SMS-10 Reportes de Seguridad V 02 190215

Transcripción

Manual de Procedimientos
Procedimiento Reportes de Seguridad
Código: SMS 10
Versión: 02
Fecha: 19-02-15
1. Objetivo
Describir la metodología de Reportes de Eventos o Peligros que afecten la
Seguridad Operacional y que debe ser empleado por el personal de la empresa ante
situaciones de detección de peligros reales o potenciales, fallas en los sistemas de
mantenimiento, incluyendo fallas en aeronaves y/o detección de No Conformidades,
en los procesos, Observaciones u Oportunidades de Mejora.
2. Alcance
A todas las áreas de riesgos operacionales de Operaciones de Vuelo y de los
trabajos del Centro de Mantenimiento Autorizado (CMA) ya sea en Base principal o
fuera de ella.
3. Responsabilidades
Las responsabilidades están descritas en el Manual de Descripción de Cargo de la
empresa.
• Administrador General
• Gerente de Logística y Op. Terrestres
• Gerente Operaciones
• Representante Técnico
• Jefe de Seguridad Operacional
• Asesor Prevención de Riesgo
• Personal de la empresa
4. Documentos aplicables
a. SMS-04 Acciones Correctivas y Preventivas
b. SMS-09 Investigación de Incidentes o Accidentes de Aeronaves
5. Terminología
Reportes: Es aquel documento que se utilizará cuando se quiera informar o dar
noticia acerca de un determinado evento o peligro, No conformidad, Observación u
Oportunidad de Mejora en los Procesos de la Empresa.
Peligro: Condición u objeto que potencialmente puede causar lesiones al personal,
daños al equipamiento o estructuras, pérdida de material, o reducción de la habilidad
de desempeñar una función determinada.
Revisado por: Jefe Seguridad Operacional
Aprobado por: Administrador General
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Código: SMS 10
Versión: 02
Fecha: 19-02-15
6. Descripción del Procedimiento
a.
Cualquiera Persona de la Empresa que observe o sea participe o Actor de un
Accidente o Incidente o Evento que pueda afectar el nivel aceptable de la
seguridad, lo reportara según formato de “Reporte de Eventos o Peligros”
(Anexo 1) así también lo hará si existen No Conformidades,
Recomendaciones u Oportunidad de Mejora en los Procesos usando el
mismo Formato de Reporte para Informar.
b.
El Reporte Obligatorio (Bitácora de Vuelo de la Aeronave) se empleara según
Reglamentación Aeronáutica vigente.
c.
Este Procedimiento busca que todo el personal una vez que identifique un
peligro o falla latente, ya sea una herramienta en mal estado o inadecuada, un
área de trabajo que en si represente un peligro, o cualquier cosa que
potencialmente pudiera llegar a provocar daño a las personas o a las
aeronaves o al inventario de la empresa, lo reporte.
d.
La o las personas que detecten Eventos o Peligros, una No Conformidad, u
Observaciones u oportunidades de Mejora demostrando que existe evidencia
suficiente para respaldar la información y emitir un “INFORME” lo realiza a
través del “REPORTE”, en este registro completa lo que le concierne
(Descripción de lo ocurrido y Análisis de causa) y lo conversa con el Dueño de
Proceso Involucrado o Gerente o Jefe de Área.
e.
El Dueño de Proceso Involucrado o Gerente o Jefe de Área, evalúa y define la
solución al problema, si tiene la solución a su alcance evita enviar el Reporte.
De otra forma debe enviar el “REPORTE” ya sea dejándolo en el Buzón
dispuesto para tal efecto o entregándoselo al Jefe de Seguridad Operacional,
para que este tome las acciones correctivas o preventivas necesarias y lo
presente al Comité de Seguridad en la Revisión por la Dirección para que le
den la solución y luego realice el seguimiento y verificación de esta solución.
f.
Así también cualquier No Conformidad, Recomendaciones u Oportunidad de
Mejora en los Procesos debe ser informada a fin de lograr la mejora continua
de estos.
g.
El Reporte puede eventualmente ser anónimo, sin embargo, lo ideal es que
sea firmado por el emisor, de forma tal que se pueda pedir mayores
antecedentes si se requieren o informarle acerca de las gestiones realizadas.
h.
El formato de Reporte se encuentra disponible en la página WEB Intranet de
la Empresa, (www.CMA526.cl) también en las Carpetas de Base y/o también
en los pendrive de cada base.
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i.
El Jefe de Seguridad Operacional con la información de cada Reporte
