1 de 97 - Municipio de Tandil

Transcripción

BOLETIN OFICIAL Nº 133
Viernes 29 de Diciembre de 2006
DECRETOS
Decreto Nº 03113/06
Corresponde Expediente Nº 4149/2006.
Tandil, 30 de noviembre de 2006
Visto las diversas solicitudes de ayuda económica que ingresan
al área de Acción Social; y
Considerando el informe socioeconómico ambiental, realizado
por la trabajadora social; y
El aval prestado por la Subsecretaria de Salud, y los informes
de la Dirección de Presupuesto y la Contaduría General.------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago, por la suma total de
Pesos Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres ($ 2943,70) a los beneficiarios que se detallan a
continuación en concepto de ayuda económica:
BENEFICIARIO
AMONARRAIZ MARIANELA
ARANDA JUANA SUSANA
CANALE SONIA
CARBEROL SILVANA
DIAZ OLGA KARINA
FERNANDEZ NELLY
FERRAGINE PATRICIA
FLORES GABRIELA
GARCE ANDREA
GARCIA EDUARDO
GARCIA HECTOR
GONZALEZ MYRIAM GRACIELA
GRACIA SANDRA B.
GUTIERREZ MARCIA VICTORIA
HERRERA GUSTAVO
HIDALGO CARMEN
HIRSHFELD MELISA
IRATBORDE ANA V.
KVIST MABEL A.
LEDEZMA AMELIA
LUQUE SONIA
MARTIN VERONICA
PANARALO JULIO
PEREYRA MERCEDES
PEREYRA SILVINA
PREZIOSO LORENA
DNI
IMPORTE
22944068
14629482
38129625
32981439
27827115
10799157
22282686
20065014
32181084
11274571
10799900
21460168
23950231
5776126
21460160
23322424
31885150
4566302
5649623
4289930
17672542
23997328
13672787
24339192
23617902
26937676
1 de 97
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
60.00
50.00
50.00
40.00
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
COBRA
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
DOCUM.
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
QUINTEROS NORA MARISA
REYES ISABEL
REYNOSO HECTOR
SOSA RUBI ORLANDO
VARELA MARIELA
VERGARA ANA
YAÑEZ MARIA ESTHER
ZARATE LILIANA AZUCENA
DOMINGUEZ MARIA ELENA
GUTIERREZ BLANCA
LEDESMA SATURNINA
ULLUA NELDA RAQUEL
ILABACA YANINA
RODRIGUEZ MIRTA
TOLOSA MIRTA
ANDERSEN YESICA
VILLALBA ISABEL
GOMEZ JULIA INES
MIRANDA NANCY
NOGUES JOSE
MEDINA JULIA
CHAURA SANDRA
OREGIONI MIGUEL
BISET PATRICIA
IGARZABAL LUCRECIA
ZAMPATTI SILVIA ANAHI
MOYANO MARTA SUSANA
IOB ROBERTO OSCAR
CAGLIOLO SANDRA DANIELA
GONZALEZ PAOLA VALERIA
CARRIZO FELIX MARCELO
21704880
3690437
4640177
5285914
26937601
13453760
3820257
22744871
3950850
18472265
1751313
1398509
32482477
14913041
11912261
32981397
6208752
13824246
28669222
12488721
10799685
27082617
5385265
14842551
26018855
23997480
5779910
5529008
23617512
24339100
21504361
TOTAL
40.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
45.00
45.00
45.00
45.00
26.00
26.00
56.00
60.00
30.00
52.00
79.90
60.00
35.00
200.00
50.00
250.00
58.80
50.00
50.00
60.00
50.00
50.00
90.00
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
GARBELLINI ROBERTO
SUP. LA MOVEDIZA
SUP. LA MOVEDIZA
SUP. LA MOVEDIZA
SUP. LA MOVEDIZA
OPTICA LA PERLA
OPTICA LA PERLA
OPTICA LA PERLA
OPTICA LA PERLA
OPTICA LA PERLA
OPTICA LA PERLA
OPTICA FRANCE
ORTOPEDIA TANDIL
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
11138934
ASOC.MUT. EMPL. MUNICIPALES
2,943.70
Artículo 2º - La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayudas
Sociales a Personas” dentro de la clasificación Institucional 1 – Sector Público Municipal no
Financiero, 1.1. – Administración Municipal, 1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. –
Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.08. –Subsecretaria de Salud, Programa 29 – Servicio de
Salud, Actividad 01 – Prevención y Educación del Presupuesto de Gastos vigente.------------------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
Administración.-----
IA
MUNICIPA
L
2 de
97
M
TIV
O
Secretario de Economía
y Administración
TA
AR
DEP
Cr. MATIAS R. CIVALE
EC
U
INTEN
NDIL
TA
DE
DE
NC
Artículo 4º - REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.--------------------------------------------------------------Nº 3113/2006
EN T E J
O
Dr. MIGUEL ANGEL LUNGHI
Intendente Municipal
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Nota Nº 13722/2006
Tandil, 01 de diciembre de 2006
Visto que el Club Uncas Rugby Club solicita un subsidio para
financiar el costo de alojamiento de un contingente de la ciudad de Junín que asistió al
encuentro deportivo llevado a cabo el 11 y 12 de noviembre del corriente; y
Considerando Que al respecto se ha expedido la Dción. de
Presupuesto y la Contaduría General.-----------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º- Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago con cargo de rendición
de cuentas, a favor del Club Uncas Rugby Club, por la suma de Pesos Ochocientos ($ 800,00),
para financiar el costo de alojamiento de un contingente de la ciudad de Junín que asistió al
encuentro deportivo llevado a cabo el 11 y 12 de noviembre del corriente.---------------------------------------------Artículo 2º - La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.7.0. "Transferencias
a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro”, dentro de la clasificación
Institucional 1 – Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. – Administración Municipal,
1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.02. – Secretaria
de Desarrollo Social, Actividad 04 – Administración y Coordinación del Presupuesto de Gastos
vigente para el ejercicio en curso.-----Artículo 3º) Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
administrativo, a efectos de lo que, al respecto, prescribe el artículo 186º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.---Artículo 4º- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social .-----------Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------N° 3114/2006
_____________________________________________________________________________
Corresponde Expediente N° 4189/00/2006.
Tandil, 1 de Diciembre de 2006
3 de 97
El aval prestado por la Secretaria de Desarrollo Social, y los
informes de la Dirección de Presupuesto y la Contaduría General.------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450,00) a favor de las personas que más abajo se detallan y en
concepto de ayuda económica para las personas que mas abajo se detallan:
• Bertuzzi, Virginia Amalia – DNI. 13.750.065
$
50,00
• Gómez, Mónica Edith - DNI. 14.122.748
$
200,00
• Molina Héctor – DNI. 5.380.416
$
200,00
Total
$
450,00
Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.02. – Secretaría de Desarrollo Social, Programa 28 –
Desarrollo Social, Actividad 03 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos vigente.--------------------------------------------------------------Artículo 3º) Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
las Municipalidades.---Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.------------Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------Nº 3115/2006
______________________________________________________________________
Corresponde a Expte. Nº 4168/00/2006.
Visto las solicitudes de ayuda económica que ingresaron al
área de Acción Social;
El aval prestado por la Secretaría de Desarrollo Social, el
informe de la Contaduría General.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4 de 97
Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago por la suma total de
Pesos Cinco Mil Ciento Ochenta ($ 5.180,00) en concepto de pago de ayuda económica a los
beneficiarios que se detallan a continuación:
Beneficiario/Cobrador
Tipo Doc.
Nro. Doc.
ALCIBAR JACINTO HUGO
DNI
05385336
(Deberá hacerse efectivo a favor de TAPIA MARIA DEL CARMEN - DNI 04799388
AVILA GRACIELA
DNI
22614974
(Deberá hacerse efectivo a favor de CARLI DIEGO - DNI 23649301
BILBAO MARIA TERESA
DNI
06510457
(Deberá hacerse efectivo a favor de ABRIGO RUTH MARIELA - DNI 28200877
CALVENTO RICARDO ADOLFO
DNI
05389342
(Deberá hacerse efectivo a favor de MAZZEI MIRELLA - DNI 07458466
CANALE LAURA
DNI
18343831
(Deberá hacerse efectivo a favor de SANCHEZ MARIA - DNI 22499438
CRISTOBAL JOSE
DNI
08364590
DECIMA MARIA CRISTINA
DNI
10324760
(Deberá hacerse efectivo a favor de VAZQUEZ JOSE LUIS - DNI 12063106
DEL VALLE GRISELDA
DNI
22292909
(Deberá hacerse efectivo a favor de ARTIÑANO ANA - DNI 14913414
DIAZ JUAN MANUEL
DNI
20502796
(Deberá hacerse efectivo a favor de FALAGAN MARCELO - DNI 17672711
ETCHEVERRY EMILIO
DNI
31478471
(Deberá hacerse efectivo a favor de BELAUZARAN EZEQUIEL - DNI 14913344
GIL ORLANDO
DNI
05350593
(Deberá hacerse efectivo a favor de GIL ORLANDO - DNI 12970572
GOMEZ HECTOR
DNI
11413592
(Deberá hacerse efectivo a favor de MARTINEZ MARIA - DNI 05672763
IBARRA RAUL
DNI
11413792
(Deberá hacerse efectivo a favor de DIZ STELLA MARIS - DNI 16160025
LIEMPI SUDELIA
DNI
16713451
LOPEZ ALICIA
DNI
21802348
(Deberá hacerse efectivo a favor de VALERO MARIA - DNI 06208841
MAINERI NORMA
DNI
05795983
(Deberá hacerse efectivo a favor de VALENZUELA ALICIA - DNI 03793332
MOLINA JOSE ANTONIO
DNI
12579659
(Deberá hacerse efectivo a favor de MUÑOZ CELESTINO - DNI 05369742
MOLINA LUCIANA GRACIELA
DNI
27827351
(Deberá hacerse efectivo a favor de ACUÑA JORGELINA - DNI 23530055
NIQUEL JORGE LUIS
DNI
13824251
(Deberá hacerse efectivo a favor de FRANCHESQUETTI MARIO - DNI 08614821
RAE ROSA
LC
01784261
(Deberá hacerse efectivo a favor de AGUILAR NELIDA - DNI 11803557
RICCIO JUAN DOMINGO
DNI
04550918
(Deberá hacerse efectivo a favor de OYHAMBURU MARIA - DNI 04928541
SAMI NATALIA
DNI
25025228
(Deberá hacerse efectivo a favor de ESQUIROZ OLGA - DNI 02040711
TELLECHEA JUAN PABLO
DNI
30990496
(Deberá hacerse efectivo a favor de FERRARO ADRIANA - DNI 20044176
VALERO ALICIA
DNI
05140266
(Deberá hacerse efectivo a favor de VALERO MARIA - DNI 06208841
TOTAL:
5 de 97
Importe
$ 500.00
$
180.00
$
145.00
$
150.00
$
220.00
$
$
100.00
150.00
$
250.00
$
310.00
$
500.00
$
325.00
$
210.00
$
150.00
$
$
250.00
200.00
$
110.00
$
250.00
$
200.00
$
150.00
$
300.00
$
100.00
$
150.00
$
80.00
$
200.00
$ 5,180.00
Artículo 2º- La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayuda
Desarrollo Social, Actividad 3 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos vigente.--------------------------------------------------------------Artículo 3º) Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
las Municipalidades.---Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.------------Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
____________________________________________________________
Corresponde Expte. N° 4167/00/2006.
DECRETA
Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Quince ($ 4.415,00) a los beneficiarios que se detallan a
Hogar Cocomiel:
Cejas, Graciela Susana – DNI. 26.489.458
Ferreira, Mirta Norma – DNI. 24.339.451
Gómez, Marcela Carolina - DNI. 27.605.718
Madeo, Miriam Graciela – DNI. 12.632.697
Paz, Julia Silvia – DNI. 12.330.411
Rodríguez, Myriam Marisa – DNI. 22.306.831
Salazar, Cristina Haydeé – DNI. 20.502.710
$
$
$
$
$
$
$
300,00
300,00
300,00
700,00
180,00
150,00
150,00
Hogar Manantiales:
Acosta, Susana Dominga Mariana – DNI. 32.181.339
Cela, Daniela Inés – DNI. 28.200.471
$
$
200,00
250,00
6 de 97
Cuarterola, Mirta Noemí – DNI. 24.339.143
Magdaleno, Juana Marta – L.C. 6.275.900
Quiñónez, Gabriela – DNI. 28.219.710
Uslenghi, Ana Miran – DNI. 26.615.956
Viciconte, Marcela Aida – DNI. 27.713.647
Total
$
$
$
$
$
$
150,00
275,00
400,00
740,00
320,00
4.415,00
Desarrollo Social, Actividad 01 – Atención Programática del Presupuesto de Gastos vigente.
Fuente de Financiamiento 132 – Recursos Afectados de Origen Municipal Provincial) Rubro de
Afectación 17.5.01.04.------------------------------Artículo 3º - REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
MUNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
Corresponde Expediente N° 4169/2006.
