proyectos PDF\FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

Transcripción

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE
CONTROL DE LA INFANTERÍA DE MARINA EN LAS
ZONAS FRONTERIZAS
DOC-CUINMA-UDIFOR-001
PROYECTO (ACTUALIZACION)
“FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE
ZONAS FRONTERIZAS”
OCTUBRE 2013
Identificación: v 01
Original
Fecha de actualización: 29-OCT-2013
Página 1 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Firmas de Responsabilidad
Responsabilidad
Comandante
CUINMA
del
Nombre
Fecha
CPNV-EM Julián Cajas Aispur
Jefe del Estado Mayor
del CUINMA
CPFG-EM Dario Ortega Perez
Jefe de la Unidad de
Planificación
CPFG-EM Harold Salvador Cadena
Jefe del Departamento
de Logística
CPCB-IM Sergio Torres Rodríguez
Original
Firma
Página 2 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
INDICE
1. Datos Generales del Proyecto ..........................................................................................................5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Nombre del Proyecto: ............................................................................................... 5
Entidad Ejecutora: .................................................................................................... 5
Cobertura y Localización .......................................................................................... 5
Monto ......................................................................................................................... 7
Plazo de Ejecución .................................................................................................... 7
Sector y Tipo de Proyecto ........................................................................................ 7
2. Diagnóstico del Problema o Necesidad ..........................................................................................7
2.1
2.2
2.3
2.4
Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto ........... 7
Identificación, descripción y diagnóstico del problema......................................... 9
Línea Base del Proyecto ......................................................................................... 11
Análisis de Oferta y Demanda ................................................................................ 14
2.4.1 Demanda....................................................................................................... 14
2.4.2 Oferta ............................................................................................................ 17
2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo.................................... 23
3. Objetivos del Proyecto ....................................................................................................................24
3.1 Objetivo general y Objetivos Específicos ............................................................. 24
3.1.1 Objetivo General. .......................................................................................... 24
3.1.2 Objetivos Específicos. ................................................................................... 25
3.2 Descripción del Proyecto. ...................................................................................... 26
3.3 Análisis de los Componentes ................................................................................ 26
3.4 Indicadores de resultado ........................................................................................ 28
3.5 Matriz de marco lógico ........................................................................................... 32
4. Viabilidad y plan de sostenibilidad ................................................................................................36
4.1 Viabilidad Técnica ................................................................................................... 36
4.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto. ..................................................... 36
4.1.2 Especificaciones técnicas .............................................................................. 37
4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica .................................................................... 37
4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. ........................................ 37
Original
Página 3 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios. .......................................................... 39
Flujos Financieros y/o Económicos .............................................................. 45
Indicadores financiero y/o económicos (TIR, VAN ) ...................................... 45
Evaluación económica .................................................................................. 46
4.3 Análisis de Sostenibilidad ..................................................................................... 46
4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos ................................................... 46
4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana. .................. 49
5. Presupuesto Detallado y Fuentes de Financiamiento (Cuadro de Fuentes y Usos) ................ 50
6. Estrategia de Ejecución .................................................................................................................. 50
6.1 Estructura Operativa .............................................................................................. 50
6.2 Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución ............................................. 51
6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades ....................................... 52
7. Estrategia de seguimiento y evaluación ....................................................................................... 62
7.1 Monitoreo de la ejecución ...................................................................................... 62
7.2 Evaluación de resultados e impactos ................................................................... 62
7.3 Actualización de la Línea Base .............................................................................. 63
8. Anexos .............................................................................................................................................. 63
Original
Página 4 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INFANTERÍA DE
MARINA EN LAS ZONAS FRONTERIZAS.
1. Datos Generales del Proyecto
1.1
Nombre del Proyecto:
Fortalecimiento de las actividades de control de la Infantería de Marina en las zonas
fronterizas.
1.2
Entidad Ejecutora:
Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Bienes Estratégicos lo que
corresponde a la adquisición de bienes clasificados como bienes de carácter estratégico
y a través de la Fuerza Naval –Dirección General del Material - Cuerpo de Infantería de
Marina los bienes y servicios que no son considerados en la clasificación mencionados
anteriormente.
1.3
Cobertura y Localización
El presente proyecto es de cobertura interregional, ya que comprende a la región Costa
y Oriente, con mayor énfasis en la Frontera Norte, en donde se incluyen las aguas
interiores y sistemas fluviales de la región.
En cuanto a la localización, este proyecto tiene influencia sobre todos los cantones de
la Provincia de Esmeraldas, las parroquias General Farfán y Puerto El Carmen, y los
cantones de Lago Agrio y Putumayo en la Provincia de Sucumbíos.
Es necesario indicar que los batallones de Infantería de Marina del sector Norte,
dependen administrativamente y logísticamente del Cuerpo de Infantería de Marina
Ubicado en Guayaquil, y no cuentan con la estructura organizativa para ejecutar el
presente proyecto, por lo cual este proyecto es ejecutado por el Cuerpo de Infantería de
Marina ubicado en Guayaquil, en beneficio de las unidades fronterizas.
La adquisición de material para protección del personal y para combatir las actividades
ilícitas, tienen su ámbito de influencia en las áreas que se describen en el siguiente
mapa, y que serán donde se realicen, los patrullajes fluviales y terrestres
Original
Página 5 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Fuente: Elaborado por departamento de logística Infantería de Marina
Las zonas de operación de las unidades de Infantería se constituyen de acuerdo a los
factores de riesgo y amenazas, y de acuerdo a lo establecido en los planes anuales de
operación, tomando en cuenta y haciendo énfasis en la realización de patrullajes
terrestres y fluviales en todo el sector de responsabilidad, siendo apoyados en su
momento por unidades aeronavales a fin de ampliar el área de vigilancia y control de las
zonas fronterizas.
Los criterios que permitieron determinar el área de cobertura son los siguientes:
 Áreas focales donde se concentran las actividades ilícitas.
 Facilidades terrestres, portuarias y fluviales
 Bienestar del personal naval de las zonas fronterizas
Original
Página 6 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
1.4
Monto
El monto total del proyecto actualizado asciende a USD $$ 15,339,155.36 (QUINCE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
CON 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). De los
cuales en el 2012 ya se ejecutaron $ 3,592,656.86
1.5
Plazo de Ejecución
El plazo total de ejecución del proyecto está definido en el cronograma de actividades, y
es de 24 meses (02 años), contados desde el año 2014 hasta el año 2015.
1.6
Sector y Tipo de Proyecto
El Sector es “Justicia y Seguridad”; tipo de Proyecto “Seguridad Externa”, el mismo que
contribuye a la solución del problema de demanda insatisfecha de seguridad en la
Frontera Norte, lo cual incide directamente en la efectividad de la ejecución de los
proyectos de desarrollo del Gobierno. Por otro lado, el proyecto dotará al Cuerpo de
Infantería de Marina de la capacidad de respuesta necesaria para garantizar la
seguridad interna y externa en la Frontera Norte del país.
Este proyecto se realizará en el Sector de “Justicia y Seguridad”, concordante con el
subsector de la Seguridad Externa e Interna.
La Unidad de Ejecución será la Fuerza Naval - Ministerio de Defensa Nacional, y su
incidencia es a nivel nacional en lo que corresponde a las zonas fronterizas en el norte
del Ecuador.
En cuanto al tipo de proyecto, es de Inversión, con impacto social elevado debido a que
está relacionado con la seguridad de la Nación.
2. Diagnóstico del Problema o Necesidad
2.1
Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto
El problema en la Frontera Norte agudizado por el impacto negativo del Plan Colombia,
específicamente las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, han incidido en el deterioro
de la calidad de vida de sus habitantes, y ha permitido que grupos irregulares al margen
de la ley hayan sembrado temor en la población y se dediquen al contrabando de
Original
Página 7 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
combustibles, gas, armas y precursores químicos con destino hacia el vecino país,
empleando los numerosos afluentes fluviales, esteros y canales existentes, auspiciando
una economía de servicios vinculadas a actividades ilícitas en la Frontera Norte.
La población predominante en el ámbito de influencia del proyecto está encaminada a la
población afroamericana que habita en la provincia de Esmeraldas, de acuerdo a lo
establecido en información del INEC1 el consumo promedio es de $ 328 lo cual es
sumamente bajo en comparación con el ingreso medio Nacional que promedia los $
438, la pobreza es uno de los principales problemas en esta región del país.
Otro aspecto importante y sobre el cual se sustenta el proyecto es el de tratar de brindar
seguridad considerando los bajos índices de educación de la población de Esmeraldas y
Sucumbíos, lo que la hace más vulnerable, a ser influenciada por las actividades ilícitas
que se desarrollan en el sector; así tenemos que en valores absolutos el promedio de
años de educación a nivel nacional es de 7,85 y en las zonas fronterizas como son
Esmeraldas y Sucumbíos tenemos valores absolutos de 6,95 y 6, 55. Ver el siguiente
cuadro.
Fuente: Inec
Elaborado: Departamento de Logística Infantería de Marina
La necesidad del Gobierno Nacional de mantener su soberanía territorial y la seguridad
de sus habitantes, ha obligado a las Fuerzas Armadas a efectuar un análisis consciente
de su actual realidad, en la cual se determinó, para el caso específico de la Infantería de
marina, que no cuenta con todas sus capacidades operativas, personal, material y
1
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/npIngresosConsumosCompleto.html#
Original
Página 8 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
medios hacia aquellas áreas fluviales bajo su responsabilidad tales como las
poblaciones de la provincia de Esmeraldas, Putumayo, y General Farfán, en donde se
ha detectado el aumento de la inseguridad de la población, intromisiones e
intranquilidad de los pueblos. A esto se suma un progresivo deterioro de la seguridad y
de las condiciones sociales y económicas en su frontera norte.
El incremento de personal militar ha ocasionado que la infraestructura de los Repartos
Navales del sector, sea insuficiente para brindar las condiciones adecuadas para
desarrollar las tareas encomendadas
El aumento de la inseguridad en la región fronteriza está directamente vinculado a una
serie de elementos derivados de la propia dinámica que ha caracterizado al citado
conflicto en los últimos años, en este contexto, vale la pena destacar los siguientes
elementos:



El riesgo de que grupos y organizaciones dedicadas a actividades ilegales penetren
en territorio ecuatoriano, provoquen daños a personas y bienes públicos y privados,
realicen acciones contra la estabilidad y seguridad de las zonas fronterizas colomboecuatoriana y constituyan un elemento distorsionador en las relaciones bilaterales.
El incremento constante del número de desplazados desde Colombia hacia las
provincias de frontera e interior del país, con los consiguientes problemas de orden
humanitario, como acceso a servicios de salud, educación, alimentación y
protección.
El incremento del flujo indiscriminado de personas y la pobreza en las zonas
fronterizas, ha generado nuevas formas de violencia y criminalidad en el Ecuador.
Bajo estas premisas, el Cuerpo de Infantería de Marina necesita contar con presencia
permanente y capacidades reales que permitan neutralizar las amenaza contra la
soberanía nacional, así como también prevenir las amenazas a la seguridad regional, lo
cual contribuye a materializar los objetivos nacionales de desarrollo en el área de la
Frontera Norte.
2.2
Identificación, descripción y diagnóstico del problema
La Fuerza Naval a través de la Autoridad Marítima Nacional tiene bajo su
responsabilidad salvaguardar la vida en el mar y evitar las actividades ilícitas. Para
cumplir este fin, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA), tiene medios
orgánicos, subordinados al Comando del Cuerpo de Guardacostas, a ellos se agregan
medios del Comando de Operaciones Navales, tales como unidades de la Escuadra
Original
Página 9 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Naval, Batallones de Infantería de Marina, y aeronaves de la Aviación Naval que
apoyan en gran manera a la vigilancia y control de las actividades desarrolladas en los
diferentes espacios acuáticos del Ecuador.
Si se toma en cuenta el Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo, este indica que el
Estado debe buscar: “La revolución por la dignidad, la soberanía y la integración
latinoamericana, lo cual significa mantener una posición clara y digna frente a los
principales problemas del país en sus relaciones internacionales y caminar hacia una
verdadera integración latinoamericana.”
De igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Gobierno Nacional ratifica
el compromiso de garantizar eficazmente la paz, la soberanía nacional y permitir la
inserción inteligente del Ecuador en el orden económico y político resultante de la
Globalización sobre la base del respeto a la identidad nacional y al reconocimiento de la
diversidad étnica, cultural, social, económica y política de los distintos grupos humanos
que comparten el territorio ecuatoriano.
Bajo este contexto, la conservación de la soberanía territorial ha sido durante años el
más importante objetivo estratégico del Estado ecuatoriano y particularmente de las
Fuerzas Armadas, el cual se ha desarrollado a través de una serie de planes,
programas y estrategias dirigidos a los siguientes ámbitos: Proveer la infraestructura y
brindar el mantenimiento adecuado a los Repartos Navales de la Frontera Norte, lo que
permitirá crear las condiciones óptimas de trabajo y bienestar en el personal.
a) Garantizar la integridad de las fronteras externas del país;
b) Garantizar la paz y la seguridad tanto al interior del país como en el ámbito regional
latinoamericano;
c) El apoyo al desarrollo económico y social del país.
Esta visión de soberanía debe ir acompañada del fortalecimiento de las capacidades
institucionales y sociales para combatir la pobreza, promover los derechos humanos y
alcanzar un desarrollo social y económico sostenible, por lo cual es necesario dotar de
la infraestructura necesaria a los repartos navales fronterizos, que les permita a los
miembros de la Fuerza Naval destacados en la Frontera Norte, vivir en un ambiente
digno y enmarcado en las políticas del “Plan Nacional del Buen Vivir”.
Original
Página 10 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Diagnóstico:
En el presente diagnóstico, se demuestra la necesidad de que las Fuerzas Armadas a
través de la Fuerza Naval-Infantería de Marina, cuenten con la infraestructura, medios
materiales y equipos suficientes para mantener e incrementar las capacidades de
ejecutar: patrullajes, vigilancia diurna y nocturna, rescate, y capacidad para incursionar
elementos para obtención de información, a fin de cumplir en forma adecuada con los
Objetivos planteados por el Estado. La consecución de éstos objetivos solo podrá ser
ejecutada por medio de proyectos integrales que le brinden las capacidades que le
permitan cumplir las metas planteadas para la defensa de la Soberanía Nacional. De
esta manera, los indicadores mencionados podrán elevarse, mostrando una mejoría en
las acciones que se emprenden.
En el caso particular de la Infantería de Marina, los compromisos con la Soberanía
están dados a lo largo de las zonas fronterizas y ribereñas, y están dados en tiempos
de paz, crisis o conflicto, motivo por el cual se hace necesario e imprescindible dotarla
de medios idóneos que le permitan responder a las amenazas actuales y futuras.
La base fundamental para que los tripulantes puedan llevar a efecto las diferentes
actividades, dentro de un clima laboral adecuado y bienestar, es el mejoramiento de la
infraestructura, mediante la implementación y el mantenimiento preventivo y correctivo.
La infraestructura actualmente es insuficiente (debido al incremento de personal
destinado al control de las actividades ilícitas) y se encuentra en mal estado; debido a
que los repartos militares fueron concebidos para albergar a unidades de menor
tamaño, y a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los
repartos navales: BIMESM, BIMLOR, COOPNO, CAPFAN, CAPMAY que albergan un
promedio de 1125 miembros de la Fuerza Naval.
2.3
Línea Base del Proyecto
La línea base establecida, para los componentes que incluyen el material y equipo fue
determinada mediante el empleo de las tablas de organización y equipo (TOE) en las
cuales se determina el material y equipo ideal que las unidades deben poseer para
cumplir eficientemente y con seguridad sus tareas. Sin embargo con la finalidad de
optimizar los recursos se ha procedido a determinar la Línea Base, basados en el
material y equipo mínimo indispensable, para lo cual se ha considerado el empleo actual
en la Frontera Norte los orgánicos de los batallones, que han permitido ponderar y
Original
Página 11 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
priorizar los requerimientos de la Infantería de Marina. En el numeral 3.4 del presente
documento, indicadores de resultado, se encuentra los detalles de la línea base, que se
expresa en porcentaje ya que se trata de sistemas y el porcentaje indica cómo se
encuentra actualmente el sistema.
En el cuadro 1 se demuestra esquemáticamente el proceso de determinación del
material y equipo mínimo indispensable (Ism(MI) ) basado en las tablas de organización y
equipo (TOE)
Cuadro 2: Esquema determinación de: TOE y Mínimo indispensable
Partiendo de esta doctrina, se han establecido varios indicadores que determinan la
situación actual de las capacidades operativas del Cuerpo de Infantería de Marina para
enfrentar las amenazas en las zonas fronterizas, el resultado actual de estos
indicadores ha sido considerado como la línea base del presente proyecto:
Indicadores

