manual de procedimientos departamento de nóminas y control de

Transcripción

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección de administración y Desarrollo de Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
Y CONTROL DE PAGOS
TOLUCA DE LERDO, MÉXICO
MARZO DEL 2006
Dirección de administración y Desarrollo de Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
Y CONTROL DE PAGOS
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CONTENIDO
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I. Introducción.........................................................................................................................
4
II. Base jurídica .......................................................................................................................
6
III. Procedimientos .................................................................................................................
8
Trámite y Entrega de Tarjetas de Débito.....................................................................
9
Elaboración de la Nómina y Pago de Sueldos ............................................................
15
Elaboración y Emisión de la Dieta de los CC. Diputados............................................
22
Finiquito al Personal que causó baja en el Poder Legislativo.....................................
26
Cancelación de Pagos .................................................................................................
30
IV. Bitácora de actualización ................................................................................................
34
V. Hoja de validación .............................................................................................................
36
VI. Anexos ...............................................................................................................................
38
Anexo 1 Formato: Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo ...................................
39
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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
Entre los elementos más eficaces en la toma de decisiones de Sector Público y ámbito
administrativo, destacan los manuales de organización y procedimientos, instrumentos que
facilitan también el aprendizaje del personal, proporcionando la orientación que se requiere
en las unidades administrativas, con el propósito de mejorar, orientar y conducir los
esfuerzos del personal, para lograr la realización de las tareas que se les han asignado,
auxiliándoles también en el cumplimiento de funciones y procesos de una manera clara y
sencilla.
Por lo tanto para el caso particular del Poder Legislativo y de acuerdo a lo establecido en
su Ley Orgánica y Reglamento artículo 160, fracciones XIX Y XX; se elaboran, integran y
difunden los manuales administrativos, instrumentos técnicos–administrativos que facilitan
el cumplimiento de funciones, actividades, logros y objetivos institucionales.
Por lo anterior la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de
Normatividad y Desarrollo Administrativo, pone a disposición de los Servidores Públicos del
Poder Legislativo el presente “Manual de Procedimientos del Departamento de
Nóminas y Control de Pagos“
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BASE JURÍDICA
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BASE JURÍDICA
¾ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
¾ Ley Federal del Trabajo.
¾ Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
¾ Ley del Impuesto Sobre la Renta.
¾ Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
¾ Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
¾ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
¾ Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
¾ Reglamento Interior de Trabajo del Poder Legislativo.
¾ Normas Reglamentarias de los Servicios Administrativos del Poder Legislativo.
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PROCEDIMIENTOS:
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL
DE PAGOS
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PROCEDIMIENTO:
TRÁMITE Y ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO
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ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y CONTROL DE PAGOS
PROCEDIMIENTO
40033-P1-06
OBJETIVO
Otorgar a los servidores públicos su tarjeta electrónica para que éstos dispongan de su salario los
días de quincena.
POLÍTICAS
− Todas las percepciones por concepto de salario deberán ser a través del Sistema Pagomático.
− Los servidores públicos del Poder Legislativo deben contar con la Tarjeta de Débito para poder
disponer de su salario, ya sea en la sucursal de la institución bancaria o bien, en cualquier
cajero automático o de red.
− El servidor público podrá realizar pagos en establecimientos y centros comerciales a través de
su tarjeta de débito, siempre y cuando cuente con saldo en su cuenta.
− El número de cuenta de la Tarjeta de Débito será indispensable para depositar sus
percepciones al sistema de nómina.
− Cuando el servidor público no cuente con tarjeta de débito, podrá solicitar sus percepciones
quincenales a través de un oficio dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas.
− El Departamento de Nóminas y Control de Pagos tramitará las percepciones quincenales de los
servidores que no cuenten con tarjeta de débito mediante el formato “Solicitud de Cheque para
Pago de Sueldo” Anexo 1 (40033-F01-06), el cual debe ser llenado y firmado por él interesado.
− La reposición de tarjetas de débito (extravío, deterioro, robo entre otras),. el servidor público
debe hacer los tramites ante la institución bancaria correspondiente.
− El uso y manejo de las tarjetas de débito es responsabilidad del Servidor Público, no de la
Institución.
