Descargue el Tutorial del Home Banking.

Descargue el Tutorial del Home Banking.

Home Banking
MANUAL DE USO
versión 1.0
Bienvenido a Home Banking
En este Manual de Uso,
podrá descubrir el
Nuevo Home Banking
desarrollado por Red Link.
Innovador
Flexible
Sólido
Funcional
Ágil
Seguro
Simple
Lo invitamos a conocerlo.
ción
Introducción
Home Banking es el servicio que permite administrar su dinero a través de Internet, realizando
consultas y operaciones bancarias con la mayor comodidad, en forma remota, desde cualquier
lugar y en cualquier momento, contribuyendo de esta manera al mejor uso de su tiempo.
Dentro de un sólido esquema de seguridad, esta nueva aplicación permitirá una mejor
interacción del usuario dadas sus características innovadoras en términos de navegación de
transacciones.
Los nuevos patrones de navegación surgieron de una importante investigación en materia de
usabilidad realizada por especialistas.
El objetivo es que los usuarios operen mejor, de un modo más sencillo y de esta forma
incrementen la cantidad de operaciones en el Home Banking.
Dirigido al mercado de Banca Individuos, Home Banking permite resolver, las 24 hs los 365 días
del año, todo tipo de consultas, y operaciones monetarias tales como transferencias de fondos
dentro del mismo banco y hacia otros bancos, pago de impuestos y servicios, recarga de celular,
pedido de chequeras, etc.
Para operar por Home Banking el usuario debe ser cliente del banco y contar con una pc con
acceso a internet. Comenzar a operar es muy sencillo dado que la clave se obtiene por única
vez en un Cajero Automático de la Red Link.
Resuelva todas sus consultas llamando a nuestro Call Center al (011) 4317-1420 ó 0800-888LINK (5465).
Esperamos que este Nuevo Home Banking le permita operar, más y mejor.
Adelante, ingrese ahora mismo.
Lo estamos esperando.
El Home Banking es un sitio seguro, lo cual puede verificarse en que la dirección es https y no http y
gráficamente se visualiza la imagen del candado cerrado en el pie del navegador.
El Nuevo Home Banking incorpora la función de login partido, esto significa que el ingreso de Usuario
y Clave se realiza en dos instancias diferentes.
Login
A continuación debe escribir el nombre de usuario en el campo Usuario.
Login
Una vez ingresado un usuario, la pantalla solicitará el ingreso de la clave. Pero atención, muy
importante, aparecerá una imagen. Esta imagen constituye un elemento muy importante para su
seguridad que consiste en lo siguiente: la primera vez que se ingrese el sistema otorgará una imagen
al azar, pero inmediatamente después de ingresar, debe ir a Configuración Personal, Modificación de
Datos Personales a realizar la modificación de la imagen. Para esta operación le solicitará el ingreso
de PIN. La imagen seleccionada por usted aparecerá también en el interior de Home Banking al lado
de los datos de usuario.
La próxima vez que ingrese a Home Banking, una vez que ingrese el Usuario le aparecerá la imagen
que usted ha seleccionado.
Esto garantiza su seguridad.
MUY IMPORTANTE:
Si al realizar esta operación
usted no visualiza ninguna
imagen o la imagen que usted
ingresó, NO DEBE
INGRESAR LA CLAVE. Llame
inmediatamente al Banco o al
Call Center de Red Link (011)
4317-1420 ó 0800-888-LINK
(5465).
Login
Una vez dentro de Home Banking ingresará a la pantalla de inicio.
El sitio contiene distintas áreas:
Barra superior
Buscador
Opciones Personales
Barra media
Breadcrumb
Menú pincipal
Area Transaccional
Accesos Frecuentes
Site
Una vez dentro de Home Banking ingresará a la pantalla de inicio.
El sitio contiene distintas áreas:
Barra superior: Contiene Inicio, Contacto y Salir. Inicio lo lleva siempre a la pantalla configurada por el
Banco como pantalla inicial, Contacto permite enviarle un mail al Banco y Salir para cerrar la sesión
de Home Banking.
Barra media: Contiene Preguntas Frecuentes, Seguridad del Sistema, Operaciones Disponibles y
Mapa del Sitio. El Mapa del Sitio puede además utilizarse para navegar ya que todas las opciones del
menú contienen hipervínculos a las transacciones de Home Banking.