Indicador de Estado Operativo del Material Existente Ieome

Indicador de Estado Recuperable del Material Existente Ierme

Indicador de Suficiencia de Material según TOE´sIsm(TOE)

Indicador de Suficiencia de Material según el Mínimo Indispensable Ism(MI)
Original
Página 12 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
LINEA BASE
COMPONENTE
Ism(MI)
1
2
3
4
5
6
7
Equipamiento de embarcaciones y motores F/B para
incrementar la movilidad en los afluentes, esteros, y ríos.
Equipamiento de medios de: vigilancia nocturna, provisión
de logística a las unidades, y protección del Infante de
Marina.
Equipamiento de equipos de buceo para realizar rescate de
ahogados y embarcaciones accidentadas en los ríos,
esteros y canales
Adquisición de munición de real y de ejercicio, para
ejecución actividades operativas y alistamiento del
personal
Equipamiento de material bélico disuasivo letal y no letal,
para la ejecución de las operaciones en la Frontera Norte.
Renovación del parque automotor de vehículos tácticos y
logísticos.
Equipamiento de medios para incrementar la capacidad de
incursionar elementos para la obtención de información
45%
TOTAL
35%
16%
17%
14%
67%
33%
50%
Cuadro 2: Línea base de componentes de
Fuente: Capacidad Operativa del Cuerpo de Infantería Marina.
La metodología empleada para el establecimiento de la Línea Base de mejoramiento de
la infraestructura (ver cuadro 3) está dada, por los planes piloto de los diferentes
repartos, que permiten establecer el requerimiento ideal de facilidades habitacionales y
logísticas que deben poseer los repartos navales versus la infraestructura actual,
considerando además el estado actual de los bienes.
LINEA
BASE
COMPONENTE
Mejoramiento de las condiciones de vida del personal
de tripulantes en la Frontera Norte.
68%
Cuadro 3: Línea Base de desarrollo de infraestructura
Fuente: Plan Piloto de Repartos Navales.
Se ha considerado además para el establecimiento de la Línea Base, el informe
presentado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional,
presentado al señor Ministro de de Defensa Nacional, en el cual se destaca las
deficiencias referentes a los siguientes derechos a un nivel de vida adecuado y que con
la aplicación del presente proyecto se solucionarían:
Original
Página 13 de 66
ZONAS FRONTERIZAS

Vivienda Digna
En resumen el informe indica que: “el BIMESM se halla en una zona de riesgo,
puesto que fueron construidas en un terreno con alto riesgo de
desmoronamiento. Adicionalmente, se ha sobrepasado la capacidad de
habitabilidad de estas instalaciones, si se considera el número del personal
existente”. El BIMLOR “no dispone de instalaciones apropiadas para alojar al
personal militar que ingresa a cumplir con patrullajes y/o destacamento en el
sector de responsabilidad del Comando Operacional No. 1”.

Dotación.
Referente a la dotación el informe establece: “De acuerdo a lo que se pudo
cotejar, las embarcaciones y vehículos, así como las instalaciones (planta física)
se encuentran deterioradas, no funcionan o funcionan deficientemente. Con
base a la información recibida por la Dirección, el presupuesto planificado, con
los consiguientes recortes experimentados, han afectado directamente a las
labores de mantenimiento y/o reparaciones”
2.4
Análisis de Oferta y Demanda
2.4.1
Demanda
Población de referencia
La población de referencia la constituye el total de la población del Ecuador de acuerdo
al último censo efectuado en el año 2010 con un número total de 14´483.499 habitantes,
dentro del ámbito militar la población de referencia está dada personal perteneciente al
Cuerpo de Infantería de Marina (CUINMA), según el detalle del cuadro 4.
Original
Página 14 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Cuadro 4: Parte del CUINMA
Fuente: Parte diario CUINMA
Población demandante potencial
a. La constituyen inicialmente el personal militar, asignado a Repartos Navales de la
Frontera Norte más aquel personal que refuerza para la ejecución de los patrullajes,
y que en el cuadro 5 se detalla:
REPARTO
BIMLOR
BIMESM
FARFAN
CAPORE
CAPMAY
COOPNO
REFUERZO
TOTAL
PERSONAL
MILITAR
426
436
77
6
36
144
100
1225
Cuadro 5: Demanda potencial militar
Fuente: Parte diario del Personal
b. La población demandante potencial además son todas las personas que habitan en
todos los cantones de la Provincia de Esmeraldas; así como también en las
Parroquias General Farfán y Puerto El Carmen de los Cantones Lago Agrio y
Putumayo respectivamente en la Provincia de Sucumbíos, de acuerdo al detalle del
cuadro 6 basada en datos reales obtenidos en el INEC.
Original
Página 15 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Provincia – Cantón – Parroquia
ESMERALDAS
SUCUMBÍOS – LAGO AGRIO – GENERAL FARFÁN
SUCUMBÍOS – PUTUMAYO – PUERTO EL CARMEN
TOTAL
Población
460,668
3,200
8,446
472,314
Cuadro 6: Población civil, demanda potencial
Fuente: Censo INEC
Población demandante efectiva.
La población demandante efectiva militar la constituye todo el personal asignado
orgánicamente, sin considerar personal de refuerzo que lo realiza en forma temporal y
en determinadas ocasiones, por lo antes indicado se considera que la demanda efectiva
es de 1125 (según cuadro 7) miembros de la Fuerza Naval.
REPARTO
BIMLOR
BIMESM
FARFAN
CAPORE
CAPMAY
COOPNO
TOTAL
PERSONAL
MILITAR
426
436
77
6
36
144
1125
Cuadro 7: Población Militar, demanda efectiva.
Fuente: Parte diario del Personal
a.
La población demandante efectiva civil son los 472.314 habitantes de las
poblaciones detalladas en el numeral anterior, en vista que dichas poblaciones se
encuentran en la zona fronteriza y ribereña de nuestro país, y sin beneficiarios de la
presencia militar.
Población demandante futura
a.
La población demandante futura estará dada por el incremento de los
Batallones de Infantería de Marina: “Esmeraldas” y “San Lorenzo” al 80% de su
personal orgánico, como está establecido en el Plan de Fortalecimiento del Poder
Naval del 2009, según se indica en el cuadro 8, cuya finalidad es contribuir a
incrementar la seguridad y apoyar en la gestión del riesgo en la Frontera Norte.
Original
Página 16 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
REPARTO
BIMLOR
BIMESM
FARFAN
CAPORE
CAPMAY
COOPNO
REFUERZO
TOTAL
DEMANDA
FUTURA
490
480
85
6
36
144
100
1341
Cuadro 8 Demanda Futura personal militar
Fuente: Plan de Fortalecimiento Fuerza Naval 2010.
b. La población demandante civil futura son todas las personas que habitarán dentro
de las parroquias, cantones y provincias comprendidas en la Población Demandante
Efectiva durante los próximos 10 años.
ACTUAL
Población Demandante
Efectiva
Tasa de Natalidad
Tasa de Mortalidad
472.314,00
0,02077
0,00499
Población Demandante
Futura
Variación Anual
472.314,00
1 AÑO
2 AÑOS
10 AÑOS
472.314,00
479.767,11
543.785,64
9.809,96
2.356,85
9.964,76
2.394,04
11.294,43
2.713,49
479.767,11
487.337,84
552.366,58
7.453,11
7.570,73
65.028,74
Cuadro 9 Población Demandante Futura
Fuente: INEC
2.4.2
Oferta
Oferta actual
a. Referente al equipamiento de material y equipo, para fortalecer las capacidades de
los unidades de la Frontera Norte, la oferta actual con la que se cuenta esta dada
por el cálculo realizado para obtener las tablas de organización y equipo (TOE), en
las cuales se establece la cantidad de material (vehículos terrestres y fluviales,
armamento etc.) y equipos (visores nocturnos, binoculares, mochilas, carpas,
mosquetones etc.), necesarios para que el personal militar pueda cumplir sus tareas
con seguridad y eficiencia. Actualmente las capacidades se encuentran reducidas
debido a la falta de completamiento del equipo y a la obsolescencia del material
especialmente de los vehículos tácticos. Por lo antes expuesto se establece que la
oferta actual de equipo y material para el personal que conforma la demanda
Original
Página 17 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
efectiva es insuficiente, y que actualmente cubre el 35% del mínimo indispensable
establecido (demanda), como se indica en el cuadro 10 y a continuación se detalla:
Oferta
Actual
COMPONENTE
1
incrementar la movilidad en los afluentes, esteros, y ríos.
45%
2
Equipamiento de medios de: vigilancia nocturna, provisión
de logística a las unidades, y protección del Infante de
Marina.
Equipamiento de equipos de buceo para realizar rescate de
ahogados y embarcaciones accidentadas en los ríos,
esteros y canales
Adquisición de munición de real y de ejercicio, para
personal
Equipamiento de material bélico disuasivo letal y no letal,
para la ejecución de las operaciones en la Frontera Norte.
16%
6
Renovación del parque automotor de vehículos tácticos y
logísticos.
33%
7
Equipamiento de medios para incrementar la capacidad de
incursionar elementos para la obtención de información.
50%
TOTAL
35%
3
4
5
17%
14%
67%
Cuadro 10: Porcentaje de Oferta actual por componentes
Fuente: Capacidad operativa del CUINMA, y TOE
b. La oferta actual para la Población efectiva actual de 1125 miembros de la Fuerza
Naval, relacionada con la infraestructura, que está calculada en base de lo
establecido en los diferentes planes piloto de desarrollo de base los cuales están
configurados de tal forma que si se dispusiera de toda la infraestructura establecida
(dormitorios, cocina, comedores bodegas, áreas recreativas, áreas de
mantenimiento de equipos etc.), las unidades estarían al 100%, y cubrirían las
necesidades de los 1125 efectivos asignados a la Frontera Norte, sin embargo esto
no ocurre actualmente ya que no se ha completado la infraestructura de
mencionados planes, y además existe deterioro en las instalaciones actuales, por lo
antes expuesto se establece que la oferta actual se detalla en el cuadro 11 a
continuación:
Original
Página 18 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
FUERZA
NAVAL
UNIDAD
OFERTA ACTUAL %
INFRAESTRUCTURA
BIMESM
COOPNO
BIMLOR
FARFAN
CAPORE
TOTAL
75%
60%
63%
80%
65%
68%
Cuadro 11: Porcentaje de desarrollo de instalaciones.
Fuente: Plan Piloto Desarrollo de Bases
Oferta futura
La oferta futura está en función de lo expuesto en el numeral anterior, con lo cual, se
propone el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de material y equipo
con lo cual al término del proyecto, el Cuerpo de Infantería de Marina en la Frontera
Norte contará con características idóneas en Movilidad, Equipo de dotación y Equipo
especial, por lo cual se estima que la oferta futura será la siguiente:
a. Detalle de Oferta Futura Mediante el Equipamiento de Material y Equipo en base de
la capacidad operativa actual cuantificada en la Línea Base, se espera que con la
adquisición de material y equipos se alcanzará los niveles adecuados para mantener
e incrementar las capacidades de: realizar patrullajes, rescate, obtención de
información, movilidad terrestre y fluvial, protección del tripulante infante de marina y
obtención de información de acuerdo al cuadro 12, que a continuación se detalla:
Original
Página 19 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Cuadro 12: Oferta futura material y equipo.
b. Mejoramiento calidad de vida
La oferta futura de este componente se logrará durante el año 2012, con la
inversión de lo detallado en el cuadro 13, con lo cual los repartos fronterizos,
alcanzaran los niveles de satisfacción adecuados.
UNIDAD
BIMESM
COOPNO
BIMLOR
FARFAN
CAPORE
Original
TOTAL
OFERTA
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
INVERSION
FUTURA
$
390.761,10 $
42.000,00 $
432.761,10
87%
$
394.450,67
$
394.450,67
68%
$
696.020,54
$
696.020,54
84%
$
180.000,00 $
20.000,00 $
200.000,00
92%
$
60.000,00 $
10.000,00 $
70.000,00
77%
$ 1.721.232,31 $
72.000,00 $ 1.793.232,31
82%
Cuadro 13 Oferta futura según plan piloto
Página 20 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Capacidades Obtenidas mediante la Oferta Futura:
•
•
•
•
•
Personal naval con instalaciones adecuadas para habitar mientras estén en
funciones en la zona fronteriza norte.
Incremento de la capacidad de vigilancia fluvial nocturna y permanente en los
esteros, canales y afluentes localizados en las áreas de responsabilidad.
Incremento de la capacidad de respuesta para minimizar las amenazas contra la
seguridad de la población, el territorio y el medio ambiente.
Incremento de la destreza individual y de las dotaciones que operan en las áreas
de responsabilidad para poder enfrentar las amenazas reales a la seguridad.
Mejoramiento de la capacidad disuasiva de las unidades que operan en la
Frontera Norte.
2.4.3
Estimación del Déficit (oferta – demanda)
La estimación de la oferta demanda, se ha establecido mediante la oferta actual de
infraestructura y de la capacidad operativa del Cuerpo de Infantería de Marina de
acuerdo al siguiente detalle:
a. Con los medios materiales y equipos disponibles actualmente los repartos de
Infantería de Marina y especialmente los repartos fronterizos presentan
inconvenientes para cumplir sus tareas, por lo cual es necesario cubrir el déficit de
material y equipo.
Original
Página 21 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
A
B
LENEA
BASE
COMPONENTE
C
DEFICIT
D
DEMANDA
INVERSION
Ism(MI)
(D-E)
Ism(MI)
(OFERTA)
1
2
3
4
5
6
7
incrementar la movilidad en los afluentes, esteros, y
ríos.
Equipamiento de medios de: vigilancia nocturna,
provisión de logística a las unidades, y protección deL
Infante de Marina.
Equipamiento de equipos de buceo para realizar
rescate de ahogados y embarcaciones accidentadas
en los ríos, esteros y canales
Adquisicion de munición de real y de ejercicio, para
personal
Equipamiento de material belico disuasivo letal y no
letal, para la ejecucion de las operaciones en la
Frontera Norte.
Renovación del parque automotor de vehículos
tácticos y logisticos.
Equipamiento de medios para incrementar la
capacidad de incursionar elementos para la obtención
de información
TOTAL
45%
$
1.080.061,62
34%
79%
16%
$
2.849.395,94
57%
74%
17%
$
468.999,73
67%
84%
14%
$
1.602.422,29
28%
41%
67%
$
1.382.071,00
24%
91%
33%
$
3.013.996,30
38%
72%
50%
$
402.116,42
38%
88%
41%
76%
35%
Cuadro 14: Déficit oferta demanda material y equipo.
b. Infraestructura
Con los porcentajes de desarrollo de bases se considera que se alcanzaría un nivel
de satisfacción que permitirá un mayor bienestar y ambiente de trabajo al personal
Naval, El déficit establecido se demuestra por la diferencia de porcentaje entre la
situación actual y una vez que se hayan concluido las obras detalladas.
UNIDAD
BIMESM
COOPNO
BIMLOR
FARFAN
CAPORE
PORCENTAJE DE
MONTO A INVERTIR
PORCENTAJE
DEMANDA
INFRAESTRUCTURA EN OBRAS CIVILES DEFICIT OFERTAACTUAL
DEMANDA
ESTABLECIDO
75%
$
432.761,10
12%
87%
60%
$
394.450,67
8%
68%
63%
$
696.020,54
21%
84%
80%
$
200.000,00
12%
92%
65%
$
70.000,00
12%
77%
Cuadro 15: Déficit oferta demanda infraestructura.
Original
Página 22 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
2.5
Identificación y Caracterización de la población objetivo
a. La población objetivo del presente proyecto está dada principalmente por el personal
militar que está asignado en la Frontera Norte, además de aquellos que realizan
refuerzo en mencionado sector: especialmente en el Destacamento de Farfán, en la
Capitanía de Putumayo y Capitanía de Francisco de Orellana.
Del personal antes mencionado el de la especialidad de Infantería de Mariana que
cuenta con 2475 miembros, resulta el mayor beneficiario del proyecto ya que
mantiene en la Frontera Norte un promedio de 657 infantes de marina, los cuales
serán incrementados en 70 infantes de marina en el año 2013, esto ocasiona que
este personal, tenga una gran rotación desde el interior del país hacia la Frontera
Norte, y tenga ser atendido especialmente en el ambiente de trabajo y bienestar. El
impacto es menor en el personal naval de otras especialidades ya que su rotación
es mucho menor. En conclusión el principal impacto se da en el personal de oficiales
y tripulantes infantes de marina por la alta rotación antes indicada.
Sobre el personal de infantes de marina es importante mencionar que aquellos
tripulantes que tienen más de 20 de años de servicio, debido a que trabajaron bajo
otras condiciones, en las cuales existía mayor estabilidad en la plaza de Guayaquil,
presenta problemas de adaptación, por lo cual existe un gran número de tripulantes
que anualmente solicitan su baja o disponibilidad.
El total de personal destinado al sector Norte actualmente se detalla en el cuadro
16 a continuación:
OFICIALES
TRIPULANTES
REFUERZOS
CONAS TOTAL
IM
T/S FT. TOT. IM A/B
TOT
OFI
TRI
AER
TOT.
BIMLOR
8
8
30
269
1
13
40
54
95
426
BIMESM
5
30
291
1
12
13
125
436
5
8
1
67
68
77
36
FARFAN
2
7
1
1
1
1
2
13
15
20
20
13
5
53
58
5
5
CAPORE
6
CAPMAY
COOPNO
23
9
26
1
3
2
10
1
6
6
TOTAL
68
144
1125
Cuadro 16: Parte de personal naval en Frontera Norte Actualizado.
Fuente: extracto del parte semanal del personal del CUINMA
Original
Página 23 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
En base de lo descrito se obtiene que la población objetivo es de 1125 miembros de
la Fuerza Naval, y en ocasiones este número se incrementa cuando se ejecutan
operaciones en apoyo a las tareas que cumplen los repartos navales fronterizos, por
parte de unidades del interior
b. Además del personal militar la población objetivo del presente proyecto también está
dada por la población civil como se determinó en la demanda efectiva asciende al
número de 472.314 personas quienes se beneficiarían directamente de las
actividades militares que se ejecutarían, que propenden a brindar seguridad,
además de los beneficios de las actividades que ocasionalmente se realizan en
apoyo a la comunidad y gestión del riesgo.
Son igualmente evidentes las consecuencias demográficas e institucionales del
desplazamiento y la migración de colombianos al otro lado de la frontera, puesto que
el aumento permanente y desordenado de la población en la zona impide al Estado
planificar el desarrollo de la zona.
Existe una clara asimetría en los niveles de desarrollo, cantidad y calidad de
oportunidades entre las provincias y habitantes de la frontera norte con la población
y territorios del resto del país, que redunda en una situación de pobreza
generalizada. Sobre este particular, basta con comparar los indicadores de pobreza
a nivel nacional con los de las tres provincias fronterizas.
3. Objetivos del Proyecto
3.1
Objetivo general y Objetivos Específicos
3.1.1
Objetivo General.
Mejorar las condiciones de infraestructura del personal naval en la Frontera Norte, y
fortalecer las actividades de control de la Infantería de Marina en las zonas fronterizas
de su responsabilidad, manteniendo un alto grado de alistamiento de todas las unidades
que operan en este sector, a fin de brindar bienestar y condiciones adecuadas de
trabajo al personal naval y brindar protección a las personas, actividades económicas
licitas que sirven para su sustento y los medios y servicios que ofrece el Estado y
contribuir a garantizar la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial.
Original
Página 24 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
3.1.2








