Line de 40 días de edad, adquisición de 48 sacos de alimento balanceado
para el periodo de levante de las aves y la adquisición de 1153 kilos de
insumos de morocho y sales minerales para formular una ración balanceada
por los productores beneficiarios.
NOTA: El flujo de actividades es el mismo que la alternativa 01.
7.5.
Plan del Negocio
Verificación de campo:
Los socios de Yuraccocha cuentan en forma individual con gallinas criollas
cada socio cuenta con cuatro gallinas se alimentan de granos semillas
pastorean libremente en el traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y
desperdicios de cocina han invertido de manera individual para mejorar su
alimentación de sus gallinas a pesar de haber realizado esfuerzo para salir
adelante no tuvieron éxito esto se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al
manejo de gallinas que concierne a alimentación, infraestructura sanidad,
limitado fortalecimiento de las capacidades de los socios en gestión de
negocio, comercialización búsqueda de mercados limitado equipamiento esto
ahonda más los bajos recursos económicos que poseen. La asociación
también cuenta con galpón y motocarro para que puedan distribuir su producto
al mercado. La zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Línea
Hi-Lyne es de clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales
como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al
mercado.
Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y
complementarias que permitan superar la situación negativa por la que
atraviesa la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades
de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la
cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de
gallinas de postura y posteriormente comercializarlos al mercado.
Condiciones de recursos del negocio en campo
La “Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha” vienen
trabajando de forma consolidada y como referencia los pobladores de la zona
vienen ejerciendo esta actividad en forma individual pero cuentan con esa
capacidad emprendedora de trabajar en forma asociativa en la crianza de
gallinas de postura para su producción y posterior comercialización al
mercado, cuentan además con facilidades para disponer de servicios tales
como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al
mercado.
45
Los 11 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los
proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para
cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto
de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de
sus asociados y de sus familias.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para
ser implementado.
46
BAJO CIERTAS CONDICIONES
SI
NO TIENE CONDICIONES
NO
Evaluación del negocio rural con acceso al mercado
La zona en estudio, tiene acceso al mercado a través de una trocha carrozable
en estado regular de 7 Km a 20 minutos desde el Centro de producción hacia
Julcamarca y de esta hacia Ayacucho 2.5 horas de viaje a Lircay 2.30 Horas a
70 Km, se tiene la posibilidad de vender los huevos de gallinas de postura en
las ferias semanales Secclla, Huanta Ayacucho en los mercados de la
Provincia de Ángaraes y en los municipios distritales, los asociados cuentan
con disponibilidad de mano de obra, galpón y motocarro y con la mentalidad
de ser una pequeña empresa proveedora de este producto. De acuerdo a la
evaluación del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal
motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y
poder generar utilidades y efectivo para la Asociación.
A. Nombre del negocio
“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Huevos de Gallinas de
Postura en la Comunidad Campesina de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia Ángaraes, Departamento Huancavelica”
B. Visión del negocio
La Asociación de Productores Agropecuarios de Yuraccocha han definido una
visión, “Ser una asociación sólida y reconocida en la región Huancavelica,
dedicada a la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura
de alta calidad y ecológica, cuenta con una capacidad de ser emprendedores
C. Misión del negocio
La Asociación para el desarrollo de Huancavelica, es una Asociación
fortalecida, quieren ser una Empresa que producen y comercialicen huevos de
gallinas de postura de calidad a precios competitivos, lo que permite obtener
rentabilidad para cumplir con los socios, colaboradores, proveedores y nuestra
comunidad, sin descuidar el cuidado del medio ambiente.
D. Objetivos del negocio
Los objetivos se dividen en objetivos de corto y mediano plazo.
d.1. Objetivos de corto plazo
• Adquisición de gallinas de calidad de Línea Hy-Line para una adecuada
producción de huevos.
47
•
Mejorar la calidad en el proceso de producción y recolección de huevos.
• Mejoramiento de las capacidades de la Asociación para un buen manejo
en la crianza de gallinas de postura
• Incrementar los ingresos por venta de sus productos en el mediano plazo,
que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una
utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de
producción y mejorar su calidad de vida.
d.2. Objetivos de mediano plazo
•
Lograr que la Asociación Agropecuarios de Yuraccocha sea líder en la
gestión eficiente de sus recursos en producción y comercialización de
huevos de gallinas de postura, en base a la implementación de activos,
asistencia técnica y articulación al mercado con el apoyo de ALIADOS.
•
Posicionamiento del producto en el mercado regional
E. Análisis FODA
E.1. Análisis interno.
Fortalezas
1. Cuenta con una Organización sólida con socios comprometidos con la
puesta en marcha del negocio.
2. Capital humano técnico para el eficiente manejo de crianza de gallinas de
postura.
3. Experiencia individual de los socios en la crianza de gallinas criollas
4. Productores con interés en querer criar gallinas de postura en condiciones
óptimas.
5. Capacidad de gestión y compromiso.
6. Cuenta con posibles compradores
Debilidades.
1. Nulo equipamiento con semovientes, insumos y módulo de producción de
gallinas de postura
2. Escaso uso de tecnología para la crianza de gallinas de postura
3. Limitado recurso financiero para la comercialización
4. Limitadas capacidades para la gestión del negocio
5. Productores con baja disponibilidad de recursos económicos.
6. No cuentan con personal profesional en el tema de manejo de la crianza
de gallinas de postura.
7. Deficiente canal de comercialización de la producción.
8. Desconocimiento de los mercados y de cómo articularse con ellos.
48
E.2) Análisis del entorno.
Oportunidades.
1.
2.
3.
4.
5.
Demanda insatisfecha favorable para la comercialización.
Incremento de las demandas de producción de huevos a nivel Nacional
Políticas de Exportación (TLC)
Ubicación cercana y estratégica a la ciudad de Ayacucho
Presentan un potencial de crecimiento en cuanto a producción ya que
tienen nuevos posibles mercados.
6. Apoyo de entes financieros económico a Asociaciones como el Programa
ALIADOS.
7. Plan Regional de Exportación PERX-Hvca 2006-2015.
Amenazas.
1. Sistemas de comunicación deficientes que dificultan la comercialización,
servicios y otros.
2. Vías de Acceso con condiciones climáticas adversas se pueden cerrar.
3. Mercado exigente con respecto a calidad de productos.
4. Competencia desleal.
5. La inestabilidad de los precios de los productos de la zona por el libre
mercado y presencia de intermediarios en las ferias y mercados.
6. Alta competitividad de productos de países vecinos.
49
Cuadro N° 24: Matriz FODA
INTERNO
FORTALEZAS.
1. Cuenta con una Organización sólida
con socios comprometidos con la
puesta en marcha del negocio.
2. Capital humano técnico para el
eficiente manejo de crianza de
gallinas de postura.
3. Experiencia individual de los socios
en la crianza de gallinas criollas
4. Productores con interés en querer
criar gallinas de postura en
condiciones óptimas.
5. Capacidad
de
gestión
y
compromiso.
6. Cuenta con posibles compradores
EXTERNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OPORTUNIDADES.
Demanda insatisfecha favorable para
la comercialización.
Incremento de las demandas de
producción de huevos a nivel
Nacional e Internacional.
Políticas de Exportación (TLC)
Ubicación cercana y estratégica a la
ciudad de Ayacucho
Presentan un potencial de crecimiento
en cuanto a producción ya que tienen
nuevos posibles mercados.
Apoyo
de
entes
financieros
económico a Asociaciones como el
Programa ALIADOS.
Plan Regional de Exportación PERX
Hvca 2006-2015.
ESTRATEGIAS FO
(F1-01) Los socios comprometidos con el
negocio
aprovechan
óptimamente
la
demanda
insatisfecha.
(F2-O4)
El capital humano con que
cuenta la asociación formula
propuestas
de
negocios
atractivas de alta calidad
(F3-O2) La buena infraestructura del
negocio permite proponer y
buscar fuente de financiamiento
de negocios rurales.
(F4-O5) Capacidad de gestión de fuente
de
financiamiento
y
cofinanciamiento del proyecto.
(F5. O5) El potencial crecimiento en
cuanto a producción les ayuda en
la compra de sus productos
DEBILIDADES
1. Nulo
equipamiento
con
semovientes, insumos y módulo
de producción de gallinas de
postura
2. Escaso uso de tecnología para la
crianza de gallinas de postura
3. Limitado recurso financiero para la
comercialización
4. Limitadas capacidades para la
gestión del negocio
5. Productores
con
baja
disponibilidad
de
recursos
económicos.