DECRETA
7 de 97
Pesos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos con Sesenta y Tres Centavos ($ 48.400,63) a los
beneficiarios que se detallan a continuación en concepto de ayuda económica:
ABALLAY JUAN BAUTISTA
DNI
07933535
AGUERA MARIA LUCIANA
DNI
32425082
ALARCON SANDRA
DNI
25931779
ALFONSO TERESA
DNI
05649708
ALONSO JUAN JOSE
DNI
05391371
ALVAREZ MARIA CECILIA
DNI
25739684
ALVAREZ VALERIA
DNI
27828944
ALVAREZ VALERIA
DNI
27828944
AMADEO VERONICA
DNI
23617652
AMARANTE JULIA
DNI
03834883
AMONARRAIZ MARIANELA
DNI
22944068
ANASTACIO LUCIANA
DNI
30229410
ANDERSEN LORENA SOLEDAD
DNI
30378940
ANDRADA SILVIA
DNI
28200964
ANDRES ANTONIO OSVALDO
DNI
05381793
ANDRES ORLANDO
DNI
26107037
ARABI NORMA NOEMI
DNI
16219713
(Deberá hacerse efectivo a favor de SOMMER MIGUEL ANGEL - DNI
14852234)
ARABI STELLA MARIS
DNI
14742102
ARANA SILVANA LORENA
DNI
25062649
ARANDA TERESITA BEATRIZ
DNI
18440159
ARIAS MONICA
DNI
20502832
ARIAS MONICA PATRICIA
DNI
20502832
BANER LORENA
DNI
24339133
BARNECHE PAULA DANIELA
DNI
27082493
BARNECHEA GUSTAVO
DNI
24086130
BARRAGAN JUAN PABLO
DNI
25197708
BARRENA LUIS ANGEL
DNI
05189398
BARRIO DEBORA
DNI
21871346
BARRIOS CARLOS
DNI
05705774
BARROS SUSANA BEATRIZ
DNI
06431162
BEADE PATRICIO JOSE
DNI
32981196
BENGOCHEA BLANCA AZUCENA
DNI
05318435
BERDULLAS ANA
DNI
17834485
BERRIOS JUANA MARCELA
DNI
20065274
BERTUZZI ANALIA ROSANA
DNI
14629402
BETTIGA LILIAN
DNI
05976904
BILBAO NORMA
DNI
10101965
BLANCO HORACIO CARLOS
DNI
10705486
BOMVINO EDITH
DNI
13825266
BRAVO MARIA ENRIQUETA
DNI
11688072
BRIZUELA MARIA ESTHER
DNI
23318292
BROWN ELIDA BEATRIZ
DNI
04754557
BRUZANITTI MARISA FRANCISCA
DNI
21448947
BRUZZONE GIMENA
DNI
34125018
BUSTOS CARINA
DNI
28327419
CABRERA PEDRO FILOMENO
DNI
05362631
CABRERA WALTER CARLOS
DNI
16220047
CABRERA YANINA
DNI
34297028
8 de 97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250.00
200.00
80.00
150.00
150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
120.00
100.00
50.00
150.00
300.00
300.00
200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100.00
200.00
50.00
150.00
100.00
70.00
150.00
150.00
300.00
200.00
60.00
350.00
600.00
400.00
300.00
25.00
50.00
125.00
150.00
400.00
200.00
100.00
150.00
50.00
60.00
150.00
50.00
40.00
250.00
330.00
150.00
CADONA GUILLERMINA
DNI
27605737
$
CAGGIANO MARIA LUJAN
DNI
16475454
$
(Deberá hacerse efectivo a favor de PROBICITO MARCELO EDUARDO - DNI 18037992)
CAGLIOLO SANDRA DANIELA
DNI
23617512
$
CALVO VALERIA VANESA
DNI
28289390
$
CAMILLERI JULIO
DNI
18677717
$
CANZIANI JORGE ALBERTO
DNI
12632566
$
CARBALLIDO TAMARA NAZARET
DNI
33356980
$
CARDOSO MARIA ANTONIA
DNI
06358319
$
CARRIZO HAYDEE
DNI
05795968
$
CARTELLE JESUS NAZARENO
DNI
31708525
$
(Deberá hacerse efectivo a favor de CANALE FERNANDO AUGUSTO - DNI 30001011)
CASAL MANUELA
DNI
29754918
$
CASAROTTI MARIA ALEJANDRA
DNI
16924903
$
CASAS NAZARENA
DNI
22614729
$
CASTAÑEIRA LUCIA
DNI
32181060
$
(Deberá hacerse efectivo a favor de CASTAÑEIRA LAURA - DNI 31156055)
CASTRILLO CARLOS
DNI
13750401
$
CASTRO DORA B
DNI
13320625
$
CAVACO EVA
DNI
22879314
$
CAYOLO RAFAEL
DNI
05380502
$
CELA MARIELA
DNI
21854165
$
CENA STELLA MARIS
DNI
14913345
$
CICOPPIEDI CRISTINA
DNI
23688863
$
(Deberá hacerse efectivo a favor de CAMBRONERA EMMA - DNI 32981230)
CIERI HILDA
DNI
06498085
$
CIGANDA MABEL
DNI
16220005
$
CIROS MARIA VICTORIA
DNI
26342426
$
CONFORTI MARIELA ROXANA
DNI
25419524
$
CONFORTI NANCY
DNI
16712869
$
CONFORTI SILVIA KARINA
DNI
31676865
$
CONTE MARIA ANGEL
DNI
27827467
$
CORBETO NANCY BEATRIZ
DNI
18295129
$
CROGNALE ELSA TERESA
DNI
05250255
$
CUELI CAROLINA CIPRIANA
DNI
03544632
$
CYBULSKI MARTA ISABEL
DNI
22387661
$
DAUMES CLAUDIO LUIS GABRIEL
DNI
23997483
$
DE LORENZO ROXANA
DNI
23779888
$
DENICOLAY ANGEL
DNI
17221177
$
DEVESA ELIZABETH ADRIANA
DNI
17862910
$
DI ROCCO CLAUDIO
DNI
27052072
$
DIAZ DORA EVA
DNI
05779977
$
DIAZ JULIA
DNI
25931983
$
(Deberá hacerse efectivo a favor de RIO PARANA - )
DIAZ MIRIAN
DNI
16924816
$
DIAZ SANTIAGO
DNI
18227573
$
DOMINGUEZ ADRIANA
DNI
03601611
$
DOMINGUEZ MARCOS JAVIER
DNI
22533916
$
DUFFAU MARIA VALERIA
DNI
29154830
$
ECHEBERRIA SOLEDAD
DNI
27197222
$
ECHEVARRIA DORA ELENA
DNI
18294938
$
ECHEVERRIA MIRTA
DNI
05140371
$
9 de 97
207.00
150.00
150.00
150.00
120.00
80.00
150.00
150.00
40.00
130.00
250.00
200.00
150.00
100.00
150.00
150.00
120.00
150.00
50.00
250.00
150.00
200.00
25.00
100.00
375.00
150.00
100.00
150.00
200.00
250.00
200.00
150.00
290.00
70.00
150.00
80.00
170.00
60.00
79.00
150.00
150.00
80.00
66.00
250.00
190.00
100.00
32.00
EGOBURO SANDRA GABRIELA
DNI
22301676
EHRAIJE MIRTA
DNI
05256034
EIZMENDI ANGELICA BEATRIZ
DNI
17862962
ELIZAGA VICTOR HUGO
DNI
14629744
ELIZAGA VICTOR HUGO
DNI
14629744
ENRIQUE ELSA NOEMI
DNI
14544260
ESCUBIRON TERESITA
DNI
06622654
ESPINDOLA SANDRA
DNI
26937809
ESQUIBEL MARIA JULIA
DNI
30229316
FALCON JOSE IGNACIO
DNI
24104272
FALCON SERGIO
DNI
17595456
FARBO MARIA LUISA
DNI
05656918
FERNANDEZ CINTIA YANINA
DNI
30379295
FERNANDEZ DILONE CARMEN
CE
00830065
(Deberá hacerse efectivo a favor de DE LUCA MARIA EUGENIA - DNI
27197518)
FERNANDEZ FRANCISCO D
DNI
17221439
FERNANDEZ GLADYS
DNI
28200641
FERNANDEZ ISABEL ROSA
DNI
04748440
FERNANDEZ JUAN MANUEL
DNI
05524639
FERNANDEZ MARCELO ANDRES
DNI
17863276
FIGUEROA MARIA SOLEDAD
DNI
32181202
FLORES ETHEL OLAYA
DNI
03579857
FLORES JUANA BEATRIZ
DNI
06709601
FONSECA GUSTAVO ADOLFO
DNI
24104309
FONSECA RUBEN OMAR
DNI
05391815
FRANCO LILA HAYDEE
DNI
27385611
FRUTOS ROXANA
DNI
31431081
GADEA MERCEDES
DNI
13300084
GAGIOLI SILVIA
LC
06208967
GALABERT MIRIAM
DNI
28669144
GALLEGO DANIELA
DNI
29375345
GARCIA JUAN JOSE
DNI
22614646
GARCIA MARIA CECILIA
DNI
22614877
GARCIA MARIA SOLEDAD
DNI
27082730
GARCIA ROSALIA TERESA
DNI
16924735
GARCIA SUSANA ELISABET
DNI
14842722
GARGANI PABLO
DNI
08429917
GHEZZI FERNANDA
DNI
26303157
GIAMBERARDINO NATALIA
DNI
25197627
GODOY ANTONIA DEL CARMEN
DNI
25245026
GOMEZ JULIA INES
DNI
13824246
GOMEZ MARIA BELEN
DNI
30880449
GOMEZ MARIA DEL CARMEN
DNI
16159890
GOMEZ NORMA BEATRIZ
DNI
20502699
GOÑI ADRIANA
DNI
14842593
GONZALEZ DELIA DEL CARMEN
LC
06208828
GONZALEZ HEREDIA PERLA
DNI
31676954
GONZALEZ JOSE PABLO
DNI
17221566
GONZALEZ RITA
DNI
17981891
GORDILLO Y CARDENAS DOLORES
DNI
93895535
GOROZO MARTA ELIZABETH
DNI
22282515
GRAZ ANTONIO
DNI
18751368
GRONDONA YESICA HAYDEE
DNI
33356613
10 de 97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150.00
200.00
200.00
30.00
150.00
280.00
50.00
150.00
100.00
200.00
100.00
150.00
400.00
160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100.00
150.00
200.00
150.00
50.00
150.00
250.00
250.00
300.00
335.00
220.00
100.00
150.00
250.00
200.00
150.00
450.00
150.00
100.00
200.00
236.00
50.00
100.00
150.00
50.00
50.00
100.00
70.00
150.00
150.00
30.00
150.00
100.00
150.00
50.00
100.00
150.00
150.00
GUAITA EDUARDO DARIO
DNI
24695682
GUARDIA MIGUEL
DNI
14358460
GUILLEN LILIA NANCY
DNI
13750433
GUTIERREZ SERGIO
DNI
31876895
HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA
DNI
16473978
(Deberá hacerse efectivo a favor de MACHADO RODOLFO - DNI 16713060)
HERNANDEZ MARIA HELENA
DNI
21761138
HERNANDEZ SILVINA KARINA
DNI
21460161
HIDALGO CARMEN
DNI
23322424
HIDALGO MARCELO JUAN
DNI
18294811
HOCHREUTER CECILIA INES
DNI
25147846
HURTADO ROMINA VANESA
DNI
31577469
IBAÑEZ CESAR OMAR
DNI
14842798
IEPAIEL MARIA LAURA
DNI
24104118
ISTILLARTE AMELIA NOEMI
DNI
05795985
(Deberá hacerse efectivo a favor de CARREIRO OSCAR ALBERTO - DNI
18503092)
JUAREZ CINTIA LORENA
DNI
26741456
JUAREZ YESICA ROMINA
DNI
29882788
JUBERA NANCY
DNI
16713175
KREICK MARIA ALEJANDRA
DNI
21460702
LAGO ALEJANDRA JUDITH
DNI
24988403
LASARTE GRACIELA ISABEL
DNI
18440791
LEDESMA HECTOR ALFREDO
DNI
11088343
LEDESMA MARIA LUJAN
DNI
11345415
LEDESMA ORLANDO A.
DNI
13605692
LEDESMA SATURNINA
LC
01751313
LEGUIZAMON ESTELA
DNI
24339247
LEONE NORA ALICIA
DNI
11620034
LEONI GUILLERMINA ELENA
LC
02297556
LESCANO MARINA VALERIA
DNI
26489110
LIÑEIRO ANA MARIA
DNI
04423380
(Deberá hacerse efectivo a favor de ORTOPEDIA TANDIL - )
LONDEIX PATRICIA HAYDEE
DNI
13641404
LOPEZ CARLA
DNI
26489143
LOPEZ MARIA ISABEL
DNI
17221711
LOPEZ MARTA SUSANA
DNI
29375082
LOPEZ OSORNIO MARTA
DNI
06723869
LURO AMANDA ELSA
DNI
03856237
MAESTROJUAN OSVALDO
DNI
21504674
(Deberá hacerse efectivo a favor de ORTOPEDIA TANDIL - )
MALDONADO CELINA
DNI
20064038
MANCEBO DELIA
DNI
13244158
MANSILLA ATILIO
DNI
11158085
(Deberá hacerse efectivo a favor de DE LA CANAL SONIA - DNI 14544462)
MANSILLA MIRTA
DNI
21460169
MARCOVECCHIO MARIA SUSANA
DNI
18037767
MARECO MARIA ESTELA
DNI
04438155
MARELLI JOSE
DNI
14544221
MARTIN NANCY BEATRIZ
DNI
22778747
(Deberá hacerse efectivo a favor de NOLTER GASPAR - DNI 25739519)
MARTINEZ CARLA MARINA
DNI
25452815
MARTINEZ MARTA LEONOR
DNI
11442203
11 de 97
$
$
$
$
$
85.00
150.00
250.00
150.00
200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150.00
50.00
150.00
250.00
150.00
100.00
80.00
50.00
500.00
$
$
80.00
80.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250.00
100.00
270.00
150.00
240.00
100.00
30.00
50.00
150.00
80.00
150.00
150.00
210.00
$
$
$
$
$
$
$
180.00
150.00
16.00
150.00
50.00
200.00
500.00
$
$
$
50.00
200.00
150.00
$
$
$
$
$
150.00
350.00
50.00
150.00
150.00
$
$
200.00
150.00
MASCETTI MARIA CELESTE
DNI
32981012
MENDEZ JULIA
DNI
24518389
MENDOZA ALFREDO
DNI
13818157
MENDOZA CLARA
DNI
92685858
MENNA NANCY ELISABET
DNI
14174284
MIGLIONE ERNESTO
DNI
04543800
MIRAGLIA MIRTA EVANGELINA
DNI
23647105
MOLINA CLAUDIA MARCELA
DNI
18037542
MOLINA MARIA LUCRECIA
DNI
31478357
MOLLEKER NATALIA MARTA
DNI
29019535
MONDINALE ESTER
DNI
11764682
MORALES VERONICA
DNI
28471024
MORAN NORA KARINA
DNI
25197661
MOREL STELLA MARIS
DNI
27508788
MORENO MARIA ALEJANDRA
DNI
27693651
MORENO NORMA B.
DNI
16712728
MORENO NORMA BEATRIZ
DNI
16712728
(Deberá hacerse efectivo a favor de FARMACIA LA MUTUAL - )
MOSQUEIRA YESICA VALERIA
DNI
30667729
MURIEL ZULMA
DNI
12014416
NAVARRO ANA MARIA
DNI
05795966
NIEVAS MARIA DE LAS MERCEDES
DNI
29047934
NIEVES NANCY
DNI
16159925
OCAMPO AMANDA BEATRIZ
DNI
23260638
OLGHARAY MONICA MARCELA
DNI
18472222
OLMEDO PABLO LUIS ARIEL
DNI
26230314
ORDOÑEZ LUCIANO
DNI
29754680
OREGIONI PEDRO RUBEN
DNI
05357438
ORTIZ OLIVERA LILIANA
DNI
23997089
ORTIZ OLIVERA LILIANA
DNI
23997089
OSCARES EVA
DNI
23111007
OTERO MARIA LUJAN
DNI
06208758
PAGNUTTI ARGENTINA
DNI
16965713
PALACIOS CARLOS
DNI
32981063
PALAHI LORENA
DNI
32067935
PALAHI SERGIO ENRIQUE
DNI
16713395
PALOMEQUE NESTOR
DNI
17456167
(Deberá hacerse efectivo a favor de ARAUJO HAYDEE - DNI 05672673)
PANARALO CORA E.
DNI
12716989
PANARALO CORA ELECTRA
DNI
12716988
PARDO GRACIELA BEATRIZ
DNI
22614990
PARRA DORA ESTER
DNI
06275812
PARRA MERCEDES M
DNI
17672838
PEREIRA MONICA BEATRIZ
DNI
18037693
PEREYRA PAULA LORENA
DNI
25147907
PEREZ NELIDA ESTER
DNI
13320560
PEREZ TAMARA
DNI
29059462
PETROCCELLI MARTA
DNI
05394325
PINDO MARIA ESTER
DNI
04423250
PIÑERO ADRIANA NOEMI
DNI
23997442
PITA MARISA
DNI
18597697
POLVARAN MARIA EUGENIA
DNI
22895549
(Deberá hacerse efectivo a favor de NAITO JOSE MIGUEL - DNI 16159958)
PONCE MATILDE ANGELICA
DNI
14842742
12 de 97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
265.00
150.00
250.00
50.00
80.00
200.00
100.00
50.00
150.00
200.00
30.00
100.00
50.00
300.00
150.00
150.00
26.93
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150.00
250.00
100.00
150.00
200.00
150.00
50.00
150.00
160.00
100.00
100.00
50.00
150.00
50.00
100.00
50.00
300.00
200.00
200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
120.00
114.20
150.00
100.00
75.00
50.00
350.00
150.00
150.00
150.00
200.00
150.00
100.00
150.00
$
60.00
PORTA MIRTA
DNI
11803412
PORTA OLGA
DNI
11138712
PORTA OLGA
DNI
11138712
PORTALEZ CARLOS ALBERTO
DNI
16713017
POSE MARIA ADELA
DNI
05669118
PRADO NORA
DNI
14122547
PRESA MARIANA
DNI
22771294
PRIETO ERNESTO
DNI
08460211
PRIETO RAUL CESAR
DNI
10808661
QUINTEROS BARROS JIMENA YAMILA
DNI
33537260
QUINTEROS NORA MARISA
DNI
21704880
RAMIREZ MAURICIO DANIEL
DNI
20044110
REBELLO EUGENIA PATRICIA
DNI
25147901
REBOLLO HECTOR
DNI
05374557
RICCIO MARTA INES
DNI
10101620
RIGONI MARTA NOEMI
DNI
17944992
RIOS SOTO GABRIELA
DNI
94019252
RIZZARDI MARIA JOSE
DNI
26271362
ROBERT LUIS
DNI
05384631
RODRIGUEZ ALBA GLORIA
DNI
13410575
RODRIGUEZ CARLA
DNI
32800466
(Deberá hacerse efectivo a favor de AGUIRRE OSCAR - DNI 13750334)
RODRIGUEZ ESTER NELLY
CE
11783405
RODRIGUEZ LAURA
DNI
25556410
RODRIGUEZ MARIA JOSE
DNI
30001126
(Deberá hacerse efectivo a favor de CASA CRESPO IACARUSO Y SANTILL
- )
RODRIGUEZ MARIA JOSE
DNI
30001126
RODRIGUEZ PEDRO
DNI
05361627
ROISMAN RODOLFO MANUEL
DNI
13431619
ROMERO RUBEN
DNI
05188121
ROSTELLA LUCILA
CI
03003027
RUARTE MAYRA ALEJANDRA
DNI
35237704
RUIZ MARTA BEATRIZ
DNI
20043133
SACCO ROBERTO
DNI
08429979
SALAS BAHAMONDES CRISTINA
DNI
93885552
SALVATIERRA SILVIA
DNI
17724974
SANCHEZ ARACELI
DNI
32981381
SANCHEZ NELIDA ESTER
DNI
23306795
SANHUEZA LOBOS ALIRIO
DNI
93951067
SANTILLAN SANDRA
DNI
27122864
SEQUEIRA ADRIANA SUSANA
DNI
21574342
SEREN MIRTA NOEMI
DNI
10418078
SERRA MARIA GUILLERMINA
DNI
27082442
SIEBER ALCIRA BERTA
DNI
10825443
(Deberá hacerse efectivo a favor de VULCANO ZULEMA - LC 03821523)
SIMEONE MARCELA ALEJANDRA
DNI
16894725
SOSA CARLOS RAMON
DNI
10900957
SOSA MARIA NELI
DNI
11483839
(Deberá hacerse efectivo a favor de MAZZEI MIRELLA - DNI 07458466)
SOSA PAULA NOEMI
DNI
20945183
STATI JOSE ALBERTO
LE
05329790
STEFAN MARLY
DNI
16418314
13 de 97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50.00
100.00
25.00
250.00
100.00
50.00
150.00
50.00
250.00
80.00
80.00
80.00
100.00
150.00
150.00
50.00
150.00
150.00
30.00
80.00
100.00
$
$
$
200.00
70.00
330.50
$
$
$
$
100.00
70.00
230.00
40.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100.00
150.00
50.00
150.00
150.00
150.00
40.00
150.00
150.00
50.00
150.00
200.00
150.00
150.00
$
$
$
50.00
100.00
150.00
$
$
$
254.00
200.00
100.00
SZPIGA FINEES
DNI
TAPIA JUAN BAUTISTA
DNI
TAPIA JULIO
DNI
TELLO NANCY ESTHER
DNI
TERAN MATIAS NAZARENO
DNI
TOLOSA MIRTA
DNI
TOLOZA BARBARITA DEL CARMEN
DNI
TORRES JUAN ANGEL
DNI
TOZZETTO LUIS ALBERTO
DNI
TOZZETTO PATRICIA SILVINA
DNI
TURCO MARIA DEL ROSARIO
DNI
ULIARTE ESTELA
DNI
UMANSKY CLAUDIA
DNI
VALDES CAMPOS ELENA DEL CARMEN DNI
VANNONI STELLA
DNI
VARALES ANGEL
DNI
VEGA ELVIRA RENE
DNI
VEGA JOSE MARIA
DNI
VEGA PEDRO
DNI
VENA OLGA
DNI
VERDUGO CECILIA AURORA
DNI
VERDUGO CECILIA AURORA
DNI
VEREA SILVINA ADRIANA
DNI
VERELLEN MARIA EUGENIA
DNI
VERON MONICA NIEVAS
DNI
VERON NATALIA GUILLERMINA
DNI
VESPA STELLA MARIS
DNI
VIERA JOSE
DNI
VILLA MARIA DE LOS ANGELES
DNI
(Deberá hacerse efectivo a favor de TANDIL MATERIALES - )
VILLABONA MARTIN
DNI
VILLALBA ISABEL
DNI
VILLARINO MARCELA ALEJANDRA
DNI
VILLEGAS LUCRECIA
DNI
VISTALLI ENRIQUE SANTIAGO
DNI
YAPONI CLAUDIA
DNI
ZAPATA JUAN
DNI
ZUMPANO JULIO CESAR
DNI
ZUÑIGA ROCIO
DNI
21460084
22985741
26439891
12063731
26243782
11912261
06164890
05379314
18497226
26937586
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
200.00
200.00
100.00
50.00
180.00
50.00
200.00
50.00
200.00
64.00
04087498
05744336
16911474
92622832
12063477
05370765
03638527
04568787
12225013
06025765
14532789
14532789
23306854
30880629
16760460
26937440
11413637
12970612
18295086
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150.00
50.00
70.00
100.00
80.00
60.00
250.00
230.00
180.00
70.00
100.00
250.00
300.00
100.00
100.00
150.00
200.00
50.00
100.00
05335380
06208751
20673234
33356682
11717754
20502746
18037752
22614797
32981387
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
200.00
50.00
280.00
80.00
200.00
30.00
50.00
370.00
30.00
48,400.63
Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.02. – Secretaria de Desarrollo Social, Programa 28 –
Desarrollo Social, Actividad 3 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos vigente.--------------------------------------------------------------Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-------------
14 de 97
Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
______________________________________________________________________
Corresponde Expediente N° 4150/2006.
