MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA GERENCIA DE

Transcripción

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
JESUS MARIA - MDJM
DE
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto - GPP
Setiembre 2013
ÍNDICE
I.
PRESENTACIÓN
II.
CONTENIDO
III.
ALCANCE
IV.
BASE LEGAL
V.
APROBACION Y ACTUALIZACION
VI.
PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE
LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA.







Procedimiento Nº P-01-GPP
PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA,
COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES.
 Procedimiento Nº P-01-SPIPCTyPE
 Procedimiento Nº P-02-SPIPCTyPE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
I. PRESENTACIÓN
El MAPRO es un documento descriptivo y de sistematización normativa, que asume un
papel informativo, instructivo, de recordación y orientación para el trabajador.
Asimismo, asume el carácter de guía para aquellas actividades principales que se
desarrollan en la Gerencia. En ese sentido, este documento de gestión viene a ser el
desarrollo o la reglamentación sistémica de las funciones, facultades, competencias y
atribuciones reguladas en el ROF y MOF de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
de la Municipalidad de Jesús María.
Es por ello que la Gerencia de Planeamiento y Presupuestos, ha elaborado el Manual
de Procedimientos de la GPP-MDJM, por constituir un documento básico de gestión
interna que señala la información relativa al trámite de los servidores de este órgano de
la Municipalidad de Jesús María.
La formulación del presente instrumento de gestión ha requerido de la participación
directa del equipo profesional de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
involucrado en los procedimientos administrativos y técnicos del área de su
competencia.
Sin embargo, debemos ser conscientes que las actividades reguladas en el MAPRO
para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de
carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante entre
otros nos obligan a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias
resolutivas. De allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente, ya que
mejorando e implementando los procedimientos administrativos y/o técnicos
contribuimos a mejorar la gestión de la GPP, cumpliendo con los objetivos y fines que se
ha trazado.
El MAPRO está elaborado conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 002-77-INAP/DNR
— Normas para la formulación de los Manuales de Procedimientos de las entidades de
La dministración pública, aprobada por Resolución Jefatural N° 059-77- INAP/DNR.
II. CONTENIDO
El Manual de Procedimientos Administrativos contiene procedimientos administrativos
adjetivos, es decir aquellos que se realizan de oficio y que se relacionan con los
órganos de apoyo, asesoría y línea. Asimismo se considera dentro de este manual
aquellos procedimientos sustantivos, aquellos que se realizan a solicitud de parte
(público externo u otras unidades orgánicas de la Municipalidad).
El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada
para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades
(actos de tramitación), plazos, días en que debe realizar la actividad, la forma de
conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el
MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento técnico o
administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto,
sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente
el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.
III. ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos es un instrumento que regula y guía los diferentes
procedimientos de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; se fundamenta en la
estructura organizacional contenida en el Reglamento de Organización y Funciones
correspondiente (ROF); y tiene como base las funciones y atribuciones de cada uno de
las unidades orgánicas contenidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF).
El contenido del presente Manual es de obligatorio cumplimiento para todos los
servidores de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Subgerencia de
Promoción Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales.
IV. BASE LEGAL
El presente manual guarda concordancia con los siguientes dispositivos:
 Constitución Política del Perú.
 Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972
 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 D.S. Nº 043-2006-PCM – “Lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF.
 Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-95INAP/DNR, "Lineamientos Técnicos para Formular los Documentos de Gestión en un
Marco de Modernización Administrativa".
 Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 001-95INAP/DNR - “Normas para la Formulación de los Manuales de Organización y
Funciones”.
 Directiva Nº 005-82-INAP/DNR - "Normas para la Formulación del Reglamento de
Organización y Funciones de los Organismos de la Administración Pública.
 Texto Único Ordenado – TUO – del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y
su estructura Orgánica de la Municipalidad de Jesús María aprobado por
Ordenanza N° 281-MDJM y sus modificatorias.
 Cuadro para la Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Jesús
María aprobado por Ordenanza N° 358-2011-MDJM.
 Resolución de Alcaldía N°464-2008 – MDJM/A que aprueba el Manual de
Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Jesús María y las
Resoluciones de Alcaldía N° 521,547 y 1400, del año 2009, que los modifica.
V. APROBACION Y ACTUALIZACION
El Manual de Procedimientos (MAPRO) será aprobado por Resolución de Alcaldía o por
la Gerencia Municipal según delegacion, con la opinión técnica favorable de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
En caso se modifique, por los menos, un procedimiento contenido en el MAPRO, el
funcionario responsable será encargado de actualizar el instrumento normativo con el
asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
VI. PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO Nº P- 01 - GPP
A. TÍTULO
Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura
B. FINALIDAD
Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad
Distrital de Jesús María conforme a las normas legales vigentes.
C. BASE LEGAL










Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28411 – Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en curso.
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal en
curso.
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal en curso.
Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 modificada con Resolución Directoral Nº022- 2011EF/50.01, Directiva para la Ejecución presupuestaria y anexos por nivel de
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.
Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público aprobada mediante Resolución Directoral del año en Curso.
REQUISITOS


Informes y Memorandos solicitando información de ingresos y gastos.
Cuadro de necesidades.
D. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA
Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento:
Nº
PASO
1
UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN
5
solicitada
para
a la Gerencia
su
de
Recepción, consolidación, análisis y determinación final
de ingresos y gastos para el siguiente año fiscal.
Comisión de Programación y Formulación del
Presupuesto
Especialista
4 días
Regidores
3 días
Especialista
2 día
Gerente
1 día
Gerente
1 día
Secretario
General
2 días
Secretaria General (SG)
Revisión y derivación a la Comisión de Economía y
Presupuesto del Concejo Municipal
10
5 días
Gerencia Municipal (GM)
Revisión, firma y derivación a la Secretaria General
9
Unidad
Orgánica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)
Verificación, impresión y firma de formatos de
programación
y
formulación
del
Presupuesto
Institucional de Apertura y derivación a Gerencia
Municipal
8
1día
Registro de información del Presupuesto Municipal en el
aplicativo web del Sistema Integrado de Administración
Financiera- SIAF
7
Gerente
Revisión, debate y aprobación del proyecto de
Presupuesto Municipal
6
3 días
Unidades Orgánicas (UO)
Procesar
la
información
consolidación y remisión
Planeamiento y Presupuesto
4
Gerente
Mediante memorándum solicita información a las áreas
responsables de la recaudación de ingresos y de
proporcionar la demanda global de gastos para el
próximo año fiscal.
3
DURACION
EN DÍAS
Conformación de la Comisión de Programación y
Formulación del Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de Jesús María para el próximo año fiscal.
2
CARGO DEL
RESPONSABLE
Comisión de Economía y Presupuesto del Concejo
Municipal
Revisión, elaboración de Dictamen y derivación del
Presupuesto Municipal a Sesión de Concejo Municipal
11
3 días
Concejo
Municipal
1 día
Concejo Municipal
Sustentación del Presupuesto Municipal por parte del
Gerente de Planeamiento y Presupuesto ante el
Concejo Municipal para su debate y aprobación del
mismo.
12
Regidores
Alcaldía
Promulgación del Presupuesto Municipal por parte del
Titular de Pliego
Titular de Pliego mediante Resolución de Alcaldía
13
14
Elabora oficio a Municipalidad Metropolitana de Lima
con la presentación del Presupuesto Institucional de
Apertura visado y firmado por el Gerente de
Presupuesto y deriva a Gerencia Municipal para su visto
y firma.
Gerente
1 día
Gerente
1 día
Gerente Municipal visa y firma el Presupuesto
Institucional de Apertura y deriva a Alcaldía para su
visto y firma
15
Alcaldía
Titular de Pliego visa y firma el Presupuesto Institucional
Titular de Pliego
de Apertura y el oficio con el que se remite.
16
1 día
1 día
Remite a la Municipalidad Metropolitana de Lima con
oficio el Presupuesto Inicial de Apertura, el Acuerdo de
Concejo que lo aprueba y la Resolución de Alcaldía
que lo promulga.
TOTAL
Gerente
1 día
31 días
CODIGO : P-01- GPP
Presupuesto
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
UNIDADES ORGANICAS
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
INICIO
Conformación de la Comisión
Mediante memorándum
solicita información a las
áreas responsables de la
recaudación de ingresos
y de proporcionar la
demanda global de
gastos para el próximo
año fiscal.
Recepción,
consolidación,
análisis y
determinación final
de ingresos y gastos
para el siguiente
año fiscal.
La comisión de programacion y
formulación revisa y debate el
presupuesto y aprueba
Si
Registro de
información en el
aplicativo web del
Sistema Integrado
de Administracion
Financiera- SIAF
Comisión de
Economía y
Presupuesto
revisa, elabora
Dcitamen del
Presupuesto
Municipal y
deriva a sesión
de Concejo
Procesar la
información
solicitada para
su
consolidación
y remisión a la
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
No
Revisión, firma y derivación a la
Secretaria General
Regresa a GPP para su
modificación
Verificación, impresión y firma
de formatos de programación y
formulación del Presupuesto
Institucional de Apertura y
Elabora oficiio para
Municipalidad de Lima con
el PIA visado y firmado,
deriva a GM para su visado
Remision a la MML con oficio el
PIA, Acuerdo de Concejo y
Resolución de Alcaldia
FIN
Revisión y derivación a sesión de
Concejo Municipal
Sustentación y
debate del PIA
por parte del
Gerente de
Presupuesto
ante el Concejo
Aprobación del
Presupuesto
Institucional de
Visa y firma PIA y deriva a
Alcaldia
Firma Resolución de
Alcaldía y los
formatos.
Visa y firma PIA y oficio
dirigido a la MML deriva a
GPP
A. TÍTULO
Certificación de Crédito Presupuestal para la Ejecución del Gasto.
B. FINALIDAD
Emisión de Certificación Presupuestal para ejecución de gasto de las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad de Jesús María.
C. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 28411 – Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en curso.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal en
curso.

Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 modificada con Resolución Directoral Nº022- 2011EF/50.01, Directiva para la Ejecución presupuestaria y anexos por nivel de
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.
D. REQUISITOS

Solicitud de disponibilidad presupuestal vía Sistema Integral de Gestión
Administrativa.

Informes y Memorandos.
E. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA
Órgano/Dependencia
: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Nº
PASO
1
DURACION
Gerente
1/2 día
Se otorga la disponibilidad presupuestal mediante
el sistema SIGA.
2
CARGO DEL
RESPONSABLE
Genera vía sistema SIGA, el requerimiento del bien
y/o servicio requerido
3
Responsable de cada
Unidad Orgánica
1/2 día
Gerencia
1/2 día
Otorga Certificación Presupuestal, mediante
memorándum y/o informes
7
1 día
Gerencia de Administración (GA)
Firma del requerimiento
6
Gerencia
Impresión del requerimiento y firma de la
Subgerencia y/o Gerencia de la Unidad Orgánica
5
1/8 día
Gerencia de Administración (GA)
Aprueba mediante el sistema SIGA, el
requerimiento generado por las Unidades
Orgánicas
4
Responsable de cada
Unidad Orgánica
Gerencia
1/2 día
Sub Gerencia de Logística (SGL)
Elabora la Orden de Servicio del Bien y/o Servicio
Correspondiente
TOTAL
Sub Gerencia
1 día
4 días
CODIGO : P-02- GPP
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL GASTO
UNIDADES ORGANICAS
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Inicio
IMPRESIÓN Y REVISION DE SOLICITUD
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTO
No
OTORGA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
RECHAZA SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD
(VIA SISTEMA)
Si
GENERA REQUERIMIENTO DE Bs y Ss.
( via sistema )
IMPRESIÓN DE REQUERIMIENTO FIRMAS
UNIDADES ORGANICAS
Si
APRUEBA
REQUERIMIENTO
No
RECHAZA REQERIMIENTO
(VIA SISTEMA)
VISA
REQUERIMIENTO
ELABORA ORDEN DE COMPRA Y/O
SERVICIO
OTORGA CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL
( SIAF)
Final
E. TÍTULO
Formulación y Actualización del Reglamento de Organización y Funciones –
ROF.
F. FINALIDAD
Contar con el Reglamento de Organización y Funciones de las unidades orgánicas
que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad.
G. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”.

D.S. Nº 043-2006-PCM – “Lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF

Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-95INAP/DNR, "Lineamientos Técnicos para Formular los Documentos de Gestión en
un Marco de Modernización Administrativa".

Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 001-95INAP/DNR - “Normas para la Formulación de los Manuales de Organización y
Funciones”.

Directiva Nº 005-82-INAP/DNR - "Normas para la Formulación del Reglamento de
Organización y Funciones de los Organismos de la Administración Pública.

Ordenanza N° 281-MDJM - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
H. REQUISITOS