6. No
cuentan
con
personal
profesional en el tema de manejo
de la crianza de gallinas de
postura.
7. Deficiente
canal
de
comercialización de la producción.
8. Desconocimiento de los mercados
y de cómo articularse con ellos.
ESTRATEGIAS DO
(D1-O2) Presentación de propuesta de
negocio rural a ALIADOS a fin
de conseguir financiamiento y
ejecución del proyecto.
(D2-O2) El financiamiento de negocios
rurales, ALIADOS asume con
responsabilidad a fin de
mejorar las limitaciones del
recurso que permita poner en
marcha el proyecto.
(D3-O5) Se estandariza la producción
para satisfacer demanda
creciente e insatisfecha.
(D4-O1) Se diseña un buen canal de
comercialización
para
satisfacer
la
demanda
insatisfecha.
AMENAZAS
1. Sistemas de comunicación deficientes
que dificultan la comercialización,
servicios y otros.
2. Vías de Acceso con condiciones
climáticas adversas se pueden cerrar.
3. Mercado exigente con respecto a
calidad de productos.
4. Competencia desleal.
5. La inestabilidad de los precios de los
productos de la zona por el libre
mercado
y
presencia
de
intermediarios en las ferias y
mercados.
6. Alta competitividad de productos de
países vecinos.
ESTRATEGIAS FA
(F2-A1) El capital humano técnico de la
asociación
elabora
planes
de
contingencia a fin de maximizar la
rentabilidad del negocio.
(F2-A2) El grado de eficiencia en la
gestión
de
negocio
permitirá
contrarrestar del mercado a la
competencia desleal.
(F1-A3) El buen nivel de compromiso de
los socios asegura la provisión de
materia prima para la producción.
Fuente: Reunión de trabajo del consultor con miembros de la asociación
50
ESTRATEGIAS
DA
(D1, D2 – A1, A2) Contar con buen nivel
de equipamiento y tecnología para
reducir costos de producción y ser
menos vulnerables a situaciones
de guerra de precios.
(D3-A2) Con mayores capacidades de
gestión empresarial se podrá
eliminar la competencia desleal
F. Estrategia competitiva del negocio
La Asociación de Productores de Yuraccocha durante el proceso de incursión
en el mercado desarrollará y empleará estrategias competitivas de
diferenciación y acciones se deben promover para obtener mejores resultados
en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa. Este concepto
nos lleva a plantear qué productos se deben manejar y qué características
deben reunir para el éxito el producto juega un papel de enlace entre oferta y
demanda, por lo que el éxito al que se hace referencia está condicionado por
la capacidad de la empresa para superar a la competencia y desde luego, por
la bondad del producto desde la perspectiva del cliente.
La estrategia competitiva se fundamenta en el análisis de tres puntos claves:
• La Industria.- Naturaleza de la competencia y capacidad competitiva.
• El Mercado.- Necesidades y preferencias del consumidor
• El Perfil del Producto.- Precio, calidad, presentación; etc.
La “Asociación tiene la ventaja de contar con galpón, motocarro, socios
comprometidos con el objetivo de la asociación, contar con una organización
sólida, con una visión clara y metas tentativas de grandes expectativas; con
todo ello a fin de incursionar y posicionarse en el mercado nacional y por
ende internacional y finalmente constituirse competitivo en el giro de negocio
desarrollando estrategias de comercialización efectiva y objetiva. Un
adecuado manejo de los costos de operación y la adecuada crianza de
gallinas de postura para la producción y comercialización de huevos, permitirá
implementar las estrategias de liderazgo para diferenciar el producto,
obtenido con estándares de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado
7.6.
Plan de Marketing
7.6.1. Objetivos de mercadotecnia.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,
mediano plazo.
Objetivos de corto plazo:
 Cubrir el 35% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
 Incursión del producto en el mercado objetivo, con diferenciación de la
presentación, calidad, atributos y bondades expresados con claridad ante
los ojos del consumidor.
 Desarrollar mejores prácticas y estrategias de comercialización de los
productos a un nivel adecuado y competitivo.
 Incrementar el nivel de las ventas a fin de maximizar la utilidad de la
asociación.
 Implementar una cultura de consumo y comercialización del producto en el
mercado, a fin de maximizar la satisfacción del cliente.
51
Objetivos de mediano plazo:
 Incremento sostenido de las ventas que permitan maximizar las
expectativas de la rentabilidad.
 Posicionamiento del producto en los mercados local y en el ámbito
nacional.
 Fortalecer los nivel de competitividad de la línea del producto, a fin de
convertir el producto más competitivo en el mercado
 Innovar el proceso de producción y comercialización del producto, a fin de
convertir el producto en un “producto ecológico de bandera”.
 Ampliar las fronteras de producción y comercialización del producto.
7.6.2. Mercado objetivo.
Segmentación del mercado.
Para el Negocio Rural planteado en el presente proyecto, se definirá el criterio
de segmentación denominado Segmentación Geográfica, debido a que el
consumo de huevo de gallinas de postura es masivo y de presencia
permanente en los hogares de la población objetivo.
7.6.3. Mezcla de mercadotecnia: (4P)
A. Producto.
De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente se pretende mercadear
huevos con la adecuada crianza gallinas de postura, el proceso de recolección
y selección se realizará en base a una estandarización en un ambiente
especialmente acondicionado; además el producto por ser proveniente de
gallinas de postura de línea mejorada le otorga un atributo particular de
calidad con respecto a los posibles competidores que crían gallinas criollas y
en condiciones empíricas de otras zonas.
Precios del producto:
Los precios serán fijados en función a los costos, precios de la competencia y
la demanda y oferta de los productos pues estos factores varían
constantemente.
Promoción y publicidad.
Las acciones que se llevarán a cabo por parte de la Asociación para la
promoción del producto estarán centradas en que los consumidores
identifiquen claramente el producto, que ha sido producido y seleccionado en
condiciones adecuadas que lo hacen el mejor entre productos similares. Los
medios por los cuales se comunicará directa a los clientes y por medio de
folletos que serán distribuidos durante la participación de la Asociación en las
diferentes ferias locales y regionales.
52
Plaza y distribución
Para efectos del proyecto el financiamiento del 70% del Programa ALIADOS
contempla la contratación de un especialista en articulación comercial que en
trabajo conjunto con los miembros de la Asociación establecerán las
estrategias y puntos para la comercialización del producto y obtener contratos
de compra que permitirán incrementar los ingresos económicos de los socios.
Del mismo modo con la participación de la Asociación en las diversas ferias y
mercados seguros de la región se logrará coberturar otro segmento del
mercado.
7.7.
Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar
Los flujos de comercialización de huevos de gallinas de postura en el
presente proyecto para la Asociación de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha, del Distrito de Julcamarca Provincia de Ángaraes Departamento
de Huancavelica estará dado a través de dos mecanismos: la venta directa a
la población objetivo por parte de los miembros de la Asociación y sus
familiares quienes ofrecerán el producto directamente a los pobladores; el otro
mecanismo es a través de la participación de la Asociación en las ferias
locales y regionales que se llevan a cabo durante todo el año. El gestor en
articulación comercial al mercado tendrá activa participación para la
comercialización del producto de manera directa con instituciones privadas y
del Estado. En el siguiente gráfico se muestra el flujo de comercialización de
huevos de gallinas de postura.
FLUJO DE COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE
LA ASOCIACIÓN DE YURACCOCHA
53
7.8.
Descripción del proceso del negocio a implementar
Mes 1. Se ejecutará la Adquisición de activos (equipos y materiales)
Equipamiento e implementación para el proceso de tratamiento de los granos
la adquisición de 01 molino de 48 martillos con motor eléctrico de 5 HP,
Campana de calefacción kit completo y la asistencia técnica.
Mes 2. Acondicionamiento del galpón para alojamiento de las aves de postura.
y adquisición de:
Adquisición de Materiales, Jabas (27x80x60 cm), Bebedero de plástico de 2½
galones, Comedero metálico lineal grande, Nidales galvanizado para 10
huevos, Botiquín veterinario, Ultravit 1 Kilo, Clorafin x 100 gr, Complejo con
factor hepático x 200 gr, Antibiótico Sulfatropin x 100 gr.