Breadcrumb o migas de pan,
indica en qué transacción se
encuentra.
Menú pincipal, al clickearlas se
accede a la transacción
solicitada.
Area Transaccional, donde
aparece el resultado de las
transacciones
Opciones Personales, permite al
usuario configurar sus opciones
disponibles.
Accesos Frecuentes, es otra
forma de navegar clickeando
directamente sobre cada una de
las opciones
Site
Al clickear Opciones Personales se accede a la Modificación de Datos Personales, la Configuración
del Servicio de Mensajes y Alertas y la Solicitud de Aplicativo Link Celular
Para realizar la modificación de la Imagen de Identificación debe ingresar a Modificación de Datos
Personales y presionar en el link "Buscar”
Configuración
personal
A continuación podrá visualizar todas las imágenes disponibles, una vez que ha elegido la de su
preferencia la marca en el círculo ubicado debajo de la imagen y presiona el botón “Aceptar”
Configuración
personal
Para confirmar debe ingresar la Clave y presionar el botón “Aceptar”. A continuación le aparecerá un
mensaje que indicará que la transacción se realizó exitosamente.
Configuración
personal
Al cerrar la ventana podrá observar que la imagen se actualizó en función a lo elegido. A partir de
este momento cada vez que ingrese a Home Banking visualizará esa imagen como imagen de
identificación para garantizar su seguridad.
Configuración
personal
Para configurar Mensajes y Alertas el usuario debe ingresar a Opciones Personales y luego clickear
en la opción Servicio de Mensajes y Alertas
Mensajes y
Alertas
Los Mensajes y Alertas pueden configurarse con destino a una casilla de correo electrónico y/o a un
teléfono celular. Para realizar la configuración debe ingresar estos datos. Si el usuario ya cargó en
Datos Personales la casilla de mail y el celular, no es necesario que los vuelva a ingresar,
simplemente debe clickear el check box “Utilizar información de Datos Personales”. Para configurar
cada opción debe presionar el botón Agregar
Mensajes y
Alertas
Al presionar botón Agregar aparecerá una fila, clickeando sobre la misma se mostrarán las opciones
para configurar el mensaje y/o alerta
Mensajes y
Alertas
En el ejemplo, se selecciona la opción Vencimientos Pendientes, se marca como canal de recepción
del Mensaje el e-mail y la frecuencia “4 días antes”. Si se desea dar de alta otro mensaje/alerta, el
usuario presionará la opción Agregar, si desea seleccionar solo uno presiona el botón “Confirmar y
aceptar la configuración”
Mensajes y
Alertas
En el ejemplo, se agrega como segunda opción la Consulta de Movimientos
Mensajes y
Alertas
Al elegir Consulta de Movimientos, el usuario deberá seleccionar el canal donde desea recibir la
información, la frecuencia y las cuentas
Mensajes y
Alertas
Para confirmar la configuración elegida deberá ingresar la Clave y presionar el botón Aceptar
Mensajes y
Alertas
A continuación, el sistema le mostrará un mensaje informativo que la transacción se realizó
exitosamente. Los mensajes que indican transacciones exitosas se visualizan en color verde
Mensajes y
Alertas
Al seleccionar la opción Preguntas Frecuentes, accederá al detalle de las consultas más habituales
de la utilización de Home Banking.
Preguntas
Frecuentes
Al seleccionar la opción Operaciones Disponibles, accederá al detalle de todas las transacciones de
Home Banking
Operaciones
Disponibles
Al seleccionar la opción Seguridad del Sistema, accederá al detalle de las recomendaciones de
Seguridad que le aconsejamos tener en cuenta para una operatoria sin riesgos
Seguridad del
Sistema
Al seleccionar la opción Mapa del Sitio, accederá al detalle de todas las opciones habilitadas en
Home Banking.
Puede utilizar esta opción para navegar, clickeando cada una de las opciones
Mapa del Sitio
El Buscador de Home Banking es sumamente útil, usted puede utilizar esta opción para navegar
escribiendo una o varias letras del nombre de la opción deseada. En este ejemplo, al ingresar una “c”
el sistema muestra todas las transacciones cuyo nombre comienza con esa letra, las cuales pueden
seleccionarse y accederse directamente sin utilizar el menú.