Memorando de la Alta Dirección

Informes y/o memorando de la Unidades Orgánicas
I. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA
Órgano/Dependencia
: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Nº
PASO
1
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
Gerente
2 días
Determina la necesidad de formular o de modificar
el ROF y deriva a técnico.
2
Elabora el Proyecto del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF de la
Municipalidad
3
de
Concejo
para
la
3 días
Gerencia
2 días
Gerencia
2 días
Regidores
3 días
Secretario General
3 días
Concejo Municipal
1 día
Secretario General
3 días
Concejo Municipal
Sustentación y debate del proyecto del ROF y la
Ordenanza Municipal
12
Gerencia
Secretaria General
Agenda en la Sesión
aprobación del ROF
11
3 días
Concejo Municipal
Elaboran dictamen de comisión.
10
Gerencia
Gerencia Municipal
Visa la Ordenanza Municipal y deriva a Secretaria
General
9
7 días
Gerencia de Asesoría Jurídica y registro Civil
Elabora informe legal del ROF
8
Gerencia
Visa proyecto de Ordenanza, firma informe y deriva
a Asesoría Legal la propuesta del ROF para su
informe correspondiente.
7
1 día
Realiza la consolidación de la información remitida
por las Unidades Orgánicas
6
Gerencia
Recepciona, analiza y emite la opinión sobre el
Documento de Gestión de la Unidad Orgánica
5
15 días
Elabora, Revisa y visa memorándum múltiple
dirigido a las Unidades Orgánicas, solicitando su
opinión del proyecto del ROF.
4
Gerente
Secretario General
Publica en el diario El Peruano y en Portal Web
Municipal
TOTAL
45 días
CODIGO : P-03- GPP
Presupuesto
FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF
PRESUPUESTO
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y
REGISTRO CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
Elabora informe legal del ROF
Visa la Ordenanza Municipal
Elaboran dictamen de
comisión.
Agenda en la Sesión de
Concejo para la aprobación
del ROF
Sustentación, debate y
aprobacion del proyecto del
ROF y la Ordenanza Municipal
Publica en el diario El Peruano y
en Portal Web Municipal
Inicio
Determina la necesidad de
formular o de modificar el ROF.
Elabora el Proyecto del
Reglamento de Organizacion y
Funciones - ROF de la
Municipalidad
Elabora, Revisa y visa
memorándum múltiple dirigido a
las Unidades Orgánicas, solicitando
su opinión del proyecto del ROF.
Recepciona, analiza y emite la
opinión sobre el Documento de
Gestión de su Unidad Organica
No
Remite a la
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
para su
correccion.
¿Es
conforme?
Si
Visa el
documento y
deriva ala
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
.
Realiza la consolidacion de la
informacion remitida por las
Unidades Organicas.
Visa proyecto de Ordenanza, firma
informe y deriva a Asesoría Legal la
propuesta del ROF para su informe
correspondiente.
Final
A. TÍTULO
Formulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de
Jesús María.
B. FINALIDAD
Articular y coordinar los productos, actividades y proyectos programados por la
Municipalidad a través de sus unidades orgánicas en el marco de los ejes y objetivos
estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.
C. BASE LEGAL






Ley Nº 27972: “Ley Orgánica de Municipalidades”.
Ley Nº 27293: “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y sus modificatorias”.
Decreto Legislativo Nº 1088: “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.
Ordenanza N° 1659-MML que aprueba el Plan Regional de Desarrollo
Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025.
Acuerdo de Concejo Nº 068-2012-MDJM, que aprueba el Plan de Desarrollo
Concertado al 2025 del Distrito de Jesús María.
Directiva para la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo
Institucional.
D. REQUISITOS