Objetivos Específicos.
Mejorar las condiciones de habitabilidad e infraestructura en un 13% de la
situación actual en los repartos navales de la Frontera Norte mediante la
construcción y mantenimiento correctivo, para brindar bienestar y un ambiente
adecuado de trabajo al personal naval que presta servicios en mencionado
sector.
Incrementar la movilidad fluvial en los afluentes, esteros, y ríos en un 34% del:
Batallón de Infantería de Marina “San Lorenzo” y el Batallón de Infantería de
Marina Esmeraldas mediante la Adquisición de: lancha de combustible, lancha
de mantenimiento, botes de goma y motores fuera de borda, para realizar el
control fluvial de la Frontera Norte.
Incrementar la capacidad de los medios de: vigilancia nocturna, logística y
protección de los soldados a las unidades de Infantería de Marina en un
porcentaje del 57% a partir de la situación actual, mediante el equipamiento de
equipo antimotines, equipo especial, equipo de combate nocturno, sanidad de
combate, material de campaña, material de descenso y logística de campaña,
para brindar seguridad y bienestar en el infante de marina mientras ejecuta sus
patrullajes el sector de responsabilidad.
Incrementar la capacidad
del equipamiento de: buceo de profundidad,
comunicaciones submarinas y equipos de buceo circuito semi cerrado, en un
porcentaje del 67%, para realizar rescate de ahogados y embarcaciones
accidentadas en el mar, ríos. Por parte de los hombres rana pertenecientes al
Cuerpo de Infantería de Marina.
Alcanzar el grado de alistamiento idóneo del personal de infantes de marina,
para el cumplimiento de patrullajes, mediante la adquisición de munición real y
de ejercicio, incrementando su porcentaje en 28% del mínimo indispensable.
Contribuir a mantener la capacidad disuasiva y de empleo durante los patrullajes
en la Frontera Norte, mediante la adquisición de armamento letal y no letal
requerido para completar el 91% del mínimo indispensable de las tablas de
organización y equipo de los repartos de infantería de Marina a fin de
Renovar el parque automotor de vehículos tácticos livianos y pesados que han
caído en la obsolescencia, al completar su tiempo de vida útil a fin de mantener
la capacidad de movilidad terrestre para la ejecución de los patrullajes.
Mantener la capacidad de infiltración, búsqueda de información y rescate por
parte de unidades especiales de la Infantería de Marina mediante la adquisición
de equipos de salto libre operacional y consola de oxígeno, que permitirán
alcanzar el 88% del mínimo indispensable establecido según las TOE.
Original
Página 25 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
3.2
Descripción del Proyecto.
El proyecto de “Fortalecimiento de las actividades de control de la Infantería de Marina
en las Zonas Fronterizas”, es un proyecto integral dividido en tres fases: durante el
primer año busca brindar bienestar y un adecuado ambiente de trabajo, además de
proveer el equipo de protección principalmente chalecos doble propósito al personal
naval labora en la Frontera Norte; en los dos siguientes años el propósito será que las
unidades posean el material y equipo necesario para cumplir eficientemente los
patrullajes ribereños y terrestres; apoyo a la comunidad y a la gestión del riesgo en su
sector de responsabilidad. A continuación se detalla en qué consiste cada uno de los
componentes del presente proyecto:
3.3
Análisis de los Componentes
a. Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad e infraestructura del
personal de tripulantes en la Frontera Norte.
Mediante este componente se busca mejorar las condiciones de habitabilidad e
infraestructura en general de los repartos navales de la Frontera Norte para lo cual es
necesaria la construcción de áreas de habitabilidad, mejoramiento de de los servicios
básicos y mantenimiento correctivo de la instalaciones actuales, con lo cual se lograra
un mayor bienestar y un ambiente adecuado de trabajo del personal naval que presta
servicios en mencionado sector.
b. Equipamiento de embarcaciones y motores F/B para incrementar la movilidad
en los afluentes, esteros, y ríos.
Los patrullajes que se realizan permanentemente en el Archipiélago de Ancón de
Sardinas en la Frontera con Colombia, requieren que se Incremente la movilidad fluvial
en los afluentes, esteros, y ríos del Batallón de Infantería de Marina “San Lorenzo” y el
Batallón de Infantería de Marina Esmeraldas mediante la Adquisición de: lancha de
provisión de combustible, lancha de mantenimiento (brindaran permanencia y eficiencia
en los patrullajes), botes de goma y motores fuera de borda, lo que permitirá alcanzar
niveles elevados de control fluvial de la Frontera Norte.
Original
Página 26 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
c. Equipamiento de medios de: vigilancia nocturna, provisión de logística a las
unidades, y protección del Infante de Marina.
Con este componte se busca mantener e incrementar, la seguridad, bienestar las
capacidades de:
Vigilancia nocturna, considerando que las actividades ilícitas se realizan en la noche.
Logística de campaña, para brindar mayor bienestar mientras se establecen las bases
de patrulla móviles, durante la ejecución de patrullajes y para apoyo a la comunidad y
gestión de riesgo.
Equipo de protección de los soldados, para desarrollar con seguridad los patrullajes y el
apoyo ante situaciones de desorden público, mediante el empleo de equipo antimotines.
Sanidad de campaña, para realizar una adecuada cadena de evacuación que permita
incrementar las posibilidades de salvar la vida del Infante de Marina, que deba ser
evacuado de las diferentes áreas donde se cumplen los patrullajes.
d. Equipamiento de equipos de buceo para realizar rescate de ahogados y
embarcaciones accidentadas en los ríos, esteros y canales.
La adquisición de medios subacuáticos como son los equipos de buceo de profundidad
con alcance de hasta 80 metros, además de equipos de circuito semi cerrado,
complementados con comunicaciones submarinas de superficie a buzo y entre buzos,
permitirá incrementar capacidad de los hombres rana (buzos) en su especialidad y
contribuir con la búsqueda y rescate de embarcaciones.
e. Adquisición de munición de real y de ejercicio, para ejecución actividades
operativas y alistamiento del personal.
La adquisición de la munición casi en su totalidad corresponde a la de ejercicio que
permitirá alistar al personal, que realiza los cursos, y aquel que por motivos de
cumplimientos de pases, no haya estado vinculada al área operativa, a un bajo costo.
De igual forma es importante indicar que anualmente ingresan al sector norte
aproximadamente 300 infantes de marina al sector Norte y necesitan un
reentrenamiento para poder realizar posteriormente los patrullajes con eficiencia y poder
responder ante cualquier contingencia que pueda presentarse en el cumplimiento de
sus tareas.
Original
Página 27 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
f.
Equipamiento de material bélico disuasivo letal y no letal, para la ejecución de
las operaciones en la Frontera Norte.
Actualmente la Infantería de Marina tiene déficit de armamento letal y no letal requerido
para completar el mínimo indispensable de las tablas de organización, el personal para
realizar sus patrullas ribereñas, necesita equiparse adecuadamente individualmente, y
además necesita equipar sus lanchas, para mantener un poder disuasivo mientras
desarrolla sus patrullajes en la frontera Norte.
g. Renovar el parque automotor de vehículos tácticos y logísticos.
Los vehículos tácticos para transporte del personal a los sectores de difícil acceso en la
Frontera Norte, han caído en la obsolescencia al completar su tiempo de vida útil, por lo
tanto la movilidad terrestre de la Infantería de Marina se encuentra en niveles críticos
con una oferta actual de satisfacción del 52% además no se dispone de vehículos
logísticos de recuperación, por lo cual es necesaria la adquisición de un vehículo
logístico para emplearlo en caso de accidentes como vehículo recuperador y para
transporte de vehículos y lanchas que requieran mantenimientos niveles III y IV y/o
recuperación, además este vehículo puede ser empleado como apoyo ante desastres
naturales.
h. Equipamiento de medios para incrementar la capacidad de incursionar
elementos para la obtención de información.
El equipamiento de equipos de salto libre operacional servirá para mantener la
capacidad de la infantería de marina para realizar infiltraciones aéreas, que podrían
además de su empleo tradicional, ser utilizadas para realizar búsqueda de información y
rescate en áreas de difícil acceso donde las restricciones del terreno facilitan la alarma
(campaneros) por quienes se dedican a actividades ilícitas.
3.4
Indicadores de resultado
En ciertos indicadores de resultado se ha tomado en consideración que se trata de un
proyecto que plantea una solución integral al sistema de empleo de las funciones
operacionales y esta engloba una gran cantidad de ítems, se ha empleado en algunos
casos la metodología que demuestra la capacidad operativa de la fuerza de Infantería
de Marina; por lo tanto al hablar de porcentajes estos han sido tabulados mediante los
Original
Página 28 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
cálculos establecidos para determinar mencionada capacidad la cual es mejorada con la
adquisición del material y equipo, ver numeral 6.3 “Cuadro de actividades y
componentes”
1. Equipamiento de embarcaciones y motores F/B para incrementar la movilidad
en los afluentes, esteros, y ríos.
Incrementar las capacidades para la ejecución de patrullajes ribereños del 45% al 79%
de mediante la adquisición de: 7 lanchas ribereñas, 10 botes de quilla rígida, 10 botes
de goma a remo, 10 motores 200HP, y 04 motores fuera de borda de 75 HP, con un
presupuesto referencial de $ 3,502,258.79 en un plazo de 2 años.
TIPO LANCHA/MOTOR
Existencia Requerimiento
AMAZONAS
8
7
Botes de Goma quilla rigida
10
Botes de Goma a remo
10
Adquisición de 10 motores 150 HP
16
10
2
4
4
2. Equipamiento de medios de: vigilancia nocturna, provisión de logística a las
Incrementar la capacidad de vigilancia, logística y protección de los soldados del 16% al
73 %, mediante la adquisición de: Sanidad de Combate (equipamiento de tratamiento y
primera intervención, zona de triaje y zona de urgencia) equipo especial individual
compuesto por: chalecos antibalas, miras, binoculares telémetros, brechadores y
logística de campaña (adquisición de carpas, generadores, potabilizadores); con un
presupuesto referencial de $ 2,151,975.55 en un plazo de dos años.
3. Equipamiento de equipos de buceo para realizar rescate de ahogados y
embarcaciones accidentadas en los ríos, esteros y canales.
Realizar la adquisición de equipos de 24 equipos de circuito cerrado, 7 equipos de
buceo de profundidad, 10 mascaras full face, 111 equipos de circuito abierto aire, 01
comunicaciones submarinas y 18 tableros de navegación, con un presupuesto
referencial de $574,290.83 en un plazo de 2 años.
Original
Página 29 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
MATERIAL DE BUCEO
Equipos de circuito cerrado
Equipos de buceo de
profundidad
Mascaras Full Face
Equipos circuito abierto aire
Comunicaciones submarinas
Tableros de navegación
Existencia
Requerimiento
actual
10
24
62
Total
34
7
7
10
111
1
18
10
173
1
18
4. Adquisición de munición de real y de ejercicio, para ejecución actividades
operativas y alistamiento del personal.
Incremento del 14% al 41% de la capacidad para alistar al personal mediante la
adquisición de munición real y de ejercicio, para alistar al personal que opera en la
frontera norte con un presupuesto referencial de $246,520.60 en un plazo de 2 años.
5. Equipamiento de material bélico disuasivo letal y no letal, para la ejecución de
las operaciones en la Frontera Norte.
Incremento del 67% al 91% de la capacidad disuasiva mediante la adquisición del
armamento letal y no letal, en un plazo de tres años, con un presupuesto referencial de
$1,338,071.00.
6. Renovación del parque automotor de vehículos tácticos y logísticos.
Adquisición de 12 vehículos tácticos de 5 toneladas REO, 8 vehículos 4 x 4 livianos y 02
vehículos recuperadores de apoyo logístico, con lo cual se Incrementara en 24% la
capacidad de transporte y apoyo logístico, mediante la adquisición de vehículos: livianos
pesados y logísticos. Para reemplazar el parque automotor que por su tiempo de vida
útil están fuera de servicio, con un presupuesto referencial de $ 4,534,084.61 en un
plazo de dos años.
VEHICULO
REO TACTICO 5 TON
VEHICULO APOYO
LOG
TACTICOS 4 X 4
Original
BIMLOR
2
3
EXISTENCIA
BIMESM FARFAN
2
3
NECESIDAD
TOTAL
1
4
12
0
2
7
8
Página 30 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
7. Equipamiento de medios para incrementar la capacidad de incursionar
elementos para la obtención de información.
Incrementar la capacidad de incursión del Cuerpo de Infantería de Marina del 58% al
88%, mediante la adquisición de 06 equipos de salto libre operacional y 01 consola de
oxígeno, material de repuesto y accesorios, en un plazo de 2 años, con un presupuesto
referencial de $624,682.46.
8. Mejoramiento de las condiciones de vida del personal naval en repartos de la
Frontera Norte.
Incrementar la infraestructura en los porcentajes que se indica en el cuadro 17 literal C,
y que permitirá alcanzar el porcentaje de desarrollo de base señalado en el literal D, en
los siguientes repartos navales: BIMESM, COOPNO, BIMLOR, FARFAN y CAPMAY,
mediante una inversión de $ 1´793.232,30 en un plazo de ocho meses.
A
UNIDAD
BIMESM
COOPNO
BIMLOR
FARFAN
CAPMAY
B
Desarrollo de Monto a invertir
base Actual
75%
60%
63%
80%
65%
TOTAL
432.761,10
394.450,67
696.020,53
200.000,00
70.000,00
C
D
Incremento de
infraestructura
% alcanzado de
desarrollo de base
12%
20%
21%
12%
12%
87%
80%
84%
92%
77%
1.793.232,30
Cuadro 17
Original
Página 31 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
3.5
Matriz de marco lógico
La matriz de marco lógico se encuentra detallada a continuación en cuadro 18
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES DE LOGRO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Fin
1.1
Incrementar el alistamiento del personal en un 28%,
Avance del cronograma
especialmente de aquel personal que realiza mensualmente el
1.1.1 de de implementacion de
reforzamiento y de aquel que ha sido dado el pase a la
los componentes.
Frontera Norte en un plazo de 3 años
Mejorar las condiciones de infraestructura del personal
naval en la Frontera Norte, y Fortalecer las actividades
Estadísticas por parte de
de control de la Infantería de Marina en las zonas
la Policía Nacional,
1
fronterizas de su responsabilidad, manteniendo un alto
1.2.1 Estadísticas de la
Que la capacidad de realizar patrullajes ribereños y proteccion
grado de alistamiento de todas las unidades que
Dirección Nacional de
de las personas y los recursos se incremente en un 41 %, en
operan en este sector.
1.2
Hidrocarburos
base del equipamiento y material, provisto al personal de
Informes de Actividades
1.2.2
infantes de marina
cumplidas
Encuestas a Grupos
1.2.3
sociales relacionados
Propósito
1
Incrementar en el nivel de satisfaccion del personal militar en
1.1 un un 13%, tomando en consideracion la ejecucion de obras
Brindar bienestar y los medios de proteccion y
de infraestructura en el año 2012.
movilidad adecuados de trabajo al personal naval que
realiza control de ilicitos en la Frontera Norte y
contribuir a garantizar la defensa de la soberanía
Incrementar en un 41% el equipamiento del personal de
nacional y la integridad territorial.
1.2 Infantes de Marina, dentro del área de responsabilidad, en un
plazo de 3 años
1.1.1
Que exista apoyo
Político-Económico
para la asignación de
recursos
Encuestas de satisfaccion
del personal militar
Completamiento del plan
de adquisiciones e
1.2.1
informes de alistamiento
de personal.
Que exista apoyo
Político-Económico
para la asignación de
recursos
Componentes
1
Incrementar las capacidades para la ejecución de patrullajes
- Contratos firmados.
1.1.1
ribereños del 45% al 79% de mediante la adquisición de: 7
- Informes de avace fisico
lanchas ribereñas, 10 botes de quilla rígida, 10 botes de goma
incrementar la movilidad en los afluentes, esteros, y 1.1
a remo, 10 motores 200HP, y 04 motores fuera de borda de 75
ríos.
Actas de entrega
HP, con un presupuesto referencial de $ 3,502,258.79 en un
1.1.2
recepción de las unidades
plazo de 2 años.
2
Incrementar la capacidad de vigilancia, logística y protección
de los soldados del 16% al 73 %l, mediante la adquisición de:
Sanidad de Combate (equipamiento de tratamiento y primera
intervención, zona de admisión de triaje y zona de urgencia)
provisión de logística a las unidades, y protección del 2.1 equipo especial individual compuesto por: chalecos antibalas,
Infante de Marina.
miras, binoculares telémetros, brechadores y logística de
campaña (adquisición de carpas, generadores,
potabilizadores); con un presupuesto referencial de $
2,151,975.55 en un plazo de dos años.
3
4
5
Realizar la adquisición de equipos de 24 equipos de circuito
cerrado, 7 equipos de buceo de profundidad, 10 mascaras full
rescate de ahogados y embarcaciones accidentadas 3.1 face, 111 equipos de circuito abierto aire, 01 comunicaciones