Buscador
Clickeando el botón Posición Consolidada del Menú Principal, se accede a dicha consulta.
La misma muestra el detalle de todas las cuentas en al Banco con posibilidad de acceder
rápidamente a distintas consultas.
Posición
Consolidada
Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra
el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparecen los íconos que
permiten realizar consultas sobre la cuenta seleccionada. El usuario podrá Imprimir y Descargar la
consulta
Posición
Consolidada
Al seleccionar la opción de menú Cuentas, el sistema mostrará todas las opciones disponibles de ese
módulo.
Modulo
Cuentas
Si el usuario clickea la opción Saldos accederá al detalle del saldo de todas las cuentas en el banco.
Saldos
Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra
el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparecen los íconos que
permiten realizar consultas sobre la cuenta seleccionada.
Por ejemplo, si selecciona la opción Disponibles
Saldos
Por ejemplo, si selecciona la opción Límites y Disponibles, el usuario accede al detalle de esa
información respecto a su tarjeta de débito.
Saldos
Para consultar la CBU de una cuenta debe ingresar al menú Cuentas y clickear la opción consulta de
CBU. Para elegir la cuenta hace un click con el botón izquierdo del mouse y presiona el ícono. Si
tiene una sola cuenta, el sistema trae la información sin necesidad de elegir la cuenta.
El sistema le mostrará la CBU de la cuenta seleccionada, el cual puede Imprimir o Descargar en
archivo formato .csv
CBU
Al seleccionar la opción Ultimos Movimientos primero se debe seleccionar la cuenta haciendo un click
y presionando el ícono. Si tiene una sola cuenta, el sistema trae la información sin necesidad de
elegir la cuenta.
Todas las consultas de Home Banking pueden imprimirse y decargarse en la pc del usuario.
Ultimos
Movimientos
Al clickear la opción Imprimir, aparece una pantalla para seleccionar la impresora e imprimir la
consulta.
Ultimos
Movimientos
Al clckear la opción Descargar, aparece una pantalla para seleccionar si desea abrir el archivo o
guardarlo en el disco de la pc.
El archivo se descarga en formato .csv (separado por comas) que puede abrirse con distintos
programas de planillas de cálculo (por ejemplo excel) o bloc de notas.
Ultimos
Movimientos
Si hubiera seleccionado la opción Realizar Transferenicas, el sistema le carga esa pantalla dejando
marcada la cuenta seleccionada como cuenta Origen de Transferencias
Realizar
Transferencias
Si el usuario clickea la opción Realizar Transferencias, el sistema traerá la pantalla para el ingreso de
las mismas.
Para realizar una Transferencia se deben completar tres campos ubicados en tres bloques:
Origen: Cuenta que desea debitar los fondos
Destino: Cuenta que desea acreditar los fondos
Importe de la operación
Realizar
Transferencias
Al clickear el botón Origen, el sistema muestra el listado de cuentas que el usuario tiene en el Banco
y que pueden ser utilizadas como Cuenta Débito de los fondos.
Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra
el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparece el ícono que
permite seleccionar la cuenta débito
Realizar
Transferencias
Una vez seleccionada la cuenta Origen queda cargada en el primer bloque. A continuación el usuario
debe seleccionar la Cuenta Destino
Realizar
Transferencias
Las Cuentas Destino se agrupan en dos solapas:
Cuentas Propias y Cuentas de Terceros.
Dentro de cuentas propias, el listado se divide en dos partes:
Cuentas Propias en el Banco, corresponde al total de cuentas del usuario en el Banco.
Cuentas Propias en otro Banco: son las cuentas del usuario en otros bancos de la Red Link o de
otros bancos del Sistema Financiero no pertenecientes a la Red Link.
Realizar
Transferencias
Una vez seleccionada la cuenta Destino queda cargada en el segundo bloque. A continuación el
usuario debe ingresar el Importe de la transferencia
Realizar
Transferencias
Luego el usuario ingresa el importe de la transferencia. Adicionalmente el usuario puede marcar el
check box indicando que desea enviar un correo electrónico con los datos de la transferencia.
En este caso, como se trata de una transferencia entre cuentas propias, el sistema sugiere la
dirección de correo electrónico que el usuario ya configuró previamente en Configuración Personal. Si
el usuario modifica esa dirección de mail, el sistema le preguntará si quiere modificarla. Si el usuario
acepta esta modificación, la misma actualiza el dato en la Configuración Personal.