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PROCEDIMIENTO
40033-P1-06
ÁREA RESPONSABLE
Nº
A C T I V I D A D
D E S C R I P C I Ó N
1
Recibe del Departamento de Administración de
Personal el movimiento de alta, así como el formato de
la Institución Bancaria para la tramitación de la Tarjeta
de Débito.
2
Proporciona al servidor público, el formato “SOLICITUDCONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO
PAGOMÁTICO”
de
la
Institución
Bancaria
correspondiente.
Servidor Público
3
Recibe
y
requisita
debidamente
el
formato
correspondiente, devolviéndolo al Departamento de
Nóminas y Control de Pagos.
Departamento de Nóminas y
Control de Pagos
4
Recibe formato y verifica que haya sido requisitado
correctamente.
5
Envía los formatos a la Institución Bancaria.
Institución Bancaria
6
Recibe formatos, elabora Tarjetas de Débito
“Pagomático” y remite al Departamento de Nóminas y
Control de Pagos las tarjetas solicitadas.
Control de Pagos
7
Recibe tarjetas solicitadas y cita al servidor público para
entregarle su Tarjeta de Débito “Pagomático”,
recabando la firma de recibido.
Servidor Público
8
Se presenta en el área, recibe la Tarjeta “Pagomático” y
firma acuse de recibido, devolviendo dicho acuse para
su expediente.
Control de Pagos
9
Recaba acuse y captura el número de cuenta de la
tarjeta para dar de alta en el sistema de nómina al
servidor público.
Control de Pagos
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PROCEDIMIENTO
40033-P1-06
ÁREA RESPONSABLE
Control de Pagos
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Nº
10
Ordena, integra y envía acuses a la Institución
Bancaria.
Fin.
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PROCEDIMIENTO
40033-P1-06
DEPARTAMENTO DE
NOMINAS Y CONTROL DE PAGOS
SERVIDOR PÚBLICO
INSTITUCIÓN BANCARIA
Inicio
Recibe del Departamento de
Administración de Personal
el movimiento de alta, así
como el formato para la
solicitud de la Tarjeta de
Débito.
Proporciona
al
servidor
público,
el
formato
“Solicitud-Contrato
de
Depósito Bancario de Dinero
Pagomático”.
Recibe
y
requisita
debidamente el formato
correspondiente,
devolviéndolo
al
Control de Pagos.
Recibe formato y verifica
que haya sido requisitado
correctamente.
No
¿Es
correcto?
Sí
Envía los formatos a la
Institución Bancaria.
Recibe formatos, elabora
Tarjetas
de
Débito
“Pagomático” y remite al
Control de Pagos.
Recibe tarjetas solicitadas y
cita al servidor público para
entregarle su Tarjeta de
Débito
“Pagomático”,
recabando la firma de
recibido.
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PROCEDIMIENTO
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DEPARTAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO
A
Se presenta en el área,
recibe
la
Tarjeta
“Pagomático” y firma el
acuse
de
recibo,
devolviendo dicho acuse
para su expediente.
Recaba acuse y captura el
no. de cuenta de la tarjeta,
al realizar el movimiento de
alta del Serv. Pub. en el
Sistema de Nómina.
Ordena, integra y envía
acuses a la Institución
Bancaria.
Fin
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PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE
SUELDOS
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ÁREA RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA Y PAGO DE SUELDOS
40033-P2-06
OBJETIVO
Preparar quincenalmente la nómina para el pago oportuno de sueldos a los servidores públicos del
Poder Legislativo.
POLÍTICAS
− El sistema de nómina, el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos serán las herramientas
fundamentales para calcular y determinar los sueldos.
− El formato “Movimientos de Personal” será la llave de entrada al Sistema de Nómina, para la
captura y registro de los movimientos de altas, bajas, cambios y reclasificaciones del personal,
el cual debe estar correctamente requisitado, validado y autorizado.
− El pago por concepto de tiempo extraordinario del personal que presta sus servicios después de
su jornada de trabajo debe ser autorizado por el Secretario de Administración y Finanzas.
− Los movimientos que se efectúan para la preparación de la nómina se realizan con tres días
antes a la fecha de pago, en caso de que la documentación se presente posterior al cierre y
anterior al día de pago, será considerada en la siguiente quincena.