en los ríos, esteros y canales
submarinas y 18 tableros de navegación, con un presupuesto
referencial de $574,290.83 en un plazo de 2 años.
Incremento del 14% al 41% de la capacidad para alistar al
Adquisicion de munición de real y de ejercicio, para
personal mediante la adquisición de munición real y de
ejecución actividades operativas y alistamiento del 4.1 ejercicio, para alistar al personal que opera en la frontera norte
personal
con un presupuesto referencial de $246,520.60 en un plazo de
2 años
2.1.1
2.1.2
- Contratos firmados
No existe factores
- Informes de avace fisico externos que afecten al
cronograma
establecido.
Actas de entrega
recepción del material
Que existan los
recursos financieros de
acuerdo al cronograma
establecido.
- Informes de avace fisico Los proveedores de los
equipos cumplan con
Actas de entrega
los plazos establecidos
3.1.2
en los diferentes
contratos que se
4.1.1
suscriban.
3.1.1
4.1.2
Actas de entrega
Equipamiento de material bélico disuasivo letal y no
Incremento del 24% de la capacidad disuasiva mediante la 5.1.1
letal, para la ejecución de las operaciones en la 5.1 adquicision del armamento letal y no letal, en un plazo de tres
Frontera Norte.
años, con un presupuesto referencial de $1´382.071.
Actas de entrega
5.1.2
Original
Página 32 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
6
7
8
Adquisición de 12 vehículos tácticos de 5 toneladas REO, 8
vehículos 4 x 4 livianos y 02 vehículos recuperadores de apoyo
6.1.1
logístico, con lo cual se Incrementara en 24% la capacidad de
transporte y apoyo logístico, mediante la adquisición de
No existe factores
6.1
vehículos: livianos pesados y logísticos. Para reemplazar el
externos que afecten al
Actas de entrega
parque automotor que por su tiempo de vida útil están fuera de 6.1.2
cronograma
servicio, con un presupuesto referencial de $ 4,534,084.61 en
establecido.
un plazo de dos años.
Que existan los
Incrementar la capacidad de incursión del Cuerpo de Infantería 7.1.1 - Contratos firmados
- Informes de avace fisico recursos financieros de
de Marina del 58% al 88%, mediante la adquisición de 06
acuerdo al cronograma
capacidad de incursionar elementos para la obtención 7.1 equipos de salto libre operacional y 01 consola de oxígeno,
establecido.
de información
material de repuesto y accesorios, en un plazo de 2 años, con
Actas de entrega
7.1.2
un presupuesto referencial de $624,682.46.
Los proveedores de los
equipos cumplan con
los plazos establecidos
8.1.1
en los diferentes
Incremento del 13% de la infraestructura, de los batallones y
contratos que se
8.1 repartos navales de la frontera norte, mediante una inversion
naval en la Frontera Norte
suscriban.
de $ 1´793.232,30 durante el 2012 al 2014
Actas de entrega
8.1.2
Actividades
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Equipamiento de embarcaciones y motores F/B
para incrementar la movilidad en los afluentes,
esteros, y ríos.
Adquisición de 10 lanchas riberenas
Adquisición de Lancha de Mantenimiento
Adquisición de 10 botes de goma quilla rígida
Adquisición de 10 botes de goma a remo
Original
$2,962,258.79
1,350,000.0
1,170,000.0
184,800.0
201,922.8
39,200.0
16,336.0
Contrato
Actas de entrega
recepción
Página 33 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
2
provisión de logística a las unidades, y protección
del Infante de Marina.
$2,682,014.75
2.1.1
Equipo Antimotines
$191,535.08
2.1.2
Equipo especial
$304,760.37
2.1.3
Equipo de combate nocturno
$713,614.77
2.1.4
Sanidad de combate
$131,542.05
2.1.5
Material de campaña
$1,043,334.82
2.1.6
Material de descenso
$26,028.38
2.1.7
Logística de campaña
$271,199.28
3
rescate
de
ahogados
y
embarcaciones
accidentadas en los ríos, esteros y canales
$265,000.20
3.2
Equipos de buceo de profundidad
$125,238.36
3.3
Mascaras Full Face
$27,089.20
3.5
$64,000.00
3.6
$47,963.07
3.7
Adquisicion de munición de real y de ejercicio,
para
ejecución
actividades
operativas
y
alistamiento del personal
$45,000.00
4
Explosivos C4 (bloques 1.25 lbs)
4.17
Cápsulas comunes
4.18
Cápsulas eléctricas
4.19
Explosores eléctricos
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Equipamiento de material bélico disuasivo letal y
no letal, para la ejecución de las operaciones en la
Frontera Norte.
Fusil 5,56mm
Ametralladoras 5,56
Ametralladoras 7,62
Fusil Francotirador tiro a tiro Cal 7.62
Pistola 9mm
Lanzador automático de granadas 40mm
Carabinas Cal 12
Pistolas 37/38 mm (Gas Gun)
VEHICULO TACTICO JEEP BASICO CON TOLDA PARA
TRANSPORTE M1152
VEHICULO TACTICO JEEP BLINDADO PARA
TRANSPORTE M1151A1
CAMIONES TACTICOS 6X6 DE 5 TON TODO TERRENO
TRAILER PLS CON GRUA
Original
Contrato.
Actas de entrega
recepción
$574,290.83
3.1
4.16
Contrato
Actas
recepción
Actas
recepción
Actas
recepción
Actas
recepción
de
entrega
de
entrega
de
entrega
de
entrega
$246,520.60
$116,000.00
$19,600.00
$96,000.00
$14,920.60
$1,382,071.00
$532,000.00
$150,259.00
$303,040.00
$41,500.00
$125,000.00
$18,272.00
$168,000.00
$16,000.00
$28,000.00
Contrato
Actas de entrega
recepción
$4,534,084.61
$1,751,210.81
Contrato
Actas de entrega
recepción
$528,503.52
$2,254,370.28
$0.00
Página 34 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
7
Equipamiento
de
medios
para
incursionar
elementos para obtención de información
7.1
SISTEMA DE PARACAIDAS
7.2
SISTEMA AUTOMATICO CYPRESS MILITAR
7.3
SISTEMA DE O2 INDIVIDUAL
7.4
MASCARA DE O2
7.5
CASCO DE SALTO LIBRE OPERACIONAL
7.6
ALTIMETRO OPERACIONAL
7.7
CONTROL REMOTO PARA ALTIMETRO OPERACIONAL
7.8
PARACAIDAS DE ENTRENAMIENTO
7.9
ESPIRAL DEL RESERVA
7.10
UNIDAD DE CORTE CYPRESS
7.11
CONSOLA DE O2
7.12
CUPULAS DE REPUESTO
7.13
TRAJES TERMICOS
7.14
GUANTES
7.15
MALETINES DE REPUESTOS
7.16
7.17
CONTENEDORES DE REPUESTO
CYPRESS
8
8.1
8.|.|
81.2
8.|.3
8.1.4
8.|.5
81.6
8.|.7
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.4.8
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
$624,682.46
$200,000.00
$39,158.00
$76,000.00
$72,000.00
$32,000.00
$15,145.52
$767.00
$91,000.00
$1,820.00
$2,388.72
$35,000.00
$16,000.00
$9,221.28
$1,137.44
$3,044.50
$18,000.00
$12,000.00
naval en la Frontera Norte
Construcción,
mantenimiento y equipamiento de
instalaciones del BIMESM
Equipamiento del entrepuente de suboficiales (20
personas)
Construccion de via de Acceso al entrepuente de Sub
oficiales (L=100 m)
Equipamiento del entrepuente de conscriptos navales (60
personas)
Mantenimiento de Bloque de entrepuente de Tripulacion
- Cabos (Capacidad 120 personas)
Mantenimiento integral de dormitorios de tripulantes
1era. Cia.
( capacidad 60 )
Cambio de la red de abastecimiento de agua del centro
de apoyo logistico (L= 3 km) desde la Y hasta el CALIME
$
432,761.10
$
15,000.00
$
87,000.00
$
27,000.00
$
83,000.00
$
75,000.00
$
70,900.00
74,861.10
$
394,450.67
$
42,023.00
$
22,131.85
$
31,641.72
$
37,719.90
$
212,968.50
Mantenimiento de pintura interior y exterior de los
alojamientos navales en tránsito de Tonsupa y Atacames.
Cambio de piedra de lavar en
94 facilidades
habitacionales de la ciudadela naval
Mantenimiento de estructuras de los tendederos de 09
bloques en la ciudadela naval
Reparación de las vias interiores de comunicación.
$
22,843.55
$
7,480.00
$
6,464.00
$
11,178.15
Mantenimiento de las instalaciones del Batallon de
Infanteria de Marina San Lorenzo
Cambio de cubiertas vivienda fiscal.
Obras de carpintería vivienda fiscal.
Trabajos eléctricos vivienda fiscal
Pintura exterior e interior en instalaciones de la base.
Instalaciones sanitarias.
Sistemas sanitarios entrepuentes.
Mantenimiento edificio administrativo.
Mantenimiento sistema eléctrico.
Mantenimiento del área de vivienda (capacidad 30
personas)
Mantenimiento eléctrico del destacamento (Mataje)
Mantenimiento obra civil (instalaciones) Mataje
$
696,020.53
$
$
$
$
$
$
$
$
270,615.22
75,376.88
138,548.33
4,354.16
16,575.00
23,157.51
10,000.00
25,000.00
$
34,766.00
$
$
27,627.43
70,000.00
Construccion y Mantenimiento de de instalaciones en el
destacamento de FARFAN
Construcción de entrepuente para 40 hombres.
Adecuacion del patio de formación
Lavandería y tendederos de ropa
Mantenimiento de entrepuentes existentes
Mantenimiento del sistema de agua potable.
Mantenimiento del generador de emergencia
Instalación de iluminación externa
Equipamiento de entrepuente de tripulantes
Mantenieminto y equipamiento de la Capitaniade
Putumayo.
Mantenimiento integral del muelle
Mantenimiento de cámara cocina
Mantenimiento área de estar y auditorio
Mantenimiento del sistema de agua potable
Mantenimiento área atención al publico
Equipamiento para conscriptos navales
INVERSIÓN TOTAL
$
200,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
120,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
20,000.00
$
70,000.00
$
$
$
$
$
$
15,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
Mantenimiento del cerramiento perimetral del COOPNO.
Mantenimiento de área de alojamientos de tripulación y
conscriptos navales en la ciudadela naval.
Mantenimiento del edificio administrativo (COOPNO)
Mantenimiento e implementación de gates de guardia en
el COOPNO y ciudadela naval
Implementación de cubiertas para las losas de 06 bloques
Antares, Procyon, Aries, Pollux, Rigel, Vega, a fin de
evitar filtraciones.
Contrato
Actas de entrega
recepción
Actas de entrega
recepción
$1,793,232.30
$
Mantenimiento de las instalaciones del Comando de
Operaciones Norte (COOPNO)
Contrato
Actas de entrega
recepción
Contrato
Actas de entrega
recepción
Actas de entrega
recepción
$15,339,155.34
Cuadro 18 “Matriz de Marco Lógico”
Original
Página 35 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
4. Viabilidad y plan de sostenibilidad
4.1
Viabilidad Técnica
a. Los medios a adquirir constan de una viabilidad técnica pre establecida, ya que todo
el material y equipamiento se ha determinado en base a los parámetros que se
adaptan a la realidad geográfica y climatológica del país, y por ende, del personal
que los va a operar, además es importante indicar que el material a adquirirse
actualmente se encuentra en dotación de la Infantería de Marina, es un material
probado con el cual se está cumpliendo las operaciones militares
Siendo este un proyecto de adquisición de bienes terminados, no existe un
certificado de viabilidad técnica.
b. Para el caso de las adecuaciones y construcciones en los repartos de la frontera
Norte, tomando en consideración que este componente ya fue ejecutado en el año
2012, año en el cual fueron recibidas las obras encontrándose al momento las
instalaciones sin novedad, cabe indicar que la ejecución fue desarrollada por la
Dirección General del Material de la Armada, bajo las especificaciones técnicas de
la Dirección del Ingeniería civil y portuaria de la Armada, información que puede ser
verificada en la aolicacion de Gobierno por Resultados (GPR) de los proyectos
desarrollados por el Ministerio de Defensa Nacional
4.1.1
Descripción de la ingeniería del proyecto.
a. En cuanto a las necesidades de infraestructura y habitabilidad, contempla el análisis
básico de las necesidades de construcción, mantenimiento y equipamiento de la
obra civil, con un enfoque en lograr incrementar la operatividad y bienestar de los
repartos navales de la Frontera Norte, se ha incorporado el cuadro de necesidades
con sus respectivos subcomponentes. Cuya ejecución se realizó el año 2012 por un
monto total de 1.793.232,30 USD (un millón setecientos noventa y tres mil
doscientos treinta y dos 30/100 dólares)
b. Respecto a los equipos y materiales a ser empleados por las unidades tácticas, se
estar debidamente comprobadas la funcionalidad y operatividad en el medio en el
cual se van a emplear, esto es, en los ríos, esteros, canales y en el terreno de clima
tropical.
Original
Página 36 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Los vehículos terrestres tácticos deben ser todo terreno y los vehículos logísticos
con capacidad de recuperación y transporte de lanchas y vehículos para
reparaciones mayores.
Sobre los medios de transporte, las lanchas presupuestadas cumplen con las
características de navegabilidad fluvial, siendo de quilla plana y con mayor dureza
en el casco.
4.1.2
Especificaciones técnicas
Determinadas en el Anexo “B”, Especificaciones Técnicas del Proyecto.
4.2
Viabilidad Financiera y/o Económica
4.2.1
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total,
costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
Inversión Total
La metodología empleada para el cálculo de la inversión se realizó tomando en
consideración la infraestructura a desarrollarse y la adquisición de medios materiales y
equipos militares:
 El cálculo de la inversión para la infraestructura se basó en los planes piloto
establecidos para los Repartos Navales de la Frontera Norte, los cuales establecen
la infraestructura que deben disponer, para que el personal tenga una satisfacción
del 100%, en consideración que los repartos no se encuentran completos, se ha
realizado una ponderación que ha permitido optimizar la determinación del
presupuesto, en base de prioridades.
 El cálculo de la inversión para el material y equipo se lo realizó, basados en las
tablas de organización y equipo (TOE) del Cuerpo de Infantería de Marina, en las
cuales se establece cuáles son los requerimientos considerando que los orgánicos
estén al 100%, tomando en consideración que estos orgánicos están al 78% y
ponderando el material que se considera indispensable (demanda) se establecido el
cuadro de inversiones.
Costos de Operación.
Los costos de mantenimiento y/o sostenimiento aplicados al ciclo de vida de los equipos
y sistemas se estimaron en función de la información estadística del organismo Técnico.
Original
Página 37 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
El valor residual se estima en 12% del valor del proyecto, provenientes de los equipos
y/o sistemas re-utilizables, así como la venta de los componentes no re-utilizables.
La tasa de descuento empleada es del 12% según datos de sustento del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Ingresos y Beneficios.
Los beneficios del proyecto están enfocados en brindar bienestar y seguridad,
especialmente al personal de tripulantes infantes de marina que han sido asignados
orgánicamente, a cumplir funciones en la Frontera Norte, mediante el mejoramiento de
la habitabilidad e infraestructura y el equipamiento de material y equipo necesario para
enfrentar contingencias de índole interno y externo, mientras cumplen las tareas y
patrullajes terrestres y fluviales. En resumen este proyecto en el ámbito militar permitirá
satisfacer la demanda de infraestructura, material y equipo para el personal naval, que
labora en la Frontera Norte
La población civil también es beneficiaria, para lo cual se ha empleado la metodología
utilizada para el cálculo de los beneficios se basa en la comparación del Costo
Equivalente Anual (CEA) de los flujos considerados para el Plan Ecuador versus los
flujos considerados en el presente proyecto; bajo la premisa de que no existe desarrollo
sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo.
En otras palabras, este proyecto permitirá alcanzar las condiciones favorables de
seguridad para conseguir los indicadores socio económicos de desarrollo establecidos
por el Gobierno Nacional para la frontera norte en el Plan Ecuador.
La cuantificación de los egresos se basó en los siguientes parámetros:
 La estimación referencial del costo en el mercado para la adquisición de material y
equipos,
 Para las operación se ha tomado el consumo de combustible/hora de las lanchas y el
promedio de operación horas/año;
 En cuanto al mantenimiento se tomó en cuenta los insumos y suministros necesarios
para los mantenimientos preventivos y cambios periódicos de partes que se deben
realizar,
 Los egresos por reparación son tomados en base a supuestos de fallas pequeñas y
mayores que puedan suceder, estimándose un valor referencia del 0,7% del costo de
adquisición para mantenimiento y reparación durante los 3 primeros años, sin
embargo a partir del tercer año de uso se incrementa en un 1,5% del costo de
Original
Página 38 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
adquisición. Para la realización de los cálculos estimados se han considerado 10
años de operación de los equipos a partir de su funcionamiento integral.
Respecto a los ingresos, al ser éste un proyecto de carácter social, se determinó el
beneficio esperado en base al promedio anual (2007 – 2010), y porcentaje de los
parámetros en los cuales va a tener incidencia la presencia y participación de la
Infantería de Marina, estos son:
 20% del promedio anual de captura de cargamentos de droga en embarcaciones y
personas que cruzan las zonas fronterizas, tomando como premisa de 10 toneladasa
un precio promedio de $6,6 por gramo de cocaína, proyectando para los próximos 5
años un incremento en las capturas del 10% y posteriormente una reducción del 25%
anual.
 Valor de la pesca ilícita encontrada en apoyo y coordinación con la Autoridad
marítima.
 Valor de recuperación de motores robados
 Valor de recuperación del combustible decomisado
 Valor de recuperación de mercaderías que se intentan sacar ilícitamente.
Respecto al cálculo de la depreciación de los diferentes componentes, se ha estimado