Considerando El aval prestado por la Secretaría de Desarrollo
Social, y los informes de la Dirección de Presupuesto y la Contaduría General.------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Pesos Veinte Mil Ochocientos Cincuenta ($ 20.850,00) a los beneficiarios que se detallan a
LIQUIDACION SECOM NOVIEMBRE 2006
Nombre y Apellido
DNI
ABDALA CLAUDIA TERESITA
18343907
ACOSTA MARIA CRISTINA
12759836
ACOSTA MARIA ODELSIA
12537236
ACUÑA ROSALIA DEL CARMEN
13112094
AGUINALDO ERICA CECILIA
26777880
ALONSO MARIA ANGELICA
18484075
ALVAREZ ANA ELENA
13114872
ALVAREZ MARIA ISABEL
24864995
ANDRES NATALIA LORENA
24339446
ARANDA JORGE
32198669
ARROZERES MARINA NOELIA
27827348
BARBAGIOVANI MARIA
5982986
BARRAGAN JUAN PABLO
25197708
BARRAZA TERESA DANIELA
11206607
BLANCO PAULA SUSANA
27827043
BOGA MAXIMO ROBERTO
5388440
BOMBINO GLADYS EDITH
13825266
BORSANI SERGIO
11350156
BOSCO HERMOSI GABRIELA
29307270
CABRERA MIGUEL ALFREDO
5388419
CADEL LUIS ANGEL
8483734
CANALE JORGE ANTONIO
27719861
15 de 97
Monto
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
CANALE MARIA ISABEL
CARABAJAL JULIO ARGENTINO
CASADO ELSA TERESA
CASCO ELBA NIDIA
CASIRAGHI HECTOR HUGO
CASTAÑO JUAN CARLOS
CASTRO MARIA LAURA
CERNUTO MARIA ISABEL
CIANO MIRTA SUSANA
CIERI HILDA NOEMI
CORBETO NANCY BEATRIZ
CORONEL PATRICIA IRENE
CORSI CESAR HUGO
CORSI DOMINGO JESUEL
CORTEZ RICARDO
CUEVAS OLGA MARGARITA
CHILA ESCOBAR RUTH NOEMI
CHIRINO MARIA DEL CARMEN
DABOVE LAURA BEATRIZ
DASSEVILLE HORACIO EDUARDO
DAUMES CLAUDIO LUIS GABRIEL
DE DIOS SUSANA EDITH
DE HAART MARIELA EDITH
DEBERNARDI MARIA DEL CARMEN
DIAZ ELSA EDITH
DIAZ JULIA ELIZABETH
DIAZ MARIA ANDREA
DIAZ MARTA BEATRIZ
ECHEVERRIA MARIA CRISTINA
EIZMENDI ANGELICA BEATRIZ
ESPINOSA DANIEL OMAR
FABRE CINTIA VERONICA
FARFAN MATILDE SOLEDAD
FARINELLI CARLOS ALBERTO
FARINELLI RUBEN
FERNANDEZ PABLO GUILLERMO
FRANCO PATRICIA ALEJANDRA
GAGIOLI SILVIA CRISTINA
GALVAN BEATRIZ RAMONA
GARCIA MARIANA PAULA
GARDELLO JOSE GUSTAVO
GAYOSO BENIGNO JESUS
GEREZ CARLOS ALBERTO
GIOVENI MARIA CRISTINA
GOGORZA ANA MARIA
GOMEZ CLAUDIA MABEL
GONZALEZ JOSE PABLO
GONZALEZ LILIANA ELIZABETH
GONZALEZ TEOFILO ARSENIO
GOÑI ADRIANA
GORDILLO Y CARDENAS DOLORES
24339569
12063406
20391532
18295168
5374326
11535039
25147754
17221278
5256017
6498085
18295129
20039088
5378712
5369487
10470848
10102105
93981839
24266557
27281854
5524242
23997483
12063481
21,854,326
16159960
5299872
25931983
23617874
17221479
10324690
17862962
28299216
30001305
26199130
12717244
12970830
30229463
16924917
6208967
10808664
26489093
11717554
5385225
5367611
6037183
6709634
24812300
17221566
30598657
7567492
14842593
93895535
16 de 97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
GOROZO RUBEN ABEL
GOYTIA CARLOS DANIEL
HERRERA YANINA ELIZABETH
HOSPITALECH NELIDA
IRATBORDE ANDREA ALEJANDRA
KIENER GUSTAVO ALBERTO
KREMERIS ROSA MABEL
LABORDE MARIA ELENA
LACOSTE EDUARDO
LAGO ALEJANDRA JUDIT
LEDESMA HECTOR ALFREDO
LESCANO MONICA BEATRIZ
LOPEZ RUBEN FABIAN
LORENZETTO ENRIQUE ALBERTO
LUQUE NANCY DEL CARMEN
LLEDIAS CLAUDIA MARCELA
MALDONADO MARIA SILVINA
MARCEL JIMENA
MELO ROBERTO FABIAN
MENDEZ MIRTA
MIGUELES OSCAR ANTONIO
MIQUEO MARIA LUISA
MORAN NORA KARINA
MUISSE SUSANA NOEMI
MUÑOZ ALBERTO LUIS
MUÑOZ CELESTINO
NAVARRO MARIA RITA
NOCHETTI FERNANDO CARLOS
NUÑEZ MARISA GABRIELA
OLHAGARAY, MONICA MARCELA
ORTIZ OLIVERA LILIANA VIVIANA
PAZ JULIA SILVIA
PEREIRA MONICA BEATRIZ
PEREZ MARICEL SOLEDAD
POETA MARIA AGUSTINA
PRESA CLAUDIA
RAFFIN ELVIRA MARIA
RAFFIN GLORIA ALICIA
RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES
RAMIREZ NELLY PATRICIA
REGUERA SONIA BEATRIZ
RODRIGUEZ DANERI GABRIELA S
RODRIGUEZ ELBA ROSA
RODRIGUEZ LAURA ELIZABET
RUIZ MARTA BEATRIZ
RUSSIANI LUCIA
SALVARREDY MAGALI SOLEDAD
SANCHEZ VALERIA CELESTE
SCHAY CLAUDIA VANESA
SILVA STELLA MARIS
SOMBRA CAROLINA
5391351
22614860
28299204
2984782
27827051
22346058
11435939
27116599
10470878
24988403
11088343
27082656
22771292
8003408
18511052
22671496
33590634
26967389
20672096
31107549
11158184
12632748
25197661
6275918
10307530
5369742
14842411
13320947
31227378
18472222
23997089
12330411
18037693
32498502
29154725
20043142
10309324
13750244
18295058
21448295
11138874
24518251
24518384
25556410
20043133
32181032
31708111
33789020
25966241
5498285
27197278
17 de 97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
SOSA JORGE OSVALDO
SUAREZ ADRIANA
SZPIGA FINNES
TAPIA JUAN BAUTISTA
TORRES TRANSITA ASUNCION
ULIARTE ESTELA ADRIANA
URBELZ PABLO MATIAS
VALENZUELA RAUL ALBERTO
VARELA MARIELA YANINA
VAZQUEZ MONICA LILIANA
VIDETTA SONIA ELIZABETH
VIERA FLORENCIA BETIANA
YUCRA RUIZ ELVIRA
YUVIZA CORNEJO VERONICA V
ZALAZAR CRISTINA HAYDEE
13725534
20502799
21460084
22985741
4837526
5744336
28200662
4689182
26937601
12632710
21574570
29754675
93025112
20064221
20502710
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
TOTAL
$
20,850.00
Sociales a personas” dentro de la clasificación Institucional 1 – Sector Público Municipal no
Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.02. –Secretaría de Desarrollo Social, Programa 28 –
Desarrollo Social, Actividad 3 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos vigente -------------------------------------------------------------Artículo 3º) Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
las Municipalidades.---Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.----------------Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
______________________________________________________________________
Corresponde a Expte. Nº 4190/2006.
Visto Que por Ordenanza Nº 8270/2001, se crea el Programa
Municipal de Empleo Transitorio;
Considerando Las altas, bajas y modificaciones de
beneficiarios informadas por la Secretaría de Desarrollo Social a partir del 01 de noviembre de
2006; y
18 de 97
El informe producido por la Dirección de Presupuesto y la
Contaduría General.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º- Autorízase a Contaduría General a extender Ordenes de Pago por la suma de Pesos
Quinientos Cincuenta ($550,00) a los beneficiarios del Programa Municipal de Empleo
Transitorio (P.R.O.M.E.T.), que más abajo se detallan, a partir del 01 de noviembre de 2006:
Alta Beneficiarios
Cuevas, Olga M. – DNI. 10.102.105
Sombra, Carolina A. – DNI. 27.197.278
$
$
200,00
200,00
Alta Refuerzo de Instructor
Echeverría, Maria S. – DNI. 27.197.222
$
150,00
TOTAL
$
550,00
Artículo 2º- El egreso respectivo impútese a la Partida 5.1.3.4. “Becas – Plan P.R.O.M.E.T”,
dentro de la clasificación institucional 1 – Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. –
Administración Municipal, 1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. – Departamento
Ejecutivo, 1.1.1.01.02. – Secretaría de Desarrollo Social, Programa 28 – Desarrollo Social,
Actividad 03 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos vigente.----------------------------------------------------------------------Artículo 3º- El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.Artículo 4º- REGISTRESE, NOTIFIQUESE, tome nota Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General, y oportunamente archívese.---------------------------------------------------------------Nº 3120/2006
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
MUNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Expte. Nº 4021/00/2006
19 de 97
Visto lo normado por la Ley 11.430 - Artículo 130º - Inc. 3º),
la Dirección General de Cultura y Educación ha procedido a la apertura de la Cuenta Corriente
Nº 1356/7 "DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION - LEY 11.430", del
Banco de la Provincia de Buenos Aires; y
Considerando que se debe dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley citada precedentemente;
Que en el mes de Octubre de 2006 ha ingresado por los
Juzgados 1 y 2, la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta con Dieciséis
Centavos
($ 35.350,16).--------------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º- Distribúyase como más abajo se detalla, la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil
Trescientos Cincuenta con Dieciséis Centavos ($ 35.350,16), percibido por esta Municipalidad,
en el mes de Octubre de 2006, en concepto de "Multas por Infracciones Ley 11.430",
autorizando a Contaduría General a extender sendas Ordenes de Pago Presupuestarias a favor
del Sr. TESORERO MUNICIPAL – LEY 11.430, para efectuar Interpósito en cada una de las
Cuentas Corrientes sobre el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Casa Matriz
LA PLATA, que seguidamente se detallan:
•
CUENTA CORRIENTE Nº 50175/6- RECURSOS ORDINARIOS EJERCICIO 2006,
la suma de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Cinco con Ocho Centavos ($
17.675,08), equivalente al 50% a este Municipio.
•
CUENTA CORRIENTE Nº 1320/8 - POLICIA BONAERENSE - CODIGO DE
TRANSITO LEY 11.430, la suma de Pesos Siete Mil Setenta con Tres Centavos ($
7.070,03), equivalente al 20%.
•
CUENTA CORRIENTE Nº 1356/7 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS y
CULTURA la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos Dos con Cincuenta y Dos
Centavos
($ 5.302,52), equivalente al 15%.
•
CUENTA CORRIENTE Nº 1373/4 - DIRECCION DE VIALIDAD DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (D.V.B.A.) – LEY 11.430, la suma de Pesos Tres
Mil Quinientos Treinta y Cinco con Dos Centavos ($ 3.535,02), equivalente al 10%.
•
CUENTA CORRIENTE Nº 1429/4 - REGISTRO UNICO DE INFRACTORES DE
TRANSITO (R.U.I.T.), la suma de Pesos Un Mil Setecientos Sesenta y Siete con
Cincuenta y Un Centavos ($ 1.767,51), equivalente al 5%.---------------------------------------------------------
Artículo 2º- La erogación a producirse en concepto del 50% del total recaudado, deberá
apropiarse a la Partida 5.3.6.0. "Trasferencias a los Gobiernos Provinciales", dentro de la
clasificación institucional 1 – Sector Público Municipal no financiero, 1. 1. – Administración
Municipal, 1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.03. –
Secretaría General, Programa 20 Inspección y Control Ciudadano – Actividad 02 – Control del
Tránsito del Presupuesto de Gastos en vigencia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 de 97
Artículo 3º- El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.-Artículo 4º- REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Dirección de Presupuesto, Tesorería Municipal, Contaduría General y
oportunamente archívese.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nº 3121/2006
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
MUNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
Visto que la Secretaría de Desarrollo Social, por intermedio de
la Dción. de Deportes otorga subsidios a Instituciones que nuclea las diferentes disciplinas
deportivas y/o culturales; y
Considerando Que al respecto se ha expedido la Contaduría
General y la Dción de Presupuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Ordenes de Pago por la suma total de
Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) en concepto de subsidio con cargo de rendición de
cuentas, a favor de las Instituciones que mas abajo se detallan y por el monto que para cada caso
se consigna:
•
•
•
•
Club Independiente de Tandil
Destino: Torneo Pcial. de Mini Voley
Club A. Y B. Ferrocarril Sud de Tandil
Destino: Torneo Gimnasia Artística
Club La Movediza de Tandil
Destino: XX Edición Pequeña San Silvestre
Agrupación Motosierras de Tandil
Cobra: Hernán Darío Istillarte – DNI. 23.209.359
21 de 97
$
600,00
$
600,00
$
600,00
$
500,00
Destino: VI Encuentro Nacional de Motos
Total
$
2.300,00
Artículo 2º - La erogación a producirse será apropiada a la partida 5.1.7.0. “Transferencias a
Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro” dentro de la clasificación
institucional 1 – Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. – Administración Municipal,
1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.02. – Secretaría
de Desarrollo Social, Programa 16 – Desarrollo Deportivo, Actividad 01 – Actividades
Deportivas y Recreativas del Presupuesto de Gastos vigente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.Artículo 4º - Regístrese, Comuníquese, tomen nota Secretaría de Economía y Administración,
Contaduría General, y oportunamente archívese.--------------------------------------------------------------Nº3122/2006
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
MUNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
________________________________________________________________
Corresponde a Nota N° 13754/2006
Visto que la Comisión Permanente de Control y Seguimiento
de la Ordenanza 7028/96, CO.PE.CO.S, tiene a cargo el funcionamiento del Hospital
Veterinario para castraciones;
Considerando La Ordenanza 7028, lo informado por la Dción.
de Bromatología y por la Contaduría General.----------------------------------------------------------------------Por todo ello
DECRETA
Artículo 1º - Otórgase un subsidio, con cargo de rendición de cuentas, a favor de la Comisión
Permanente de Control y Seguimiento (CO.PE.CO.S.), por la suma total de Pesos Un Mil
Ciento Cincuenta y Uno con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 1.151,44), monto que será aplicado
22 de 97
a solventar gastos efectuados para la adquisición de insumos del Hospital Veterinario.--------------------------------Artículo 2º - El subsidio otorgado en el artículo precedente, deberá hacerse efectivo de acuerdo
al siguiente detalle:
• Bujacich, Alberto
$
710,70
• Dorney, Germán Alejandro
$
63,44
• Estévez, Jorge Daniel
$
130,00
• Sucesión de Tassara, Pablo Martín
$
247,30
Total
$
1.151,44
Artículo 3º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 5.1.7.0. “Transferencias a
Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro”, dentro de la clasificación
1.1.1. – Administración Central, 1.1.101. – Departamento Ejecutivo , 1.1.101.08. –
Subsecretaría de Salud, Programa 30 – Servicio Bromatológico, Actividad 05 – Administración
y Coordinación, del Presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio en curso. Fuente de
Financiamiento 131 – Recursos Afectados de Origen Municipal, Rubro de Afectación:
12.1.01.04.--------------------------------------------------------------------Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
Administración.----Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Dción. de Presupuesto, Contaduría General, y oportunamente archívese.---------------Nº 3123/2006
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
MUNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Expte. N° 3935/00/2006
Visto que en la Sociedad de Fomento “Agrupación Lisandro de
la Torre”, se llevan a cabo actividades sociales en beneficio de la sociedad en su conjunto; y
Considerando Que los recursos genuinos con que cuenta la
Institución resultan insuficientes para soportar los gastos de funcionamiento, por lo cual
solicitan un subsidio al Municipio de Tandil;
23 de 97
El aval prestado por el Secretario de Desarrollo Social y
teniendo en cuenta lo informado por la Dción. de Presupuesto y la Contaduría General.--------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor de la Sra.
