1. Propósito 2. Alcance 3. Políticas de operación.

Transcripción

Nombre del documento: Procedimiento Código:ITC-AD-PO-007
para Determinar y Gestionar el Ambiente de
Revisión: 1
Trabajo
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.4
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1. Propósito
Determinar y gestionar el Ambiente de Trabajo necesario para lograr el ambiente propicio y de esta manera
cumplir con la conformidad de los requisitos del servicio educativo.
2. Alcance
Aplica a todo el personal del Instituto Tecnológico tanto Docente, No Docente y Directivo.
3. Políticas de operación.
3.1 Es responsabilidad del Comité del SIG determinar las fechas para la aplicación de la encuesta para
Determinar el Ambiente de Trabajo mediante el formato ITC-AD-PO-007-01.
3.2 Es responsabilidad del jefe del Departamento de Recursos Humanos distribuir, concentrar, procesar y
presentar los resultados de la Encuesta a los Subdirectores para que en su caso se realicen las acciones
correspondientes.
3.3 Las acciones correctivas o preventivas al Ambiente de Trabajo deberán de ser atendidas en primera
instancia por el Subdirector de Área correspondiente.
3.4 La encuesta para determinar el Ambiente de Trabajo se aplicará para el 20% del personal que se
encuentre activo en Nómina, distribuido en los grupos siguientes: Docentes, Jefes de Departamento o Directivos, Jefes de Oficina, Personal de Servicios Generales y Mantenimiento, Personal de Apoyo a la
Educación.
ELABORÓ
MC. GLORIA EKATERINE PERALTA
PEÑUÑURI
Jefa del Departamento de Recursos
Humanos
Firma:
21 de Junio del 2013
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
MC. Jesús Alberto Osuna Sánchez
Subdirector de Servicios
Administrativos
AUTORIZÓ
Ing. Francisco Rafael Saldaña
Ibarra
Director
Firma:
Firma:
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Revisión: 1
Trabajo
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4. Diagrama del procedimiento
Representante
de Dirección
Jefe de
Recursos
Humanos
Comité SIG
Área de
Responsabilidad
Subdirectores
Inicio
1
Programa
Fecha para
aplicación de
Encuesta para
Determinar el
Ambiente de
Trabajo
2
Aplica encuesta,
concentra y
procesa
resultados
4
3
Analiza
Informe de
Resultados y
cita a
reuniones con
Areas
Responsables
Elabora informe
de Resultados y
Presenta
5
Aplica los
procedimientos
de Acciones
Correctivas o
Acciones
Preventivas
6
Realiza Acción
Correctiva o
Preventiva
7
Verifica que el
Área de
Responsabilidad
Aplique
Correcciones
8
10
Recibe
Informe
9
Recibe
Informe y
Envia
Elabora
Informe de
Resultados de
las Acciones
Correctivas o
Preventivas
Fin
Revisión: 1
Trabajo
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5. Descripción del procedimiento
Secuencia
Actividad
Responsable
de etapas
1. Programa fechas
1.1 Define Programa para Determinar el Ambiente de
para aplicación de
Trabajo de acuerdo a la política 2 y 3 del procedimiento.
Encuesta para
Determinar el
Ambiente de Trabajo
2. Aplica Encuesta,
2.1 Conforme a los requerimientos de la norma y de
Concentra y Procesa
acuerdo a los factores que influyen en los resultados en
Resultados
el trabajo aplica la Encuesta para Determinar el
Ambiente de Trabajo.
2.2 Concentra los resultados de la Encuesta.
2.3 Procesa la información clasificando los resultados.
3 Elabora Informe de 3.1 Elabora el informe de resultados y distribuye copias a
Resultados y
los Subdirectores.
Presenta
3.2 Presenta los resultados de la Encuesta a los
Subdirectores.
4 Analiza Informe de
4.1 Analiza el Informe de Resultados de la aplicación de la
Resultados del
Encuesta de determinación del Ambiente de Trabajo.
Ambiente de Trabajo 4.2 Cita a reuniones con las áreas responsables en donde
se aplicarán acciones.
5 Aplica los
5.1 Se abre un RAP o RAC.
Procedimientos de
5.2 Aplica el Procedimiento de Acciones Preventivas o el
Acciones
Procedimiento de Acciones Correctivas y determina las
Correctivas o
acciones a realizar.
Acciones
Preventivas
6 Realiza Acciones
6.1 Realiza las acciones determinadas (Acción correctiva o
Correctivas o
Acción preventiva).
Preventivas
6.2 Determina las fechas para implementar las acciones y
establece los compromisos.
7 Verifica que el
7.1 Da seguimiento a las acciones implementadas
área de
7.2 Requisita formato para seguimiento de Acciones
Responsabilidad
Correctivas y/o Preventivas ITC-CA-PG-005-02, para
aplique
llevar un control del estado que guardan las acciones
correcciones
implantadas.
8 Elabora Informe de 8.1 Verifica la efectividad de las acciones implantadas.
Resultados de las
8.2 Genera Informe de Resultados y lo envía al Comité de
acciones
SGI.
Correctivas o
Preventivas
9 Recibe informe y
9.1 Recibe informe y envía al Representante de la
envía
Dirección.
10
Recibe
Información
10.1
Recibe el reporte final acerca de las Acciones
realizadas e Informa al Director del Plantel.
10.2
Término.
Comité de SIG
Jefe de Recursos
Humanos
Jefe de Recursos
Humanos
Subdirectores
Área de
Responsabilidad
Área de
Responsabilidad
Subdirectores
Subdirectores
Comité de SIG
Representante de la
Dirección
Revisión: 1
Trabajo
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6. Documentos de referencia
Documentos
Manual de Calidad.
Procedimiento del SGC para de Acciones Correctivas
Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas
7. Registros
Registros
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
Código de
registro
Formato de Encuesta para Determinar el
Ambiente de Trabajo
1 año
Jefe de Recursos
Humanos
ITC –AD-PO-007-01
Requisición de Acciones Correctivas y/o
Correcciones
1 año
Área responsable
ITC-CA-PO-005-01
Requisición de Acciones Preventivas
1 año
Área responsable
ITC-CA-PO-006-01
Formato Electrónico para Estado de
Acciones Correctivas y/o Preventivas
1 año
RD
ITC-CA-FE-03
8. Glosario
NA
9. Anexos
9.1 Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo
ITC -AD-PO-007-01
10. Cambios de esta versión
Número de
revisión.
Fecha de
actualización.
1
27 de junio del 2013
Descripción del cambio.
Revisión total
Cambio del código SNEST a código ITC

1. Propósito 2. Alcance 3. Políticas de operación.

Transcripción

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acciones correctivas y preventivas