El Nuevo Home Banking permite operaciones múltiples, esto significa que el usuario puede en un
mismo paso realizar varias transferencias y luego confirmarlas todas juntas con un único ingreso de
clave.
Si desea realizar una sola
transferencia, presiona el
botón Confirmar y realizar
Transferencia/s.
Si el usuario quiere realizar
más de una transferencia en
el mismo momento, presiona
el botón Agregar
Realizar
Transferencias
Si el usuario presionó el botón Agregar aparecerá una segunda línea para poder ingresar los datos de
la segunda transferencia. Si decide anular la carga puede presionar el botón Quitar.
Realizar
Transferencias
Para ingresar los datos de la segunda transferencia, se repite la misma secuencia, selecciona
primero la Cuenta Origen que es donde se debitarán los fondos. En la pantalla se puede apreciar
además que si el saldo de la cuenta no fue consultada en esa sesión de Home Banking, el usuario
puede chequear previamente el saldo de la cuenta clickeando el ícono $
Realizar
Transferencias
En este caso, una vez obtenida la respuesta de la consulta de saldo, hace un click con el botón
izquierdo del mouse y presiona el ícono
Realizar
Transferencias
A continuación, el usuario debe seleccionar la Cuenta Destino de los fondos. En este caso se elige
una cuenta de Terceros, hace un click con el botón izquierdo del mouse y luego presiona el ícono
Realizar
Transferencias
En este ejemplo esa cuenta corresponde a una CBU, a continuación el cliente deberá ingresar el
importe.
Realizar
Transferencias
En este caso, al tratarse de una transferencia a otro Banco, el sistema le solicita que complete todos
los datos además del importe.
Realizar
Transferencias
Si desea seguir cargando transferencias hace un click en Agregar, si desea eliminar alguna hace click
en Quitar. En este caso, el usuario decide realizar las dos transferencias ingresadas, en ese caso
clickea en el botón Confirmar y realizar Transferencia/s. El sistema le mostrará una pantalla con los
datos de las operaciones ingresadas y con el importe total a transferir. Si el usuario está de acuerdo
en realizar ambas operaciones ingresa la Clave y presiona Aceptar. Si alguna de las operaciones no
las quiere realizar debe presionar el botón Cancelar.
Realizar
Transferencias
Si el usuario presionó Aceptar, el sistema procesará ambas transacciones en forma individual en el
orden en que fueron cargadas. A continuación mostrará el resultado de las operaciones realizadas y
permitirá el acceso a la visualización del comprobante de cada una de las operaciones.
Realizar
Transferencias
Por ejemplo, si el cliente presionó Ver Comprobante sobre la operación aprobada, podrá visualizar el
comprobante con los datos correspondientes. Si quiere ver el resto de los comprobantes clickea la
opción Volver a los resultados, si quiere salir del comprobante clickea la opción Cerrar.
Realizar
Transferencias
La imagen del comprobante puede además guardarse en formato .pdf, para realizar esta acción el
usuario debe clickear en la opción Descargar. A continuación selecciona si desea Abrir o Guardar el
archivo pdf conteniendo la imagen del comprobante.
Realizar
Transferencias
Si el usuario decide imprimir el comprobante debe clickear en la opción Imprimir
Realizar
Transferencias
Para realizar la consulta de las transferencias el usuario debe seleccionar dentro del módulo Cuentas
la opción Resumen de Transferencias.
Resumen de
Transferencias
Al clickear la opción se debe ingresar el rango de fechas que se desea consultar. Es posible
consultar los últimos 90 días de historia, para el caso de las transferencias realizadas por Home
Banking esta consulta es “on line” esto significa que el usuario puede consultar en Home Banking
las operaciones que realizó el mismo día de la consulta. Si las transferencias fueron realizadas a
través de Cajero Automático y/o Link Celular se podrán consultar los últimos 90 días pero
incluyendo las operaciones hasta el día anterior.
Resumen de
Transferencias
En el resultado de la consulta el usuario accederá a todos los detalles de la operación. Todas las
columnas son ordenables haciendo un click en el título. Por ejemplo, si se clickea el Importe
ordena las operaciones en forma descendente por importe, si se vuelve a clickear se ordenan en
forma ascendente. Del mismo modo pueden ordenarse todas las columnas: Fecha, Cuenta
Origen, etc.