Marisa Beatriz Valin – DNI. 13.750.479, por la suma de Pesos Ochenta Centavos, ($ 80,00), en
concepto subsidio otorgado a la Sociedad de Fomento “Agrupación Lisandro de la Torre” con
cargo de rendición de cuentas, destinado al pago de la Factura emitida por consumo de energía
eléctrica (Período 11/06), del inmueble donde desarrolla funciones la Institución.----------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 5.1.7.0. “Transferencias a
1.1.1. – Administración Central, 1.1.101. – Departamento Ejecutivo , 1.1.101.02. – Secretaría de
Desarrollo Social, Programa 28 – Desarrollo Social, Actividad 04 – Administración y
Coordinación, del Presupuesto de Gastos vigente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
las Municipalidades.---Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.----------------Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Dción. de Presupuesto, Contaduría General, y oportunamente archívese.---------------N° 3124/2006
MUNICIPA
L
M
O
EN
EC
UT
IV
Secretario de Desarrollo Social
A
RT
DEPA
Ps.Social JULIO C. ELICHIRIBEHETY
IL
INTEN
ND
TA
DE
DE
NC
IA
J
TO E
______________________________________________________________________
Corresponde a Nota N° 13576/2006
24 de 97
Visto que el Consejo Escolar Tandil, tramita el pago de la
factura correspondiente al consumo de gas natural del período 10/06, de la Panadería San
Mateo,
Considerando La Ordenanza Nº 8746 que convalida el
Convenio celebrado oportunamente;
El informe de la Dción. de Presupuesto y la Contaduría
General.------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º- Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago, a favor del Consejo
Escolar Tandil por la suma de Pesos Trescientos Trece con Noventa y Siete Centavos ($
313,97) con cargo de rendición de cuentas, en concepto de apoyo financiero para atender gastos
derivados del funcionamiento de la panadería San Mateo – consumo de gas natural período
10/06, de acuerdo al convenio oportunamente suscripto – Ordenanza 8746.--------------------------------------------------------Artículo 2º - La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayudas
Desarrollo Social, Actividad 3 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos en vigencia.---------------------------------------------------------Artículo 3º Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
las Municipalidades.---Artículo 4º- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.------------Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
MUNICIPA
L
M
O
EN
EC
UT
IV
A
RT
DEPA
IL
INTEN
ND
TA
DE
DE
NC
IA
J
TO E
_____________________________________________________________________________
25 de 97
Visto el funcionamiento del Comedor “Por una Sonrisa”; y
Considerando que los recursos genuinos con que cuenta la
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago con cargo de rendición
de cuentas, a favor de la Sra. Lucía Virginia Sánchez – DNI. 12.886.246, por la suma de Pesos
Sesenta y Tres con Treinta Centavos ($ 63,30), en concepto subsidio otorgado al Comedor “Por
una Sonrisa” y con destino a abonar el consumo de Energía Eléctrica, (Período 11/2006) del
inmueble donde desarrolla funciones la Institución.--------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 5.1.7.0. “Transferencias a
1.1.1. – Administración Central, 1.1.101. – Departamento Ejecutivo, 1.1.101.02. – Secretaría de
administrativo, a efectos de lo que al respecto, prescribe el artículo 186º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.----Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.----------------Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General, y oportunamente archívese.-------------------------------------------N° 3126/2006
MUNICIPA
L
M
O
EN
EC
UT
IV
A
RT
DEPA
IL
INTEN
ND
TA
DE
DE
NC
IA
J
TO E
______________________________________________________________________
26 de 97
Corresponde a Expediente. N° 4001/00/2006
Visto que por la Secretaria de Desarrollo Social, se tramita el
pago del consumo de energía eléctrica correspondiente al período Noviembre de 2006, del
edificio perteneciente a la Iglesia Evangélica Luterana, que esta Municipalidad ocupa para el
funcionamiento de “Centro Socio- Cultural Almafuerte”, conforme el convenio aprobado por
Ordenanza Nº 9.374,
Considerando el informe producido por la Dción. de
Presupuesto y la Contaduría General,
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor de la USINA
POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M., por la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y
Cuatro con Cincuenta y Dos, ($ 244,52), destinado al pago del consumo de energía eléctrica
correspondiente al período Noviembre de 2006, del edificio perteneciente a la Iglesia
Evangélica Luterana, que esta Municipalidad ocupa para el funcionamiento de “Centro Socio Cultural Almafuerte”, conforme el convenio aprobado por Ordenanza Nº 9.374.--------------------------------------------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 3.1.1.0. “Energía Eléctrica”,
Administración Municipal, 1.1.1. – Administración Central, 1.1.101. – Departamento Ejecutivo
, 1.1.101.02. – Secretaría de Desarrollo Social, Programa 28 – Desarrollo Social, Actividad 04 –
Administración y Coordinación, del Presupuesto de Gastos vigente.--------------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.----------------Artículo 4º -REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General, y oportunamente archívese.---------------------------------------------------------------N° 3127/2006
MUNICIPA
L
M
O
EN
EC
UT
IV
A
RT
DEPA
IL
INTEN
ND
TA
DE
DE
NC
IA
J
TO E
_____________________________________________________________________________
27 de 97
Visto que en el inmueble de la Iglesia Evangélica Misionera
funciona el Centro Comunitario Villa Aguirre Zona 2; y
Considerando Los gastos de funcionamiento de la Institución y
teniendo en cuenta lo informado por la Dción. de Presupuesto y la Contaduría General.-----------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago con cargo de rendición
de cuentas a favor del Sr. Jorge Enrique García – DNI. 12.632.755, por la suma de Pesos
Doscientos Sesenta y Seis con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 266,58), en concepto de subsidio
otorgado a la Iglesia Evangélica Misionera, donde funciona el Centro Comunitario Villa
Aguirre Zona 2, para ser aplicado a gastos de funcionamiento de la Institución.---------------------------------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 5.1.7.0. “Transferencias a
1.1.1. – Administración Central, 1.1.101. – Departamento Ejecutivo, 1.1.101.02. – Secretaría de
Coordinación, del Presupuesto de Gastos vigente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º) Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
Administración, Contaduría General, y oportunamente archívese.-------------------------------------------N° 3128/2006
MUNICIPA
L
M
O
EN
28 de 97
EC
UT
IV
A
RT
DEPA
IL
INTEN
ND
TA
DE
DE
NC
IA
J
TO E
______________________________________________________________________
Corresponde a Nota Nº 12708/2006.
Visto el Decreto 1524/04 dictado en los términos de lo
establecido por el art. 106º Inc. b) de la Ordenanza Impositiva vigente, que dispone un
descuento de hasta un 50 % del importe facturado en cada cuota por tal concepto, calculado en
forma proporcional a la capacidad ociosa que declare cada establecimiento, en el período que
corresponda;
Que por Decreto 835/06 se encuentran fijados los vencimientos y los valores para la
facturación de la cuota 6/2006 de la Tasa de Servicios Sanitarios; y
Considerando las solicitudes de descuento del importe
facturado en concepto de Tasa por Servicios Sanitarios, presentadas por los propietarios de
distintos hoteles u otros servicios de alojamiento;
Que a tal efecto los mismos declaran bajo juramento la
capacidad ociosa del establecimiento en el período comprendido entre el 1º de Septiembre al 30
de Octubre, ambos de 2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º- Autorízase a la Dirección de Rentas y Finanzas a otorgar a los propietarios de los
establecimientos hoteleros que se detallan, una bonificación del importe facturado en la cuota
6/2006 de la Tasa de Servicios Sanitarios, calculada en forma proporcional al porcentaje de
capacidad ociosa declarada por cada uno, en los términos de lo establecido por la Ordenanza
Impositiva vigente en su art. 106º Inc. b):
Establecimiento/
Propietario
Hotel “Ro che hil”
Appart Hotel “Los
Cedros”
Hotel “Cristal”
Hotel “Monza”
Hotel “Plaza”
Hostería Casagrande
Posada “Las Acacias”
Hotel “Kaiku”
Hotel “Savoy”
Partida
Serv.
Sanitarios
Cantidad
Cuentas
Cuota 6/2006
Importe
Facturado p/cuota
$ 254.21
$ 669.90
Porcentaje de
Bonificación
38
%
31.50 %
Importe
Final p/cuota
$ 175.58
$ 458.88
4.350/000
15.237/000
1
1
3.043/000
3.002/000
3.706/001 al
3.706/036
22.964/000
33.281/000
93/000
2.513/000
1
1
36
$
$
$
177.36
154.06
17.59
39,38 %
26,56 %
46
%
$
$
$
107.51
113,13
13.47
1
1
1
1
$
$
$
$
227.38
293.82
506.94
302.59
24,12
35,50
31,95
44,32
$
$
$
$
172.54
189.01
344.92
168.48
%
%
%
%
.
Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.
Artículo 3º- REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Dirección de Rentas y Finanzas, Dirección de Turismo, Contaduría General y
oportunamente ARCHIVESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nº 3129
29 de 97
Fdo. Dr. MIGUEL ANGEL LUNGHI - Intendente Municipal
Cr. MATIAS R. CIVALE - Secretario de Economía y Administración
ES COPIA
______________________________________________________________________
Corresponde Nota 12354/00/2006.
Visto la solicitud presentada por la Sra. CRIBBES KAREN
SARA – DNI. 16.914.587, en carácter de propietaria de la obra en construcción destinada a
complejo turístico de Cabañas, ubicada en el inmueble designado catastralmente como Circ. 1
Secc. D Manz. 71 a Parc.6 y 7; y
Considerando el Régimen de Fomento Hotelero promovido
por Ordenanza 7848/1999;
Los beneficios impositivos para los establecimientos hoteleros
que adhieran a dicho régimen, establecidos por los artículos 4º y 5º de la normativa
mencionada.-------------
DECRETA
Artículo 1º- Exímase a la Sra. Sra. CRIBBES KAREN SARA – DNI. 16.914.587, del pago
del Derecho Construcción correspondiente a la obra destinada a complejo de cabañas, ubicada
en el inmueble identificado catastralmente como Circ. 1 Secc. D Manz. 71 a Parc.6 y 7, en el
marco de los beneficios impositivos contemplados por la Ordenanza de Fomento Hotelero
7848/99 en vigencia.----Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.Artículo 3º- REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Dirección de Rentas y Finanzas, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas,
Departamento de Obras Privadas, Dirección de Turismo, Contaduría General y oportunamente
ARCHIVESE.--------------------Nº. 3130/2006.
30 de 97
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
Corresponde Nota 5223/2006
Visto lo establecido por la Ordenanza 9321/04 en vigencia, y
Considerando la solicitud de exención de las Tasas
Municipales correspondientes al ejercicio 2006, presentada por el CLUB HIPICO TANDIL,
El Convenio de contraprestación celebrado con el Municipio, por el uso de la cancha de
pelota paleta, ubicada en la sede de la institución solicitante, y
Que la misma ha presentado la documentación exigida en el
marco de la reglamentación vigente a efectos del otorgamiento de dicho beneficio, la cual se
encuentra agregada al Exp. 1811/00/2003 y 713/00/2004.----------------------------------------------------------------------------Por ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL,
DECRETA
Artículo 1º) Exímase en un 100% por el ejercicio 2006, al CLUB HIPICO TANDIL del pago
de las Tasas Retributiva de Servicios, Servicios Sanitarios y Contribuciones por Mejoras,
Partidas 1.360/000 y 2.362/000 respectivamente, correspondientes al inmueble ubicado en Gral
Pinto Nº 636 de Tandil, donde funciona la sede de la institución, conforme lo establecido en las
Ordenanza 9321/04 en vigencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º) Apruébese el Convenio de Prestación de las instalaciones celebrado con el
Municipio. Las mismas serán utilizadas durante el ejercicio 2006, en las fechas pactadas por las
partes.------------Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.Artículo 4º) REGISTRESE, COMUNIQUESE, dese al Boletín Municipal, pase a la Secretaría
de Economía y Administración, Dirección de Rentas y Finanzas, Dirección de Deportes,
Contaduría General y oportunamente archívese.-------------------------------------------------------------------------------
31 de 97
Nº. 3131/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
Visto Que por Ordenanza 9157/2004 se implementó el
Programa Local de Empleo Productivo (PROLEP); y
Considerando El artículo 6º y 7º de la norma legal citada y
teniendo en cuenta que al respecto se ha expedido la Secretaría de Desarrollo Local, la
Dirección de Presupuesto y la Contaduría General.-----------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Ordenes de Pago, por la suma total de
Pesos Quinientos Cuarenta ($ 540,00), a favor de las Empresas y por el importe que para cada
caso se detalla, en concepto de reintegro correspondiente al mes de marzo y en cumplimiento al
Programa Local de Empleo Productivo (PROLEP):
Empresa
GARBELLI. Roberto
MAZZA, Luis Roberto
TOTAL
C.U.I.T.
23-11138934-9
20-05374608-0
Importe
$
$
$
180.00
360.00
540.00
Artículo 2º - La erogación respectiva se imputará a las Partidas 5.1.9.0. “Transferencias a
Empresas Privada”, dentro de la Clasificación Institucional 1 – Sector Público Municipal no
Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.06. – Secretaría de Desarrollo Local, Programa 18 –
Coordinación de la Producción y el Empleo, Actividad 01 – Producción del Presupuesto de
Gastos vigente.-------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
32 de 97
Artículo 4º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, pase a Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------Nº.3132/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
______________________________________________________________________
Visto Que por Ordenanza 9157/2004 se implementó el
Programa Local de Empleo Productivo (PROLEP); y
Considerando El artículo 6º y 7º de la norma legal citada y
teniendo en cuenta que al respecto se ha expedido la Secretaría de Desarrollo Local, la
Dirección de Presupuesto y la Contaduría General.-----------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Ordenes de Pago, por la suma total de
Pesos Un Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro ($ 1.434,00), a favor de las Empresas y por el
importe que para cada caso se detalla, en concepto de reintegro correspondiente al mes de marzo
y en cumplimiento al Programa Local de Empleo Productivo (PROLEP):
Empresa
ANTÓN, María
BENAC, Pablo
BOVATTI, Mario Sergio
DELGADO, Paula
LA ROTONDA TANDIL S.R.L.
MONTEAVARO, RAMIL y RODRÍGUEZ S.H
MUÑOZ, Mario Horacio
VALLEJOS, Marcos
TOTAL
C.U.I.T.
27-27082644-5
20-22671369-8
20-14748704-6
27-23993625-9
30.54259557-0
20-70895074-9
20-11610322-3
20-23506868-1
33 de 97
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
270.00
180.00
180.00
180.00
300.00
180.00
90.00
54.00
1.434,00
Artículo 2º - La erogación respectiva se imputará a las Partidas 5.1.9.0. “Transferencias a
Empresas Privada”, dentro de la Clasificación Institucional 1 – Sector Público Municipal no
Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.06. – Secretaría de Desarrollo Local, Programa 18 –
Coordinación de la Producción y el Empleo, Actividad 01 – Producción del Presupuesto de
Gastos vigente.-------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
Administración.----Artículo 4º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, pase a Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------Nº. 3133/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
Visto Las pautas publicitarias realizadas en los medios de
prensa oral y escrita a efectos de dar difusión al Plan Federal de Viviendas; y
Considerando Que se debe proceder a abonar los gastos
correspondiente con fondos ingresados en la Cuenta (FO.MU.VI);
Que al respecto se ha expedido la Sra. Cra. General.-------------------Por todo ello
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago Extrapresupuestaria
por la suma total de Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta y Seis con Treinta y Dos Centavos ($
3.366,32) a favor de las personas que mas abajo se detallan y en concepto de costo de pautas
publicitarias emitidas con motivo de dar difusión al Plan Federal de Viviendas:
•
Chifflet Ernesto Gustavo – 20-17221282-5
34 de 97
$
600,00
•
•
•
•
Cuchan Norberto Omar – 20-13750445-7
Rotonda Rogelio Adrián – 20-12717170-0
Editorial La Capital SA – 30-59314321-6
Editorial Nueva Era S.A – 30-50009187-4
Total
$
$
$
$
$
200,00
1.021,02
729,30
816,00
3.366,32
Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Cuenta 72011 “FO.MU.VI”, dentro
de la Jurisdicción 1.1.1.01.05.000 – Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.------------------------------Artículo 3º - El presente Decreto será refrendado por el
Administración.----
Secretario de Economía y
Artículo 4º - Regístrese, Comuníquese, tomen nota Secretaría de Economía y Administración,
Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------Nº.3134/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
y Administración
_____________________________________________________________________________
Corresponde Nota 13592/00/2006.
TANDIL, 01 de diciembre de 2006
Visto que la ASOC. CIVIL ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (O.S.D.E.) Filial Tandil, solicita la exención de
la Tasa de Seguridad e Higiene, correspondiente al presente ejercicio;
Que la institución solicitante se encuentra inscripta con la partida: 7.340/000, desarrollando
la actividad de obra social; y
Considerando los dictámenes favorables emitidos por la
Dirección de Asuntos Legales, agregados a notas 1823/2000 y 1041/2003;
La documentación presentada por la institución solicitante;
Lo establecido en la Ordenanza Fiscal vigente, en su Capítulo
90º, Inc. 3 “Exenciones”, Apartado 3.6..------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
35 de 97
DECRETA
Artículo 1º) Exímase a la ASOC. CIVIL ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS
EMPRESARIOS (O.S.D.E.) Filial Tandil, del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, en la
cual se encuentra inscripta baja la Partida Nº 7.340/000, según lo establecido por el Art. 90º,
inc. 3, Apartado 3.6. de la Ordenanza Fiscal en vigencia.-------------------------------------------------------------------------Artículo 2º) El beneficio otorgado mediante el artículo 1º del presente, tendrá vigencia por el
ejercicio fiscal corriente. -------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.Artículo 4º) REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Dirección de Rentas y Finanzas, Contaduría General y oportunamente
archívese.-------------------------Nº. 3135/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
Tandil,
01 de diciembre de 2006
Visto la solicitud de unificación de cuentas de Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, presentada por el Sr. LOPEZ ADRIAN OSCAR – DNI.
17.062.347,
Que el solicitante al día de la fecha tiene unificadas las siguientes cuentas, correspondientes
a los comercios de su propiedad que se detallan:
• Cuenta: 18.141/000 - San Martín Nº 398
• Cuenta: 19.163/000 - Machado Nº 992
• Cuenta: 19.960/000 – Av. Santamarina Nº 165
Que mediante nota mencionada Ut Supra, solicita incorporar a
la cuenta: 20.872/000, correspondiente al comercio ubicado en Av. Espora Nº 902,
Que según verificación efectuada, los montos de venta correspondientes a los mismos se
encuentran expresados en forma conjunta,
36 de 97
Que los montos abonados hasta la cuota 1/2006 inclusive,
calculados por los totales de venta, superan los importes mínimos correspondientes a todas las
cuentas,
Considerando lo establecido por las Ordenanzas Impositiva y
Fiscal vigentes y lo informado al respecto por la Dirección de Rentas y Finanzas.---------------Por todo ello,
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a registrar al comercio ubicado en calle Av. Espora Nº 902 – Tasa de
Seguridad e Higiene: 20.872/000, como sucursal del que se encuentra ubicado en San Martín Nº
398 - Tasa de Seguridad e Higiene: 18.141/000, ambos habilitados a nombre de LOPEZ
ADRIAN OSCAR – DNI. 17.062.347.------------------------------------------------------Artículo 2º - Otórguese la unificación de las cuentas mencionadas en el artículo 1 del presente
con carácter retroactivo al 1 de Febrero de 2006.------------------------------------------Artículo 3º - Autorizase a la Dirección de Rentas y Finanzas a proceder a :
a) DAR DE BAJA la deuda devengada correspondiente a la cuenta 20.872/000 a partir del
mes de Febrero de 2006 inclusive
b) MODIFICAR los importes mínimos facturados en la cuenta 18.141/000, incorporando un
50 % del valor mínimo establecido para la cuenta 20.872/000 (Art. 13º Ordenanza
Impositiva).
c) VALORIZAR los períodos cancelados o adeudados, con los montos imponibles
verificados, aplicando la alícuota correspondiente a la actividad habilitada, a fin de
determinar las diferencias no abonadas oportunamente.---------------------------------------Artículo 4º - Notifíquese al contribuyente mencionado en el art. 1º, por intermedio de la
Dirección de Rentas y Finanzas.-------------------------------------------------------------------------Artículo 5º - El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
Administración.---------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 6º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Dirección de Rentas y Finanzas, Contaduría General y oportunamente
ARCHIVESE..----------------------------------------------------------------------------------------------Nº. 3136/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
37 de 97
Corresponde a Nota Nº 14017/2006.