alimentara la “Planilla de Seguimiento de Reportes de Eventos o Peligros”
(Anexo 2) a fin de llevar el Control y seguimiento de las acciones tomadas en
cada uno de los reportes y poder informar al Comité de Seg. Op. de lo
realizado.
j.
El Comité de Seguridad Operacional evaluara cada uno de los Reportes
recibidos como también se analizaran las discrepancias graves que quedan
reflejadas en las bitácoras de Vuelo de las Aeronaves y tomara resoluciones
al respecto.
k.
Una vez que el Comité de Seguridad Operacional tome una resolución en
referencia a un Reporte o anotación en Bitácora se les informara a los
involucrados, siempre buscando las causas de errores y no culpables.
l.
Junto con la Resolución del Comité de Seguridad Operacional el Jefe de
Seguridad Operacional, deberá completar la “Planilla de Seguimiento de
Reportes de Eventos o Peligros” e implementará las defensas a fin de
evitar nuevas ocurrencias y difundirá las medidas adoptadas en el Boletín de
Seguridad de la Empresa.
7. Indicadores de Gestión
Criterio de Aceptación
Indicador de Gestión
Malo
Regular
Bueno
Responsable
Medición
Medición
8. Control de Registros
Matriz Control de Registros
N°
1
Nombre
de registro
Reporte de
Eventos o
Peligros
Responsable
que genera el
registro
Cualquier
Integrante de la
Empresa o
Dueño Proceso
Almacenamiento / Protección
Lugar / Responsable
Digital / Formato
Impreso en Sector de
Hangar / Jefe
Seguridad Operacional
Medio /
Recuperación
Digital / Carpeta de
Registro–Por Fecha
Tiempo
Digital /
Permanente
Impreso /un
año
Disposición
final
No Aplica
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Planilla de
Seguimiento
de Reportes
de Eventos o
Peligros
2
Jefe de Seguridad
Operacional
Digital / Servidor / y PC
Jefe Seguridad
Operacional
Digital / Carpeta de
Registro–Por Fecha
Código: SMS 10
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Fecha: 19-02-15
Digital /
Permanente
Impreso /un
año
No Aplica
9. Control de Cambios
Control de Cambios
Versión
Fecha
V 02
10
19 Feb 15
Principales Puntos Modificados
Redacción puntos de
actividades del procedimiento
Resumen de Modificaciones
Se revisa y actualiza este Procedimiento.
Anexos
Anexo 1
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REPORTE: de Eventos o Peligros - de No Conformidades, de
Observaciones u Oportunidades de Mejoras
ENTREGAR AL JEFE DE SEGURIDAD OPERACIONAL o DEPOSITAR EN BUZON
Folio Nro.:
Fecha:
TIPO DE REPORTE (Seleccione con una X)
Nombre de quien Detecta:
Evento o Peligro
No Conformidad
Sr.
Observación
Oportunidad de Mejora
Forma de detección: (Seleccione con una X)
Auditoría Interna
Reclamos de Clientes
Auditoría Externa
Producto No Conforme
Actividades de Operaciones o CMA
Actividad de Vuelo
Emergencias Ambientales - Impactos Ambientales
Revisión Documentos Sistema de Gestión
Descripción del Evento o Peligro, No Conformidad, Observación, Oportunidad de Mejora y Acción
tomada:
Análisis Causa:
Tipo de Acción a Seguir: (Seleccione con una X)
Acc.
Acc. Preventiva
Correctiva
Descripción del Tipo de Acción realizada o
por realizar:
PARA USO JEFE SEG OPERACIONAL
Responsable
Plazo
Verificación
PARA USO JEFE SEGURIDAD OPERACIONAL:
Verificar la Eficacia de la Acción Correctiva y/o Preventiva:
Conforme :
No Conforme:
Cierre de la Acción Correctiva y/o Preventiva
SI..........
NO............
Si es NO motivos:
(En caso de no cerrarse) Generación de nueva No Conformidad Nº …………..
Fecha de Cierre:
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Anexo 2 Planilla de Seguimiento de Eventos o Peligros
PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE REPORTES DE EVENTOS y PELIGROS NO CONFORMIDADES OBSERVACION u OPORTUNIDAD DE
MEJORA
JEFE DE SEGURIDAD OPERCIONAL VACIAR UN RESUMEN DE LO INDICADO EN LOS REPORTES
N°
Fecha
detección
Quien
emite el
Reporte
Tipo de
Reporte
Descripcion del Evento
Forma de
o Peligro No Conf. Obs
Deteccion
u Opt Mejora
Anlisis de
Causas
(raiz)
JEFE DE SEGURIDAD OPERACIONAL INFORME A COMITÉ SEG. OPERACIONAL
Responsabl
Describa la
Definir si
acción
e de la
Plazo de
es AC o
realizada o por ejecución de Ejecucion
AP?
realizar
AC/AP
Verificacion
Evidencia o
Registro de la
Implementación
1
2
3
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Estado del
Reporte
Fecha
Eficacia

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