Directiva para la Elaboración de Plan Operativo - POI
Informe de las Unidades Orgánicas.
Nº
PASO
1
DURACION
Gerente
7 días
Emisión de la directiva para la formulación del POI,
en donde se plantea el formato estándar.
2
CARGO DEL
RESPONSABLE
Gerencia Municipal
Visa la directiva de la formulación del POI.
3
que
aprueba
Encargados de las
Unidades Orgánicas
3 días
Gerencia
7 días
Gerencia
1 día
Gerencia
2 días
Gerencia
2 días
Alcalde
2 días
Secretario General
2 días
Alcaldía
Firma de la Resolución de Alcaldía.
13
7 días
Gerencia Municipal
Aprobación del POI.
12
Gerencia
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil
Elaboración de informe legal
Resolución del Alcaldía y POI.
11
14 días
Formulación de la Resolución de Alcaldía que
aprobará el Plan Operativo Institucional, y visación
del documento final del POI.
10
Encargados de las
Unidades Orgánicas
Procesamiento del proyecto del documento de
gestión definitivo (POI).
9
1 día
Análisis de observaciones, y en caso ser aprobados,
incluirlas en el proyecto del POI.
8
Gerencia
Revisión del proyecto de POI de cada unidad
orgánica y planteamiento de observaciones a ser
dirigidas a las unidades orgánicas implicadas.
7
2 días
Realización de proceso de análisis de normatividad
vigente y elaboración del plan anual de
actividades y proyectos, a ser derivado a la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
6
Alcalde
Elaboración de memorándum múltiple dirigido a las
unidades orgánicas de la Municipalidad solicitando
su proyecto de POI.
5
1 día
Alcaldía
Aprobación de la directiva para la formulación del
POI.
4
Gerente
Secretario General
Publicación de la Resolución de Alcaldía y del POI
en el Portal Municipal, y notificación a Gerencia
Municipal.
TOTAL
51 días
CODIGO : P-04-GPP
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y
REGISTRO CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ALCALDIA
INICIO
Emite la directiva para la elaboracion
del POI
Visa la directiva
de la
formulación del
POI
Aprueba
directiva para
elaborar POI
Visa el
decreto de
Alcaldía
Firma el
Decreto de
Alcaldía
Elabora memorando múltiple dirigido a
las U.O, solicitando su proyecto POI.
Realiza el proceso de análisis de
normatividad vigente y elabora el
proyecto de su unidad orgánica.
Revisa el proyecto y plantea
correcciones si las hubiera.
Remite dichas correcciones
a las unidades orgánicas
involucradas.
Realiza análisis de correcciones y
en caso sean aprobadas, las
incluye en el proyecto de su
unidad orgánica.
Elabora informe legal del
POI
Procesa el proyecto del documento de Gestión,
prepara Proyecto de Decreto de Alcaldía e
informe y eleva a Gerente
Publica en el Portal
Municipal
FIN
A. TÍTULO
Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de
Jesús María.
B.FINALIDAD
Evaluar el logro en las actividades y proyectos planificados del Plan Operativo
Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María de modo trimestral, semestral
y anual, así como analizar los problemas presentados y plantear recomendaciones a
futuro.
C.BASE LEGAL

Ley Nº 27972: “Ley Orgánica de Municipalidades”.

Decreto Legislativo Nº 1088: “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.

Acuerdo de Concejo Nº 068-2012-MDJM, que aprueba el Plan de Desarrollo
Concertado al 2025 del Distrito de Jesús María.

Directiva para la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo
Institucional.
D.REQUISITOS


Memorando a las Unidades Orgánicas.
Informe de las Unidades Orgánicas
E.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA
Nº
PASO
1
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
Gerente
1 día
Remitir memorándum múltiple solicitando a cada
unidad orgánica de la Municipalidad la evaluación
del Plan Operativo Institucional del
trimestre/semestre/año anterior.
2
Unidades Orgánicas
Elaboración de informe de evaluación del POI de
su respectiva área y remisión a Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
3
6 días
Gerencia
1 días
Gerencia
2 días
Alcalde
1 día
Secretario General
2 días
Alcaldía
Firma el documento final y despacha a Secretaría
General.
8
Gerencia
Gerencia Municipal
Tomar conocimiento del documento y aprobación
del informe técnico. Si no hay observación, se
remite la documentación a Secretaría General y de
allí a Alcaldía.
7
2 día
Firma y visado del Informe Técnico de la evaluación
del POI.
6
Gerencia
Elaboración del documento final de la evaluación
del POI.
5
7 días
Revisión de la información remitida por las unidades
orgánicas. En caso de observaciones, efectuar la
consulta vía correo electrónico o telefónica.
4
Técnico de cada
unidad orgánica
Secretario General
Publicación en el portal web de la Municipalidad.
TOTAL
22 días
CODIGO : P-05-GPP
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ALCALDIA
INICIO
Elabora memorando múltiple
dirigido a las U.O, solicitando su
evaluación del POI.
Elabora el informe de evaluación el POI
de su unidad orgánica.
Revisa la información
enviada y resuelve
observaciones por vía
electrónica o telefónica.
Elabora el documento de Gestión final de
la evaluación del POI, así como el Informe
Técnico correspondiente
Aprueba el
documento
Visa el
documento
Publica en el Portal
Municipal
FIN
A.TÍTULO
Declaración de viabilidad de Proyecto de Inversión Pública de la
Municipalidad Distrital de Jesús María.
B. FINALIDAD
Evaluación de Estudios de Preinversión de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)
formulados por las unidades formuladoras de la Municipalidad de Jesús María,
certificando su respectiva viabilidad en el marco del Sistema Nacional del Inversión
Pública (SNIP), lo que servirá de base para la continuación con el ciclo de proyectos
en la etapa de inversión.
C. BASE LEGAL




Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema
D. REQUISITOS

Estudio de Preinversion con observaciones subsanadas por la Unidad
Formuladora.
Nº
PASO
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
EN DÍAS
1
2
3
Recepciona, analiza la información y deriva la
Responsable de OPI
documentación al especialista evaluador de la OPI.
Verifica registro del PIP en el Banco de Proyectos,
Especialista
analiza y evalúa el estudio de preinversión
Evaluador
3.1 Emite informe de aprobación del estudio de
preinversión y formatos de la viabilidad del PIP.
Especialista
Evaluador
3.2 Emite informe de observaciones y recomendaciones
para mejorar el estudio de preinversión.
1/2 día
10 días
1 día
4
Registra la viabilidad del PIP en el aplicativo informático
del Banco de Proyectos SNIP
Especialista
Evaluador
5
5.1 Revisa, firma y visa el informe y formatos de
viabilidad del PIP y comunica a la Unidad Ejecutora la
viabilidad del PIP, con copia a la Unidad Formuladora.
(Fin de proceso regular)
Responsable de OPI
5.2 Remite a la Unidad Formuladora el informe de
observaciones
y
recomendaciones
para
el
mejoramiento del estudio de preinversión.
1 día
1/2 día
Unidad Formuladora (UF)
6
7
8
9
10
Revisa,
analiza
la
información
y
deriva
la
documentación al especialista formulador si se requiere
mejorar el estudio de preinversión.
Mejora el Estudio de Preinversión del Proyecto de
Inversión Pública (PIP)
Actualiza Ficha SNIP en el aplicativo informático del
Banco de Proyectos del SNIP.
Presenta documentación completa del PIP para el V°B°
del responsable de la Unidad Formuladora
Visa la documentación del PIP y solicita la viabilidad del
PIP a la OPI, remitiendo el Estudio de Preinversión y
Ficha SNIP.
Responsable de UF
1/2 día
Especialista
Formulador
Especialista
Formulador
Especialista
Formulador
1/2 día
Responsable de UF
1/2 día
10 días
1/2 día
11
12
13
14
15
Responsable de OPI
1/2 día
documentación al especialista evaluador de la OPI.
Verifica registro del PIP en el Banco de Proyectos,
Especialista
10 días
analiza y evalúa el estudio de preinversión
Evaluador
Emite informe de aprobación del estudio de
Especialista
1 día
preinversión y formatos de la viabilidad del PIP.
Evaluador
Registra la viabilidad del PIP en el aplicativo informático
Especialista
1 día
del Banco de Proyectos SNIP
Evaluador
Revisa, firma y visa el informe y formatos de viabilidad
del PIP y comunica a la Unidad Ejecutora la viabilidad
Responsable de OPI
1/2 día
del PIP, con copia a la Unidad Formuladora. (Fin de
proceso excepcional)
TOTAL
13 - 38 días
CODIGO : P-06- GPP
Presupuesto
DECLARACION DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVESRION PUBLICA
UNIDAD EVALUADORA
ESPECIALISTA EVALUADOR
Verifica registro del PIP en el Banco
de Proyectos, analiza y evalúa el
estudio de preinversión.
RESPONSABLE DE OPI
RESPONSABLE DE UF
Visa la documentación del PIP y
solicita la viabilidad del PIP a la
OPI-GPP, remitiendo el Estudio de
Preinversión y Ficha SNIP.
NO
SI
Emite informe de
aprobación del
estudio de
preinversión y
formatos de la
viabilidad del PIP
Emite informe de
observaciones y
recomendaciones
para mejorar el
estudio de
preinversión.
Registra la
viabilidad del PIP
en el aplicativo
informático del
Banco de Proyectos
ESPECIALISTA FORMULADOR
INICIO
Recepciona, analiza la información y
deriva la documentación al
especialista evaluador de la OPI.
¿Aprueba?
UNIDAD FORMULADORA
(GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION
PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES).
Remite a la Unidad Formuladora el
informe de observaciones y
recomendaciones para el
mejoramiento del estudio de
preinversión.
Revisa, firma y visa el informe y
formatos de viabilidad del PIP y
comunica a la Unidad Ejecutora la
viabilidad del PIP, con copia a la
Unidad Formuladora.
FIN
Revisa, analiza la información y
especialista formulador.
Elabora o supervisa la
elaboración del Estudio de
Preinversión de Proyecto de
Inversión Publica (PIP)
Registra el PIP y
genera Ficha SNIP en
el aplicativo
informático del Banco
de Proyectos del SNIP.
Presenta documentación
completa del PIP para el
V B del responsable de la
Unidad Formuladora
Actualiza Ficha SNIP en
el aplicativo
informático del Banco
de Proyectos del SNIP.
Mejora el Estudio de
Preinversión del Proyecto de
Inversión Publica (PIP)
A.TÍTULO
Aprobación de Términos de Referencia o Planes de Trabajo para la
elaboración de estudio de preinversión.
B.FINALIDAD
Evaluación de Términos de Referencia para la contratación de consultoría para la
elaboración de estudio de preinversión de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) o
Planes de Trabajo para la elaboración de estudio de preinversión con personal de
planta de la Unidad Formuladora.
C.BASE LEGAL




Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema
D. REQUISITOS

Presentación de términos de referencia o Plan de Trabajo para la
Elaboración de estudios de preinversion de proyectos de inversión
Pública.
F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA
Nº
PASO
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
EN DÍAS
1
2
documentación al especialista evaluador de la Responsable de OPI
OPI.
Revisa, analiza y evalúa la información del Plan de
Especialista Evaluador
Trabajo o Términos de Referencia.
1/2 día
2 días
3
3.1 Emite Informe Técnico de aprobación de los
Términos de Referencia o Plan de Trabajo
3.2 Emite Informe Técnico de observaciones y Especialista Evaluador
recomendaciones para mejorar los Términos de
Referencia o Plan de Trabajo
1 día
4.1 Comunica la aprobación del Plan de Trabajo o
Términos de Referencia a la Unidad Formuladora.
4
4.2 Comunica a la Unidad Formuladora las
observaciones y recomendaciones para mejorar los
Términos de Referencia o Plan de Trabajo.
TOTAL
Responsable de OPI
1/2 día
3 días
Presupuesto
CODIGO : P-07- GPP
APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE
PREINVERSION
UNIDAD EVALUADORA
ESPECIALISTA EVALUADOR
RESPONSABLE DE OPI
UNIDAD FORMULADORA
(GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION
PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES).
RESPONSABLE DE UF
ESPECIALISTA FORMULADOR
INICIO
Revisa, analiza y evalúa la
información del Plan de Trabajo
o Términos de Referencia.
NO
Recepciona, analiza la información
y deriva la documentación al
especialista evaluador de la OPI.
Revisa y remite la documentación a
Presupuesto solicitando su
aprobación.
Comunica a la Unidad Formuladora
la aprobación o las observaciones y
recomendaciones para mejorar los
Términos de Referencia o Plan de
Trabajo.
Revisa, analiza la información y
especialista formulador.
Elabora Términos de
Referencia o Plan de
Trabajo para elaboración de
Estudio de Preinversión
¿Aprueba?
SI
Emite Informe Técnico de
aprobación de los Términos de
Emite Informe Técnico de
observaciones y recomendaciones
para mejorar los Términos de
FIN
Incorpora las recomendaciones que
la OPI realizó para que proceda a la
contratación o elaboración del
estudio de preinversión.
PROCEDIMIENTOS
SUBGERENCIA DE PROMOCION DE
INVERSION PRIVADA, COOPERACION
TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES.
PROCEDIMIENTO Nº P-01 – SPIPCTYPE
SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA,
A.TÍTULO
Evaluación de las iniciativas privadas,
Municipalidad de Jesús María.
admitidas a trámite
por la
B.FINALIDAD
Evaluar las iniciativas privadas admitidas a trámite por la Municipalidad de Jesús
María.
C.BASE LEGAL










Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28059 "Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada"
Ley Nº 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General.
D.S. N" 015-2004-PCM "Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la
Inversión Descentralizada"
D.S. N° 013-2007-PCM "Modifican el D.S. Nº 015-2004-PCM, Reglamento de la Ley
Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada"
D.S. N° 146-2008-EF "Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la
Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo
productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de
la inversión privada.
D.L. N° 1012 "Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la Generación
de Empleo Productivo y Dicta Normas para la Agilización de los Procesos de
Promoción de la Inversión Privada"
D.L. N° 1016 "Decreto Legislativo que Modifica la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1012, que Aprobó la Ley
Marco de Asociaciones Público - Privadas para la Generación de Empleo
Productivo y Dicta Normas para la Agilización de los Procesos de Promoción de
la Inversión Privada"
Ordenanza N°867-2005-MML “Reglamento para la Promoción de la Inversión
Privada en Lima Metropolitana”
Ordenanza N°389-2012-MDJM. Establece disposiciones generales que regulan el
tratamiento de la promoción de la inversión privada en el ámbito de la MDJM,
en materia de infraestructura pública y prestación de servicios públicos.
D. REQUISITOS