TANDIL, 01 de diciembre de 2006
Visto que la Asociación Amigos del Ferrocarril solicita la
exención de pago de las tasas municipales correspondientes al predio cedido en comodato por
Ferrosur S.A. para las instalaciones del Museo Ferroviario sito en Av. Del valle y Alem
designado catastralmente como Circ. 1 Secc. B Manz. 49 a) y 49 c), para los años 2005 y 2006
respectivamente; y
Considerando que la Institución mencionada a
presentado la documentación exigida en el marco de la reglamentación vigente a
efectos del otorgamiento del beneficio de exención;
Que el contrato de comodato celebrado entre las partes
tiene vigencia hasta el año 2007 inclusive;
Que el Departamento de Obras Privadas informa la superficie ocupada por la
institución en ambas parcelas, a efectos de la determinación del porcentaje
proporcional a las superficies totales del inmueble;
La Nota 3580/2002, en el cual se encuentra agregada la
documentación mencionada en el presente;
Lo establecido en las Ordenanzas 9321/04 y 9584/05 de exención extemporánea,
ambas normativas en vigencia.-------------------------------------------------------------------
Por todo ello,
DECRETA
Artículo 1º) Exímase a la ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL del pago de las tasas
municipales, correspondientes a los inmuebles identificados catastralmente como Circ. 1 Secc.
B Manzanas 49 a y 49 c, en forma proporcional a las superficies de los mismos ocupadas para el
desarrollo de las actividades específicas de dicha institución, por los ejercicios 2005 y 2006 por
el porcentaje que se indica, en el marco de lo establecido en las Ordenanzas 9321/04 y 9584/05
en vigencia:
Cuenta
Nomenclatura
Porcentaje
9644/002
Circ.1Secc. B Manz..49 a
27.76 %
9696/002
Circ.1 Secc. B Manz.49c
54.26 %
38 de 97
Artículo 2º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, dese al Boletín Municipal, pase a la Secretaría
de Economía y Administración, Dirección de Rentas y Finanzas, Contaduría General y
oportunamente archívese.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nº. 3137/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
______________________________________________________________________
Visto Que la Dción. de Cultura de este Municipio organizó la
presentación del artista Walter Gómez en la localidad de Azucena a beneficio de la Cooperadora
de la Escuela Nº 22; y
Considerando Que se debe proceder a abonar los gastos que
por actuaciones artísticas se originaron y teniendo en cuenta lo informado por la Contaduría
General.-------
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General, a extender Orden de Pago a favor de Walter
Gómez – DNI. 17.157.921, por la suma total de Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250,00), en
concepto de cachet artístico y por la presentación del artista en la localidad de Azucena a
beneficio de la Cooperadora de la Escuela Nº 22.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la partida 3.4.9.0. “Otros”, dentro de la
clasificación institucional 1 – Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. – Administración
Secretaría General, Programa 17 –Cultura, Actividad 04 – Eventos Artísticos y Culturales del
Presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio en curso.-----------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.-
39 de 97
Artículo 4º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
Administración, Secretaría General, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------Nº.3138/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
______________________________________________________________________
Visto
los servicios artísticos brindados por la Dción. de
Cultura con la presentación del Mago Ariel en la Cena Show del evento “Montevideo se
Presenta”, en el marco del “Encuentro de las Dos Orillas”; y
Considerando El aval prestado por el Secretario General al
cachet artístico y teniendo en cuenta lo informado por la Contaduría General.-------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor del Sr. Néstor
Ariel Domínguez – DNI. 26.489.236 (Mago Ariel), por la suma de Pesos Doscientos ($ 200,00),
en concepto de cachet artístico por la presentación en la Cena Show del evento “Montevideo se
Presenta”, en el marco del “Encuentro de las Dos Orillas”.---------------------------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 3.4.9.0. “Otros”, dentro de la
clasificación institucional 1 - Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. – Administración
Municipal 1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.03 –
Secretaria General, Programa 17 – Cultura, Actividad 04 – Eventos Artísticos y Culturales del
Presupuesto de Gastos vigente.------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
40 de 97
Artículo 4º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, tomen nota Secretaría de Economía y
Administración, Contaduría General, y oportunamente archívese.-------------------------------------------N°. 3139/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
______________________________________________________________________
Visto Que la Dción. de Cultura de este Municipio organizó la
presentación del Grupo de Jazz “Hurricanes” en la cena Show del evento “Montevideo se
Presenta”, en el marco del “Encuentro de las Dos Orillas”; y
Considerando Que se debe proceder a abonar los gastos que
por concepto de actuaciones artísticas se originaron y teniendo en cuenta lo informado por la
Contaduría General.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General, a extender Orden de Pago por la suma total de
Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250,00), a favor de María Rosa de Miguel – DNI. 11.205.675
(Jazz Hurricanes), en concepto de cachet artístico por la presentación en la cena Show del
evento “Montevideo se Presenta”, en el marco del “Encuentro de las Dos Orillas”.-------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la partida 3.4.9.0. “Otros”, dentro de la
Secretaría General, Programa 17 –Cultura, Actividad 04 – Eventos Artísticos y Culturales del
Presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio en curso.------------------------------------------------------
41 de 97
Administración.Artículo 4º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
Visto Los servicios artísticos brindados por la Dción. de
Cultura con la presentación del Grupo “La Portada” en la inauguración oficial de la Estatua del
Fundidor; y
Considerando El aval prestado por el Secretario General al
cachet artístico y teniendo en cuenta lo informado por la Contaduría General.-------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor del Sr. Mario
Sergio Astuena – DNI. 22.086.617 (Grupo La Portada), por la suma de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta
($ 450,00), en concepto de cachet artístico por la presentación en la
inauguración oficial de la Estatua del Fundidor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 3.4.9.0. “Otros”, dentro de
la clasificación institucional 1 – Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. – Administración
Secretaría General, Programa 17 – Cultura, Actividad 04 – Eventos Artísticos y Culturales del
Presupuesto de Gastos vigente.------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
42 de 97
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
Visto Los vencimientos de préstamos otorgados oportunamente
por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 31/12/06, cuyos
importes se detallan seguidamente:
1º) Pro-Casa I Cuota 69
Pro-Casa II Cuota 62
Pro-Casa III Cuota 60
Pro-Casa IV Cuota 52
Autoconstrucción 16 Viviendas – Cuota 59
Autogestión Constructiva IV –12 Viviendas Cuota 46
Construcción 6 Viv.Plan Abuelos-Cuota 47(Amortizac.)
Construcción 6 Viv.Plan Abuelos-Cuota 47(Intereses)
Autogestión Constructiva I –10 Viviendas Cuota 46
Autog.Constructiva I-II-Compl.22 Viv.Cuota 46(Amort.)
Autog.Constructiva I-II-Compl.22 Viv.Cuota 46(Inter.)
Autog.Constr.IV –Compl.12 Viv. Cuota 46(Amortizac.)
Autog.Constr.IV –Compl.12 Viv. Cuota 46(Intereses)
Autog.Constr.III –Compl.17 Viv.Cuota 46(Amortizac.)
Autog.Constr.III –Compl.17 Viv.Cuota 46(Intereses)
Autog.Constr.V –Constr.5 Viv. Cuota 41(Amortizac.)
Autog.Constr.V –Constr.5 Viv. Cuota 41 (Intereses)
Pro-Casa IV –1er.Completam. Cuota 41(Amortizac.)
Pro-Casa IV –1er.Completam. Cuota 41(Intereses)
Terminac.6 Viv.Plan Abuelos Cuota 41(Amortizac.)
Terminac.6 Viv.Plan Abuelos Cuota 41(Intereses)
Autog.Constr.V-Ampl.y Term.5 Viv.Cuota 41(Amortizac.)
Autog.Constr.V-Ampl.y Term.5 Viv.Cuota 41(Intereses)
Pro-Casa IV –2do.Completam. Cuota 39(Amortizac.)
Pro-Casa IV –2do.Completam. Cuota 39(Intereses)
43 de 97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3.833,97
4.089,57
5.495,36
4.779,68
331,86
767,84
817,91
72,71
629,34
1.100,00
155,69
600,00
84,92
850,00
120,31
958,33
135,64
2.200,00
311,38
332,09
47,00
250,00
35,38
2.200,00
308,72
Autog.Constr.II-12 Viv.Cuota 34 (Amortización)
Autog.17 Viv.Coop.Justicia Social Cuota 31(Amort.)
Autoconstrucción 20 Viviendas Cuota 21(Amort.)
Autoconstrucción 20 Viviendas Cuota 21(Intereses)
TOTAL
$
$
$
$
$
921,41
1.087,78
1.300,00
325,00
34.141,89
2º) La deducción del 35% con destino al FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
(FO.MU.VI.) de los préstamos y cuotas que se detallan seguidamente:
Pro-Casa I –Cuota 69
$
1.341,89
$
1.431,35
$
1.923,38
$
1.672,89
Constr.6 Viv.Plan Abuelos Cuota 47(Amortizac.)
$
286,27
Constr.6 Viv.Plan Abuelos Cuota 47(Intereses)
$
40,17
Autogest.Constr.IV-12 Viv.Cuota 46
$
268,74
Autogest.Constr.I-10 Viv.Cuota 46
$
220,27
Autogest.Constr.I-II Compl.22 Viv.Cuota 46(Amort.)
$
385,00
Autogest.Constr.I-II Compl.22 Viv.Cuota 46(Inter.)
$
54,49
Autogest.Constr.IV Compl.12 Viv.Cuota 46(Amortiz.)
$
210,00
Autogest.Constr.IV Compl.12 Viv.Cuota 46(Inter.)
$
29,72
Autogest.Constr.III Compl.17 Viv.Cuota 46(Amort.)
$
297,50
Autogest.Constr.III-Compl.17 Viv.Cuota 46(Interes.)
$
42,11
Autogest.Constr.V Constr.5 Viv.Cuota 41(Amortiz.)
$
335,42
Autogest.Constr.V Constr.5 Viv.Cuota 41(Intereses)
$
47,47
Pro-Casa IV 1er.Completam.Cuota 41(Amortizac.)
$
770,00
Pro-Casa IV 1er.Completam.Cuota 41(Intereses)
$
108,98
$
116,23
$
16,45
Autogest.Constr.V Ampl.y Term.5 Viv.Cuota 41(Amort.)
$
87,50
Autogest.Constr.V Ampl.y Term.5 Viv.Cuota 41(Inter.)
$
12,38
Pro-Casa IV 2do.Completam.Cuota 39(Amortizac.)
$
770,00
Pro-Casa IV 2do.Completam.Cuota 39(Intereses)
$
108,05
Autogest.Constr.II 12 Viv.Cuota 34(Amortización)
$
322,49
$
380,72
Autoconstrucción 20 Viviendas Cuota 21(Amortizac.)
$
455,00
$
113,75
TOTAL
$
11.848,22
3º) Que corresponde al Instituto de la Vivienda el 65% que surge de la diferencia entre los
puntos 1º y 2º del presente informe, de acuerdo al siguiente detalle:
Pro-Casa I Cuota 69
$
2.492,08
$
2.658,22
$
3.571,98
$
3.106,79
Autoconstrucción 16 Viviendas – Cuota 59
$
331,86
Autogestión Constructiva IV –12 Viviendas Cuota 46
$
499,10
Construcción 6 Viv.Plan Abuelos-Cuota 47(Amortizac.)
$
531,64
Construcción 6 Viv.Plan Abuelos-Cuota 47(Intereses)
$
32,54
Autogestión Constructiva I –10 Viviendas Cuota 46
$
409,07
Autog.Constructiva I-II-Compl.22 Viv.Cuota 46(Amort.)
$
715,00
Autog.Constructiva I-II-Compl.22 Viv.Cuota 46(Inter.)
$
101,20
Autog.Constr.IV –Compl.12 Viv. Cuota 46(Amortizac.)
$
390,00
Autog.Constr.IV –Compl.12 Viv. Cuota 46(Intereses)
$
55,20
Autog.Constr.III –Compl.17 Viv.Cuota 46(Amortizac.)
$
552,50
Autog.Constr.III –Compl.17 Viv.Cuota 46(Intereses)
$
78,20
44 de 97
Autog.Constr.V –Constr.5 Viv. Cuota 41(Amortizac.)
Autog.Constr.V –Constr.5 Viv. Cuota 41 (Intereses)
Pro-Casa IV –1er.Completam. Cuota 41(Amortizac.)
Pro-Casa IV –1er.Completam. Cuota 41(Intereses)
Autog.Constr.V-Ampl.y Term.5 Viv.Cuota 41(Amortizac.)
Autog.Constr.V-Ampl.y Term.5 Viv.Cuota 41(Intereses)
Pro-Casa IV –2do.Completam. Cuota 39(Amortizac.)
Pro-Casa IV –2do.Completam. Cuota 39(Intereses)
Autog.Constr.II-12 Viv.Cuota 34 (Amortización)
Autoconstrucción 20 Viviendas Cuota 21(Amortiz.)
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
622,91
88,17
1.430,00
202,40
215,86
30,55
162,50
23,00
1.430,00
200,67
598,92
707,06
845,00
211,25
22.293,67
DECRETA
Artículo 1º Autorízase a Contaduría General a extender sendas Ordenes de Pago de acuerdo al
siguiente detalle:
A favor del TESORERO MUNICIPAL:
Por la suma de Pesos Veintidós Mil Doscientos Noventa y Tres con Sesenta y Siete Centavos
($ 22.293,67) para dar ingreso a la Cuenta Especial Extrapresupuestaria “Fondo Municipal de la
Vivienda”, Resolución 0594/88 “FOMUVI” AXT 72011 con cargo a las Cuentas del
Presupuesto de Gastos vigente, que se detallan a continuación:
CLASIFICACION INSTITUCIONAL
1 – Sector Público Municipal No Financiero
1.1. – Administración Municipal
1.1.1. – Administración Central
1.1.1.01. – Departamento Ejecutivo
1.1.1.01.09 – Deuda Consolidada
7.3.3.0 – Intereses de Prestamos de Provincias
7.5.3.0 – Prestamos Recibidos de Provincias
Total
$
$
$
1.023,18
21.270,49
22.293,67
Por la suma de Pesos Veintidós Mil Doscientos Noventa y Tres con Sesenta y Siete Centavos,
($ 22.293,67), para efectuar INTERDEPOSITO a la Cuenta Fiscal 475/0 del INSTITUTO DE
LA VIVIENDA en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Casa Matriz - LA PLATA, con
cargo a las siguientes Cuentas del Presupuesto de Gastos vigente, a saber:
1 – SECTOR PUBLICO MUNICIPAL NO FINANCIERO
1.1 – ADMINISTRACION MUNICIPAL
1.1.1. - ADMINISTRACION CENTRAL
1.1.1.01- DEPARTAMENTO EJECUTIVO
1.1.1.01.09. – DEUDA CONSOLIDADA
7.3.3.0. INTERESES DE PRESTAMOS DE PROVINCIAS
7.5.3.0. PRESTAMOS RECIBIDOS DE PROVINCIAS
45 de 97
$
$
$
1.065,25
21.228,42
22.293,67
Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
Administración.----Artículo 3º) REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
Visto El Proyecto 11023 – Pavimentación de Accesos
Comunitarios;
La nota procedente del Ministerio de Economía de la Provincia
de Buenos Aires - Dirección del Área Principal Administrativa – P.F.M.( Programa de
Fortalecimiento y Desarrollo Municipal);
Considerando Que el 05 de noviembre operará el vencimiento
de los Intereses s/Desembolso 3 Cuota Nº 3, del Proyecto citado precedentemente;
Lo informado al respecto por la Contaduría General.--------------------Por todo ello
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor de
Municipalidad de Tandil – Pago Prestamos, por la suma de Pesos Ciento Veinticuatro con
Cincuenta y Ocho Centavos ($ 124,58) para efectuar INTERDEPOSITO a la Cuenta Fiscal
1425/6 “FONDO PERMANENTE DE DESARROLLO” del Banco de la Provincia de Buenos
Aires Casa Matriz LA PLATA, en concepto de cancelación de los Intereses s/Desembolso 1
Cuota Nº 4 - Proyecto 11023.-----------------------------
46 de 97
Artículo 2º - La erogación será con cargo a las siguientes cuentas del Presupuesto de Gastos
vigente:
1 – SECTOR PUBLICO MUNICIPAL NO FINANCIERO
1 – ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
1.1.1. – ADMINISTRACION CENTRAL
1.1.1.01. – DEPARTAMENTO EJECUTIVO
1.1.1.01.09. – DEUDA CONSOLIDADA
7.3.3.0. INTERESES DE PRESTAMOS DE PROVINCIAS
Artículo 3º - El presente Decreto será refrendado por el
Administración.----
$
124,58
Secretario de Economía y
Artículo 4º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, dése al Boletín Municipal, pase a Secretaría de
Economía y Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.-----------------------------Nº. 3143/ 2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Nota Nº13049/2006.
VISTO:
Que mediante Decreto Nº 1409/06 se dispone la reducción horaria
transitoria, de 48 a 35 hs. semanales, solicitada por la agente Julieta María Falcón,
dependiente del Hospital Municipal Ramón Santamarina, a partir del 1º de mayo de 2006; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario cubrir el horario que deja vacante la mencionada
agente, siendo necesario para ello el dictado del presente acto administrtaivo.