Insumos: Gas propano (solo contenido), Insumos para preparación de
alimentos, Alimento para el periodo de levante x 50 kg
Adquisición de gallinas: Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line
Meses 3 - 4 - 5 - 6.-. Continúa con la asistencia técnica y seguimiento de las
labores del manejo de la alimentación de las gallinas de postura. En el tercer y
sexto mes se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones
y el informe económico
Meses 7 - 8 - 9. En estos 3 meses se brinda asistencia técnica y seguimiento
en el manejo de la producción de las aves de postura. Se inicia el proceso de
comercialización de la producción de huevos, para ello se contrata el gestor
comercial. En el séptimo y noveno mes se contrata al asistente administrativo
para realizar capacitaciones y el informe económico
Mes 10. En este mes se proporciona asistencia técnica y seguimiento en el
proceso de producción y comercialización de los huevos. Se contrata al
asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe económico
proceso de producción y comercialización de los huevos.
proceso de producción y comercialización de los huevos. Y se contrata al
asistente administrativo para el proceso de informe de cierre de proyecto. Se
contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe
económico
54
a) PROYECCION DE INGRESOS ANUALES
Con la implementación del proyecto se prevé incrementar el número de
animales a engordar hasta las 34 durante el año, un rango de 8 a 9 cabezas
trimestralmente, como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 25: Proyección de las ventas con proyecto
Productos
Huevos
Tipo
1ra
2da
3ra
%
65%
25%
10%
Venta de gallinas
Total
Productos
Huevos
Tipo
1ra
2da
3ra
%
65%
25%
10%
Venta de gallinas
Total
Numero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386
Precio venta
S/./Unid
1.00
1.00
1.00
1.00
Unidades
Numero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386
Precio venta
S/./Unid
1.00
1.00
1.00
1.00
Unidades
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,674.00
14,490.00
5,796.00
386.00
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
Producción para ventas AÑO 1
mes 6
mes7
mes 8
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
0.00
9,660.00
mes 10
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 11
6,279.00
2,415.00
966.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
mes 9
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 10
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 11
6,279.00
2,415.00
966.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
mes 1
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 2
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 3
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 4
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 5
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 6
mes7
mes 8
6,279.00
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
966.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
mes 9
6,279.00
2,415.00
966.00
9,660.00
mes 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00
Total
37,674.00
14,490.00
5,796.00
386.00
58,346.00
mes 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00
Total
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
116,306.00
b) INVERSIÓN
Cuadro Nº 26: Cuadro de inversiones del proyecto
INVERSION
TOTAL
(s ole s )
(En Nue vos s ole s )
ALIADOS
GOP
Valorizado
Efe ctivo
4950.00
0.00
4950.00
0.00
x
15480.00
13830.00
0.00
1650.00
Insumos
6328.00
632.00
162.00
4488.00
3800.00
70.00
6328.00
58.00
80.00
3564.00
3800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
574.00
82.00
924.00
0.00
70.00
9400.00
6100.00
0.00
3300.00
x
3170.00
3170.00
0.00
0.00
33000.00
23100.00
4950.00
4950.00
c) COSTOS OPERATIVOS
Cuadro Nº 27: Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto.
B. COSTOS DE OPERACIÓN
Mano de Obra para comercialización
Com ercializador de huevos de gallina Sem ana
Mano de Obra
Lim pieza y recolección de huevos
Jornal
Beneficio de gallinas .
Jornal
SUB TOTAL
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon
As is tencia Técnica (5%)
Jornal
Porcentaje
C. SUB TOTAL
55
52.00
30.00
1,560.00
1,419.60
12.00
4.00
150.00
50.00
1,800.00
200.00
3,560.00
738.00
82.00
2,239.60
8.00
1.00
20.00
512.96
160.00
512.96
134.40
466.79
672.96
601.19
d) PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio para la organización, se encuentra en el rango de la
venta de 70,701 unidades de huevos con el cual se recupera la inversión
inicial y a partir de allí se generan ingresos para el GOP., como se detalla en
el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 28: Resumen del Punto de Equilibrio.
NUMERO DE HUEVOS
115,920.00
PRECIO
0.2775
INGRESO TOTAL
32,167.80
COSTO TOTAL
29,881.02
COSTO FIJO
4,232.96
COSTO VARIABLE
25,648.06
0.22
75,261
Gráfico: Punto de equilibrio del agro-negocio.
Fuente: ELABORACION PROPIA
e) EVALUACIÓN ECONOMICA
De acuerdo al análisis de la evaluación económica se determinó que el
VAN es igual a S/. 2,759.90, el TIR es de 13% y el ratio B/C igual 1.12
como se aprecia en el cuadro resumen
Cuadro Nº 29: Indicadores de valuación económica:
Según estos indicadores el proyecto es
económicamente rentable, puesto que por
cada sol invertido se tiene 14 céntimos de
ganancia.
56
TSD
VAN
TIR
B/C
10.00
2,759.91
13%
1.12
f) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO - ADMINISTRACIÓN
La
ASOCIACION
DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
DE
YURACCOCHA, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro
directivo asumirá la función de Gerencia a través de la cual van a designar a
un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y
liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en
forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que
este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente
por el mercado local y regional, cuyas funciones son:
 Supervisar el proceso productivo.
 Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o
periódicas, presentados por la junta directiva.
 Se regirá por el estatuto de la asociación y la ley general de las
sociedades
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual
cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de
proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta
directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de
personal profesional calificado.
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD.- Estará conformado por un
asistente técnico contable quien tendrá la responsabilidad de realizar los
balances contables de la Asociación, será una persona responsable con
mucha entrega y comprometido en que la organización marche bien. El gestor
económico financiero tendrá las siguientes funciones:
 Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la
asociación.
 Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
 Fiscalizará y gestión de los recursos
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN.- Será responsable de brindar asistencia
técnica en el buen manejo de la producción de gallinas de postura y la
producción de huevos (producción, alimentación y sanidad), quien es
 Enseñar y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas
Yuraccocha el manejo, todo el proceso de producción de huevos de
gallinas de postura, desde la obtención de la materia prima hasta su
producción.
 Realizar talleres teórico – prácticos de acuerdo al tema a tratar
 Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
57
 Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
producción.
 Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor económico financiero.
 Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción
GESTOR DE COMERCIALIZACION.- Estará encargado de ejecutar las
articulaciones comerciales, participación en ferias, realizar registros de ventas
asimismo de las compras. El gestor en articulación comercial, tendrá las
 Habilidades para poder relacionarse.
 Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para
dirigir la negociación en la comercialización de huevos de gallinas de
postura.
 Abastecer de manera oportuna a los clientes
 Estar al tanto de las licitaciones y concursos públicos y/o privados para
incrementar las ventas del negocio
 Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, en el mercado.
Estructura orgánica de la Asociación
ADMINISTRACIÓ
RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE
PRODUCCIÓN
RESPONSABLES DE
COMERCIALIZACIÓN
La administración será horizontal, los directivos asumirán la función de
Gerencia a través de la designación de tres responsables señalados que
tienen funciones operativas. La relación de adquisición, engorde, venta y
liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en
forma directa con los responsables. El programa ALIADOS es el órgano
encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y
logística para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeños
productores rurales; siendo de mucha importancia la participación activa de los
beneficiarios del proyecto.
58
g) Desarrollo operacional:
GESTIÓN TÉCNICA
El Programa ALIADOS y la Asociación de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha, conocedores de la importancia de la producción
y
comercialización de huevos de gallinas de postura, incursionan decididamente
en el desarrollo de la actividad, es así que a través de la, implementación con
activos, asistencia técnica y la Articulación al mercado, garantizan la eficiente
manejo y producción de estos productos, que está a cargo de una
organización administradora por parte de la Asociación.
GESTION COMERCIAL
Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y
concretizar contratos de compra venta.
 Participación en las ferias locales y regionales una vez al mes.
FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO
El flujo de comercialización de la producción de huevos de gallinas de postura
inicia desde el centro de Producción de los Asociados, los cuales abastecen a
los intermediarios mayoristas, minoristas y las ferias locales, regionales y
estas a los consumidores finales.
GESTION FINANCIERA
Estar al día y presentar los informes mensuales a los socios de los estados
económicos financieros como:




Flujo de fondos netos,
Balance general,
Estado de resultados y
Flujo de fondos económicos
SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.