Resumen de
Transferencias
Para mayor detalle de la operación se clickea en el icono +. Al clickearlo se expande la tabla y se
muestra más información de la operación
Resumen de
Transferencias
Para poder administrar las cuentas de Destino de transferencias el usuario debe seleccionar dentro
del módulo Cuentas la opción Administrar Cuentas de Transferencias.
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Para visualizar más información de la cuenta se debe clickear el ícono “+”, la pantalla se expande
mostrando la información correspondiente
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Para modificar información de la cuenta se debe clickear el check box ubicado a la izquierda de la
cuenta y luego presiona el botón Modificación
Administrar
Cuentas de
Transferencias
En este caso la modificación se realiza sobre la dirección de correo electrónico relacionada con esa
cuenta.
Los datos que se modifican deben ser confirmados por el usuario.
Una vez aceptadas las modificaciones aparece un mensaje indicando que la modificación se realizó
exitosamente. Los mensajes con resultado exitoso se muestran en color verde.
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Si la modificación dio como resultado un error el sistema mostrará un mensaje indicando que se
produjo un error y el motivo correspondiente. En este caso el error es porque no se pueden dar de
baja cuentas Origen de transferencias porque son las cuentas del usuario en el Banco.
Los mensajes con resultado “error” se muestran en color rojo.
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Si el usuario desea dar de baja una cuenta Destino de transferencias, debe seleccionar la cuenta
haciendo un click en el check box ubicado a la izquierda de la cuenta y luego presionar el botón Baja
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Si el usuario seleccionó una cuenta para dar de baja, el sistema le solicitará la confirmación de la
acción.
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Una vez aceptadas las modificaciones aparece un mensaje indicando que la modificación se realizó
exitosamente. Los mensajes con resultado exitoso se muestran en color verde.
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Para poder realizar operaciones de Pagos, el usuario debe seleccionar dentro del módulo Pagos. Si
quiere consultar los servicios e impuestos pendientes de pago debe acceder a la Agenda de Pagos.
Pagos
En Agenda de Pagos se encuentran todos los servicios e impuestos que el usuario ha pagado
anteriormente y/o que adhirió previamente.
Agenda de
Pagos
La Agenda de Pagos además de consultarse en pantalla puede imprimirse o bien bajarse en archivo
a la pc del usuario en formato .csv
Agenda de
Pagos
Si el usuario desea pagar un ente que posee múltiples conceptos, debe posicionarse con el puntero
del mouse en la fila correspondiente, el sistema cambiará el color del servicio/impuesto seleccionado,
haciendo un click con el botón izquierdo del mouse.
Agenda de
Pagos
Si el usuario desea adherir un nuevo impuesto/servicio, debe presionar la opción Adherir un impuesto
o servicio. El sistema le mostrará una pantalla en la cual deberá completar dos datos. El primero
referido al ente, para eso puede seleccionarlo de los combos de Rubro y Ente o bien utilizar el
Buscador de Entes. En ese caso en cuanto el usuario comienza a escribir, el sistema le mostrará
todos los entes que se corresponden con las letras que haya ingresado. El segundo dato es el Código
de Link Pagos que aparece en la factura del ente que tiene el usuario.
Agenda de
Pagos
Si el usuario lo selecciona de los combos de Rubro y Ente, luego ingresa el Código de Link Pagos
que aparece en la factura del ente que tiene el usuario y presiona Aceptar
Agenda de
Pagos
Para poder realizar operaciones de Pagos, el usuario debe seleccionar dentro del módulo Pagos. Si
quiere realizar un pago, ingresa a la opción Pagar
Pagar
Al clickear la opción de pantalla Como pagar, se abrirá una ventana explicando paso por paso como
se realiza un pago por primera vez
Pagar
El Nuevo Home Banking posee una innovadora funcionalidad para realizar todos los pagos de sus
impuestos y servicios. En primer lugar podrá realizar pagos múltiples, es decir en una sola operación
podrá generar todos los pagos juntos y confirmarlos con un solo ingreso de Clave. Al igual que lo que
ocurre con Transferencias, para realizar más de un pago el usuario debe presionar el botón Agregar
pago, si desea eliminar alguno debe presionar el botón Quitar.