47 de 97
Por todo ello
DECRETA:
Artículo 1º - Amplíase la carga horaria de la agente dependiente del Hospital Municipal Ramón
Santamarina, Laura OLAGARAY Leg. 10.341, a 40 hs. semanales, a partir del 1º de
noviembre de 2006.
Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario General.
Artículo 3º - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese.
Tomen nota Subsecretaría de Salud, Direcciones y Departamentos del Ente Descentralizado
Hospital Municipal Ramón Santamarina, y oportunamente archívese.
Nº: 3144/2006
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Nota Nº13049/2006.
VISTO:
La reducción horaria solicitada por la agente Rosana Giménez, L.P.
N°6867, de 48 a 40 hs. semanales, dependiente del Hospital Municipal Ramón Santamarina,
a partir del 1° de noviembre de 2006; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario cubrir el horario que deja vacante la mencionada
agente, siendo necesario para ello el dictado del presente acto administrtaivo.
Por todo ello
DECRETA:
48 de 97
Artículo 1º - Amplíase la carga horaria de la agente dependiente del Hospital Municipal Ramón
Santamarina, Marcela FERREYRA Leg. 6979, de 35 hs. semanales a 40 hs. semanales, a
partir del 1º de noviembre de 2006.
Tomen nota Subsecretaría de Salud, Direcciones y Departamentos del Ente Descentralizado
Nº: 3145/2006
_____________________________________________________________________________
Corresponde Nota Nº: 13.047//2006.
VISTO:
La solicitud de reducción de su carga horaria semanal a cuarenta, presentada por la agente
Rosana Gimenez L.P. 6867, dentro de la Planta Permanente del Hospital Municipal Ramón
Santamarina; y
CONSIDERANDO:
Que para ello es necesario el dictado del presente acto administrativo
Por todo ello
El INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL
DECRETA
49 de 97
Artículo 1º- Redúzcase la carga horaria de la agente Rosana GIMENEZ L.P. 6867, quien se
desempeña como Administrativa de Guardia- 04-10-04-11, del Hospital Municipal Ramón
Santamarina, de 48 hs. semanales a 40 hs. semanales a partir del 1º de noviembre de 2006.
Artículo 2º- El presente Decreto será refrendado por el Secretario General.
Artículo 3º- Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese.
Tomen nota Subsecretaría de Salud, Direcciones y Departamentos del Ente descentralizado
Nº: 3146/2006
_____________________________________________________________________________
Visto que el Equipo de Fútbol del Club Social y Deportivo
Santamarina participa en el Torneo Argentino “A” 2006-2007, organizado por la A.F.A.; y
Considerando Que la Institución solicita un aporte económico
al municipio y que al respecto se ha expedido la Contaduría General y la Dirección de
Presupuesto.-----Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor de Club Social
y Deportivo Santamarina – Pers. Jur. 17.833, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) en
concepto de subsidio otorgado con cargo de rendición de cuentas a la Institución deportiva y
con destino a financiar gastos de la participación del Equipo de Fútbol en el Torneo Argentino
“A” 2006-2007.------Artículo 2º - La erogación a producirse será apropiada a la partida 5.1.7.0. “Transferencias a
Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro”, dentro de la Clasificación
1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.02. – Secretaria
50 de 97
de Desarrollo Social, Programa 16 – Desarrollo Deportivo, Actividad 01 – Actividades
Deportivas y Recreativas del Presupuesto de Gastos vigente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración.Artículo 4º - Regístrese, Comuníquese, tomen nota Secretaría de Economía y Administración,
Contaduría General, y oportunamente archívese.--------------------------------------------------------------Nº 3147/2006
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
MUNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
VISTO:
que en el inmueble sito en calle Paz 1259 funciona la Subsecretaría de
Salud y Dirección de Atención Primaria; y
CONSIDERANDO:
El gasto producido por consumo de Energía Eléctrica;
Que al respecto se ha expedido la Contaduría General y la
Dirección de Presupuesto.
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago, con cargo de
rendición de cuentas, a favor de la Usina Popular y Municipal SEM, por la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta y Nueve con Veinticinco Centavos ($ 249,25), en concepto de pago por el
gasto de energía eléctrica (período 11/06) del inmueble sito en calle Paz 1259 de nuestra ciudad,
donde funciona la Subsecretaría de Salud.
Artículo 2º - La erogación a producirse será apropiada a la partida 3.1.1.0 “Energía Eléctrica”
51 de 97
Ejecutivo, 1.1.1.01.08. – Subsecretaría de Salud, Programa 33 – Atención Primaria de la Salud,
Actividad 05 – Administración y Coordinación del Presupuesto de Gastos vigente.
Artículo 3º Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
administrativo, a efectos de lo que al respecto, prescribe el artículo 186º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
Artículo 5º - Regístrese, Comuníquese, tomen nota Secretaría de Economía y Administración,
Contaduría General, y oportunamente archívese
Nº3148/2006
_____________________________________________________________________________
VISTO:
Lo solicitado por el Sr. Carlos Daniel DE MARIA., en relación a la
exigencia de documentación de obra para obtener la habilitación de comercios, o radicación de
industrias y/o demás actividades lucrativas de la ciudad de Tandil; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 444/05 y sus ampliatorios Nº2240/05 y
418/2006 y 2226/06 el Departamento Ejecutivo ha otorgado una franquicia temporaria de 180
(ciento ochenta) días para la presentación de la documentación técnica convalidada y/u otorgado
el certificado Final de Obra correspondiente del edificio a destinar a la actividad comercial.
Que la franquicia establecida en el Decreto Nº 444/2005 y sus
ampliatorios Nº 2240/05 418/2006 y 2226/06 no constituye una excepción a las normas
administrativas de habilitación vigentes, sino una franquicia temporaria, sin perjuicio de
cumplimentar otras obligaciones establecidas por otras normas reglamentarias que permitan el
control de funcionamiento de las actividades, que debe ejercer esta Municipalidad, a través del
área de Inspección General
Por todo ello:
D E C R E T A:
52 de 97
Artículo 1º - Otórgase un plazo de 180 días (ciento ochenta días) al Sr. Carlos Daniel DE
MARIA., DNI 13.890.175, para la presentación de la documentación técnica convalidada y/u
otorgado el certificado Final de Obra para la obtención del Certificado de Uso de Suelo del
edificio sito en Serrano Nº 1141 de esta ciudad, con la finalidad de habilitar una actividad
comercial sujeta al contralor Municipal, y sin perjuicio de cumplimentar otras obligaciones
establecidas por otras normas reglamentarias.
Artículo 2º- Otórgase un permiso precario para el funcionamiento de la actividad comercial a
desarrollarse en el edificio sito en Serrano Nº 1141 de esta ciudad, por un plazo de 180 días
desde la fecha de emisión del Uso de Suelo conforme, al término del cual deberá estar
indefectiblemente regularizada la situación por la cual se otorgó la franquicia establecida en el
Art. 1º del presente Acto Administrativo, a efectos de poder otorgarse su habilitación definitiva.
Artículo 3º- Dispóngase la clausura del local comercial y por consiguiente el cese de la
actividad comercial, en caso de incumplimiento de la obligación de regularizar la situación por
la cual se otorgó la autorización para funcionar, hasta tanto no se otorgue el correspondiente
Certificado Final de Obra del edificio mencionado en el artículo 1º, y pueda ser levantada la
clausura dispuesta.
Articulo 4º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario General.
Articulo 5º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Oficial” y archívese.
Tomen nota la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, los Departamentos de
Ordenamiento Territorial y de Obras Privadas, la Secretaría de Economía y Administración,
Dirección de Rentas y Finanzas, Dirección de Bromatología y Dirección de Inspección General.
Nº 3149/2006
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Nota
N°13853/2006.
Tandil, 4 de diciembre de 2006.
53 de 97
VISTO:
La nota presentada por el Delegado de Gardey; y
CONSIDERANDO:
Que el día 22 de diciembre del corriente año se llevará a cabo en las
instalaciones del Gimnasio del Club Ferroviario de la localidad de Gardey un Festival
Boxístico.
Por todo ello:
DECRETA
Artículo 1º- Declárase de INTERÉS MUNICIPAL el “Festival Boxístico”, a llevarse a cabo
en las instalaciones del Club Ferroviario de la localidad de Gardey, el día 22 de diciembre del
corriente año, a partir de las 22 hs..
Artículo 2º- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario General.
Tome nota la Delegación de Gardey, quién notificará a los requirentes, y oportunamente
archívese.
Nº3150/2006.
_____________________________________________________________________________
Corresponde Nota Nº: 13911/2006.
VISTO:
54 de 97
La licencia sin goce de haberes solicitada por el agente dependiente del Hospital Municipal
Ramón Santamarina, Sr. Gustavo Barragán Leg. 10.273; y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 46º de la Ley 11.757 faculta al Departamento
Ejecutivo a otorgar licencias especiales con o sin goce de haberes por causas no previstas en
dicha norma, que obedezcan a motivos de real necesidad debidamente documentados.
Que se han expedido al respecto las oficinas pertinentes del Ente
Descentralizado.
Por todo ello
DECRETA
Artículo 1º- Otórgase la ampliación de la Licencia Especial sin Goce de Haberes al agente
dependiente del Hospital Municipal Ramón Santamarina, Gustavo BARRAGÁN Leg. 10.273,
a partir del 1° de diciembre y por el término de un (1) mes, con cargo al artículo 46º de la Ley
11.757.
Nº: 3151/2006
_____________________________________________________________________________
55 de 97
VISTO:
Que el agente municipal, Sr. Walter Aranda – Leg. 7776, solicita le sea
reconocida la antigüedad de los años de servicio que prestó en el Ejército Argentino; y
CONSIDERANDO:
Que el aval prestado por la Dción de Personal, la Dirección de Asuntos
Legales, el informe de la Contaduría General.
DECRETA
Artículo 1º - Reconócese al agente municipal Sr. Walter Aranda – Leg. 7776 la antigüedad
correspondiente por servicios prestados en el Ejército Argentino por el período comprendido
entre el 11 de marzo de 1996 y el 8 de septiembre de 1997.
Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 1.1.3.1. "Por Antigüedad"
dentro de la Clasificación Institucional 1 – Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. –
Ejecutivo, 1.1.1.01.03. – Secretaría General, Programa 20 – Inspección y Control Ciudadano,
Actividad 02 – Control del Tránsito del Presupuesto de Gastos vigente.Artículo 3º Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
las Municipalidades.
Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por el Secretario General.
Artículo 5º - REGISTRESE, tomen nota Secretaría de Economía y Administración, Secretaría
de General, Dción. de Tránsito que notificará al interesado, Contaduría General, Dción. de
Personal y oportunamente archívese.
Nº 3152/2006
_____________________________________________________________________________
56 de 97
Visto el Programa Municipal de Fomento a las Microempresas,
(PROMICRO), instituido por Ordenanza 9909;
Que dicha normativa dispone la creación del Registro de
Microempresas del Partido de Tandil (REMICE);
El Decreto reglamentario 824/2006; y
Considerando que según lo informado por la Secretaría de
Desarrollo Local, la Sra. CELIA E. ALI – DNI. 13.824.192, ha sido inscripta en el Registro
Municipal de Microempresas (REMICE), bajo el Nº 54;
Que mediante nota 13968/2006 la contribuyente mencionada,
en carácter de titular del comercio ubicado en Gral. Pinto Nº 278, solicita la exención del pago
de la Tasa por Seguridad e Higiene y descuento del 50 % del Derecho de Habilitación
correspondiente;
Que se encuentra inscripta con el rubro lavadero de ropa, bajo la
cuenta 22.241/000 a partir del 30/11/2006.----------------------------------------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE TANDIL
DECRETA
Artículo 1º Autorízase a efectuar un descuento del 50 % del Derecho de Habilitación
correspondiente a la inscripción del salón de belleza, ubicado en calle Gral. Pinto Nº 278 de
Tandil, habilitado a nombre de la Sra. CELIA E. ALI – DNI. 13.824.192, en virtud a lo
dispuesto por Dto. 824/2006, reglamentario de la Ordenanza 9909 en vigencia.--------------------------------------------------------------Artículo 2º - Otórguese a la contribuyente mencionada en el artículo 1º, la exención del pago de
la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene – Cuenta 22.241/000, por el término de un (1)
año, a partir del 30/11/2006..----------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración, Dción de Rentas y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Local, Contaduría
General y oportunamente archívese.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nº. 3153/2006
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
57 de 97
_____________________________________________________________________________
TANDIL, 4 de Diciembre de 2006
VISTO:
La solicitud de pago de las horas suplementarias realizadas por el agente de la
Dirección de Bromatología Martín Bayala, por tareas de limpieza y mantenimiento en los
caniles del predio municipal; y
CONSIDERANDO:
Que se han expedido las Direcciones de Personal y Presupuesto;
Por todo ello:
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a abonar al agente Martín Bayala –legajo 8560- la suma de $ 175,00
(pesos ciento setenta y cinco), importe correspondiente a horas suplementarias realizadas desde
el 11 de septiembre del corriente año, afectado a tareas de limpieza y mantenimiento en los
caniles del predio municipal.
Artículo 2º - La erogación a producirse se deberá apropiar a las partidas 1.3.1.2. “Horas
Extras”, de la clasificación institucional 1 –Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. –
Administración Municipal, 1.1.1. –Administración Central, 1.1.1.01. –Departamento Ejecutivo,
Subjurisdicción 1.1.1.01.08. –Subsecretaría de Salud, Programa 30 –Servicio Bromatológico,
Actividad 03- Dispensario Antirrábico y Zoonosis, del Presupuesto de Gastos vigente.
Artículo 3º.- Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta por este acto
administrativo, a efectos de lo que al respecto prescribe el artículo 186º) de la Ley orgánica
Municipal.
Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario General.
Artículo 5º - REGISTRESE, NOTIFIQUESE por Dirección de Bromatología, tomen
conocimiento Dirección de Presupuesto, Contaduría General, y pase a la Dirección de Personal
para su archivo definitivo.
Nº 3154/2006
_____________________________________________________________________________
58 de 97
Corresponde a Nota Nº 13699/01/06
VISTO:
La renuncia al ejercicio de 10 horas cátedra provisionales presentada por el
agente de la Dirección de Cultura Germán Groppa; y
CONSIDERANDO:
Que ha prestado conformidad la titular de la dependencia;
Que se ha expedido la Dirección de Personal, según informe obrante a fs. 3;
Por todo ello:
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por el agente de la Dirección de Cultura –Ballet
de Tango Municipal- Germán Groppa –legajo 8597- al ejercicio de 10 horas cátedra
provisionales a partir del 1º de enero de 2007, pasando a revistar con 10 horas.
Artículo 3º - Regístrese; notifíquese por Dirección de Cultura, tomen nota Dirección de
Presupuesto, Contaduría General, y pase a la Dirección de Personal para su archivo definitivo.
Nº 3155/2006
_____________________________________________________________________________
VISTO:
59 de 97
La renuncia al ejercicio de 10 horas cátedra provisionales presentada por el
agente de la Dirección de Cultura Guillermo Boyd; y
CONSIDERANDO:
Que ha prestado conformidad la titular de la dependencia;
Que se ha expedido la Dirección de Personal, según informe obrante a fs. 3;
Por todo ello:
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por el agente de la Dirección de Cultura –Ballet
de Tango Municipal- Guillermo Boyd –legajo 8126- al ejercicio de las 10 horas cátedra
provisionales que ostentara en la dependecia a partir del 1º de enero de 2007.
Artículo 3º - Regístrese; notifíquese por Dirección de Cultura, tomen nota Dirección de
Presupuesto, Contaduría General, y pase a la Dirección de Personal para su archivo definitivo.
Nº 3156/2006
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Nota 13271/06
Visto:
La nómina de profesores que se desempeñarán en el ejercicio de horas cátedra
provisionales en los distintos establecimientos educacionales dependientes de la Comuna
durante el mes de noviembre de 2006, elevada por la Dirección de Educación; y
Considerando:
Que se han expedido favorablemente la Dirección de Personal y Contaduría General;
Por ello;
D E C R E T A:
60 de 97
Artículo 1º.- Desígnase a los profesores que seguidamente se detallan en el ejercicio de las
horas cátedra provisionales que para cada caso se indican, por el período comprendido entre el
1º y el 30 de noviembre del corriente año:
PROGRAMA 35 – EDUCACION – Actividad 01 – Escuelas de Arte
DESIGNACION EN HORAS PROVISIONALES
Legajo APELLIDO Y NOMBRE
8635
ACOSTA PATRICIA
8400
ALARCON GABRIELA
8432
ALLU MARIANA
7991
ALTAMIRANDA KARINA
7673
CALVAR RAUL
8402
CECCHINI GUSTAVO
7684
COLOMBO MARCELA
8204
DEVICENZI ALMA
7852
DIAZ DIANA
7989
DIAZ EDUARDO
8401
ENRIQUEZ CLAUDIO
8545
GENARO ARIEL
8223
GERVAN SILVINA
7988
GONZALEZ CARLOS
8167
HALL EDUARDO
8532
IBARRA LEONARDO
7749
LARSEN ERIKA
7591
LOPEZ MARCELO
7781
8530
8369
8168
8205
8552
8599
8207
8106
8377
8524
7998
8103
8385
8180
8108
8421
8547
8233
8203
8543
8407
8133
8611
CANTIDAD DE HORAS
04
04
08
03
30
06
08
04
05
25
02
13
06
18
30
04
06
30
MACIEL GLORIA
MANSILLA ADRIANA
MOLINA LEONOR
MOUILLERON LEONARDO
NIEVAS OLGA BEATRIZ
NUÑEZ PABLO LUCAS
PASSUCCI CELINA MARIA
PORTA MARIA JOSE
PORFILIO YESSICA
PRECIADO CLAUDIA
PRESA MARCELA KARINA
RODRIGUEZ JOSE LUIS
SALLE NANCY
SALOMON ANDREA
SEGURA CLAUDIA
SUBELZA OMAR
TANGORRA MARTA
TARABORELLI SILVIA
THESZ MARIELA
THESZ ROMINA
VALERO DIEGO
VILLAMAÑE JOSEFINA
WULFF MARIA CECILIA
ZUBIGARAY ANA
DESIGNACION EN HORAS SUPLENTES
61 de 97
04
15
12
26
14
04
08
12
18
02
24
14
12
06
02
10
06
04
08
26
06
07
05
03
8550
BOCCACCIO MARIELA
INCREMENTO EN HORAS PROVISIONALES
5112
MILETTI ANA MARIA
5326
FRANCO ADRIANA
5529
MONTES NOEMI
5688
PIFANO MARIA
6995
PERELLO LILIANA
6847
PICALLO MANUEL
6385
ROSSI VIRGINIA
7992
SCHWITTAY JOAQUIN
09
10
04
04
04
12
09
10
04
PROGRAMA 35 – EDUCACION - Actividad 03 – Administracion y Coordinacion
DESIGNACION EN HORAS PROVISIONALES
7901
ACKERLEY PATRICIA
6238
CALVAR ADRIANA
7731
GUAITA SILVINA
30
30
30
7856
7584
10
10
RIMOLI MARIA ANDREA
RUBIO MARIELA
Artículo 2º.- El egreso respectivo impútese a la partida 1.2.1.4 “Horas Cátedra”, dentro de la
Municipal, 1.1.1. –Administración Central, 1.1.1.01 – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.03 Secretaría General, conforme la estructura programática precedentemente indicada, del
presupuesto de gastos en vigencia..