− Los días de pago serán los 13 y 28 de cada mes, o el día hábil inmediato anterior cuando estas
fechas correspondan a días de descanso o festivos. Y estos corresponden a las quincenas del
1-15 y del 16-30.
− Las altas de personal, promociones e incrementos a los sueldos deberán ser autorizados por el
Secretario de Administración y Finanzas.
− Se deberá informar a la Dirección de Finanzas 3 días antes de la fecha de pago los importes de
la nómina, quien depositará 48 horas antes del día de pago en la cuenta del Poder Legislativo,
para que a su vez el Banco abone a los servidores públicos sus sueldos correspondientes.
− Para dar de alta en el Sistema de Nómina al personal de nuevo ingreso, debe contar con el
número de cuenta correspondiente al Sistema Pagomático.
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ÁREA RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
40033-P2-06
OBJETIVO
Preparar quincenalmente la nómina para el pago oportuno de sueldos a los servidores públicos del
Poder Legislativo.
−
Antes de cerrar la nómina se deben de capturar los descuentos de créditos y deducciones por
concepto de: FONACOT, ISSEMYM, centros vacacionales, estancias infantiles, cuotas,
ausentismos, seguros, hipotecas entre otros.
− Todos los descuentos a realizar deberán estar soportados por documentación oficial del
organismo o institución correspondiente, en la que describa nombre, importe, concepto, del
servidor público.
.
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PROCEDIMIENTO
40033-P2-06
ÁREA RESPONSABLE
Control de Pagos
Control de Pagos - Dirección
de Informática.
Dirección de Finanzas
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Nº
A C T I V I D A D
1
Personal los formatos “Movimientos de Personal”, así
como la autorización de pagos extraordinarios.
2
Captura en el Sistema de Nómina los movimientos de
Altas, Bajas, Cambios o Reclasificación, así como los
pagos extraordinarios autorizados.
3
Verifica que los registros capturados sean correctos y
recibe
de
las
instituciones
u
organismos
correspondientes la relación de descuentos a aplicar.
4
Captura los descuentos correspondientes (deducciones)
y verifica que estén correctos.
5
Procede a cerrar la nómina y archiva la documentación
soporte.
6
Emite los comprobantes de pago, con la descripción de
las percepciones y deducciones de cada servidor
público.
7
Codifica, procesa y guarda la nómina en un disket que
envía a la Dirección de Informática para que
conjuntamente realicen la transferencia bancaria de la
nómina.
8
Informa a la Dirección de Finanzas el importe de la
nómina para que ésta realice el depósito bancario a la
cuenta del Poder Legislativo.
9
Recibe informe del importe de la nómina y realiza el
depósito correspondiente a la cuenta del Poder
Legislativo.
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PROCEDIMIENTO
40033-P2-06
ÁREA RESPONSABLE
Control de Pagos
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Nº
10
Solicita a la Institución Bancaria abone a las cuentas de
los servidores públicos los sueldos correspondientes,
liberando los recursos en el Sistema Pagomático el día
de pago.
11
Notifica al Departamento de Nóminas y Control de
Pagos la existencia de saldo en la cuenta del Poder
Legislativo.
12
Recibe notificación de la existencia de saldo,
proporciona comprobante de pago al servidor público y
solicita la firma de recibido en el talón correspondiente,
otorgándole copia del mismo.
13
Ordena e integra los talones de pago.
Fin.
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PROCEDIMIENTO
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DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y
CONTROL DE PAGOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Inicio
Recibe
del
Departamento
de
Administración
de
Personal
los
formatos “Movimientos de Personal”,
así como la autorización de pagos
extraordinarios.
Captura en el Sistema de Nómina los
movimientos de Altas, Bajas, Cambios
o Reclasificación, así como los pagos
extraordinarios autorizados.
Verifica que los registros capturados
sean correctos y recibe de las
instituciones
u
organismos
correspondientes
la
relación
de
descuentos a aplicar.
No
¿Es
correcto?
Si
Captura
los
descuentos
correspondientes
(deducciones)
y
verifica que estén correctos.
No
¿Es
correcto?