En segundo lugar es innovador porque permite en la misma pantalla realizar pagos por primera vez y
seleccionar vencimientos que ya figuran en la Agenda de Pagos. Esto simplifica la operatoria y la
hace más ágil. Si se selecciona la pestaña Hacer pago por primera vez, se deberán ingresar los
datos para el pago.
Pagar
En el ejemplo, el usuario ingreso los datos de un ente, como se trata de un ente que no informa base
de deuda, el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario, para eso deberá clickear en
el botón Importe. Si se tratara de un ente con base de deuda informada este campo lo completará el
sistema en forma automática.
Pagar
En el ejemplo, el usuario ingreso los datos de un ente, como se trata de un ente que no informa base
de deuda, el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario y luego presiona Aceptar
Pagar
A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el ícono.
Pagar
Si desea realizar un solo pago, presiona el botón Confirmar y realizar Pago/s.
Si el usuario quiere realizar más de un pago en el mismo momento, presiona el botón Agregar pago.
Pagar
Si desea realizar un solo pago, presiona el botón Confirmar y realizar Pago/s.
Si el usuario quiere realizar más de un pago en el mismo momento, presiona el botón Agregar pago.
En este ejemplo, para el segundo pago el usuario selecciona la pestaña Seleccionar de la Agenda de
Pagos porque se trata de un servicio o impuesto que ya tiene adherido.
Pagar
En el ejemplo, el usuario seleccionó de la Agenda de Pagos un ente que no informa base de deuda,
por lo tanto el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario y luego presionar Aceptar
Pagar
A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el ícono.
Si desea eliminar un pago debe presionar el botón Quitar, para realizar otro pago presiona el botón
Agregar pago
Pagar
Si el usuario quiere realizar más de un pago en el mismo momento, presiona el botón Agregar pago.
En este ejemplo, para el tercer pago el usuario selecciona la pestaña Seleccionar de la Agenda de
Pagos porque se trata de un servicio o impuesto que ya tiene adherido.
Pagar
En el ejemplo, el usuario seleccionó de la Agenda de Pagos un ente que no informa base de deuda,
por lo tanto el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario y luego presionar Aceptar.
A continuación deberá seleccionar la cuenta desde donde realizará ese pago.
Pagar
Una vez que el usuario ingresó todos los pagos que desea realizar, en el ejemplo son tres pagos,
presiona el botón Confirmar y realizar pago/s
Pagar
El sistema le mostrará una pantalla con los datos de las operaciones ingresadas y con el importe
total a pagar. Si el usuario está de acuerdo en realizar todas las operaciones ingresa la Clave y
presiona Aceptar. Si alguna de las operaciones no las quiere realizar debe presionar el botón
Cancelar.
Pagar
Si el usuario presionó Aceptar, el sistema procesará las transacciones en forma individual en el orden
en que fueron cargadas. A continuación mostrará el resultado de las operaciones realizadas y
permitirá el acceso a la visualización del comprobante de cada una de las operaciones.
Pagar
Por ejemplo, si el cliente presionó Ver Comprobante sobre la primera operación, podrá visualizar el
comprobante con los datos correspondientes.
Pagar
Para consultar y dar de baja Servicios Adheridos, el usuario debe seleccionar el Módulo Pagos y
elegir la opción Servicios Adheridos. Si desea dar de baja un servicio debe clickear en el check box
ubicado a la izquierda del servicio y luego presionar el botón Baja.
Pagar
A continuación el sistema le solicitará que confirme la baja ingresando la Clave y presionando el
botón Aceptar.
Pagar
Una vez realizada la Baja del servicio, el sistema mostrará un mensaje con el resultado de dicha
acción.
Pagar
Si el usuario desea realizar una consulta de los Pagos Realizados, debe seleccionar el Módulo Pagos
y elegir la opción Pagos Realizados.
Pagos
Realizados
Al realizar la consulta de Pagos Realizados, el usuario puede filtrar por dos criterios utilizando uno de
los filtros o ambos. El primer filtro es por “Ente”, con lo cual elegirá de un combo el nombre del ente
respecto del cual desea consultar los pagos realizados.
Pagos
Realizados
El segundo filtro corresponde a “Ente”, “Usuario de Link Pagos” y “Pertenece a”. Este segundo
filtro es muy útil cuando se poseen varios pagos para el mismo ente, de esta forma el usuario
podrá identificarlos más fácilmente.