en 10 años, en función de lo que reposa en los manuales técnicos. Este tiempo será el
empleado para realizar los cálculos para obtener la rentabilidad y valor actual neto
económico - social del proyecto, como se encuentra detallado en el Anexo C
“Depreciación de Material y Equipo”
4.2.2
Identificación y valoración de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento se encuentran descritos en el anexo A, donde
tenemos que en el primer año el monto asciende a $ 1.026.265,13 y en el año diez los
costos de operación serian de $ 1.990.601.73.
Original
Página 39 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Inversión Total y Flujo para el 2014
El monto total del proyecto asciende a USD $$ 15,339,155.34 (QUINCE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 34/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). De los cuales en el
2012 ya se ejecutaron $ 3,592,656.86. En el 2014 el monto establecido es de $
3,000,000.00 cuyo gasto se propone realizarlo en el I y III trimestre, como se detalla a
continuación:
2014
COMPONENTE
I TRIMESTRE
Equipamiento para ejecutar los patrullajes en los
1 afluentes, esteros, y ríos en las áreas de
responsabilidad
2
Equipamiento para la vigilancia nocturna, provisión de
logística a las unidades, y protección de los soldados
6
tácticos
$
IIITRIMESTRE
$ 335,692.80
$ 783,283.20
$ 153,988.69
$ 359,306.93
$ 410,318.51
$ 957,409.87
900,000.00 $ 2,100,000.00
$3,000,000.00
Cuadro 19 Resumen inversión total
Inversión Realizada en el Año 2012
En el cuadro de inversión del año 2012, (ver cuadro 20) se encuentra el detalle de la
inversión, en donde se priorizo el desarrollo de infraestructura para los repartos navales
fronterizos, cuyos diseños y ejecución estuvieron a cargo de la Dirección General de la
Armada (DIGMAT) a través de la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria de la Armada.
La adquisición de los vehículos debido a la crítica situación en movilidad terrestre que
afronta el CUINMA, valores que ya fueron ejecutados y devengados.
Original
Página 40 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
TOTAL
COMPONENTE
COMPONENTE / RUBROS
1
Equipamiento para ejecutar los patrullajes en los
afluentes, esteros, y ríos en las áreas de responsabilidad
$
201.922,42
1.5 Adquisición de 10 motores 150 HP
2
Renovación del parque automotor de vehículos tácticos
$
44.000,00
$ 1.023.462,81
VEHICULO TACTICO JEEP BASICO CON TOLDA PARA
TRANSPORTE M1152
VEHICULO TACTICO JEEP BLINDADO PARA
6.2
TRANSPORTE M1151A1
8.1
8.|.|
81.2
8.|.3
8.1.4
8.|.5
$ 44.000,00
$ 16.000,00
$ 28.000,00
6.1
8
$ 530.039,20
$ 530.039,20
5.8 Carabinas Cal 0.12
5.9 Pistolas Gas Gun
6
$ 201.922,42
$ 530.039,20
2.5 Material de campaña
5
Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de
$ 1.793.232,31
oficiales y tripulantes en la Frontera Norte
Construcción, mantenimiento y equipamiento de
instalaciones del BIMESM
Equipamiento del entrepuente de suboficiales (20
personas)
Construccion de via de Acceso al entrepuente de Sub
oficiales (L=100 m)
Equipamiento del entrepuente de conscriptos navales (60
personas)
Mantenimiento de Bloque de entrepuente de Tripulacion Cabos (Capacidad 120 personas)
Mantenimiento integral de dormitorios de tripulantes 1era.
Cia. ( capacidad 60 )
$ 1.023.462,81
$ 759.211,05
$ 264.251,76
$ 1.793.232,31
432.761,10
15.000,00
87.000,00
27.000,00
83.000,00
75.000,00
Cambio de la red de abastecimiento de agua del centro de
apoyo logistico (L= 3 km) desde la Y hasta el CALIME
8.|.7 Reparación de las vias interiores de comunicación.
Mantenimiento de las instalaciones del Comando de
8.2
70.900,00
8.2.1
42.023,00
81.6
8.2.2
Mantenimiento del cerramiento perimetral del COOPNO.
Mantenimiento de área de alojamientos de tripulación y
conscriptos navales en la ciudadela naval.
8.2.3
Mantenimiento del edificio administrativo (COOPNO)
Mantenimiento e implementación de gates de guardia en
8.2.4
el COOPNO y ciudadela naval
Implementación de cubiertas para las losas de 06 bloques
8.2.5 Antares, Procyon, Aries, Pollux, Rigel, Vega, a fin de evitar
filtraciones.
74.861,10
394.450,67
22.131,85
31.641,72
37.719,90
212.968,50
Mantenimiento de pintura interior y exterior de los
alojamientos navales en tránsito de Tonsupa y Atacames.
Cambio de piedra de lavar en 94 facilidades habitacionales
8.2.7
de la ciudadela naval
Mantenimiento de estructuras de los tendederos de 09
8.2.8
bloques en la ciudadela naval
22.843,55
8.2.9
11.178,15
8.2.6
Original
INVERSION 2012
$ 201.922,42
Equipamiento para la vigilancia nocturna, provisión de
logística a las unidades, y protección de los soldados
Equipamiento del material disuasivo para completar las
dotaciones del personal que opera en la Frontera Norte
ACTIVIDADES
7.480,00
6.464,00
Página 41 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
8.3
Mantenimiento de las instalaciones del Batallon de
696.020,54
8.3.1
Cambio de cubiertas vivienda fiscal.
270.615,22
8.3.2
Obras de carpintería vivienda fiscal.
75.376,88
8.3.3
Trabajos eléctricos vivienda fiscal
8.3.4
138.548,33
4.354,16
Pintura exterior e interior en instalaciones de la base.
8.3.5
Instalaciones sanitarias.
16.575,00
8.3.6
Sistemas sanitarios entrepuentes.
23.157,51
8.3.7
Mantenimiento edificio administrativo.
10.000,00
25.000,00
8.3.8
Mantenimiento sistema eléctrico.
Mantenimiento del área de vivienda (capacidad 30
8.3.9
personas)
8.3.1
0
8.3.1
1
34.766,00
Mantenimiento eléctrico del destacamento (Mataje)
27.627,44
Mantenimiento obra civil (instalaciones) Mataje
Construccion y Mantenimiento de de instalaciones en el
8.4
destacamento de FARFAN
70.000,00
200.000,00
8.4.1
Construcción de entrepuente para 40 hombres.
8.4.2
Adecuacion del patio de formación
15.000,00
8.4.3
Lavandería y tendederos de ropa
15.000,00
8.4.4
Mantenimiento de entrepuentes existentes
20.000,00
8.4.5
Mantenimiento del sistema de agua potable.
3.000,00
8.4.6
Mantenimiento del generador de emergencia
5.000,00
8.4.7
Instalación de iluminación externa
2.000,00
8.4.8
Equipamiento de entrepuente de tripulantes
8.5
120.000,00
20.000,00
Mantenieminto y equipamiento de la Capitania de
Putumayo
70.000,00
8.5.1
Mantenimiento integral del muelle
15.000,00
8.5.2
Mantenimiento de cámara cocina
20.000,00
8.5.3
Mantenimiento área de estar y auditorio
10.000,00
8.5.4
Mantenimiento del sistema de agua potable
10.000,00
8.5.5
Mantenimiento área atención al publico
8.5.6
Equipamiento para conscriptos navales
5.000,00
10.000,00
$ 3.592.656,85
$ 3.592.656,85
Cuadro 20 “Inversión realizada año 2012”
Original
Página 42 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Costos de operación y mantenimiento
Los costos de adquisición de bienes corresponden al grupo de gasto 84.
Beneficios Cuantificables
a. Tomando en consideración la imperiosa necesidad que tiene nuestro país de
mantener una Fuerza Naval con la capacidad de cumplir con todas las tareas
asignadas por el Estado en las zonas fronterizas, es imperativo el mejoramiento de
las capacidades de control de la infantería de marina en este sector, a través de la
adquisición del material y equipo presupuestado.
a. Beneficio Material y Equipo.
Los tripulantes que realizan los patrullajes, con la dotación de material y equipo
proyectado, cumplirán sus tareas de una forma segura y estarán en capacidad
de enfrentar las amenazas y contingencias que se presenten en su sector de
responsabilidad.
1
2
3
4
5
6
7
para incrementar la movilidad en los afluentes,
esteros, y ríos.
Equipamiento de medios de: vigilancia
nocturna, provisión de logística a las unidades,
y protección del Infante de Marina.
rescate de ahogados y embarcaciones
Adquisición de munición de real y de ejercicio,
para ejecución actividades operativas y
Equipamiento de material bélico disuasivo letal
y no letal, para la ejecución de las operaciones
en la Frontera Norte.
tácticos y logísticos.
capacidad de incursionar elementos para la
obtención de información
TOTAL
Situación Increment
actual
o
Beneficio
45%
34%
Logro
Alcanza
do
79%
16%
57%
74%
17%
67%
84%
14%
28%
41%
67%
24%
91%
33%
38%
72%
50%
38%
88%
35%
41%
76%
Cuadro 21 “Beneficio Alcanzado material y equipo”
Original
Página 43 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
a. Beneficio Infraestructura.
Los tripulantes se beneficiaran de la infraestructura y el mantenimiento
mejorando su calidad de vida, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro 19
UNIDAD
BIMESM
PORCENTAJE DE
INFRAESTRUCTURA
ACTUAL
75%
COOPNO
INCREMENTO DE
SATISFACCION
NIVEL DE
SATISFACCION
12%
87%
60%
8%
68%
BIMLOR
63%
21%
84%
FARFAN
80%
12%
92%
65%
12%
77%
CAPORE
Cuadro 22 “Beneficio Alcanzado Infraestructura”
b. Como otros beneficios del presente proyecto, están los ingresos que recibiría el
Estado al impedir gradualmente el desvío ilícito de combustibles; el mismo que
según el Informe de “Auditoria de Petroecuador sobre la demanda del diesel Oct2006” anualmente deja de recibir $ 500,000,000.00 por ese concepto debido a la
diferencia en el costo del combustible (hidrocarburos y gas) con los países
fronterizos, del cual se estima que aproximadamente el 60% de este desvío ilícito de
combustibles se realiza por las fronteras terrestres, fluviales y marítimas, es decir $
300,000,000.00
Considerando a los mencionados datos, derivados de un estudio técnico y los
resultados que se estima obtener con la ejecución del presente proyecto, se espera
lograr una disminución del 30% de las actividades ilícitas de contrabando de gas y
combustible, tráfico de precursores químicos, munición, armas, y pertrechos al
vecino país, en el área de responsabilidad en la Frontera Norte, en un plazo de 2
años.
Luego de un análisis costo-beneficio, la opción de fortalecer las capacidades de
control de la Infantería de Marina en las zonas fronterizas, se presenta como
ventajoso, ya que el monto de los componentes del proyecto es de USD
$12´592.295,96., y los beneficios que percibirán la demanda interna (Personal
Militar) y la demanda externa (Población Civil), justifican su inversión.
Original
Página 44 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Beneficios No Cuantificables
Existen experiencias internacionales que demuestran que la única forma de desarrollar
armónicamente un territorio fronterizo es eliminando las asimetrías territoriales,
geográficas, y sociales. El éxito de una política de desarrollo e integración territorial
dependerá fundamentalmente de tales eliminaciones.
Entre los beneficios sociales no cuantificables se destacan:
 La mejora de la calidad de vida en el personal naval que labora en la Frontera Norte.
 Incremento de la moral y del bienestar del personal naval que opera en la frontera
norte.
 La mejora de la calidad de vida de la población fronteriza,
 Presencia garantizada del Estado en la Frontera Norte,
 Eliminación de la percepción de abandono por parte de los habitantes.
 El incremento de la seguridad ciudadana,
4.2.3
Flujos Financieros y/o Económicos
En cuanto al Flujo Financiero, este no fue elaborado debido a que el proyecto no se
financia a través de un crédito que represente o no, un costo financiero, sino
únicamente mediante recursos fiscales.
El flujo económico constituyen los beneficios económicos cuantificables descritos en el
numeral anterior en contraparte con los egresos establecidos como requisitos
indispensables para calcular el valor actual neto y la tasa interna de retorno económico.
4.2.4
Indicadores financiero y/o económicos (TIR, VAN )
Los indicadores básicos de rendimiento económico para este proyecto son la Tasa
Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) que para este caso se ha tomado
los beneficios que se percibirá por la neutralización de los ilícitos, que se trata de una
proyección, resultando un VAN de $ 6,776,956.44 que es mayor a cero por lo cual se lo
considera rentable, y un TIR de 37%, es importante indicar que la economía se
dinamizará ya que las actividades se podrán desarrollar en un ambiente adecuado para el
comercio, pero ante todo el beneficio será la seguridad que los ciudadanos de este sector
tan conflictivo tendrán, en el siguiente cuadro se presenta la tabla de cálculo de
mencionados indicadores.
Original
Página 45 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONOMICOS
AÑO 2012
INVERSIÓN
AÑO 2013
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
(3,000,000)
(8,746,498)
INGRESOS
6,272,503
6,468,394
6,862,479
7,146,430
6,811,081
5,108,311
3,831,233
2,873,425
2,155,069
EGRESOS
1,089,761
1,381,755
1,505,683
1,642,136
1,792,542
1,958,514
2,141,877
2,344,703
2,569,344
2,182,742
(3,659,859)
5,356,796
5,504,293
5,018,539
3,149,797
1,689,356
528,722
(414,276)
FLUJO
VAN
TIR
(3,592,656)
AÑO 2014
(3,592,656)
$ 6,776,956.44
37%
-
Elaborado: Departamento de Logística del CUINMA
4.2.5
Evaluación económica
Para sensibilizar los resultados obtenidos anteriormente, se enfrentó al proyecto en
diferentes situaciones desfavorables.
Análisis de sensibilidad
De los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad se establece que el proyecto
resulta favorable y rentable desde el beneficio social que este representa, para lo cual
se realizado un análisis, donde han sido incrementados los gastos de operación y
mantenimiento, reducidos los ingresos, dando un resultado favorable para el proyecto,
en el anexo B “Análisis de Sensibilidad” se encuentra la demostración.
4.3
Análisis de Sostenibilidad
4.3.1
Análisis de impacto ambiental y de riesgos
4.3.2.1
Impacto Ambiental
El material que va a ser adquirido con este proyecto presenta un impacto ambiental muy
reducido ya que por un lado, todo lo referente a transportes tanto terrestres como
fluviales poseen una moderna tecnología donde minimizan al máximo la emisión de
gases contaminantes que en algún momento puedan afectar al entorno ambiental. Por
otro lado el material que corresponde a campaña es un material en su mayoría fungible
a largo plazo y su uso es casi personalizado por lo que no tiene ningún posible efecto de
afectación al medio ambiente.
El principal problema se presenta con la munición, la misma que para el presente
proyecto puede ser clasificada en:
Original
Página 46 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Bajo calibre.- Esta munición es hecha a base de materiales con una mínima cantidad de
químicos propulsores combinados con agentes que intensifican su reacción destructiva
como es el fósforo, que al final dan como resultado efectos incendiarios en el área de
impacto.
Mediano y alto calibre.- En esta munición se puede apreciar aún más la presencia de
sustancias y agentes contaminantes ya que su propósito es causar un mayor impacto
en un área determinada.
Material explosivo.- En esta clasificación podemos incluir a las granadas de todos los
calibres y material propiamente explosivo, su contenido de fósforo, cianuro, cloruros y
agentes contaminantes es elevado.
Esta munición y material explosivo a ser adquirido en el presente proyecto no
presentaría un alto riesgo para el entorno ambiental ya que por un lado su
almacenamiento será en refugios de primera tecnología ubicados en la Base Naval de
Jaramijó, la misma que cuenta con todos los elementos necesarios para almacenar y
conservar este material sin peligro para el medio ambiente.
El uso de esta munición sería en dos áreas muy diferentes, en la primera, su uso es
para entrenamiento, es decir se empleará munición para el adiestramiento propio de las
tropas; para tal efecto el uso es mínimo y en lugares desérticos donde no se afecte a la
biodiversidad; su principal entrenamiento se lo realiza en simuladores electrónicos y
luego con munición de ejercicio la misma que no posee ningún agente contaminante. La
segunda fase de su uso sería solamente si el empleo de las tropas es real y si la
decisión política es la de responder, defender o atacar a un enemigo regular o irregular,
es decir solo cuando la intervención militar sea inminente esta munición sería empleada
y por ende provocaría de una u otra forma un impacto ambiental proporcional al uso de
dicha munición.
Finalmente el impacto ambiental que se produciría al consolidar el presente proyecto es
muy reducido y a su vez controlado, especialmente si las condiciones que se presten
para que su empleo sea racionalizado y estrictamente cuando sea necesario, de igual
forma todo este material se encontrará bajo condiciones de mantenimiento, resguardo y
custodia, tal que no se generará a futuro una degradación del medio ambiente.
Original
Página 47 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
4.3.2.2
Riesgo
Los riesgos asociados a la realización de este proyecto vienen dados por los accidentes
que se puedan ocasionar con los bienes que se van a Adquisición de, tanto para los
militares como para la población civil en la frontera norte.
Este análisis utilizó el estándar de Gestión del Riesgo Compuesto, definida en el cuadro
23
Tabla de Medición de Riesgo Compuesto
SEVERIDAD
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE
PROBABLE
OCASIONAL
RARO
IMPROBABLE
A
B
C
D
E
CATASTRÓFICO
I
EA
EA
A
A
M
CRÍTICO
II
EA
A
A
M
B
A
M
M
B
B
M
B
B
Cuadro 23 “Gestión del Riesgo”
B
MODERADO
III
DESPRECIABLE
IV
4. Tabla de medición de Riesgo Compuesto
En esta tabla, se define el riesgo de la siguiente manera:




EA: Riesgo extremadamente alto
A: Riesgo Alto
M: Riesgo Medio
B: Riesgo Bajo
El CUINMA debido al profesionalismo de sus soldados, mantiene una tasa BAJA DE
ACCIDENTES. Por ello, el nivel de riesgos por accidentes por el empleo del
equipamiento se considera BAJO, según se muestra en el cuadro 24:
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
SEVERIDAD
A
CATASTROFICO
I
CRITICO
II
MODERADO
III
DESPRECIABLE
IV
B
C
D
E
B
Cu
adro 24 “Medición de Riesgo”
Original
Página 48 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
4.3.2
Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana.
Sostenibilidad
La sostenibilidad social está en relación directa con la mejora de la calidad de vida de la
población fronteriza, ya que con esta acción se puede contribuir al desarrollo integral de
la frontera norte.
Equidad, Género
Este proyecto está en comunión con la sostenibilidad social porque promociona el
concepto de los derechos humanos, en el cual está incluida la equidad de género y la
no discriminación de edad y etnia.
Participación ciudadana
Por la naturaleza del proyecto, esto es, Seguridad Nacional, no se tendrá la
participación directa de la ciudadanía, debido a que es responsabilidad de la Fuerza
Naval, a través del Cuerpo de Infantería de Marina, sacar este proyecto de vital
importancia para el sector de la Frontera Norte; sin embargo cabe recalcar que el
beneficio será para la población de la Frontera Norte.
Original
Página 49 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
5. Presupuesto Detallado y Fuentes de Financiamiento (Cuadro de Fuentes y
Usos)
El monto total del proyecto asciende a USD $$ 15,339,155.34 (QUINCE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y
CINCO CON 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA). De los cuales en el 2012 ya se ejecutaron $ 3,592,656.86 (ver
cuadro 25), durante el 2013 la ejecución no se realizó y el proyecto se colocó en
calidad de congelado, como se encuentra demostrado y actualizado en el GPR.
COMPONENTE / RUBROS
1
2
3
4
5
6
7
8
FUENTES EXTERNAS
FUENTES INTERNAS
FISCALES
TOTAL
FINANCIAMIENTO
$ 0.00
$ 3,502,258.79
$ 3,502,258.79
$
201,922.79 $ 1,118,976.00 $ 2,181,360.00
$ 0.00
$ 2,682,014.75
$ 2,682,014.75
$
530,039.20 $
$ 0.00
$ 574,290.83
$ 574,290.83
$
-
$
-
$
574,290.83
$ 0.00
$ 246,520.60
$ 246,520.60
$
-
$
-
$
246,520.60
$ 0.00
$ 1,382,071.00
$ 1,382,071.00
$
44,000.00 $
-
$ 1,338,071.00
$ 0.00
$ 4,534,084.61
$ 4,534,084.61
$ 1,023,462.57 $ 1,367,728.38 $ 2,142,893.66
$ 0.00
$ 624,682.46
$ 624,682.46
$ 0.00
$ 1,793,232.30
$ 1,793,232.30
para incrementar la movilidad en los
afluentes, esteros, y ríos.
Equipamiento de medios de: vigilancia
nocturna, provisión de logística a las unidades,
y protección deL Infante de Marina.
Equipamiento de equipos de buceo para
realizar rescate de ahogados y embarcaciones
Adquisicion de munición de real y de ejercicio,
para ejecución actividades operativas y
Equipamiento de material belico disuasivo
letal y no letal, para la ejecucion de las
operaciones en la Frontera Norte.
capacidad de incursionar elementos para la
Mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad einfraestructura del persoanl de
tripulantes en la Frontera Norte
$ 15,339,155.34
2012
$
2014
-
2015
513,295.62 $ 1,638,679.93
$
-
$
$ 1,793,232.30 $
-
$
624,682.46
$ 15,339,155.34 $ 3,592,656.86 $ 3,000,000.00 $ 8,746,498.48
Cuadro 25 ”Fuentes de Financiamiento”
6. Estrategia de Ejecución
6.1
Estructura Operativa
La estrategia de ejecución está basada en solicitar la asignación de valores a la
Dirección General de Finanzas de la Armada (DIGFIN), quienes a su vez dependiendo
de los montos a emplearse en cada componente realizaran la correspondiente
asignación a las unidades operativas desconcentradas del Comando de Operaciones
Navales o la Dirección General de la Fuerza Naval, para su ejecución. El Departamento
de Logístico del Cuerpo de Infantería de Marina mediante los Oficiales administradores
Original
-
Página 50 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
de cada componente será el ente coordinador y de seguimiento de mencionada
ejecución.
Adicional es necesario indicar que el Cuerpo de Infantería de Marina dentro de su
organización dispone de un sistema logístico conformado por el Departamento de
Logística, encargado de la planificación y ejecución del proyecto; así como también con
el Batallón de I.M. “San Eduardo”, órgano operativo que provee el apoyo de servicio a
todas las unidades que operan en la frontera norte, y en el interior del país en apoyo a
las operaciones en la frontera. Este sistema logístico ha venido funcionando desde la
creación de la Infantería de Marina; y por lo tanto se garantiza la correcta ejecución de
este proyecto.
6.2
Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución
En el caso específico de este proyecto, su ejecución y puesta en marcha se regirá de
conformidad con las regulaciones existentes en cuanto al manejo de los fondos
públicos, y sistemas de control de gestión establecidos por el organismo de control
interno que para el caso de nuestra institución le corresponde a la Inspectoría General
de la Armada.
Por ser un proyecto de Seguridad Nacional bajo exclusiva responsabilidad del Cuerpo
de Infantería de Marina, no existen instituciones públicas y/o privadas, además de
aquellas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, que realizan actividades relacionadas
al proyecto.
Original
Página 51 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
6.3
Cronograma valorado por componentes y actividades
COMPONENTE / RUBROS
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Equipamiento de embarcaciones
y motores F/B para incrementar la
movilidad en los afluentes,
esteros, y ríos.
TOTAL
COMPONENTE
$ 3,502,258.79
Adqui s i ci ón de 10 l a ncha s
ri berena s
Adqui s i ci ón de La ncha de
Ma nteni mi ento
Adqui s i ci ón de 10 botes de goma
qui l l a rígi da
Adqui s i ci ón de 10 botes de goma
a remo
Adqui s i ci ón de 10 motores 150 HP
2012
2014
2015
$ 201,922.79
$ 1,118,976.00
$ 2,181,360.00
$ 0.00
$ 540,000.00
$ 1,350,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 468,000.00
$ 702,000.00
$ 0.00
$ 55,440.00
$ 129,360.00
$ 201,922.79
$ 0.00
$ 0.00
1.6 Adqui s i ci ón de 04 motores 75 HP
$ 0.00
$ 39,200.00
$ 0.00
1.7 Adqui s i ci ón de 04 motores 48 HP
Equipamiento de medios de:
vigilancia nocturna, provisión de
2
logística a las unidades, y
protección del Infante de Marina.
2.1 Equipo Antimotines
$ 0.00
$ 16,336.00
$ 0.00
$ 530,039.20
$ 513,295.62
$ 1,638,679.93
$ 2,682,014.75
$ 0.00
$ 0.00
$ 191,535.08
2.2 Equipo especial
$ 0.00
$ 0.00
$ 304,760.37
2.3 Equipo de combate nocturno
$ 0.00
$ 0.00
$ 713,614.77
2.4 Sanidad de combate
$ 0.00
$ 0.00
$ 131,542.05
$ 530,039.20
$ 0.00
$ 513,295.62
$ 0.00
$ 0.00
$ 26,028.38
$ 0.00
$ 0.00
$ 271,199.28
$ 0.00
$ 0.00
$ 574,290.83
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 265,000.20
$ 125,238.36
$ 27,089.20
$ 64,000.00
$ 47,963.07
$ 45,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 246,520.60
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 116,000.00
$ 19,600.00
$ 96,000.00
$ 14,920.60
2.5 Material de campaña
2.6 Material de descenso
2.7 Logística de campaña
Equipamiento de equipos de
buceo para realizar rescate de
3 ahogados y embarcaciones
accidentadas en los ríos, esteros
y canales
3.1 Equi pos de ci rcui to cerra do
3.2 Equi pos de buceo de profundi da d
3.4 Ma s ca ra s Ful l Fa ce
3.5 Equi pos ci rcui to a bi erto a i re
3.6 Comuni ca ci ones s ubma ri na s
3.7 Ta bl eros de na vega ci ón
Adquisicion de munición de real y
de ejercicio, para ejecución
4
actividades operativas y
16 Explosivos C4 (bloques 1.25 lbs)
17 Cápsulas comunes
18 Cápsulas eléctricas
19 Explosores eléctricos
Original
$ 574,290.83
$ 246,520.60
Página 52 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
Equipamiento de material bélico
disuasivo letal y no letal, para la
ejecución de las operaciones en
la Frontera Norte.
Fus il 5,56mm
Ametralladoras 5,56
Ametralladoras 7,62
Fus il Francotirador tiro a tiro Cal
7.62
Fus il Francotirador tiro a tiro Cal
0.50
Pis tola 9mm
Lanzador automático de granadas
40mm
Carabinas Cal 0.12
Pis tolas Gas Gun
Renovación del parque automotor
de vehículos tácticos y logisticos.
$ 1,382,071.00
$ 4,534,084.61
VEHICULO TACTICO JEEP
6.1 BASICO CON TOLDA PARA
TRANSPORTE M1152
VEHICULO TACTICO JEEP
6.2 BLINDADO PARA TRANSPORTE
M1151A1
CAMIONES TACTICOS 6X6 DE 5
6.3
TON TODO TERRENO
6.4 TRAILER PLS CON GRUA
Equipamiento de medios para
incrementar la capacidad de
7
$ 624,682.46
incursionar elementos para la
7.1 SISTEMA DE PARACAIDAS
7.2 SISTEMA AUTOMATICO CYPRESS MILITAR
7.3 SISTEMA DE O2 INDIVIDUAL
7.4 MASCARA DE O2
7.5 CASCO DE SALTO LIBRE OPERACIONAL
7.6 ALTIMETRO OPERACIONAL
7.7 CONTROL REMOTO PARA ALTIMETRO OPERACIONAL
7.8 PARACAIDAS DE ENTRENAMIENTO
7.9 ESPIRAL DEL RESERVA
7.10 UNIDAD DE CORTE CYPRESS
7.11 CONSOLA DE O2
7.12 CUPULAS DE REPUESTO
7.13 TRAJES TERMICOS
7.14 GUANTES
7.15 MALETINES DE REPUESTOS
7.16 CONTENEDORES DE REPUESTO
7.17 CYPRESS
Original
$ 44,000.00
$ 0.00
$ 1,338,071.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 532,000.00
$ 150,259.00
$ 303,040.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 41,500.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 125,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 18,272.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 168,000.00
$ 16,000.00
$ 28,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,023,462.57
$ 1,367,728.38
$ 2,142,893.66
$ 759,210.81
$ 992,000.00
$ 0.00
$ 264,251.76
$ 0.00
$ 264,251.76
$ 0.00
$ 375,728.38
$ 1,878,641.90
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 624,682.46
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 200,000.00
$ 39,158.00
$ 76,000.00
$ 72,000.00
$ 32,000.00
$ 15,145.52
$ 767.00
$ 91,000.00
$ 1,820.00
$ 2,388.72
$ 35,000.00
$ 16,000.00
$ 9,221.28
$ 1,137.44
$ 3,044.50
$ 18,000.00
$ 12,000.00
Página 53 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Mejoramiento de las condiciones
de habitabilidad einfraestructura
del persoanl de tripulantes en la
Frontera Norte
Cons trucción, mantenimiento y
equipamiento de ins talaciones
del BIMESM
Mantenimiento de las
ins talaciones del Comando de
Mantenimiento de las
ins talaciones del Batallon de
Cons truccion y Mantenimiento de
de ins talaciones en el
des tacamento de FARFAN
Mantenieminto y equipamiento
de la Capitaniade Putumayo.
$
1,793,232.30 $
$
1,793,232.30
15,339,155.34 $
$
-
$
-
432,761.10
0.00
0.00
394,450.66
0.00
0.00
696,020.54
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
3,592,656.86 $
3,000,000.00 $
8,746,498.48
1. Equipamiento de embarcaciones y motores F/B para incrementar la
movilidad en los afluentes, esteros, y ríos.
MOVILIDAD FLUVIAL
PEDIDO
Adquisición de 10 botes de goma quilla
rígida
Adquisición de 10 botes de goma a remo
TOTAL MOVILIDAD FLUVIAL
Original
2014
2015
VALOR
VALOR
2
Adquisición de 10 lanchas riberenas
Adquisición de Lancha de Mantenimiento
2012
VALOR
$
5
540,000.00
1,350,000
-
VALOR/UNIT
270,000
150,000
4
$
468,000.00
702,000
3
$
55,440.00
129,360
10 $ 201,922.79
117,000
18,480
201,923
4
$
39,200.00
4
$
16,336.00
$ 201,922.79 $ 1,118,976.00
9,800
4,084
$ 2,181,360.00
Página 54 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
2. Equipamiento de medios de: vigilancia nocturna, provisión de logística a las
2.1 EQUIPO ESPECIAL INDIVIDUAL
COMPONENTE
V.TOTAL
2012
2014
2015
Equipo Antimotines
$ 191,535.08
$ 191,535.08
Equipo especial
$ 304,760.37
$ 304,760.37
Equipo de combate nocturno
$ 713,614.77
$ 713,614.77
Sanidad de combate
$ 131,542.05
$ 131,542.05
Material de campaña
$ 1,043,334.82