Si
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PROCEDIMIENTO
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CONTROL DE PAGOS
A
Procede a cerrar nómina y archiva la
documentación soporte.
Emite los comprobantes de pago, con
la descripción de las percepciones y
deducciones de cada servidor público.
Codifica, procesa y guarda la nómina
en un disket que envía a la Dirección
de Informática para que conjuntamente
realicen la transferencia bancaria de la
nómina.
Informa a la Dirección de Finanzas el
importe de la nómina para que ésta
realice el depósito bancario a la cuenta
del Poder Legislativo.
Recibe informe del importe de la
nómina
y
realiza
el
depósito
correspondiente a la cuenta del Poder
Legislativo.
Solicita a la Institución Bancaria abone
a las cuentas de los servidores
públicos los sueldos correspondientes,
liberando los recursos en el Sistema
Pagomático el día de pago.
Recibe notificación de la existencia de
saldo, proporciona comprobante de
pago al servidor público y solicita la
firma de recibido en el talón
correspondiente, otorgándole copia del
mismo.
Notifica al Departamento de Nóminas y
Control de Pagos la existencia de saldo
en la cuenta del Poder Legislativo.
Ordena e integra los talones de pago.
Fin
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PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS
CC. DIPUTADOS
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ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL DE PAGOS
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS
40033-P3-06
OBJETIVO.
Calcular y emitir los cheques correspondientes a la dieta quincenal de los CC. Diputados del Poder
Legislativo.
POLÍTICAS
− El calculo y emisión de la dieta para los CC. Diputados es a través del Sistema de Nómina.
−
La fecha de pago de la Dieta de los CC. Diputados serán los días 10 y 20 de cada mes, los
cuales corresponden a las quincenas del 1-15 y del 16-30 del mes.
− El cierre de la nómina de los CC. Diputados se hará 3 días antes de la fecha de pago.
− Todo movimiento o descuento posterior al cierre y anterior a la fecha de pago, será considerado
en la siguiente quincena.
−
Previo al cierre de nómina la Dirección de Finanzas deberá informar al Departamento de
Nóminas y Control de Pagos los descuentos a aplicar en la nómina de los CC. Diputados.
− La Dirección de Finanzas será el área encargada del pago de la Dieta de los CC. Diputados.
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PROCEDIMIENTO
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ÁREA RESPONSABLE
Control de Pagos
A C T I V I D A D
Nº
1
Recibe de la Dirección de Finanzas la relación de
descuentos a efectuar a cada Diputado, así como los
formatos de los cheques.
2
Captura en el Sistema de Nómina de los CC. Diputados
los descuentos correspondientes.
3
Verifica que los descuentos se hayan capturado
correctamente.
4
Elabora y emite la nómina quincenal de la Dieta
correspondiente.
5
Emite los cheques de la Dieta, así como el talón de los
mismos.
6
Remite a la Dirección de Finanzas la nómina y los
cheques correspondientes.
7
Recibe la nómina y los cheques, para efectuar el pago y
recaba la firma del Diputado, tanto en la nómina como
en el talón del cheque.
Fin.
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PROCEDIMIENTO
40033-P3-06
CONTROL DE PAGOS
Inicio
Recibe de la Dirección de
Finanzas la relación de
descuentos a efectuar a cada
Diputado, así como los
formatos de los cheques.
Captura en el Sistema de
Nómina de los CC. Diputados
los
descuentos
correspondientes.
Verifica que los descuentos se
hayan
capturado
correctamente.
No
¿Es
correcto?
Si
Elabora y emite la nómina
quincenal
de
la
Dieta
correspondiente.
Emite los cheques de la Dieta,
así como el talón de los mismos
Remite a la Dirección de
Finanzas la nómina y los
cheques correspondientes.
Recibe la nómina y los
cheques, para efectuar el pago
y recaba la firma del Diputado,
tanto en la nomina como en el
talón de cheques.
Fin
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PROCEDIMIENTO:
FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSÓ
BAJA EN EL PODER LEGISLATIVO
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ÁREA RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSÓ BAJA EN EL PODER
LEGISLATIVO
40033-P4-06
OBJETIVO
Calcular y elaborar en términos de Ley, el finiquito del personal dado de baja del Poder Legislativo
y realizar el trámite correspondiente para su pago.