La “Asociación de Productores Agropecuarios y Semilleristas Yuraccocha”,
están integrados por 11 socios quienes se encuentran comprometidos con el
proyecto, asimismo con mano de obra no calificada
59
h) Plan maestro de producción y ventas del negocio
Cuadro Nº 30: Plan maestro de producción para ventas – año 1 y 2
Productos
Huevos
Tipo
1ra
2da
3ra
%
65%
25%
10%
Venta de gallinas
Total
Productos
Huevos
Tipo
1ra
2da
3ra
%
65%
25%
10%
Venta de gallinas
Total
Num ero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386
Num ero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386
m es 1
m es 2
m es 3
m es 4
m es 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m es 1
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 2
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 3
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 4
6,279.00
2,415.00
966.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
m es 6
m es7
m es 8
12,558.00
12,558.00
4,830.00
4,830.00
1,932.00
1,932.00
m es 9
12,558.00
4,830.00
1,932.00
m es 10
12,558.00
4,830.00
1,932.00
m es 11
12,558.00
4,830.00
1,932.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
m es 5
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 6
m es7
m es 8
6,279.00
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
966.00
m es 9
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 10
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 11
6,279.00
2,415.00
966.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
0.00
19,320.00
9,660.00
9,660.00
m es 12
12,558.00
4,830.00
1,932.00
386.00
19,706.00
Total
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
116,306.00
m es 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00
Total
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
116,306.00
Cuadro Nº 31: Plan maestro de ventas año 1 y 2: 100%
Productos
Huevos
Tipo
1ra
2da
3ra
%
65%
25%
10%
Venta de gallinas
Total
Productos
Huevos
Venta de gallinas
Total
Tipo
1ra
2da
3ra
%
65%
25%
10%
Num ero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386
Num ero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386
Precio venta
S/./Unid
1.00
1.00
1.00
1.00
Precio venta
S/./Unid
1.00
1.00
1.00
1.00
mes 1
mes 2
m es 3
m es 4
mes 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
mes 1
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 2
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 3
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 4
6,279.00
2,415.00
966.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
mes 6
mes7
m es 8
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
mes 9
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 10
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 11
6,279.00
2,415.00
966.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
mes 5
6,279.00
2,415.00
966.00
mes 6
mes7
m es 8
6,279.00
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
966.00
mes 9
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 10
6,279.00
2,415.00
966.00
m es 11
6,279.00
2,415.00
966.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
60
0.00
9,660.00
9,660.00
9,660.00
mes 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00
Total
37,674.00
14,490.00
5,796.00
386.00
58,346.00
mes 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00
Total
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
116,306.00
7.9.
Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)
Por ser una asociación de poco tiempo están en ese trámite de los contactos
61
VIII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO
8.1.
Análisis de costos
8.1.1. Costos de inversión a precios de mercado
Cuadro Nº 32
Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 01
UM
Cantidad/
M e ta
Precio
Unitario
4950.00
Acondicionam iento del galpon de gallinas
x
Unidad
Unidad
1
1
1000.0
3950.0
1000.00
3950.00
15480.00
Molino de martillo (48 martillos )
Motor electrico de 5 HP monofas ico
Cam pana de calefacción kit completo
x
Jabas (27x80x60 cm )
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Insumos
Gas propano (s olo contenido)
Ins um os para preparación de alim entos
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
4028.00
2100.00
200.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
4
4
1
80.0
14.0
15.0
196.0
Sobre
Sobre
Fras co
s obre
1
1
2
1
90.0
22.0
15.0
20.0
kg
kg
s aco
Unidad
x
Gastos de tras lado de Gallinas de pos tura
x
de postura
x
INVERSION
TOTAL
(s oles )
1
1153
33
400.00
6328.00
4028.00
2100.00
200.00
35.0
1.0
100.0
632.00
320.0
56.0
60.0
196.0
162.00
90.0
22.0
30.0
20.0
4488.00
35.0
1153.0
3300.0
9.50
3800.00
3800.0
70.00
70.00
70.00
Flete
1.00
Mes
Mes
6
12
400.00
550.00
9400.00
2400.00
6600.00
Curs o
1
400.00
400.00
Mes
Feria
Unidad
3
6
1
600.00
200.00
170.00
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
33000.00
62
Cuadro Nº 33
Cuadro Nº 48: Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 02
UM
Cantidad/
Meta
Precio
Unitario
4950.00
Unidad
Unidad
1
1
1,000.00
3,950.00
COMPONENTE I
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
0.00
1000.00
3950.00
16980.00
1
1
1
4,028.00
2,100.00
200.00
6328.00
4028.00
2100.00
200.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
4
4
1
80.00
14.00
15.00
196.00
632.00
320.00
56.00
60.00
196.00
Sobre
Sobre
Frasco
sobre
1
1
2
1
90.00
22.00
15.00
20.00
162.00
90.00
22.00
30.00
20.00
kg
kg
saco
1
1153
48
35.00
1.00
100.00
5988.00
35.00
1153.00
4800.00
Unidad
400
Global
Flete
1
Mes
Mes
Jabas (27x80x60 cm)
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Insumos
ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Módulo:Formulación de alimento para el
periodo de postura
Unidad
Unidad
Unidad
9.50
3800.00
3800.00
70.00
70.00
70.00
6
12
400.00
550.00
9400.00
2400.00
6600.00
Curso
1
400.00
400.00
Mes
Feria
Unidad
3
6
1
600.00
200.00
170.00
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
COSTO TOTAL ( En nuevos soles)
34500.00
63
8.1.2. Costos de inversión a precios de sociales
Cuadro Nº 34
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 01
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
x
Insumos
x
x
x
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos
soles)
(En Nuevos soles)
ALIADOS
GOP
Valorizado
Efectivo
4158.00
0.00
4158.00
0.00
13003.20
5315.52
530.88
136.08
3769.92
3192.00
58.80
12393.36
5315.52
48.72
67.20
3769.92
3192.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
609.84
0.00
482.16
68.88
0.00
0.00
58.80
8554.00
5818.00
0.00
2736.00
1638.00
1638.00
0.00
0.00
27353.20
19849.36
4158.00
3345.84
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 2011
Cuadro Nº 35
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 02
COMPONENTE I
Insumos
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
4158.00
14263.20
5315.52
530.88
136.08
5029.92
3192.00
58.80
ASISTENCIA TECNICA y Cap.
8590.00
2800.70
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos
soles)
29811.90
8.2.
Análisis de Beneficios
8.2.1. Beneficios en situación “Sin Proyecto” en S/
Los beneficios de la presente propuesta fueron calculados sobre la base del
valor bruto de la venta huevos en forma artesanal por parte de la asociación.
La estructura básica de costos unitarios según productos fue como se muestra
en el siguiente cuadro:
64
Cuadro Nº 36: Costos de producción “SIN PROYECTO”
Unidad de
Medida
RUBRO
A. COSTOS PRODUCCIÓN
Aves de postura
Gallinas criollas
Alimentación
Alimento concentrado
Cebada
Tratamiento Sanitario
Cantidad
Unidad
Kg
Kg
Medicna
Precio
Unitario
Mantenimiento de galpo
Asistencia Técnica (5%)
Jornal
Porcentaje
Sin
Impuestos
44.00
12.00
528.00
443.52
356.40
2,019.60
1.00
1.50
1.30
25.00
534.60
2,625.48
25.00
449.06
2,205.40
21.00
3,713.08
3,118.99
SUB TOTAL
Comercializador de huevos de gallina Día
Mano de Obra
Limpieza y recolección de huevos
Jornal
Beneficio de gallinas.
Jornal
SUB TOTAL
Con
Impuestos
52.00
20.00
1,040.00
946.40
6.00
4.00
150.00
50.00
900.00
200.00
2,140.00
369.00
82.00
1,397.40
8.00
0.00
20.00
222.78
160.00
-
134.40
-
160.00
134.40
C. SUB TOTAL
En función a estos datos se realizan los cálculos de los beneficios de la
situación sin proyecto
Cuadro Nº 37: Beneficios en la situación sin proyecto en S/.
Numero de gallinas
% de aves en postura
Número de gallinas en postura
Días en postura
Productos
Huevos
Venta de gallinas
Beneficio Total
Tipo
1ra
2da
3ra
%
45%
35%
20%
44.00
0.85
37
250.00
Num ero de
Precio venta
Huevos
S/./Unid
4,208
0.25
3,273
0.20
1,870
0.15
44.00
20.00
9,394.00
0.31
Ventas totales
S/.
1,051.88
654.50
280.50
880.00
2,866.88
8.2.2. Beneficios en situación “Con Proyecto” en S/
Los beneficios de la situación con proyecto resultan de las estimaciones de
ventas realizadas en el análisis de demanda, a continuación se presenta la
estructura de costos unitarios de producción en la situación con proyecto,
donde el incremento de la producción se hace con la adquisición de 420
pollitos de la línea Hy - Line de 40 días de edad, la ventaja de emplear esta
línea es que son altamente especializados en la producción de huevos a
diferencia de las aves criollas.