Material de descenso
$ 26,028.38
$ 26,028.38
Logística de campaña
$ 271,199.28
$ 271,199.28
TOTAL EQUIPO ESPECIAL
2.2
$ 2,682,014.75
$ 530,039.20
$ 530,039.20
$ 513,295.62
$ 513,295.62 $ 1,638,679.93
Equipo Antimotines
DESCRIPCION
CANT
V UNIT
V TOTAL
2015
Trajes antimotines
100
192,00
19.200,00
19.200,00
Máscaras antigases
100
309,60
30.960,00
30.960,00
20
3.600,00
72.000,00
72.000,00
Escudos antimotines
100
180,00
18.000,00
18.000,00
Cascos antimontines de plástico ABS
Escudos antibalas Kevlar nivel IIA
100
84,00
8.400,00
8.400,00
Fundas de Pistola
60
122,22
7.333,20
7.333,20
Rodilleras (par)
60
46,80
2.808,00
2.808,00
Coderas (par)
60
46,80
2.808,00
2.808,00
100
15,38
1.538,00
1.538,00
60
23,08
1.384,80
1.384,80
Toletes de goma de policarbonato
Toletes rebatible
Guantes antimotin
100
84,00
8.400,00
8.400,00
Guantes tácticos de disparo full finger
100
155,83
15.583,08
15.583,08
2
1.560,00
3.120,00
3.120,00
191.535,08
191.535,08
Escalera de abordaje
TOTAL MATERIAL DE ANTIMOTINES
Original
Página 55 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
2.3 Equipo Especial
DESCRIPCIÓN
CANT
CALCULADORA DE TIRO
V UNIT
V TOTAL
1 $ 24,000.00
2015
$ 24,000.00
$ 24,000.00
TELÉMETRO
10
$ 6,166.68
$ 61,666.80
$ 61,666.80
MIRAS DE COMBATE PARA AMETRALLADORA 0.50
CON BULLET DROP COMPENSATOR, MAG 6X (TRITIUM)
20
$ 2,600.00
$ 52,000.00
$ 52,000.00
25
$ 1,193.03
$ 29,825.70
$ 29,825.70
25
$ 355.20
$ 8,880.00
$ 8,880.00
1 $ 35,880.27
$ 35,880.27
$ 35,880.27
MIRAS DE COMBATE MULTIMISION 3,5 X (TRITIUM) CON
BULLET DROP COMPENSATOR
BINOCULARES
BRECHADOR DE PAREDES Y PUERTAS
BREACHING SISTEM (WBO005)
WALL
KIT DE BRECHA MANUAL
CHALECO ANTIBALAS NIVEL III A CON PLACA
CERÁMICA
TOTAL EQUIPO ESPECIAL
2
$ 1,900.00
$ 3,800.00
$ 3,800.00
60
$ 1,478.46
$ 88,707.60
$ 88,707.60
$ 304,760.37 $ 304,760.37
2.4 Equipo de Combate Nocturno
DESCRIPCIÓN
VISORES TÉRMICOS
CANT
V UNIT
T ENTREGA
5 $ 40,000.00 120 DIAS
2015
TOTAL
$ 200,000.00
$ 200,000.00
MIRA NOCTURNA (ACOPLE PARA MIRA
"NOCTURNA") PARA MIRAS TRIJICON
20
$ 7,900.00 120 DIAS
$ 158,000.00
$ 158,000.00
DESIGNADORES LASÉRICOS DUALES
20
$ 1,556.74 120 DIAS
$ 31,134.77
$ 31,134.77
30
$ 8,027.13 180 DIAS
$ 240,814.00
$ 240,814.00
2 $ 41,833.00 120 DIAS
$ 83,666.00
$ 83,666.00
$ 713,614.77
$ 713,614.77
VISOR NOCTURNO MONOCULAR CON ACOPLE
PARA CASCO Y CABEZA
BINOCULAR PRISMÁTICO TELEMÉTRICO CON
CAPACIDAD NOCTURNA
TOTAL EQUIPO DE COMBATE NOCTURNO
Original
Página 56 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
2.5
Sanidad de Combate
A. ZONA DE TRATAMIENTO Y PRIMERA INTERVENCION
MONITOR DEFIBRILADOR
2
$ 8,625.00
$ 17,250.00
2015
$ 17,250.00
SOPORTE SE SUERO
LAMPARA DE EXAMINACION CUELLO DE GANZO
4
$ 93.75
$ 375.00
$ 375.00
2
$ 118.75
$ 237.50
$ 237.50
BOMBA DE SUCCION
1
$ 362.50
$ 362.50
$ 362.50
RESUCITADOR AMBULATORIO
4
$ 150.00
$ 600.00
$ 600.00
EQUIPO DE SUTURA
9
$ 687.50
$ 6,187.50
$ 6,187.50
CILINDRO DE OXIGENO PORTATIL
3
$ 350.00
$ 1,050.00
$ 1,050.00
CAMILLA DE TRANSPORTE
4
$ 2,000.00
$ 8,000.00
$ 8,000.00
PULSO-OXIMETRO
4
$ 350.00
$ 1,400.00
$ 1,400.00
VENTILADOR DE EMERGENCIA PORTATIL
2
$ 4,375.00
$ 8,750.00
$ 8,750.00
COCHE DE PARO
2
$ 1,625.00
$ 3,250.00
$ 3,250.00
BIOMBOS
4
$ 218.75
$ 875.00
$ 875.00
CARRO DE MEDICACION MOVIL
2
$ 362.50
$ 725.00
$ 725.00
SET DE INTUBACION CONVENCIONAL
2
$ 531.25
$ 1,062.50
$ 1,062.50
ESTERILIZADOR
1
$ 2,625.00
$ 2,625.00
$ 2,625.00
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
1
$ 15,625.00
$ 15,625.00
$ 15,625.00
REVELADOR DE PELICULAS DE RAYOS X
1
$ 9,875.00
$ 9,875.00
$ 9,875.00
RESUCITADOR AMBULATORIO
5
$ 150.00
$ 750.00
$ 750.00
LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL
2
$ 4,750.00
$ 9,500.00
$ 9,500.00
BOMBA DE SUCCION
2
$ 362.50
$ 725.00
$ 725.00
INSTRUMENTAL DE CIRUGIA BASICA
2
$ 2,553.75
$ 5,107.50
$ 5,107.50
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA MONOPOLAR Y BIPOLAR
1
$ 18,159.55
$ 18,159.55
$ 18,159.55
SOPORTE DE SUEROS
7
$ 93.75
$ 656.25
$ 656.25
CHALECO PROTECTOR DE RAYOS X
3
$ 262.50
$ 787.50
$ 787.50
MONITOR DEFIBRILADOR
1
$ 8,625.00
$ 8,625.00
$ 8,625.00
BOMBA DE INFUSION
4
$ 1,862.50
$ 7,450.00
$ 7,450.00
LAMPARA DE EXAMINACION CUELLO DE GANZO
1
$ 118.75
$ 118.75
$ 118.75
MESA DE CURACION
3
$ 362.50
$ 1,087.50
$ 1,087.50
GRADILLA
4
$ 81.25
B. ZONA DE ADMISION, TRIAJE Y TOPICOS DE URGENCIA
TOTAL EQUIPO DE SANIDAD DE COMBATE
Original
$ 325.00
$ 325.00
$ 131,542.05
$ 131,542.05
Página 57 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
2.6
Material de Campaña
DESCRIPCION
CASCO KEVLAR
CANT
V UNIT
V TOTAL
2012
2014
220
$ 465.00
$ 102,300.00
$ 102,300.00
CINTURON VERDE
220
$ 15.60
$ 3,432.00
$ 3,432.00
LUCES QUIMICAS
3002
$ 2.49
$ 7,474.12
$ 7,474.12
EQUIPO INDIVIDUAL
220
$ 55.00
$ 12,100.00
$ 12,100.00
BRUJULAS MILITARES
262
$ 50.00
$ 13,100.00
$ 13,100.00
300
$ 80.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
30
$ 172.85
$ 5,185.50
$ 5,185.50
0
$ 40.58
$ 0.00
$ 0.00
PONCHOS DE AGUA
300
$ 24.00
$ 7,200.00
$ 7,200.00
BOLSA DE DORMIR
220
$ 88.80
$ 19,536.00
$ 19,536.00
10
$ 2,000.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
0
152
$ 45.72
$ 3,487.10
$ 0.00
$ 530,039.20
80
$ 3,487.10
400
$ 50.00
MOCHILA DE COMBATE
MOCHILA PRIMEROS AUXILIOS
NIVEL PELOTON
LINTERNAS
CARPA PELOTON
CHALECO SALVAVIDA
CHALECO DOBLE PROPOSITO
PARA SALVAGUARDAR LA VIDA
EN LOS RIOS
CARPA INDIVIDUAL
$ 278,968.00
$ 278,968.00
$ 20,000.00
$ 1,043,334.82
TOTAL MATERIAL DE CAMPAÑA
2.7
$ 0.00
$ 530,039.20
$ 530,039.20
$ 20,000.00
$ 513,295.62
Material de Descenso
DESCRIPCIÓN
POLEAS DE RESCATE
CANT
V UNIT
20
INCOTERN
V TOTAL
2012
2013
2014
NACIONAL IMPORTADO
$ 82,55
DAP
$ 1.650,94
$ 1.650,94
$ 1.650,94
SOGA RÁPIDA
3 $ 3.930,32
DAP
$ 11.790,96
$ 11.790,96
$ 11.790,96
SOGAS DE DESCENSO DINAMICA DE 11 MM 100 m
3 $ 1.144,61
DAP
$ 3.433,83
$ 3.433,83
$ 3.433,83
SILLAS DE DESCENSO
25
$ 275,77
DAP
$ 6.894,25
$ 6.894,25
$ 6.894,25
BOLSA DE PIERNA PARA CUERDA
10
$ 61,15
CIF
$ 611,50
$ 611,50
$ 611,50
MOSQUETONES EN 8 con SEGURO
10
$ 56,57
DAP
$ 565,70
$ 565,70
$ 565,70
6
$ 180,20
DAP
$ 1.081,20
$ 1.081,20
$ 1.081,20
ASCENDER (YUMAR)
TOTAL EQUIPO DE MATERIAL DE DESCENSO
Original
$ 26.028,38
$ 0,00
$ 0,00 $ 26.028,38
$ 0,00
$ 26.028,38
Página 58 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
2.8
Logística de Campaña
DESCRIPCION
POTABILIZADOR DE AGUA PORTÁTIL
BOLSAS COLAPSABLES PARA ALMACENAMIENTO DE
AGUA CON DISPENSADOR 500 LTS
AGUA CON DISPENSADOR 1000 LTS
COMBUSTIBLE CON DISPENSADOR 1000 LTS
COMBUSTIBLE CON DISPENSADOR 1500 LTS
THERMOPORTS 1 RECIPIENTE
THERMOPORTS 2 RECIPIENTES
THERMOPORTS 3 RECIPIENTES
THERMOPORTS 12 LTS PARA BEBIDAS
GENERADOR REMOLCABLE DE CAMPAÑA TRIFÁSICO
30 KVA
CARPA INFLABLE CON CLIMATIZACIÓN PARA 8
PERSONAS
TOTAL EQUIPO DE LOGÍSTICA DE CAMPAÑA
CANT
60
V UNIT
$652.06
2015
$39,123.84
3
$800.00
$2,400.00
5
$1,000.00
$5,000.00
5
$1,000.00
$5,000.00
4
$1,100.00
$4,400.00
5
5
4
4
$791.40
$911.60
$1,081.90
$1,496.64
$3,956.99
$4,558.01
$4,327.61
$5,986.54
1
$35,426.20
$36,446.29
5
$32,000.00 $160,000.00
$271,199.28
3.- Equipamiento de equipos de buceo para realizar rescate de ahogados y
embarcaciones accidentadas en los ríos, esteros y canales
MATERIAL DE BUCEO
V. Unitario
V. Total
2015
26,500
265,000
265,000
Equipos de buceo de profundidad
41,746
125,238
125,238
Mascaras Full Face
2,709
27,089
27,089
1,600
64,000
64,000
47,963
47,963
47,963
2,500
45,000
45,000
574,290.83
574,290.83
TOTAL EQUIPOS DE BUCEO
Original
Página 59 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
4.- Adquisición de munición de real y de ejercicio, para ejecución actividades
operativas y alistamiento del personal
ÍTEM
16
17
18
19
MUNICION
Explosivos C4 (bloques 1.25 lbs)
Cápsulas comunes
Cápsulas eléctricas
Explosores eléctricos
TOTAL MUNICIÓN
Cant
2,000
2,000
2,000
500
V. Unitario
58.00
9.80
48.00
29.84
V. Total
116,000
19,600
96,000
14,921
246,520.60
2014
116,000
19,600
96,000
14,921
246,520.60
5.- Equipamiento de material bélico disuasivo letal y no letal, para la ejecución de las
operaciones en la Frontera Norte.
ARMAMENTO
Cant
Fusil 5,56mm
V Unit
V total
2012
2015
400
1,330
$ 532,000.00
$ 532,000.00
Ametralladoras 5,56
23
6,533
$ 150,259.00
$ 150,259.00
Ametralladoras 7,62
20
15,152
$ 303,040.00
$ 303,040.00
5
8,300
$ 41,500.00
$ 41,500.00
5
25,000
$ 125,000.00
$ 125,000.00
40
456.80
$ 18,272.00
$ 18,272.00
4
42,000
$ 168,000.00
$ 168,000.00
Carabinas Cal 0.12
40
400
$ 16,000.00
$ 16,000.00
Pistolas Gas Gun
40
700
$ 28,000.00
$ 28,000.00
Pistola 9mm
Lanzador automático de granadas 40mm
TOTAL ARMAMENTO
$ 1,382,071.00
44,000.00 $ 1,338,071.00
6.- Renovación del parque automotor de vehículos tácticos y logísticos.
TIPO DE VEHÍCULOS
VEHICULO TACTICO
JEEP BASICO CON
TOLDA PARA
VEHICULO DE APOYO
LOGISTICO
CAMIONES TACTICOS
6X6 DE 5 TON TODO
TERRENO
TRAILER PLS CON
GRUA
TOTAL MOVILIDAD TERRESTRE
Original
CANTIDAD
V. UNT.
VALOR TOTAL
2012
15
$ 124,000.00
$ 1,751,210.81
$ 759,210.81
2
$ 132,125.88
$ 528,503.52
$ 264,251.76
12
$ 187,864.19
$ 2,254,370.28
0
$ 447,040.40
$ 0.00
2014
2015
$ 992,000.00
$ 264,251.76
$ 375,728.38 $ 1,878,641.90
$ 4,534,084.61 $ 1,023,462.57 $ 1,367,728.38 $ 2,142,893.66
Página 60 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
7.- Equipamiento de medios para incursionar elementos para obtención de
información
ITEM
DESCRIPCION
Cant
V Unit
V total
2015
1 SISTEMA DE PARACAIDAS
8
$ 25,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
2 SISTEMA AUTOMATICO CYPRESS MILITAR
8
$ 4,894.75
$ 39,158.00
$ 39,158.00
3 SISTEMA DE O2 INDIVIDUAL
8
$ 9,500.00
$ 76,000.00
$ 76,000.00
4 MASCARA DE O2
8
$ 9,000.00
$ 72,000.00
$ 72,000.00
5 CASCO DE SALTO LIBRE OPERACIONAL
8
$ 4,000.00
$ 32,000.00
$ 32,000.00
6 ALTIMETRO OPERACIONAL
8
$ 1,893.19
$ 15,145.52
$ 15,145.52
7 CONTROL REMOTO PARA ALTIMETRO OPERACIONAL
1
$ 767.00
$ 767.00
$ 767.00
14
$ 6,500.00
$ 91,000.00
$ 91,000.00
8 PARACAIDAS DE ENTRENAMIENTO
8
$ 227.50
$ 1,820.00
$ 1,820.00
10 UNIDAD DE CORTE CYPRESS
9 ESPIRAL DEL RESERVA
8
$ 298.59
$ 2,388.72
$ 2,388.72
11 CONSOLA DE O2
1
$ 35,000.00
$ 35,000.00
$ 35,000.00
12 CUPULAS DE REPUESTO
8
$ 2,000.00
$ 16,000.00
$ 16,000.00
13 TRAJES TERMICOS
14 GUANTES
15 MALETINES DE REPUESTOS
8
8
1
$ 1,152.66
$ 142.18
$ 3,044.50
$ 9,221.28
$ 1,137.44
$ 3,044.50
$ 9,221.28
$ 1,137.44
$ 3,044.50
16 CONTENEDORES DE REPUESTO
6
$ 3,000.00
$ 18,000.00
$ 18,000.00
17 CYPRESS
8
$ 1,500.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
TOTAL EQUIPOS DE PARACAIDISMO
Original
$ 624,682.46
$ 624,682.46
Página 61 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
8.- Mejoramiento de las condiciones de vida del personal naval en la Frontera Norte
Este componente ya fue ejecutado en el año 2012, y las instalaciones se encuentran a
órdenes del personal Naval.
7. Estrategia de seguimiento y evaluación
7.1
Monitoreo de la ejecución
El monitoreo dela estrategia técnica y de gestión prevista para la ejecución y operación
del proyecto vendrá dada por los Reglamentos y Directrices vigentes para tal efecto en
la Fuerza Naval. Durante la etapa de ejecución del proyecto, se ingresará el
cronograma, el mismo que será controlado y evaluado desde la DIRECCION GENERAL
DEL MATERIAL, y el departamento de Logística del CUINMA, por medio de los
sistemas informáticos disponibles, y por los que se hace el seguimiento a todos los
proyectos que la Fuerza Naval genera.
El control de los desembolsos, serán realizados por la Dirección General de Finanzas
de la Armada, que por medio de los registros contables respectivos realizará el devengo
de los fondos que entregue el Ministerio de Economía y Finanzas para su ejecución.
Como indicadores del avance de los Componentes del proyecto se utilizarán los
siguientes documentos y herramientas:






Seguimiento de Cronograma General de Actividades en MS Project
Seguimiento de Cronograma Particular de Actividades por Componente en MS
Project
Registros presupuestarios y contables.
Cronograma de actividades
Informes de avance de ejecución del proyecto
Cláusulas contractuales, entre otras medidas de seguimiento y evaluación.
7.2
Evaluación de resultados e impactos
Después de finalizada la fase inicial del proyecto, se medirá el alcance de las metas
previstas en base de la satisfacción del personal militar, y la reducción de los índices
delictivos en el área de influencia del proyecto, así como también con la mejora de los
índices socio económicos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo para la frontera
norte.
Original
Página 62 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
Se espera obtener con ello una disminución de todas las actividades ilícitas que afectan
a la población fronteriza en el área de responsabilidad, garantizando la seguridad
ciudadana, y alcanzando las condiciones favorables para que los programas de
desarrollo del Gobierno Nacional alcancen las metas planteadas.
Finalmente, se espera llegar a elevar la capacidad disuasiva de la fuerza para garantizar
la Seguridad Externa de la nación.
7.3
Actualización de la Línea Base
La actualización de la Línea Base se la realizará a medida que se ejecuten las
diferentes fases del presente proyecto y con el apoyo de los reportes de cumplimiento
de operaciones de estos patrullajes y las actividades ejecutadas, además se realizaran
encuestas de satisfacción al cliente para establecer su nivel de conformidad con el bien
o servicio recibido
8. Anexo
ANEXO A: Costos de Operación y Mantenimiento
ANEXO B: Analisis de Sensibilidad.
Original
Página 63 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
ANEXO A
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL COMPONENTE
$
SUB COMPONENTES
AÑO 01
AÑO 02
AÑO 03
AÑO 04
AÑO 05
AÑO 06
AÑO 07
AÑO 08
AÑO 09
AÑO 10
3,502,258.79
1,890,000.00
24,062.50
56,700.00
37,800.00
26,468.75
62,370.00
41,580.00
29,115.63
68,607.00
45,738.00
32,027.19
75,467.70
50,311.80
35,229.91
83,014.47
55,342.98
38,752.90
91,315.92
60,877.28
42,628.19
100,447.51
66,965.01
46,891.01
110,492.26
73,661.51
51,580.11
121,541.49
81,027.66
56,738.12
133,695.63
89,130.42
10,862.50
-
11,948.75
-
13,143.63
-
14,457.99
-
15,903.79
-
17,494.16
-
19,243.58
-
21,167.94
-
23,284.73
-
58,500.00
58,500.00
17,280.00
64,350.00
64,350.00
19,008.00
70,785.00
70,785.00
20,908.80
77,863.50
77,863.50
22,999.68
85,649.85
85,649.85
25,299.65
94,214.84
94,214.84
27,829.61
103,636.32
103,636.32
30,612.57
113,999.95
113,999.95
33,673.83
125,399.95
125,399.95
37,041.21
9,240.00
9,240.00
10,164.00
10,164.00
11,180.40
11,180.40
12,298.44
12,298.44
13,528.28
13,528.28
14,881.11
14,881.11
16,369.22
16,369.22
18,006.15
18,006.15
19,806.76
19,806.76
39,200.00
16,336.00
10,096.14
10,096.14
1,960.00
1,633.60
10,096.14
11,105.75
2,156.00
1,796.96
10,096.14
12,216.33
2,371.60
1,976.66
10,096.14
13,437.96
2,608.76
2,174.32
10,096.14
14,781.76
2,869.64
2,391.75
25,613.21
137,939.94
137,939.94
40,745.34
21,787.44
21,787.44
-
-
1,170,000.00
184,800.00
201,922.79
$
$
$
-
-
-
-
-
-
-
-
1,301.42
1,431.56
1,574.72
1,732.19
1,905.41
2,095.95
2,305.54
2,536.10
2,789.71
3,068.68
8,135.98
8,949.58
9,844.53
10,828.99
11,911.89
13,103.07
14,413.38
15,854.72
17,440.19
19,184.21
265,000.20
125,238.36
27,089.20
47,963.07
45,000.00
26,500.02
12,523.84
2,708.92
4,796.31
4,500.00
31,800.02
15,028.60
3,250.70
5,755.57
5,400.00
38,160.03
18,034.32
3,900.84
6,906.68
6,480.00
45,792.03
21,641.19
4,681.01
8,288.02
7,776.00
54,950.44
25,969.43
5,617.22
9,945.62
9,331.20
65,940.53
31,163.31
6,740.66
11,934.75
11,197.44
79,128.64
37,395.97
8,088.79
14,321.70
13,436.93
94,954.36
44,875.17
9,706.55
17,186.04
16,124.31
113,945.24
53,850.20
11,647.86
20,623.24
19,349.18
125,339.76
59,235.22
12,812.65
22,685.57
21,284.09
246,520.60
36,978.09
38,826.99
40,768.34
42,806.76
44,947.10
47,194.45
49,554.18
52,031.89
54,633.48
60,096.83
532,000.00
150,259.00
303,040.00
41,500.00
125,000.00
18,272.00
168,000.00
16,000.00
28,000.00
53,200.00
15,025.90
30,304.00
4,150.00
12,500.00
1,827.20
16,800.00
1,600.00
2,800.00
55,860.00
15,777.20
31,819.20
4,357.50
13,125.00
1,918.56
17,640.00
1,680.00
2,940.00
58,653.00
16,566.05
33,410.16
4,575.38
13,781.25
2,014.49
18,522.00
1,764.00
3,087.00
61,585.65
17,394.36
35,080.67
4,804.14
14,470.31
2,115.21
19,448.10
1,852.20
3,241.35
64,664.93
18,264.08
36,834.70
5,044.35
15,193.83
2,220.97
20,420.51
1,944.81
3,403.42
67,898.18
19,177.28
38,676.44
5,296.57
15,953.52
2,332.02
21,441.53
2,042.05
3,573.59
71,293.09
20,136.14
40,610.26
5,561.40
16,751.20
2,448.62
22,513.61
2,144.15
3,752.27
74,857.74
21,142.95
42,640.77
5,839.47
17,588.76
2,571.05
23,639.29
2,251.36
3,939.88
78,600.63
22,200.10
44,772.81
6,131.44
18,468.19
2,699.61
24,821.25
2,363.93
4,136.88
86,460.69
24,420.11
49,250.09
6,744.58
20,315.01
2,969.57
27,303.38
2,600.32
4,550.56
1,751,210.81
175,121.08
183,877.14
574,290.83
246,520.60
-
-
-
-
-
-
-
-
1,382,071.00
4,534,084.61
-
193,070.99
202,724.54
212,860.77
223,503.81
234,679.00
246,412.95
258,733.59
271,670.27
528,503.52
52,850.35
55,492.87
58,267.51
61,180.89
64,239.93
67,451.93
70,824.53
74,365.75
78,084.04
81,988.24
2,254,370.28
225,437.03
-
236,708.88
-
248,544.32
-
260,971.54
-
274,020.12
-
287,721.12
-
302,107.18
-
317,212.54
-
333,073.16
-
349,726.82
-
31,234.12
31,234.12
624,682.46
624,682.46
$
-
26,028.38
$
-
271,199.28
-
$
-
2,682,014.75
-
$
-
1,793,232.30 $
179,323.23 $
17,932.32 $
1,026,265.13
Original
19,725.56 $
1,118,157.40
31,234.12
21,698.11 $
1,198,962.44
31,234.12
23,867.92 $
1,287,422.62
31,234.12
26,254.71 $
1,384,465.89
31,234.12
28,880.19 $
1,459,014.27
31,234.12
31,768.20 $
1,574,376.83
31,234.12
34,945.02 $
1,701,809.52
31,234.12
38,439.53
1,842,926.99
31,234.12
42,283.48
1,990,601.73
Página 64 de 66
ZONAS FRONTERIZAS
ANEXO B
Análisis de Sensibilidad
REDUCCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN 20%
AÑO 2012
INVERSIÓN
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO
VAN
TIR
(3,592,656)
(3,592,656)
AÑO 2013
-
-
AÑO 2014
AÑO 2015
(3,000,000)
(8,746,498)
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
5,018,003
1,026,265
5,174,715
5,489,983
5,717,144
5,448,865
4,086,649
3,064,986
2,298,740
1,724,055
1,118,157
1,198,962
1,287,423
1,384,466
1,459,014
1,574,377
1,701,810
1,842,927
(4,689,941)
4,291,021
4,429,721
4,064,399
2,627,634
1,490,610
596,930
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
6,272,503
6,468,394
6,862,479
7,146,430
6,811,081
5,108,311
3,831,233
2,873,425
2,155,069
1,231,518
1,341,789
1,438,755
1,544,907
1,661,359
1,750,817
1,889,252
2,042,171
2,211,512
2,040,985
5,126,605
5,423,724
5,601,522
5,149,722
3,357,494
1,941,981
831,253
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
991,737
(118,872)
$ 3,127,084.66
24%
INCREMENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN EN UN 20%
AÑO 2012
INVERSIÓN
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO
VAN
TIR
(3,592,656)
(3,592,656)
AÑO 2013
-
-
AÑO 2014
(3,000,000)
(56,444)
$ 13,502,437.41
64%
INCREMENTO DE LA TASA DE DESCUENTO A 20%
AÑO 2012
INVERSIÓN
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO
VAN
TIR
(3,592,656)
(3,592,656)
AÑO 2013
-
-
AÑO 2014
(3,000,000)
AÑO 2015
-
6,272,503
6,468,394
6,862,479
7,146,430
6,811,081
5,108,311
3,831,233
2,873,425
2,155,069
1,026,265
1,118,157
1,198,962
1,287,423
1,384,466
1,459,014
1,574,377
1,701,810
1,842,927
2,246,238
5,350,237
5,663,517
5,859,007
5,426,615
3,649,297
2,256,856
1,171,615
312,142
$ 9,787,451.23
66%
INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN EN UN 20% Y REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS EN UN 20%
AÑO 2012
INVERSIÓN
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO
VAN
TIR
(3,592,656)
(3,592,656)
AÑO 2013
-
-
AÑO 2014
(3,000,000)
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
-
5,018,003
5,174,715
5,489,983
5,717,144
5,448,865
4,086,649
3,064,986
2,298,740
1,724,055
1,231,518
1,341,789
1,438,755
1,544,907
1,661,359
1,750,817
1,889,252
2,042,171
2,211,512
786,484
3,832,926
4,051,229
4,172,237
3,787,506
2,335,831
1,175,734
256,568
$ 8,090,505.57
47%
Original
Página 65 de 66
(487,457)
ZONAS FRONTERIZAS
COMPONENTE
Equipamiento para
ejecutar los
patrullajes en los
afluentes, esteros, y
ríos en las áreas de
1 responsabilidad
Equipamiento para la
vigilancia nocturna,
provisión de
logística a las
unidades, y
protección de los
2 soldados
Equipamiento para
realizar rescate de
ahogados y
embarcaciones
accidentadas en los
ríos, esteros y
3 canales
Equipamiento para
las actividades
operativas y
alistamiento del
4 personal
Equipamiento
del material
disuasivo para
completar las
dotaciones del
personal que
opera en la
5 Frontera Norte
Renovación
del
parque automotor de
6 vehículos tácticos
Equipamiento de
medios para
incursionar
elementos para
obtención de
7 información
Original
LINEA
BASE
INVERSION
OFERTA
FUTURA
64%
$ 3,502,258.79
COMENTARIO
No se realizara la compra de las lanchas
logísticas ni de combustible, ya que se
utilizara como apoyo logístico al REMCHI y
se acondicionara una lancha, el monto se
lo utilizará para adquirir lanchas para
Farfán y Botes para las operaciones y
81% apoyo a la gestión del riesgo
16%
$ 2,682,014.75
73% Se mantiene como el componente original
48%
$
574,290.83
14%
$
246,520.60
Se mantiene como el original se
incrementó la adquisición de equipos de
circuito abierto para apoyo a en
84% operaciones de búsqueda y rescate
Se consideró la adquisición mínima de
explosivos capsulas y explosores, los
niveles son sumamente bajos y la DIMARE
a realizado el ofrecimiento para proveer
munición solo para entrenamiento, para
20% mantener capacidades
$ 1,382,071.00
Este
componente
se
mantiene
prácticamente como fue propuesto en el
91% proyecto original
67%
46%
$ 4,534,084.61
50%
44%
$ 624,682.46
$ 13,545,923.04
Este componente se ha incremento,
tomando en consideración que los
vehículos tácticos están obsoletos y
requieren renovación, y para satisfacer los
73% requerimientos operacionales actuales.
Este componente tuvo un incremento
mínimo como fue propuesto en el
proyecto original, se realizara la
adquisición de paracaídas para
entrenamiento básico, vista los actuales
88% están próximos a terminar su vida útil
73%
Página 66 de 66

proyectos PDF\FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

Transcripción

Documentos relacionados

La única marina

Apto.Vacaciones Playa Oropesa del Mar Castellón España