POLÍTICAS
− La Ley Federal de Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y el Reglamento
Interior de Trabajo, serán la base legal para calcular y otorgar el finiquito correspondiente.
− Todos los servidores públicos dados de baja del Poder Legislativo, les corresponderán en
términos de Ley, recibir su finiquito por el tiempo de servicio prestado a la Institución.
− Asesorar e informar a los servidores públicos sobre el finiquito que les corresponde.
− El servidor público debe presentar la documentación comprobatoria de no adeudo para recibir
su pago de finiquito.
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PROCEDIMIENTO
FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSO BAJA EN EL PODER
LEGISLATIVO
40033-P4-06
ÁREA RESPONSABLE
Control de Pagos
Dirección de Programación y
Presupuesto
A C T I V I D A D
Nº
1
Personal, la relación del personal dado de baja del
Poder Legislativo.
2
Calcula y elabora el finiquito correspondiente, en
términos de Ley.
3
Requisita debidamente el formato “Solicitud de Cheque
Para Pago de Sueldo” y anexa el finiquito.
4
Verifica que los cálculos sean correctos y los
documentos estén debidamente requisitados y
validados.
5
Da de baja al servidor público en el Sistema de Nómina.
6
Envía a la Dirección de Programación y Presupuesto la
“Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” Anexo 1
(40033-F01-06), anexando finiquito para el trámite del
cheque y pago correspondiente, quedándose con copia
de los documentos.
7
Recibe “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo”
Anexo 1 (40033-F01-06) y finiquito, procediendo el
trámite correspondiente para la elaboración del cheque
y pago del mismo, ante la Dirección de Finanzas.
Fin.
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PROCEDIMIENTO
FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSO BAJA EN
EL PODER LEGISLATIVO
40033-P4-06
CONTROL DE PAGOS
Inicio
Recibe
del
Departamento
de
Administración de Personal, la relación
del personal dado de baja del Poder
Legislativo.
Calcula
y
elabora
el
finiquito
correspondiente, en términos de Ley.
Requisita debidamente el formato
“Solicitud de Cheque Para Pago de
Sueldo” y anexa finiquito.
Verifica que los cálculos sean correctos y
los
documentos
debidamente
requisitados y validados.
No
¿Es correcto?
Sí
Da de baja al servidor público en el
Sistema de Nómina.
Envía a la Dirección de Programación y
Presupuesto la “Solicitud de Cheque
Para Pago de Sueldo”, anexando
finiquito para el trámite del cheque y
pago correspondiente, quedándose con
copia de los documentos.
Recibe “Solicitud de Cheque Para
Pago de Sueldo” y finiquito, realiza el
trámite correspondiente para la
elaboración del cheque y pago del
mismo, ante la Dirección de Finanzas.
Fin
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PROCEDIMIENTO:
CANCELACIÓN DE PAGOS
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ÁREA RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
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OBJETIVO
Recuperar los montos depositados por concepto de sueldos que hayan sido autorizados para ser
cancelados, para que éstos no procedan su cobro; así como la cancelación del comprobante de
pago correspondiente.
POLÍTICAS
− Los depósitos que procedan para su cancelación, deberán ser autorizados por el Secretario de
Administración y Finanzas, así como contar con la documentación de solicitud de cancelación
por parte del Jefe inmediato superior del servidor público.
− Todos los depósitos a cancelarse, deberán de efectuarse antes de la fecha de pago.
− Se solicitará e informará oportunamente a la Institución Bancaria los depósitos a cancelar para
que éste transfiera el saldo de la cuenta del servidor público y abone a la cuenta del Poder
Legislativo.
− Todos los pagos cancelados deberán estar soportados por el talón de pago y sellado éste con
la leyenda “CANCELADO”.
− Se deberá reportar oportunamente a la Dirección de Finanzas los pagos cancelados, para que
ésta efectúe los movimientos correspondientes al Sistema Contable.
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PROCEDIMIENTO
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ÁREA RESPONSABLE
A C T I V I D A D
Nº
1
Personal, la relación del personal a quienes se les
cancelará su pago, así como la autorización respectiva.