65
Cuadro Nº 38: Costos unitarios de producción en la situación con
proyecto
Unidad de
Medida
RUBRO
A. COSTOS PRODUCCIÓN
Aves de postura
Gallinas Hy Line
Alimentación
Alimento concentrado
Cebada
Tratamiento Sanitario
Cantidad
Unidad
Kg
Kg
Medicina
Precio
Unitario
Mantenimiento de galpon
Asistencia Técnica (5%)
Jornal
Porcentaje
Con
Impuestos
Sin
Impuestos
420.00
9.50
3,990.00
3,351.60
2,608.20
14,779.80
1.00
1.50
1.20
10.00
3,912.30
17,735.76
10.00
3,286.33
14,898.04
8.40
25,648.06
21,544.37
SUB TOTAL
Comercializador de huevos de gallina Semana
Mano de Obra
Jornal
Beneficio de gallinas.
Jornal
SUB TOTAL
COSTO x AÑO
52.00
30.00
1,560.00
1,419.60
12.00
4.00
150.00
50.00
1,800.00
200.00
3,560.00
738.00
82.00
2,239.60
8.00
1.00
20.00
512.96
160.00
512.96
134.40
466.79
672.96
601.19
C. SUB TOTAL
En función a estos datos se obtienen los beneficios que se indican a
continuación:
Cuadro Nº 39: Beneficios en la situación con proyecto en S/.
Numero de gallinas
% de aves en postura
Número de gallinas en postura
Días en postura
Productos
Huevos
Venta de gallinas
Tipo
1ra
2da
3ra
%
65%
25%
10%
420.00
0.92
386
300.00
Numero de Precio venta
Huevos
S/./Unid
75,348
0.30
28,980
0.25
11,592
0.20
386.00
25.00
Beneficio Total
116,306.00
0.36
Ventas totales
S/.
22,604.40
7,245.00
2,318.40
9,650.00
41,817.80
8.2.3. Análisis de beneficios estimados
Los beneficios de la situación sin proyecto son calculados en base del valor
bruto de la venta de los huevos que producen el número inicial de gallinas de
postura que posee los integrantes de la asociación durante un periodo anual,
considerando 250 días de postura como máximo.
66
A. Beneficios anuales “SIN PROYECTO”
Cuadro Nº 40: Beneficios anuales en la situación sin proyecto en S/.
Productos
Tipo
1ra
2da
3ra
Huevos
Horizonte sin proyecto
Año 2
Año 3
Año 4
1,051.88
1,051.88
1,051.88
654.50
654.50
654.50
280.50
280.50
280.50
880.00
880.00
880.00
2,866.88
2,866.88
2,866.88
Año 1
1,051.88
654.50
280.50
880.00
2,866.88
Venta de gallinas
Beneficio Total
Año 5
1,051.88
654.50
280.50
880.00
2,866.88
B. Beneficios anuales “CON PROYECTO”
El beneficio “con proyecto”, se ha calculado con la producción de huevos
incorporando las 400 gallinas de postura de la línea Hy Line, esto implica el
empleo de técnicas adecuadas de manejo y una alimentación balanceada que
permita que los gallinas entren en fase de postura en 25 semanas como
máximo, los beneficios con proyecto se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 41: Beneficios anuales en la situación con proyecto en S/.
Alternativa 01
Productos
Huevos
Tipo
1ra
2da
3ra
Venta de gallinas
Beneficio Total
Año 1
11,302.20
3,622.50
1,159.20
9,650.00
Horizonte del proyecto
Año 2
Año 3
Año 4
22,604.40
22,604.40
22,604.40
7,245.00
7,245.00
7,245.00
2,318.40
2,318.40
2,318.40
9,650.00
9,650.00
9,650.00
Año 5
22,604.40
7,245.00
2,318.40
9,650.00
25,733.90
41,817.80
41,817.80
41,817.80
41,817.80
Cuadro Nº 42: Beneficios anuales en la situación con proyecto en S/.
Alternativa 02
Productos
Huevos
Venta de gallinas
Beneficio Total
Tipo
1ra
2da
3ra
Año 1
11,670.75
3,740.63
1,197.00
9,650.00
26,258.38
Horizonte del proyecto
Año 2
Año 3
Año 4
23,341.50
23,341.50
23,341.50
7,481.25
7,481.25
7,481.25
2,394.00
2,394.00
2,394.00
9,650.00
9,650.00
9,650.00
42,866.75
42,866.75
42,866.75
Año 5
23,341.50
7,481.25
2,394.00
9,650.00
42,866.75
8.2.4. Análisis de Rentabilidad del negocio
a) Beneficios incrementales “ALTERNATIVA 1”
PRODUCTO
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN "CON PROYECTO"
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Huevos
25733.90
41817.80
41817.80
41817.80 41817.80
TOTAL
25733.90
41817.80
41817.80
41817.80 41817.80
67
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION “CON PROYECTO”
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
PRODUCTO
AÑO 1
AÑO 2
Huevos
25648.06
25648.06
AÑO 3
25648.06
AÑO 4
25648.06
AÑO 5
25648.06
TOTAL
25648.06
25648.06
25648.06
25648.06
25648.06
VALOR NETO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO”
VALOR NETO DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
PRODUCTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Huevos
85.84
16169.74
16169.74
16169.74
16169.74
TOTAL
85.84
16169.74
16169.74
16169.74
16169.74
b) Beneficios incrementales “ALTERNATIVA 2”
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN "CON PROYECTO"
PRODUCTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Huevos
26258.38
42866.75
42866.75
42866.75
42866.75
TOTAL
26258.38
42866.75
42866.75
42866.75
42866.75
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION “CON PROYECTO”
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
PRODUCTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Huevos
26952.16
26952.16
26952.16
26952.16
26952.16
TOTAL
26952.16
26952.16
26952.16
26952.16
26952.16
VALOR NETO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO”
VALOR NETO DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
PRODUCTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Huevos
-693.79
15914.59
15914.59
15914.59
15914.59
TOTAL
-693.79
15914.59
15914.59
15914.59
15914.59
8.2.5. Flujo de caja:
A. Alternativa 01:
Cuadro Nº 43: Flujo de caja a precios privados
AÑOS
0
1
2
3
4
5
inversión
Costos de
Producción
Costos de
Operación
Costo de
Mantnto
33,000.00
21,934.98
21,934.98
21,934.98
21,934.98
21,934.98
3,560.00
3,560.00
3,560.00
3,560.00
3,560.00
672.96
672.96
672.96
672.96
672.96
68
EGRESO
TOTAL
33,000.00
24,051.46
26,167.94
26,167.94
26,167.94
26,167.94
INGRESOS
TOTALES
22,867.03
38,950.93
38,950.93
38,950.93
38,950.93
FLUJO
NETO
-33,000.00
-1,184.44
12,782.98
12,782.98
12,782.98
12,782.98
Cuadro Nº 44: Flujo de caja a precios sociales
AÑOS
0
1
2
3
inversión
Costos de
Producción
Costos de
Operación
Costo de
Mantnto
EGRESO
TOTAL
27,353.20
4
5
18,425.38
18,425.38
18,425.38
2,239.60
2,239.60
2,239.60
601.19
601.19
601.19
27,353.20
19,845.78
21,266.18
21,266.18
18,425.38
18,425.38
2,239.60
2,239.60
601.19
601.19
21,266.18
21,266.18
INGRESOS
TOTALES
FLUJO
NETO
22,867.03
38,950.93
38,950.93
-27,353.20
3,021.24
17,684.75
17,684.75
38,950.93
38,950.93
17,684.75
17,684.75
B. Alternativa 02:
Cuadro Nº 45: Flujo de caja a precios privados
AÑOS
0
1
2
3
4
5
inversión
Costos de
Producción
Costos de
Operación
Costo de
Mantnto
EGRESO
TOTAL
34,500.00
INGRESOS
TOTALES
34,500.00
21,934.98
21,934.98
21,934.98
21,934.98
21,934.98
4,080.00
4,080.00
4,080.00
4,080.00
4,080.00
699.04
699.04
699.04
699.04
699.04
24,324.50
26,714.02
26,714.02
26,714.02
26,714.02
22,867.03
38,950.93
38,950.93
38,950.93
38,950.93
FLUJO NETO
-34,500.00
-1,457.48
12,236.90
12,236.90
12,236.90
12,236.90
Cuadro Nº 46: Flujo de caja a precios sociales
AÑOS
0
1
2
3
inversión
Costos de
Producción
Costos de
Operación
Costo de
Mantnto
EGRESO
TOTAL
29,811.90
INGRESOS
TOTALES
29,811.90
FLUJO NETO
18,425.38
18,425.38
18,425.38
2,712.80
2,712.80
2,712.80
624.93
624.93
624.93
20,094.25
21,763.11
21,763.11
22,867.03
22,867.03
22,867.03
-29,811.90
2,772.78
1,103.91
1,103.91
4
18,425.38
2,712.80
624.93
21,763.11
22,867.03
1,103.91
5
18,425.38
2,712.80
624.93
21,763.11
22,867.03
1,103.91
8.2.6. Indicadores Económicos
De acuerdo a la evaluación económica y de proyectar estos por espacio de 5
años con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el
tiempo se obtuvo los siguientes indicadores de rentabilidad.