Pagos
Realizados
Una vez seleccionado el criterio de filtrado, el sistema muestra todos los resultados ordenados
en forma decreciente, del más reciente al menos reciente. Para consultar un pago en particular
debe clickear en la opción Ver Comprobante.
Pagos
Realizados
A continuación el usuario podrá visualizar los datos del comprobante correspondientes al pago
seleccionado.
Pagos
Realizados
Si el usuario desea realizar una operación de Compras, debe seleccionar el Módulo Compras del
menú principal. Si necesita realizar una recarga de celular, selecciona la opción Telefonía Celular. En
la opción Compras podrá realizar recargas de Teléfonos Celulares. En la opción Consultas podrá
acceder al detalle de las recargas ya efectuadas.
Compras
Dentro del menú Compras podrá consultar las Compras realizadas con Tarjeta de Débito. Para
realizar esta consulta deberá seleccionar Compras en Comercios y luego la opción Consultas
Compras
Dentro de Compras en Comercios deberá seleccionar la cuenta a consultar haciendo un click con el
botón izquierdo del mouse
Compras
Una vez seleccionada la cuenta deberá ingresar las fechas “desde” y “hasta” respecto de las cuales
desea realizar la consulta y presiona el botón Consultar
Compras
Así visualizará el detalle de las compras realizadas con esa cuenta en ese período. Esta consulta
puede imprimirla y descargarla en un archivo en formato .csv
Compras
El usuario podrá ingresar al sitio de AFIP sin necesidad de clave Fiscal accediendo desde la opción
Servicios AFIP, donde podrá generar Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para luego ser pagados
dentro del Home Banking,
Servicios AFIP
Si el usuario desea pagar un Volante Electrónico de Pago, deberá seleccionar la opción pagos, luego
AFIP y posteriormente VEP.
Pagos VEP
El usuario selecciona entre las opciones de VEPs generados: por el mismo o por un tercero.
Pagos VEP
Al aceptar, visualiza los Volantes Electrónicos de Pago vigentes, pudiendo elegir uno de ellos para ser
abonado, clickeando sobre el ícono.
Pagos VEP
A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el ícono.
Pagos VEP
Una vez ingresados los datos, deberá presionar Confirmar y pagar VEP
Pagos VEP
El sistema requerirá la confirmación de la operación. Para ello, se solicita ingreso de clave.
Pagos VEP
A continuación el usuario podrá visualizar los datos del comprobante correspondientes al pago
seleccionado.
Pagos VEP
Si el usuario desea dar de baja un Volante Electrónico de Pago, deberá seleccionar la opción pagos,
luego AFIP y posteriormente Dar de Baja VEPs Usuario. El usuario selecciona entre las opciones de
VEPs generados: por el mismo o por un tercero.
Baja de VEP
Si el usuario desea consultar sus VEP Pagados, deberá seleccionar la opción pagos, luego AFIP y
posteriormente VEP Pagados. El usuario selecciona entre las opciones de VEPs generados: por el
mismo o por un tercero.
Consulta de
VEP Pagados
Si el usuario desea realizar una operación de Préstamos, debe seleccionar el Módulo Préstamos del
menú principal. Dentro de dicha opción, el usuario podrá solicitar créditos que disponga preaprobados por su Entidad. Para ello define el tipo de préstamo a solicitar, importe y el plan de cuotas
con su correspondiente importe y tasa.
Para finalizar, presiona Confirmar y solicitar Préstamo.
El usuario deberá confirmar la operación ingresando la clave y clickeando sobre el botón Aceptar
obteniendo un comprobante como resultado de la operación.
Préstamos
Si el usuario desea solicitar un seguro contra robo en ATM, deberá seleccionar la Seguros, luego
Solicitud.
Seguros
El usuario visualizará en pantalla los términos y condiciones de la operación. Para avanzar, deberá
aceptar los términos y condiciones clickeando el botón Aceptar.
Seguros
Luego selecciona la cuenta desde la cual se debitará la cuota del seguro posicionándose sobre la
misma y presionando el ícono.
Seguros
Para confirmar la operación, el sistema muestra en pantalla los datos ingresados por el usuario, y
solicita la clave y aceptación.
Seguros