Artículo 3º.- Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta por este acto
Municipal.
Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario General.
Artículo 5º.- Regístrese; comuníquese; publíquese en Boletín Municipal.
Tomen nota dirección de Educación; Contaduría General, Dirección de Presupuesto y pase a la
Dirección de Personal para su archivo.
Nº 3157/2006
62 de 97
_____________________________________________________________________________
Corresponde Nota Nº 4102/2003
Asunto 567/03
VISTO:
la Ordenanza Nº: 10315, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 23 de
Noviembre de 2006, mediante la cual se desafecta de su uso previsto como espacio
circulatorio público a la traza ideal de la calle A. Frondizi, limitada entre las calles República
del Ecuador y Yugoslavia de esta ciudad, y de parte de la traza ideal de la calle Sin Nombre,
limitada entre la calle R. Dabidos y una línea coincidente con la divisoria entre las pacelas 10 y
13 de la Chacra 173, Fracción IV, ubicada en la Circunscripción I, Sección E de este Partido.
.CONSIDERANDO:
las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Ley Orgánica
Municipal, por Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias, en el art. 108 inc.2) y concs.
Por todo ello:
DECRETA
Artículo 1º - PROMÚLGASE la Ordenanza 10315, sancionada por el Concejo Deliberante de
Tandil.
Artículo 2º - El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario General.
Artículo 3º- Regístrese, Comuníquese, dése al registro de Ordenanzas, al Boletín Municipal, y
archívese.
Tomen conocimiento, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Departamentos de
Ordenamiento Territorial y Catastro, Secretaría Legal y Técnica, Dirección de Patrimonio,
Secretaría de Economía y Administración, Dirección de Presupuesto, Contaduría General,
Dirección de Rentas y oportunamente archívese.-
Nº: 3158/2006
_____________________________________________________________________________
63 de 97
Corresponde Exp. Nº 3600/2006
.
Asunto 817/06.
VISTO:
noviembre de 2006, mediante la cual se declara de Utilidad Pública para los propietarios y/o
poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la ejecución de la extensión de
la Red de Gas Natural por el Sistema de Costo Cubierto en las calles LAS MALVINAS al 1200
(V.P.- C.I) y PIEDRABUENA al 900 (V.P. – C.I.) (Proyecto PO/UOT Nº 16/6983 de nuestra
ciudad.CONSIDERANDO:
Por todo ello:
DECRETA
Tandil.
archívese.
Tomen conocimiento Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Departamento
Ordenamiento Territorial, Secretaría de Economía y Administración, Dirección de Rentas y
Finanzas, Contaduría General y archívese en la Dción de Obras Públicas.Nº: 3159/2006
_____________________________________________________________________________
Corresponde Exp. Nº 3528/2006
.
64 de 97
Asunto 802/06.
VISTO:
noviembre de 2006, mediante la cual se declara de Utilidad Pública para los propietarios y/o
poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la ejecución de la extensión de
la Red de Agua por el sistema de Costo Cubierto en la calle FIORI al 1200 – ambas veredas –
cuadra incompleta – entre Linstow y Massini de nuestra ciudad.CONSIDERANDO:
Por todo ello:
DECRETA
Tandil.
archívese.
Tomen conocimiento Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Departamento
Ordenamiento Territorial, Secretaría de Economía y Administración, Dirección de Rentas y
Finanzas, Contaduría General y archívese en la Dción de Obras Sanitarias.Nº:3160/2006
_____________________________________________________________________________
Corresponde Expte. 4103/2006
Asunto 829/06
VISTO:
Noviembre de 2006, mediante la cual se autoriza a las siguientes Instituciones Educativas:
Escuela Media Nº 10 y Escuela de Cerámica (ZIAP Nº 8), la construcción de una pared, para la
65 de 97
realización de un Mural cerámico de esmalte “sobrecubierta” para ser emplazado en el Paseo
“Parque de la Industria y Comercio”, en el marco del Proyecto “Arte y Memoria”.
.CONSIDERANDO:
Por todo ello:
DECRETA
Tandil.
archívese.
Tomen conocimiento,
Planeamiento y Obras Públicas,
Dirección de Educación y
oportunamente archívese.-
Nº: 3161/2006
_____________________________________________________________________________
Visto:
Las horas suplementarias realizadas por los agentes precedentemente detallados, en el
período comprendido entre el 11 de octubre y el 10 de noviembre del corriente año; y
Considerando:
Que se han expedido al respecto las Direcciones de Personal y de Presupuesto;
Por todo ello;
D E C R E T A:
Artículo 1º.- Autorízase a abonar a los agentes precedentemente detallados, las horas
suplementarias realizadas en el período comprendido entre el 11 de octubre y el 10 de
66 de 97
noviembre del corriente año, por la suma total de Pesos catorce mil ochenta y cuatro con
treinta y cuatro ctvos ($ 14.084,34), discriminada según consta seguidamente:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 16 – Desarrollo Deportivo
Actividad 01 – Actividades Deportivas y Recreativas
$
130,75
$
$
1.181,40
2.973,05
$
20,19
SECRETARIA GENERAL
Programa 20 – Inspección y Control Ciudadano
Actividad 01 – Contralor e Inspección
Actividad 02 – Control del Tránsito
SECRETARIA DE P. Y OBRAS PUBLICAS
Programa 01 – Administración de Obras y Servicios
Actividad 01 – Conducción y Administración
Programa 22 – Servicios Públicos Urbanos
Actividad 02 – Recolección de Residuos Sólidos
Actividad 04 – Servicios Urbanos
$
$
198,00
2.522,78
Programa 23 – Infraestructura Vial Urbana
Actividad 01 – Mantenimiento y arenado de calles
Actividad 02 – Administración y coordinación
$
$
1.341,52
509,38
Programa 24 – Servicios Sanitarios
Actividad 01 – Mantenimiento de redes
$
757,26
Actividad 02 – Provisión de agua potable
Actividad 03 – Desagües y Trat. Cloacales
Actividad 04 – Administración y Coordinación
$
$
$
1.172,16
213,11
653,57
Programa 25 – Servicios de Cementerios
Actividad 01 – Mantenimiento y Servicios
TOTAL
$
$
2.411,17
14.084,34
Artículo 2º.- El egreso respectivo impútese a la partida 1.3.1.2. “Horas Extras”, de la
clasificación institucional 1 – Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. –Administración
Municipal, 1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01 –Departamento Ejecutivo, conforme la
estructura programática detallada precedentemente, todo ello dentro del presupuesto de gastos
vigente para el corriente ejercicio.
Artículo 3º.- Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta por el presente a efectos
de lo que, al respecto, establece el artículo l86 de la Ley Orgánica Municipal.
Artículo 5º.- REGISTRESE; comuníquese; dése al Boletín Municipal y archívese.
67 de 97
Tomen nota Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Contaduría General, Dirección de
Presupuesto y pase a la Dirección de Personal para su archivo.
Nº 3162/2006
_____________________________________________________________________________
VISTO:
La renuncia presentada por la alumna María Laura Domingo; y
CONSIDERANDO:
Que se ha expedido la Dirección de Personal, según informe de fojas 3;
Por todo ello:
DECRETA:
Artículo 1º - Dáse por finalizada la pasantía cumplida por la alumna María Laura Domingo –
DNI 28.669.537 –legajo 8438- en la Dirección de Inspección General y Tránsito, a partir del 1º
de diciembre del corriente año.
Artículo 3º - Regístrese; notifíquese por Dirección de Inspección General y Tránsito; tomen
nota Dirección de Presupuesto, Contaduría General, y pase a la Dirección de Personal para su
archivo definitivo.
Nº 3163/2006
68 de 97
_____________________________________________________________________________
Visto:
La solicitud de designación de la señorita Guillermina Pasarin para desempeñarse como
personal de servicio dependiente de la División Mayordomía, cumpliendo tareas en el edificio
de la Ex – Empresa Buxton, donde actualmente se encuentra funcionando la Dirección de
Parques y Paseos, y;
Considerando:
Por todo ello;
D E C R E T A:
Artículo 1º.- Desígnase a la señorita Guillermina Pasarin –DNI Nº 28.299.258- en la planta
temporaria de la División Mayordomía, en carácter de mensualizada, con remuneración
equivalente a la fijada para la categoría 1 del Agrupamiento Servicio –“Ingresante”- régimen de
30 horas- a partir de 23 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Artículo 2º.- El egreso respectivo impútese a la partida 1.2.1.1 “Personal Mensualizado” y
demás específicas del inciso Gastos en Personal, dentro de la clasificación institucional 1 –
Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. –Administración Municipal, 1.1.1. Administración
Central, 1.1.1.01. Departamento Ejecutivo, Subjurisdicción 1.1.1.01.03 – Secretaría General –
Actividad 01 –Administración de Gobierno, Subactividad 01 – Conducción y Administración
del Presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio en curso.
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario General.
Artículo 4º.- Regístrese; notifíquese por División Mayordomía; tomen nota Dirección de
Parques y Paseos, Contaduría General, Dirección de Presupuesto y pase a la Dirección de
Personal para su archivo.
69 de 97
Nº 3164/2006
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Nota Nº .............
VISTO:
El decreto Nº 2898/06, mediante el cual se dispuso la instrucción sumarial a los agentes
Gustavo Gallardo y Carlos Blasco a fin de deslindar las responsabilidades que le pudieran
corresponder por los hechos denunciados, y;
CONSIDERANDO:
El informe producido por la Dirección de Personal, dando cuenta de la necesidad de
modificar el artículo por el cual se procede a disponer sendos traslados preventivos, en las
condiciones establecidas en el art. 9º) inciso a) de la Ley 11.757;
Por todo ello:
DECRETA:
Artículo 1º - Modifícase el artículo 2º) del decreto 2898/06, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 2º) Disponer el traslado preventivo en las condiciones de la disponibilidad
relativa de los agentes sumariados, conforme el art. 9 inc. a) de la ley 11.757, por el término
de sesenta días, de la Dirección de Vialidad a la Secretaría de Desarrollo Social al agente
Gustavo Gallardo, y a la Dirección de Servicios al agente Carlos Blasco, quienes comenzarán
a prestar sus funciones en las nuevas dependencias, a partir del 30/11 para el primero de los
nombrados, y 15/11 para el segundo, ambos del año en curso.”
Artículo 3º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, y pase a la Secretaría Legal y técnica para
anexar al expediente de origen.
Nº 3165/2006
_____________________________________________________________________________
70 de 97
VISTO:
La solicitud de pago de las horas suplementarias realizadas por los agentes
Daniel Egusquiza y Luis Churruca, presentada por el titular de la dependencia a fojas 1 de la
presente, contando con al anuencia del Secretario de P. y Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:
Los informes producidos por la Dirección de Personal y la Contaduría General;
Por todo ello:
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a abonar a los agentes Daniel Egusquiza –legajo 4788- y Luis
Churruca –legajo 8351- hasta treinta (30) horas extraordinarias por tareas a realizar en horario
suplementario para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial, y la evacuación de
los trámites acumulados por la gran demanda profesional, a partir del 27/11/2006 y por el
término de 3 meses.
Artículo 2º - La erogación a producirse se deberá apropiar a las partidas 1.3.1.2. “Horas
Extras”, de la clasificación institucional 1 –Sector Público Municipal no Financiero, 1.1. –
Administración Municipal, 1.1.1. –Administración Central, 1.1.1.01. –Departamento Ejecutivo,
Subjurisdicción 1.1.1.01.05. –Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas,– Actividad 01 –
Administración de Obras y Servicios Públicos – Subactividad 01 – Conducción y
Administración, del Presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio en curso.
Artículo 3º - Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta por este acto
Municipal.
Artículo 5º - REGISTRESE, NOTIFIQUESE a través de la Secretaría de P. y Obras Públicas,
tomen conocimiento Dirección de Presupuesto, Contaduría General, y pase a la Dirección de
Personal para archivo definitivo.
Nº 3166/2006
_____________________________________________________________________________
71 de 97
Visto:
La solicitud de incremento de horas cátedra para el agente Manuel Picallo efectuada por
la Dirección de Educación, con el propósito de continuar con las tareas asignadas en la Escuela
de Artes Visuales Nº 1; y
Considerando:
Que dichas horas han sido renunciadas por la agente Liliana Barcella, a partir del
1/11/2006;
Por ello;
D E C R E T A:
Artículo 1º.- Desígnase al agente Manuel Picallo –legajo 6847- en el ejercicio de seis (6)
horas cátedra provisionales en la Escuela de Artes Visuales Nº 1, por el período comprendido
entre el 1º y el 30 de noviembre del corriente año.
Municipal, 1.1.1. –Administración Central, 1.1.1.01 – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.03 Secretaría General, Programa 35 –Educación, Actividad 01 – Escuelas de Arte, del Presupuesto
de Gastos vigente.Artículo 3º.- Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta por este acto
administrativo, a efectos de lo que al respecto prescribe el art. 186º) de la Ley Organica
Municipal.
Notifíquese por Dirección de Educación; Contaduría General, Dirección de Presupuesto y pase
a la Dirección de Personal para su archivo.
Nº 3167/2006
_____________________________________________________________________________
72 de 97
Corresponde a Expediente Nº 05-001082-00
Tandil , 04 de diciembre de 2006.
VISTO:
las presentes actuaciones y teniendo, en cuenta lo determinado por Ley
9289/79
DECRETA
Artículo 1º - Incorpórase al régimen determinado por el Art.12 de la Ley 9289/79 inciso g),
modificatoria de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la ejecución de la obra de Red de
Cloacas en la calle PAYRO al 800-vereda impar-; obra declarada de utilidad pública y pago
obligatorio para los vecinos afectados por Ordenanza Nº 8934.Artículo 2º - Apruébanse las condiciones determinadas en la presentación efectuada por la
Comisión Vecinal, y la Empresa COPETANGAS LIMITADA como asimismo los contratos
firmados con los vecinos frentistas.
Artículo 3º - Todos los vecinos afectados por las obras que no efectuaran sus pagos dentro de
los treinta días contados a partir de la fecha de vencimiento de los plazos estipulados,
incurrirán en mora de pleno derecho sin necesidad de previa interpelación. En tal sentido se
podrán considerar cumplidos los plazos pendientes y exigir el total de lo adeudado como si se
tratara de una obligación de plazo vencido, de acuerdo al Art. Nº 46 de la sección V de la
Ordenanza Obras Públicas Nº 1772/73.
Artículo 4º - Apruébanse las planillas de prorrateo que correspondan a las obras objeto del
presente decreto y los planos generales de detalle y cómputo métrico realizado por la Empresa
COPETANGAS LIMITADAArtículo 5º - El Inspector de las obras por parte de la Municipalidad actuará en conjunto con
el que designe el ente prestatario del servicio y será designado por la Subsecretaría de
Planeamiento y Obras Públicas.
Artículo 6º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento y Obras
Públicas.
Tomen nota Dirección General de Obras Sanitarias, Contaduría General, Dirección de
Rentas y Finanzas y vuelva a la dependencia mencionada en primer término para la
prosecución de su trámite.
Nº. 3168/2006.
73 de 97
_____________________________________________________________________________
Corresponde a Nota N°14119/2006.
VISTO:
La nota presentada por el Director de Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que el día 10 de diciembre del corriente año, se llevará a cabo en las
instalaciones de Moto Club Tandil el Campeonato Provincial Moto ciclístico.
Por todo ello:
DECRETA
Artículo 1º- Declárase de INTERÉS CULTURAL el campeonato Provincial “Moto
ciclístico”, a llevarse a cabo en el Circuito del Tropezón de nuestra ciudad el día 10 de
diciembre del corriente año, organizado por Moto Club Tandil.
Artículo 2º- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario General.
Tome nota la Dirección de Deportes, quién notificará a los requirentes, y oportunamente
archívese.
Nº3169/2006.
74 de 97
_____________________________________________________________________________
Visto:
El acta acuerdo labrada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires con
fecha 14 de Agosto de 2006, correspondiente al expediente Nº0215-44-8694/06; y
Considerando:
Que el Honorable Consejo Deliberante, por mayoria, ha dado cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo 1 del acta referenciada en los vistos del presente decreto.
Que el Articulo 14 inc. p) de la Ley 11757, faculta al Departamento Ejecutivo a
instituir con carácter permanente o transitorio, general o sectorial, otras bonificaciones;
Por todo ello;
D E C R E T A:
Articulo 1: Otorgase a todo el personal de la Municipalidad de Tandil una BONIFICACION
EXTRAORDINARIA REMUNERATIVA, equivalente al 15% de la suma de los siguientes
conceptos:
a) Salario Básico vigente a Junio de 2006 de cada agente municipal.
b) Extensión horaria.
c) Antigüedad
d) Bonificación concepto 14 Administración Central.
e) Bonificación concepto 3 Hospital Ramón Santamarina.
f) Guardias Hospital Ramón Santamarina (concepto 12)
g) Guardias Obras Sanitarias (concepto 535,563,525).
Artículo 2º.- El personal que se incorpore al Municipio a partir del 1º de julio del año en curso,
percibirá la presente bonificación en las condiciones establecidas precedentemente, tomándose
como base de cálculo el sueldo básico de la categoría que se le asigne.
Articulo 3: La bonificación que por el Articulo 1 se establece, tendrá vigencia para el mes de
diciembre del año 2006.