Cuadro Nº 47: Resumen de indicadores de rentabilidad
E. Privado
E. Social
Indicador
Alternativa 01 Alternativa 02
TSD
VAN
TIR
B/C
10.00
2,759.91
13%
1.12
10.00
-561.95
9%
1.10
69
Alternativa
01
Alternativa 02
10.00
26,355.45
37%
1.37
10.00
-22,801.80
-37%
0.86
Cuadro Nº 48
Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP
Alternativa 01
Alternativa 02
Monto de la Inversión (En
nuevos soles)
A precio de mercado
33,000.00
34,500.00
A precio social
27,353.20
29,811.90
Costo Beneficio (A precio
social)
Valor Actual Neto (S/.)
2,759.91
-561.95
0.13
0.09
Tasa Interna Retorno (%)
8.2.7. Punto de equilibrio:
Para lograr el equilibrio en el agronegocio del GOP es necesario la venta de
75,261 huevos a partir de allí se contabilizará ganancias para los socios como
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 49: Punto de equilibrio para el PIP
NUMERO DE HUEVOS
PRECIO
INGRESO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
115,920.00
0.2775
32,167.80
29,881.02
4,232.96
25,648.06
0.22
Cos to Fijo
= ------------------------------------------(Precio - Cos to variable Unitario)
70
75,261
IX. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
9.1.
Descripción y Plan de implementación del negocio
Cuadro Nº 50
Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
UM
Cantidad/
Meta
Precio
Unitario
INVERSION
TOTAL
(soles)
Nuevos Soles)
GOP
ALIADOS
Valorizado
Jabas (27x80x60 cm)
Implementación con Botiquin Veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Insumos
Unidad
Unidad
Unidad
x
13830.00
0.00
1650.00
6328.00
4028.00
2100.00
200.00
4950.00
6328.00
4028.00
2100.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.00
0.0
28.0
30.0
0.0
80.00
45.0
0.0
15.0
20.0
3564.00
35.0
229.0
3300.0
1000.00
3950.00
0.00
4950.00
1
1
1000.0
3950.0
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
4
4
1
80.0
14.0
15.0
196.0
Sobre
Sobre
Frasco
sobre
1
1
2
1
90.0
22.0
15.0
20.0
1
1153
33
35.0
1.0
100.0
1000.00
3950.00
632.00
320.0
56.0
60.0
196.0
162.00
90.0
22.0
30.0
20.0
4488.00
35.0
1153.0
3300.0
3800.00
3800.0
3800.00
3800.0
0.00
9.50
0.00
0.00
Unidad
C.II. ASISTENCIA TECNICA
Asistencia: Formulacion de alimento para el
periodo de postura
4028.00
2100.00
200.00
Efectivo
15480.00
Unidad
Unidad
kg
kg
saco
x
x
1
1
1
(En
400.00
0.00
0.00
574.00
320.00
28.00
30.00
196.00
82.00
45.00
22.00
15.00
0.00
924.00
0.00
924.00
0.00
1.00
70.00
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
Flete
70.00
70.00
6
12
400.00
550.00
9400.00
2400.00
6600.00
6100.00
2400.00
3300.00
0.00
Mes
Mes
3300.00
0.00
3300.00
Curso
1
400.00
400.00
400.00
Mes
Feria
Unidad
3
6
1
600.00
200.00
170.00
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
33000.00
23100.00
100%
70%
En porcentaje (%)
71
0.00
0.00
4950.00
15%
0.00
0.00
0.00
0.00
4950.00
15%
9.2.
Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
Cuadro Nº 51: Cronograma según metas físicas
UM
Cantidad/
Meta
1
2
x
TRIM 1
3
A LIA D O
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GO P
( E fe c )
4
5
TRIM 2
6
GOP
(V a l)
A LIA D O
100%
100%
G OP
(Efec)
MESES
7
8
TOTAL
TRIM 3
9
GOP
(V a l)
A LIA D O
0%
0%
G OP
(E f e c )
10
11
TRIM 4
12
GO P
(V a l)
A LIA D O
0%
0%
GOP
(V a l)
0%
0%
AÑO 1
GOP
( Ef e c )
G OP
(E f e c )
A LIA D O
GO P
( Va l)
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
100%
50%
50%
100%
50%
50%
-
100%
50%
50%
100%
-
50%
100%
50%
50%
50%
100%
50%
100%
50%
-
-
100%
20%
100%
80%
-
-
100%
-
-
-
100%
-
100%
50%
50%
-
100%
-
-
100%
100.0%
100%
-
-
x
Jabas (27x80x60 cm)
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Insumos
x
x
de postura
Unidad
Unidad
Unidad
100%
100%
100%
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
4
4
1
4
4
4
1
Sobre
Sobre
Frasco
sobre
1
1
2
1
1
1
2
1
50%
100%
1
1153
33
1
1153
33
100%
20%
100%
400.00
100%
kg
kg
saco
Unidad
400.00
Flete
1.00
1
Mes
Mes
6
12
1
Curso
1
Mes
Feria
Unidad
3
6
1
50%
50%
50%
80%
100%
1
1
1
17%
25%
1
1
1
1
17%
25%
1
1
0%
1
1
1
1
1
1
1
100%
72
33%
25%
1
1
1
1
1
33%
25%
100%
1
1
1
67%
50%
1
1
1
1
33%
50%
9.3.
Plan de metas físicas
Cuadro Nº 52
Cronograma según metas Financiera
INVERSION
TOTAL
(soles )
MES 1
4950.00
x
1000.00
3950.00
MES 2
TRIM 1
MES 3
A LIA D O
GO P ( V a l)
1000.0
3950.0
MES 4
MES 5
TRIM 2
MES 6
GO P
( Efec)
A LIA D O
GO P
( V a l)
1000.0
3950.0
MES 7
MES 8
TRIM 3
MES 9
GOP
(E fec)
A LIA D O
GO P
( V a l)
0.0
0.0
MES 10
MES 11
TRIM 4
MES 12
G OP
(Ef ec)
A LIA D O
GO P
( V a l)
0.0
0.0
AÑO 1
G OP
(E fec)
0.0
0.0
A LIA D O
G OP ( E f e c )
G OP ( V a l)
-
-
1,000.0
3,950.0
4,028.0
2,100.0
200.0
28.0
30.0
45.0
15.0
20.0
35.0
229.4
3,300.0
3,800.0
-
320.0
28.0
30.0
196.0
45.0
22.0
15.0
923.6
70.0
-
2,400.0
3,300.0
3,300.0
-
400.0
-
-
1,800.0
1,200.0
170.0
-
-
23,100
4,950
4,950.0
15480.00
6328.00
4028.00
2100.00
200.00
x
Jabas (27x80x60 cm)
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Insumos
632.00
320.0
56.0
60.0
196.0
162.00
90.0
22.0
30.0
20.0
4488.00
35.0
1153.0
3300.0
90.0
22.0
30.0
20.0
45.0
35.0
1153.0
3300.0
35.0
229.4
3300.0
3800.00
3800.0
3800.0
3800.0
x
x
70.00
70.00
70.0
de postura
9400.00
2400.00
6600.00
550.0
x
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
TOTAL
MESES
4028.0
2100.0
200.0
4028.0
2100.0
200.0
320.0
56.0
60.0
196.0
15.0
20.0
320.0
28.0
30.0
196.0
45.0
22.0
15.0
923.6
70.0
550.0
400.00
33000.00
28.0
30.0
400.0
550.0
400.0
1650.0
550.0 550.0
400.0
400.0
550.0 1650.0
400.0
550.0
0.0
400.0
600.0
200.0
170.0
11,898.0 9,632.0
950.0 15,880.4
550.0
400.0
550.0
800.0
1650.0
1,649.6 4,950.0 550.0 550.0 1,120.0 2,220.0
0.0
0.0 2,150.0
73
550.0
400.0
550.0
800.0
1650.0
400.0
200.0
600.0 1200.0
200.0 600.0
170.0
400.0
550.0
750.0 1,750.0 3,000.0 1,650.0
200.0
600.0
200.0
200.0
600.0
600.0
0.0
0.0 1,150.0 1,350.0 1,150.0 2,000.0 1,650.0
0.0
9.4.