Admisión a trámite de la iniciativa privada.
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y
Proyectos Especiales
Nº
PASO
1
Órgano promotor de la Inversión Privada (OPRI)
2
Recepciona el expediente de la iniciativa privada
admitida a tramite
Solicita opinión técnica a las unidades orgánicas
(UU.OO.) de la Municipalidad, sobre la iniciativa
privada según sus competencias.
3
6
Emiten su V°B° y lo deriva a Gerencia Municipal
(GM)
8
Secretaria General (SG)
Remite el informe de evaluación de la OPRI a la
Concejo Municipal
Gerencia
10 día
Sub Gerencia
20 días
Gerente
2 días
Gerente Municipal
2 días
Secretario General
2 días
Regidores
5 días
Secretario General
5 días
Concejo Municipal
3 días
Secretario General
3 días
Concejo Municipal (CM)
Sustenta y debate la declaración de interés de la
iniciativa privada y los antecedentes lo deriva a SG
11
2 días
Secretaria General
Agenda la Sesión de Concejo
10
Sub Gerente
Concejo Municipal (CM)
La Comisión de Regidores emite dictamen
9
2 días
Elabora documento correspondiente y lo deriva a
Secretaria General(SG)
7
Sub Gerente
Analiza, evalúa y emite informe de evaluación a
5
DURACION
Unidades Orgánicas
Emiten su informe técnico a OPRI
4
CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria General
Tramita el Acuerdo de Concejo, y lo deriva a la
OPRI
TOTAL
56 días
CODIGO : P-01- SPIPCTyPE
Presupuesto
SGPIPCTyPE - OPRI
EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS, ADMITIDAS A TRÁMITE POR LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
UNIDADES ORGANICAS
PRESUPUESTO
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
INICIO
Iniciativa Privada admitida a
trámite
Emiten su informe
técnico
Solicita opinión técnica a las
unidades orgánicas (UU.OO.)
de la Municipalidad
Remite el informe de evaluación
de la OPRI
Emite su V°B°
Emite dictamen
Elabora documento
correspondiente
Analiza, evalúa y emite
proyecto de informe de
evaluación
Organiza la sesión de Concejo
Municipal
Trámite correspondiente
FIN
Tramita el acuerdo de Concejo
Decide la declaración de
interés
PROCEDIMIENTO Nº P-02 – SPIPCTYPE
SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA,
A.TÍTULO
Proponer procedimientos internos para la presentación y tramitación de los
proyectos para la cooperación técnica nacional e internacional.
B.FINALIDAD
Establecer lineamientos para la presentación y tramitación de proyectos para la
cooperación técnica nacional e internacional.
C.BASE LEGAL





Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional.
Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
Ordenanza Municipal Nº 281-MJM y sus Modificatorias – Texto Único Ordenado
(TUO), que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad de Jesús María.
Resolución de Alcaldía Nº- 464 - 2008 -MDJM/A que aprueba el MANUAL DE
ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (MOF) de la Municipalidad Distrital de Jesús
María.
D. REQUISITOS

Elaboración del proyecto de lineamiento.
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y
Proyectos Especiales
Nº
PASO
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
1
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada,
Cooperación Técnica y Proyectos Especiales
(SPIPCTyPE)
Elabora el proyecto de Directiva, remite con informe
técnico a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
(GPP)
2
Gerente
5 días
Gerente
5 días
Gerente Municipal
5 días
Gerente
2 días
Elabora y aprueba el proyecto de directiva
devuelve a GPP
6
2 días
Evalúa el informe legal y elabora el documento
correspondiente para la Gerencia Municipal (GM)
5
Gerente
(GAJyRC)
Emite el informe legal a GPP
4
15 días
Revisa, analiza el proyecto de directiva y lo remite a
(GAJyRC) para opinión legal
3
Sub Gerente
y lo
Formula el documento correspondiente y lo eleva a
SPIPCTyPE
TOTAL
34 días
CODIGO : P-02- SPIPCTyPE
PROPONER PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA
COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Presupuesto
PRESUPUESTO
SGPIPCTyPE
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO
CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL
Proyecto de directiva
INICIO
Informe técnico
Elabora la Propuesta de
lineamientos, remite con
informe técnico
Opinión técnica
Informe técnico
Revisa, analiza el proyecto de
directiva e informe técnico
Elabora el informe legal
Informe técnico
Emiten opinión técnica
Informe técnico
Evalúa el informe legal
Opinión técnica
Informe legal
Subsana las observaciones
pertinentes
No
Si
Formula el documento
correspondiente
FIN
Elabora y aprueba el
Proyecto de Directiva
Resolución de Gerencia Municipal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA GERENCIA DE

Transcripción

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