75 de 97
Artículo 4:
El egreso que ocasione la presente bonificación impútese a las partidas
correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente.Artículo 5: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario General.
Artículo 6: Regístrese; notifíquese; tomen conocimiento Dirección Administrativa del Ente
Descentralizado Hospital Ramón Santamarina; Departamento de Recursos Humanos del citado
organismo, y pase a la Dirección de Personal para su archivo.
Nº 3170/2006
_____________________________________________________________________________
Visto que en la Sociedad de Fomento “Agrupación Lisandro de
la Torre”, se llevan a cabo actividades sociales en beneficio de la sociedad en su conjunto; y
Considerando Que los recursos genuinos con que cuenta la
DECRETA
76 de 97
Marisa Beatriz Valin – DNI. 13.750.479, por la suma de Pesos Ochenta Centavos, ($ 80,00), en
concepto subsidio otorgado a la Sociedad de Fomento “Agrupación Lisandro de la Torre” con
cargo de rendición de cuentas, destinado al pago de la Factura emitida por consumo de energía
eléctrica (Período 10/06), del inmueble donde desarrolla funciones la Institución.----------------------------------Artículo 2º - La erogación a producirse será imputada a la Partida 5.1.7.0. “Transferencias a
1.1.1. – Administración Central, 1.1.101. – Departamento Ejecutivo , 1.1.101.02. – Secretaría de
Administración, Dción. de Presupuesto, Contaduría General, y oportunamente archívese.---------------N° 3171/2006
MUNICIPA
L
M
O
EN
EC
UT
IV
A
RT
DEPA
IL
INTEN
ND
TA
DE
DE
NC
IA
J
TO E
______________________________________________________________________
Visto Que en el marco del Proyecto de Zoonificación y
Descentralización, se celebró un Convenio con la Sociedad del Barrio Metalúrgica Tandil, por
el cual se implementa el Centro Comunitario Integrado – Salud y Acción Social; y
Considerando La Ordenanza Nº 9265 que convalida el
Convenio celebrado oportunamente;
El informe de la Contaduría General.--------------------------------------Por todo ello, en uso de sus facultades
DECRETA
77 de 97
Artículo 1º- Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago, a favor del Sr. Carlos
Alberto Depau – DNI. 5.391.860, por la suma de Pesos Trescientos Cuarenta y Ocho con
Cincuenta y Un Centavos ($ 348,51), en concepto de subsidio otorgado, con cargo de rendición
de cuentas, a la Sociedad de Fomento Barrio Metalúrgico, en cumplimiento de la Cláusula
Cuarta del Convenio celebrado con la Institución en el marco del Proyecto de Zoonificación y
Descentralización.------------Artículo 2º - La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.7.0. "Transferencias
a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro” dentro de la clasificación
1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.02. – Secretaría
de Desarrollo Social, Programa 28 – Desarrollo Social, Actividad 04 – Administración y
Coordinación del Presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio en curso.---------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º) Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta en este acto
las Municipalidades.---Artículo 4º- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.------------Artículo 5º - REGISTRESE, COMUNÍQUESE, pase a la Secretaría de Economía y
MUNICIPA
L
M
O
EN
EC
UT
IV
A
RT
DEPA
IL
INTEN
ND
TA
DE
DE
NC
IA
J
TO E
_____________________________________________________________________________
Corresponde Nota Nº: 14.102/2006.
VISTO:
La extensión de la licencia sin goce de haberes solicitada por la agente Julieta María
FALCON Leg. 10.199; y
78 de 97
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido en el artículo 46º de la Ley 11.757 puede
hacer uso de licencia sin goce de haberes por el término de hasta un año.
Por todo ello
DECRETA
Artículo 1º- Otórgase a la agente Julieta María FALCON L.P. 10.199, extensión de la
licencia sin goce de haberes desde el 1º de diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006,
ambos inclusive.
Nº: 3173/2006
_____________________________________________________________________________
VISTO:
Lo solicitado por la Sra. María José FONTANA, en relación a la
exigencia de documentación de obra para obtener la habilitación de comercios, o radicación de
industrias y/o demás actividades lucrativas de la ciudad de Tandil; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 444/05 y sus ampliatorios N°2240/05,
418/2006 y 2226/06 el Departamento Ejecutivo ha otorgado una franquicia temporaria de 180
(ciento ochenta) días para la presentación de la documentación técnica convalidada y/u otorgado
el certificado Final de Obra correspondiente del edificio a destinar a la actividad comercial.
79 de 97
Que la franquicia establecida en el Decreto Nº 444/2005, no constituye
una excepción a las normas administrativas de habilitación vigentes, sino una franquicia
temporaria, sin perjuicio de cumplimentar otras obligaciones establecidas por otras normas
reglamentarias que permitan el control de funcionamiento de las actividades, que debe ejercer
esta Municipalidad, a través del área de Inspección General
Por todo ello:
D E C R E T A:
Artículo 1º - Otórgase un plazo de 180 días (ciento ochenta días) a la Sra. María José
FONTANA, DNI n° 22.115.912 para la presentación de la documentación técnica convalidada
y/u otorgado el certificado Final de Obra para la obtención del Certificado de Uso de Suelo del
edificio sito en la calle Reforma Universitaria N°2960 de esta ciudad, con la finalidad de
habilitar una actividad comercial sujeta al contralor Municipal, y sin perjuicio de cumplimentar
otras obligaciones establecidas por otras normas reglamentarias.
Artículo 2º- Otórgase un permiso precario para el funcionamiento de la actividad comercial a
desarrollarse en el edificio sito en la calle Reforma Universitaria N°2960 de esta ciudad, por un
plazo de 180 días desde la fecha de emisión del Uso de Suelo conforme, al término del cual
deberá estar indefectiblemente regularizada la situación por la cual se otorgó la franquicia
establecida en el Art. 1º del presente Acto Administrativo, a efectos de poder otorgarse su
habilitación definitiva.
Artículo 3º- Dispóngase la clausura del local comercial y por consiguiente el cese de la
actividad comercial, en caso de incumplimiento de la obligación de regularizar la situación por
la cual se otorgó la autorización para funcionar, hasta tanto no se otorgue el correspondiente
Certificado Final de Obra del edificio mencionado en el artículo 1º, y pueda ser levantada la
clausura dispuesta.
Articulo 4º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario General
Articulo 5º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Oficial” y archívese.
Tomen nota la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, los Departamentos de
Ordenamiento Territorial y de Obras Privadas, la Secretaría de Economía y Administración,
Dirección de Rentas y Finanzas, Dirección de Bromatología y Dirección de Inspección General.
N° 3174/2006
_____________________________________________________________________________
80 de 97
TANDIL, 05 de diciembre de 2006.
Visto:
La solicitud de incremento de horas cátedra para tres agentes de la Escuela de Música
Popular, presentada por la Dirección de Educación; y
Considerando:
Que se han expedido la Dirección de Personal y Contaduría General;
Por ello;
D E C R E T A:
Artículo 1º.- Desígnase a los docentes que seguidamente se detallan en el ejercicio de las horas
cátedra provisionales que para cada caso se indican, por el período comprendido entre el 25 de
septiembre y el 31 de diciembre del corriente año:
Escuela de Música Popular
• Legajo 8600
Sara Vicente
Incremento 12 horas cátedra para cubrir Lenguaje Musical I, Lenguaje Musical II y
Audioperceptiva
• Legajo 8223
Adriana Mansilla
Incremento de 6 horas cátedra para cubrir Lenguaje Musical y Audioperceptiva
• Legajo 7992
Joaquín Schwittay
Incremento de 2 horas cátedra para cubrir Apreciación Musical.
Municipal, 1.1.1. –Administración Central, 1.1.1.01 – Departamento Ejecutivo, 1.1.1.01.03 Secretaría General, Programa 35 –Educación, Actividad 01 – Escuelas de Arte, del Presupuesto
de Gastos vigente.Artículo 3º.- Insístese ante Contaduría General la erogación dispuesta por este acto
administrativo, a efectos de lo que al respecto prescribe el art. 186º) de la Ley Organica
Municipal.
Notifíquese por Dirección de Educación; Contaduría General, Dirección de Presupuesto y pase
a la Dirección de Personal para su archivo.
Nº. 3175/2006.
81 de 97
_____________________________________________________________________________
Visto las solicitudes de ayuda económica que ingresan al área
de Acción Social; y
El aval prestado por la Secretaría de Desarrollo Social y el
informe de la Contaduría General.----------------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor del Sr.
Gustavo Alberto Andreoli - DNI. 20.945.126, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos ($
1.300,00), en concepto de pago por alojamiento, correspondiente al mes de Noviembre/2006 de
las siguientes personas:
• Alvarez Hugo – DNI. 14.842.725
$
500,00
• Moll Alejandra – DNI. 12.035.392
$
300,00
• Carrizo Felix – DNI. 5.389.371
$
500,00
Total
$
1.300,00
Artículo 2º- La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayudas
Desarrollo Social, Actividad 3 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos vigente.
Fuente de Financiamiento 131 – Recursos Afectados de Origen Municipal, Rubro de Afectación
12.2.01.02)--------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------N°. 3176/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
82 de 97
_____________________________________________________________________________
Tandil, 05 de Diciembre de 2006.
informe de la Dción. de Presupuesto y la Contaduría General.-------------------------------------------------------------Por todo ello
DECRETA
GRACIELA ROSA CURUCHET – DNI. 14.461.056, por la suma de Pesos Trescientos
Cincuenta,
($ 350,00), en concepto de pago por alojamiento correspondiente al mes de
Noviembre/2006 de la Sra. Contreras América – DNI. 5.379.314.----------------------------------------------------------------------------Artículo 2º- La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayudas
Fuente de Financiamiento 131 – Recursos Afectados de origen Municipal, Rubro de Afectación
12.2.01.02.---------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
83 de 97
_____________________________________________________________________________
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor del Sr. Da
Rios Juan Carlos – DNI. 14.189.642, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta ($
1.850,00), en concepto de pago por alojamiento correspondiente al mes de Noviembre/2006, de
las personas que se detallan y por los montos que en cada caso se indican:
CARABAJAL MIRTA – DNI. 11.717.519
CORDOBA SANTA M. – DNI. 6.026.486
ARZAMENDIA NEMECIO – DNI. 92.132.521
AGRECH MARIA ROSA – DNI. 14.124.915
Total
$
$
$
$
$
450,00
450,00
500,00
450,00
1.850,00
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
E 84 de 97 IV
T
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
DECRETA
ALABARZE ANA MARIA – DNI. 4.568.457, por la suma de Pesos Quinientos Cincuenta,
($ 550,00), en concepto de pago por alojamiento correspondiente al mes de Noviembre/2006 del
Sr. Vera Domingo – LE. 2.872.853.----------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º- La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayudas
12.2.1.02.----------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
85 de 97
DECRETA
MONICA EHRAIJE – DNI. 13.244.471, por la suma de Pesos Trescientos, ($ 300.00), en
concepto de pago por alojamiento, correspondiente al mes de Noviembre/2006 de la Sra.
Mayoral Ascensión – DNI. 828.490.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º- La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayudas
Sociales a
personas” dentro de la clasificación Institucional 1 – Sector Público Municipal no Financiero,
1.1. – Administración Municipal, 1.1.1. – Administración Central, 1.1.1.01. – Departamento
Actividad 3 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos vigente. Fuente de
Financiamiento 131 – Recursos Afectados de Origen Municipal, Rubro de Afectación
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
86 de 97
DECRETA
CELIA JOHANSEN – DNI. 4.291.623, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos, ($ 1.200,00),
en concepto de pago por alojamiento correspondiente al mes de Noviembre/2006 de las
siguientes personas:
Salice Rosa – DNI. 3.830.921
$ 400,00
Vulcano Ana María – DNI. 6.676.179
$ 400,00
Rodríguez Carlos – DNI. 7.637.782
$ 400,00
Total:
$ 1.200,00
12.2.01.02.)--------------------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
87 de 97
_____________________________________________________________________________
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor del Sr. Merlo
Gabriel Francisco – DNI. 24.812.321, por la suma de Pesos Mil Cien ($ 1.100.00), en concepto
de pago por alojamiento correspondiente al mes de Noviembre/2006 de las siguientes personas:
• Sánchez Isidro – DNI. 5.292.559
$
250,00
• Palacios Adolfo – DNI. 5.376.107
$
350,00
• Duarte Enrique – DNI. 5.389.690
$
500,00
Total
$
1.100,00
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------N°. 3182 /2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
88 de 97
_____________________________________________________________________________
Visto las solicitudes de ayuda económica que ingresan al área
de Acción Social; y
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor del Sr.
Gustavo Alberto Andreoli - DNI. 20.945.126, por la suma de Pesos Mil Cuatrocientos Sesenta,
($ 1.400,00), en concepto de pago por alojamiento, correspondiente al mes de Noviembre/2006
de las siguientes personas:
• Ruiz Oscar – DNI. 5.690.422
$
500,00
• Venegas Victor – DNI. 93.665.550
$
500,00
• Falcon Raúl Rafael – L.E. 5.378.816
$
400,00
Total
$
1.400,00
Sociales a
Actividad 3 – Ayuda Social Directa del Presupuesto de Gastos vigente. (Fuente de
12.2.01.02)-------------------------------------------Artículo 3º - El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
89 de 97
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
DECRETA
GRACIELA ROSA CURUCHET – DNI. 14.461.056, por la suma de Pesos Un Mil Seiscientos
($ 1.600,00), en concepto de pago por alojamiento correspondiente al mes de Noviembre/2006
de las siguientes personas:
Heredia Anibal – DNI. 6.679.021
$ 600,00
Triviño Elva Angelica – DNI. 3.835.344
$ 600,00
Vazquez Hilda – DNI. 3.659.072
$ 400,00
Total:
$ 1.600,00
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------N° . 3184/2006.
90 de 97
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
Visto la solicitud de ayuda económica que ingresó al área de
Acción Social; y
DECRETA
Blanca Paglione – DNI. 3.871.471, por la suma de Pesos Novecientos, ($ 900,00), en concepto
de pago por alojamiento, correspondiente al mes de Noviembre/2006 de las siguientes personas:
Di Salvo Amelia – DNI. 4.027.798
$
400,00
Flora Jorge – DNI. 26.641
$
500,00
Total
$
900,00
Sociales a
Administración.-
91 de 97
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------N°.3185/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor del Sr. Da
Rios Juan Carlos – DNI. 14.189.642, por la suma de Pesos Quinientos ($ 500,00), en concepto
de pago por alojamiento correspondiente al mes de Noviembre/2006 de la Sra. Espil Rosa –
DNI. 3.832.450.-------Artículo 2º - La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayudas
Administración.-
92 de 97
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.--------------------------------------------------------------N°. 3186/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
DECRETA
María Cecilia Roquet – DNI. 17.210.369, por la suma de Pesos Ochocientos Ochenta, ($
880.00), en concepto de pago por alojamiento correspondiente al mes de Noviembre/2006 de las
siguientes personas:
• Ramírez Teresa – DNI. 2.731.898
$
280,00
• Meyer Elsa – DNI. 4.038.524
$
600,00
Total
$
880,00
12.2.01.02.----------------------------------------------------------
93 de 97
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
Visto la solicitud de ayuda económica que ingresó al área de
Acción Social; y
DECRETA
FERREYRA TERESA ADELAIDA – DNI. 5.241.913, por la suma de Pesos Trescientos,
($300,00), en concepto de pago por alojamiento, correspondiente al mes de Noviembre/2006 de
la Sra. Sánchez, Isabel – L.C 4.858.562.---------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º- La erogación respectiva se imputará con cargo a la Partida 5.1.4.0. "Ayudas
Sociales a
94 de 97
Administración, Contaduría General y oportunamente archívese.----------------------------------------------------------------N° 3188/2006.
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
M UNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
TI
P
U
A
C
R
E
TA
J
ME O E
NT
_____________________________________________________________________________
DECRETA
Artículo 1º - Autorízase a Contaduría General a extender Orden de Pago a favor del Sr. Merlo
Gabriel Francisco – DNI. 24.812.321, por la suma de Pesos Ochocientos Veinte ($ 820.00), en
concepto de pago por alojamiento correspondiente al mes de Noviembre/2006 de las siguientes
personas:
Echeverria Hugo – DNI. 5.377.705
$
400,00
Villagra Juan – Doc. en trámite
$
420,00
Total
$
820,00
95 de 97
A
CI
N
E
D
N
E
T
N
I
y Administración
MUNICIP
AL
D
E
T
A
N
D
IL
O
D
V
E
I
T
P
U
A
C
R
E
TA
ME O EJ
NT
_____________________________________________________________________________
Referencia Nota 06-11216
VISTO:
El Decreto Nº2540/2006 en el cual se ordena la suspención preventiva del agente Oscar Mercel
por el termino de 60 días en el ejercicio de sus funciones, por estar en plena ejecución la
diligencia sumarial con el objetivo de deslindar responsabilidades en el hecho que se investiga;
y
CONSIDERANDO:
QUE se han cumplido los sesenta (60) días de suspensión preventiva al agente Oscar Marcel, tal
lo establece el Art. 9 inc. a) de la Ley 11757.
QUE habiéndose cumplido los plazos de la suspensión preventiva ordenados en el Art. 2 del
Decreto 2540/2006, se hace necesario asignar tareas al agente Oscar Marcel en una dependencia
que no este dentro de la Secretaria de Obras Publicas y Planeamiento, dependencia esta donde
se desarrolla la investigación en curso.
Por ello
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
96 de 97
DECRETA
Articulo Nº1: Trasladar “en comisión de servicios” al agente Oscar Marcel Leg. 5059- de la
Secretaria de Obras Publicas y Planeamiento a la Secretaria de Desarrollo Social –Area de
Vivienda-, a partir del 6 de Diciembre de 2006 y hasta la resolución definitiva del sumario, sin
modificaciones en su actual situación de revista y régimen horario (Categoría 14 – 35 Hs.)
Articulo Nº2: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario General.
Articulo Nº3: REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE
por Secretaria Legal y Técnica, tome
conocimiento la Secretaria de Obras Publicas y Planeamiento, Secretaria de Desarrollo Social,
y pase a la Dirección de Personal para su archivo.
Nº. 3190/2006.
_____________________________________________________________________________
97 de 97

1 de 97 - Municipio de Tandil

Transcripción

Documentos relacionados