Plan de las metas financieras
Cuadro Nº 53: Operación y mantenimiento con proyecto para Alternativa 1
Comercializador de huevos de gallina Semana
Mano de Obra
Jornal
Jornal
SUB TOTAL
Jornal
Porcentaje
52.00
30.00
1,560.00
1,419.60
12.00
4.00
150.00
50.00
1,800.00
200.00
3,560.00
738.00
82.00
2,239.60
8.00
1.00
20.00
512.96
160.00
512.96
134.40
466.79
672.96
601.19
C. SUB TOTAL
Cuadro Nº 54: Operación y mantenimiento con proyecto para Alternativa 2
Comercializador de huevos de gallina Día
Mano de Obra
Jornal
Jornal
SUB TOTAL
Jornal
Porcentaje
52.00
40.00
2,080.00
1,892.80
12.00
4.00
150.00
50.00
1,800.00
200.00
4,080.00
738.00
82.00
2,712.80
8.00
1.00
20.00
539.04
160.00
539.04
134.40
490.53
699.04
624.93
C. SUB TOTAL
9.5.
Plan de Operación y mantenimiento
Cuadro Nº 55
Resumen: operación y
mantenimiento para el
PIP
Años (en nuevos soles)
2,011
2,012
2,013
2,014
Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
3,560.00
3,560.00
3,560.00
3,560.00
672.96
672.96
672.96
672.96
Sin PIP
Operación
Con PIP
Mantenimiento
74
X. VIABILIDAD DEL PROYECTO
10.1.
Análisis de Sensibilidad
De acuerdo a los análisis de sensibilización realizado, el proyecto mostraría
resultados negativos en el VAN económico con un escenario adverso de
reducción de precios de los productos en el mercado igual o menor a 9%, es decir
que en estos niveles de precios el proyecto incurriría en pérdidas que pondrían en
riesgo las actividades del GOP, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 56
Análisis de sensibilidad del negocio
VARIACIÓN
VAN
TIR
B/C
30%
S/. 12,059.73
22%
1.20
15%
S/. 6,860.53
17%
1.16
0%
S/. 2,759.91
13%
1.12
-9%
S/. -1,458.19
10%
1.10
-20%
S/. -5,270.94
6%
1.06
10.2.
Análisis de Sostenibilidad
 Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y
mantenimiento
Con el desarrollo del Proyecto la Asociación prevé contactarse e iniciar relaciones
interinstitucionales, con instituciones públicas y privadas con quienes poder
suscribir convenios y alianzas estratégicas para promover el desarrollo de la
actividad de la producción de huevos en el ámbito del anexo. En este marco se
identificó a los siguientes actores:
-
Municipalidad Distrital de Yuraccocha
Agro rural, con el programa ALIADOS.
Empresas privadas, mediante sus promotores rurales.
Otras que se encuentren dentro del rubro de producción agropecuaria.
 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su
etapa de operación;
La Asociación de Productores cuenta con un Consejo Directivo compuesto por 5
miembros quienes estarán encargados de la gestión organizacional y empresarial;
y para tal fin tendrá el apoyo del equipo técnico durante el desarrollo del proyecto
75
mejorando y reforzando los conocimientos y habilidades de todos los integrantes,
incluyendo a los miembros de la Junta Directiva.
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando
cuales serían los aportes de las partes involucradas.
Los socios beneficiarios directos del proyecto tienen el compromiso disponer de
ambiente adecuado para la crianza de las gallinas de postura, el cual contará con
galpón artesanal con capacidad para alojar 400 gallinas de postura.
Aportar con la mano de obra no calificada, para el cuidado de las gallinas,
limpieza de ambientes de crianza de las gallinas y manejar el proceso de
comercialización diaria y semanal de los huevos que se produzcan. Para
garantizar el logro de este objetivo se espera tener el apoyo de las alianzas
estratégicas, principalmente de la Municipalidad Distrital de Yuraccocha, y en
conjunto mejorar el desarrollo de la esta actividad en el ámbito de acción.
 La participación de los beneficiarios.
Los integrantes de la Asociación de Productores muestran interés y voluntad de
trabajo en forma asociada, donde los 11 socios beneficiarios tienen pre
disposición y hacen un compromiso de participación en todas las actividades
durante la ejecución del proyecto, así como de garantizar la contrapartida
económica que corresponden para la ejecución de la presente propuesta.
10.3.
Impacto Ambiental
En el marco de la Política de Salvaguardas se plantea la aplicación de
instrumentos de evaluación ambiental, social y cultural para analizar el impacto
ambiental del perfil de proyecto.
f. Tipología del perfil de proyecto (Instrumento 1)
El perfil de proyecto está considerado dentro del grupo de Actividades Rurales
Agropecuarias (ARA) como actividad agrícola con sus respectivos componentes
ambientales.
Cuadro Nº 57
Tipología de perfil de proyecto
Actividades
Rurales
Físicos
Agropecuarias
Suelo Agua
(ARA)
Pecuario
Producción de cebada
Componentes Ambientales
Biológicos
Flora
Fauna
Crianza de gallinas de
postura
76
Socio-Económicos
Culturales
Calidad
de vida
Conocimi
Tradición
ento
Producción y
comercialización
Crianza tradicional
Ingresos
g. Categorización ambiental (Instrumento 2)
En función al cuadro de categorías ambientales se determinó que la propuesta se
encuentra dentro de la categoría ambiental A que corresponde a los proyectos en
los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente no requiriendo,
por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
h. Lista de exclusión (Instrumento 3)
Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categoría ambiental A
según el cuadro de la lista de exclusión que es el segundo filtro con el que se
analizó la presente propuesta, el cual confirmo su categorización fue correcto.
i. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Como el perfil supero la lista de exclusión fue sometido a la lista de chequeo
ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, lográndose determinar
que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos
principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes:
Cuadro Nº 58
Lista de chequeo ambiental del proyecto ARA
Planes
Concertados
Características de las Á reas de intervención
A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos
Aspectos
El
proyecto:
“MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCIÓN
Y
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”
1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
Si
Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
X
+3
2. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?
X
-3
3. El proyecto se localiza dentro de un Área Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
X
-3
4. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas,
erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que
incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?
X
-3
5. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de
manifestaciones volcánicas)?
X
-3
6. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?
X
-3
X
-3
7. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de canteras?
77
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”
Agua
Físicos
Produce Impacto
Si No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
X
-3
X
-3
10. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de
suministros de agua potable, demandas laborales?
X
-3
11. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?
X
12.
¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?
X
13.
¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
X
8. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
9. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos
vegetales en la operación de equipos?
X
14. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?
X
15. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales,
pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas
subterráneas?
X
16. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos a fuentes de agua?
X
17. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y
en qué calidad?
X
18. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?
X
19. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,
descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?
X
20. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de
fuentes de cuerpos de agua?
X
21. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de
pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de
valiosos ecosistemas o especies?
22. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características
físicas del agua?
X
X
X
Tierra
Tierra
23. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos?
Biológicos
B. Posibles Impactos Ambientales
Atmósfera
Aspectos
24. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?
X
X
25. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los
rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
26. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación,
etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
X
27. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del
proyecto?
X
28. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de
extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?
X
29. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o
vegetales?
X
30. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies
silvestres?
X
78
Empleo
Ingresos
Educación y población
32. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de
subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la
escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
33. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones
locales?
34. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?
Restos arqueológicos
Conocimiento y Tecnologías
Tradicionales
Salud y Seguridad
Alimentaria
Socio-Económicos
Culturales
C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales
31. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo
plazo?
X
+3
X
X
X
35. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?
X
36. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de
núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o
reubicación?
X
37. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en
el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la
zona?
X
38. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias?
X
39. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos
riesgos a la salud humana o animal?
X
40. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?
+2
X
+2
41. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación
Campesinas.
X
+2
42. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas
tecnologías apropiadas?
X
+3
43. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
X
-3
44. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico,
histórico o cultural?
X
-3
79
D. Medidas de Mitigación
Aspectos
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”
Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
Si
1. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección
especial?