2
Envía a la Institución Bancaria por oficio la relación de
las cuentas correspondientes del depósito a cancelar y
solicita que se abone el importe a la cuenta del Poder
Legislativo.
Institución Bancaria
3
Recibe relación y procede a realizar la cancelación
correspondiente, notifica al Departamento de Nóminas y
Control de Pagos la transferencia del saldo de una
cuenta a otra.
Control de Pagos
4
Recibe notificación de la cancelación correspondiente y
relaciona los comprobantes de pago que se van a
cancelar con copia de la misma.
5
Sella de cancelado los talones de pago y envía éstos
con la relación referida a la Dirección de Finanzas.
6
Recibe la relación de talones cancelados y firma de
recibido en la copia, procediendo a efectuar los
movimientos contables correspondientes.
Control de Pagos
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PROCEDIMIENTO
40033-P5-06
DEPARTAMENTO DE
Inicio
Recibe del Departamento
de Administración de
Personal la relación del
personal a quienes se les
cancelará su pago, así
como
la
autorización
respectiva.
Envía a la Institución
Bancaria por oficio la
relación de las cuentas
correspondientes
del
depósito a cancelar y
solicita que se abone el
importe a la cuenta del
Poder Legislativo.
Recibe relación y procede
a realizar la cancelación
correspondiente,
notificando
al
Departamento
de
Nóminas y Control de
pagos la transferencia del
saldo de una cuenta a
otra.
Recibe notificación de la
cancelación
correspondiente
y
relaciona
los
comprobantes de pago
que se van a cancelar
con copia de la misma.
Sella de cancelado los
talones de pago y envía
éstos con la relación
referida a la Dirección de
Finanzas.
Recibe del Departamento
de Administración de
Personal la relación del
personal a quienes se les
cancelará su pago, así
como
la
autorización
respectiva.
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BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN
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BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
REFERENCIA
OBSERVACIONES
05/Septiembre/2005
Mantenimiento 2
Derivado de las modificaciones y cambios en la
estructura orgánica de las dependencias del Poder
Legislativo, establecidos en el decreto No. 171,
publicado en la Gaceta de Gobierno el 19 de
agosto de 2003.
15/Marzo/2006
Sin referencia
A3
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Se actualizó en los siguientes puntos:
- Se replantearon el objetivo y políticas en los
procedimientos 40033-P01-06, 40033-P02-06 y
40033-P03-06.
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HOJA DE VALIDACIÓN
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HOJA DE VALIDACIÓN
E L A B O R Ó
V A L I D Ó
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
CONTROL DE PAGOS
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ANEXOS
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ANEXO 1
SOLICITUD DE CHEQUE PARA
PAGO DE SUELDOS
(40033-F01-06)
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FOLIO
Dirección de Administración y Desarrollo de Personal
Departamento de Nóminas y Control de Pagos
DIA
FECHA
MES
AÑO
SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE SUELDO
DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO
Nombre:
Clave de Adscripción:
R.F.C.
Puesto:
Clave ISSEMYM
Sueldo:
Fecha de ingreso:
Antigüedad:
Fecha de baja:
Motivo de Solicitud:
PERCEPCIONES
DEDUCCIONES
Sueldo del
I.S.P.T
Gratificación
Pensiones (4.10%)
Compensación
Servicios de Salud (3.5%)
Gratificación Extraordinaria
Préstamo ISSEMYM
Parte proporcional de Aguinaldo
Otros
Parte proporcional de Prima vacacional
Vacaciones no disfrutadas
Prima de Antigüedad
Prima por jubilación
B
A Total de percepciones
Total de Deducciones
Percepciones (A)=
Menos (-) Deducciones (B)=
Neto a pagar
OBSERVACIONES:
Lic. Jaime A. Carbajal Domínguez
Secretario de Administración y
Finanzas
Lic. Silvia Sepúlveda Venegas
Directora de Admón. y Desarrollo
de Personal
C.P. Luz Elena Ortíz Ramos
Directora de Programación y
Presupuesto
Servidor Público
Conformidad
40033-F01-06

manual de procedimientos departamento de nóminas y control de

Transcripción

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registro horas tiempo parcial

A continuación les incluyo las fechas de cierre de nómina y pago