X
-3
2. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las
cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
X
-3
3. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de
2 años, entrenamiento intensivo)?
+3
X
4. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera
o socialmente inaceptable?
X
-3
Posibles Impactos
Preguntas - El proyecto:
1. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua
cercanos que requieren protección especial?
D.
Medidas de Mitigación
Si No
3. ¿Requerirá de una significativa provisión de
servicios de extensión para establecer o
sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo
de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?
4. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan
que el proyecto sea financiera o socialmente
inaceptable?
Positivos(+1)
Si
2. ¿Existen o se consideran acciones de
protección y conservación de las cuencas
hidrográficas abastecedoras para la zona y
para el proyecto?
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
No
Si
Negativos(-2)
Positivos(+2)
No
Negativos(-1)
j. Formulario de evaluación ambiental (Instrumento 5)
Continuando con el análisis del perfil es sometido al formulario de evaluación
donde se confirma que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente como
se puede apreciar en el cuadro siguiente:
80
Cuadro Nº 59
Formulario de evaluación ambiental
Código
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
Tipo de proyecto:
Rubro:
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales
Plan Mitigación de Impactos
SI
SI
SI
Diagnostico
1. Sistema de producción bien o servicio
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza
3. Alternativas
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local
Descripción
5. Localización del sub-proyecto
6. Acceso
7. Tamaño del sub-proyecto
8.Uso adecuado de la tierra
9. Riesgos
10. Normas ambientales
Identificación de impactos ambientales
11. Lista de Exclusión
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientale s
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental
15. Identificación de posibles impactos
16. Informe de evaluación de campo
17. Limitantes ambientales
Medidas de mitigación de impactos
18. Pronostico de las medidas de mitigación
19. Planteamiento de medidas de mitigación
20. Planteamiento de medidas de prevención
21. Planteamiento de medidas de compensación
22. Medidas de remediación
Medidas de monitoreo
23. Plan de Monitoreo Ambiental
24. Indicadores de monitoreo
25. Cronograma
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo
27. Previsión de elaboración de informes
28. Necesidades de capacitación
NO
NO
NO
Por qué?
Por qué?
No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
20
18
5
3
9
7
3
3
3
5
20
19
4
4
4
4
4
3
4
4
2
2
Total
81
3
20
3
3
5
4
2
2
1
20
5
4
4
4
3
20
3
2
5
5
2
3
100
3
20
3
3
5
4
2
2
1
20
5
4
4
4
3
77
Dictamen Evaluador:
Aprobar el Perfil de Proyecto
Firma Evaluador
Fecha:
:
Aprobación
Rechazo
Firma Coordinador
k. Priorización del proyecto (Instrumento 6)
A partir del formulario de evaluación ambiental y los criterios de calificación
presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se
priorice.
10.4.
Sustentación de la selección de Alternativa
El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso
participativo con los integrantes de la Asociación determinándose la alternativa Nº
01: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGAES,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
La finalidad del proyecto es mejorar el sistema de la crianza de las gallinas de
postura, con el objetivo de contribuir al progreso socioeconómico de los
integrantes de la asociación a través de la mejora en la producción de huevos de
gallina para comercialización en el mercado local y distrital, para lo cual el
proyecto a previsto el equipamiento e implementación de equipos, insumos,
asistencia técnica y articulación comercial y participación en ferias regionales para
la promoción de la producción. Con ello se prevé alcanzar el objetivo de ser la
mejor organización de criadores de gallinas de postura en el distrito de
Julcamarca.
82
10.5.
Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada
Cuadro Nº 60: Marco Lógico del proyecto
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
OBJETIVO
INDICADORES
Incremento de los ingresos de las familias de la
asociación
de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha
1.-Los productores incrementan sus ingresos
económicos en un 20% al segundo año de ejecución
del proyecto.
Línea base de inicio y culminación del proyecto.
1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos
de la asociación.
2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa
Mejorar la producción y comercialización de huevos
de gallinas de postura de la Asociación de
productores Agropecuarios Yuraccocha
1.- Los 11 miembros de la Asociación de Yuraccocha
han mejorado sus niveles de producción y
comercialización en un 20% al finalizar la ejecución del
proyecto
1.- Implementación de Activos
1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 %
para la adecuada producción a los 2 meses de iniciado
el proyecto.
2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en
manejo y producción de gallinas al culminar la ejecución
del proyecto
3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,
al final de ejecución del proyecto
1.- Informes técnicos mensuales, boletas y facturas de
la adquisición de materiales y equipos.
2.- Informes técnicos de asistencia a grupo
organizado
3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.
1.- Visitas al centro de producción, boletas, actas de
entrega-recepción de activos y facturas de la
adquisición de activos
2.- Asistencia Técnica
3.- Articulación comercial
ACTIVIDADES
FUENTE DE VERIFICACION
COMPONENTE 1 : Implementación de Activos
-Adquisición de equipos y materiales para la
producción de gallinas
-Implementación con botiquín veterinario.
-Adquisición de insumos para la alimentación de
gallinas (33 sacos).
Módulo de crianza de gallinas de postura
Gatos de transporte - Flete
COMPONENTE 2 : Asistencia Técnico Contable
-Asistencia técnica de Producción
-Asistencia: Formulación de alimento para el periodo
de postura (teórico - práctico)
COMPONENTE 3 : Gestor en Articulación Comercial
-Participación en ferias locales.
- Gigantografia para promoción
2.- Informes del Asistente Técnico
Informes contables y financieros, Listas de asistencia
a las capacitaciones, Plan de asistencia técnica y
Fichas de asistencia técnica
3.- Informes de ejecución, cartas de intención de
compra y fotografías.
83
SUPUESTO
La situación social, política y económica en el país se
mantiene estable.
1.- La Asociación de Yuraccocha se mantiene
organizada durante la vida útil del proyecto y manejo
adecuado del sistema de producción y
comercialización de gallinas y huevos.
2.-Las familias fortalecidos en técnicas de producción
y cuentan con el capital necesario para la
producción.
Las familias beneficiarias responden positivamente;
Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena
producción. Productores organizados e involucrados
Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno
y suficiente según calendario de inversión
programado
Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus
compromisos para la ejecución del proyecto.
Participación activa de los socios
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Bajo el nivel de producción y comercialización de huevos de gallina de la
“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA”
 Se determinó la participación directa en el Proyecto de 11 productores, criadores
pecuarios que son socios de la organización, y que al pertenecer a una unidad
de producción son considerados como una unidad de producción familiar.
 Se planteó dos alternativas, cada una con diferente presupuesto, con variación en
la partida de adquisición de activos, sin embargo ambos contemplan las mismas
actividades referentes a asistencia técnica y articulación de mercado; por tanto
generan los mismos beneficios.
 De acuerdo a la evaluación económica a las dos alternativas se determinó los
indicadores a precios privados y sociales de la siguiente manera:
 Según el análisis de la evaluación económica se concluye: que la alternativa 01 es
la mejor, lo cual es evidenciado por: el VAN es igual a S/. 2,759.91, el TIR es de
13% y el ratio B/C igual 1.12; versus la alternativa 02 con VAN S/.-561.95 nuevos
soles, TIR de 9% y ratio B/C igual 1.10.
 La alternativa 1 se constituye como la mejor opción, tiene un presupuesto total de
S/. 33,000.00 nuevos soles que se utilizará para: equipar el proceso de
producción y comercialización de huevos de gallina de postura; asimismo para
brindar servicios de asistencia técnica contable, asistencia técnica de producción
y manejo de las gallinas, instalación de un módulo de formulación de alimento
balanceado para el periodo de postura de las gallinas, gestión en articulación
comercial y también para participar en ferias regionales para la promoción de la
producción de los huevos de gallina de postura.
RECOMENDACION:
De acuerdo de los resultados obtenidos del análisis de los beneficios económicos del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL
DISTRITO
DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo
determinado.
84
XII. ANEXOS:
Anexo N° 1. Especificaciones Técnicas de los activos a implementar (costos
unitarios, metrados y planos).
Anexo N° 2. Cotizaciones de Activos.
Anexo N° 3. Descripción de los temarios de las Asistencias técnicas.
Anexo N° 4. Términos de referencia de Asistentes técnico, Asistente Contable,
Gestor Comercial.
Anexo N° 5. Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar.
Anexo N° 6. Documentos del Grupo Organizado de productores. (Padrón, DNI,
Copia de libro padrón de socios)
Anexo N° 7. Registro de fotos.
Anexo N° 8. Formato SNIP N° 03.
Anexo N° 9. Línea de Base
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