Plan Estratégico del CSLG - Colegio de San Luis Gonzaga

Transcripción

PLAN ESTRATÉGICO DEL
COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA
2012
Diseño del plan estratégico elaborado por la comisión de planeamiento.
John Orozco Castillo
Tabla de contenido
Glosario ____________________________________________________________________ i
Introducción _________________________________________________________________ 1
Reseña histórica del colegio ___________________________________________1
Comité de planeamiento ______________________________________________1
Aspectos operativos destacados________________________________________2
Estructura _________________________________________________________2
Organigrama ________________________________________________________________ 3
Metodología ________________________________________________________________ 5
Plan estratégico _____________________________________________________________ 7
Misión ____________________________________________________________7
Visión_____________________________________________________________7
Mapa Estratégico ___________________________________________________8
Perspectiva procesos internos _________________________________________9
Objetivo 1 Robustecer la docencia ____________________________________9
Objetivo 2 Empoderar la administración _______________________________11
Perspectiva cliente _________________________________________________14
Objetivo 3 Fortalecer la imagen del colegio ____________________________14
Objetivo 4 Fortalecer la infraestructura________________________________17
Objetivo 5 Mejorar el perfil académico de los estudiantes. _________________20
Perspectiva financiera _______________________________________________31
Objetivo 6 Maximizar el uso de los recursos ____________________________31
Perspectiva aprendizaje y crecimiento __________________________________37
Objetivo 7 Aumentar la sinergia entre docencia y administración. ___________37
Objetivo 8 Promover la eficacia institucional ____________________________49
Recomendaciones y conclusiones ______________________________________________ 52
Plan Estratégico del CSLG
i
Glosario
Actividad: acción en el corto plazo (1 – 2 años), que conlleva responsables, fechas, porcentajes y
plazos, que responde a la meta de cada objetivo.
Cobertura: categoría del indicador que muestra proporción matemática.
Diferencia: es el resultado de la proyección menos la ejecución.
Ejecución: es la acción realizada que permite ser medida cuantitativamente, en cantidad o monto.
Fecha de fin: fecha en que la actividad finaliza.
Fecha de inicio: fecha en que la actividad inicia.
Indicador: es la relación matemática entre dos variables, que arroja un resultado porcentual de
comparación. Muestra que tan cerca se está de alcanzar la finalidad.
Indicador de objetivo: indicador de gestión (resultado de la gestión).
Indicador de meta: indicador operativo (muestra eficacia)
Inversión: se refiere a montos que se presupuestarán para invertir.
Meta: partes en las que se descompone un objetivo (conocidas también como objetivos
específicos), que son de “mediano plazo” (1 – 3 años), que requieren
determinación de
requerimientos, puede llevar porcentajes y plazos. Responde a la pregunta ¿cómo se debe hacer?
Objetivo: finalidad por cumplir en un “largo plazo” (4 a 10 años) para lo cual se deben identificar los
requerimientos. Definido por un solo verbo, concreto y claro. Responde a la pregunta ¿qué se
debe hacer?
Presupuesto operación: presupuesto que se proyecta para el año 2013.
Proceso: se considera todo evento o ejercicio donde ocurre transformación.
Procedimiento: se considera la forma de ejecución del proceso en adelante.
Proyección: es el plan de ejecución de un objetivo, meta, actividad y/o tarea. Generalmente es una
variable de orden matemático, que responde a la eficacia de la finalidad.
Proyecto: es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran
interrelacionadas y coordinadas.
ii
Responsable: es la persona o grupo de personas que tienen a su haber la finalidad y/o el indicador
que mida su eficacia.
Tarea: es el componente agregado de la actividad, acciones de plazo inmediato (menos de un
año), que son de índole operativo.
Tasa de cambio : categoría de indicador que muestra la variación entre los datos.
1
El Colegio de San
Luis Gonzaga, fue
creado en el año
1869,
bajo
la
administración del
expresidente
Agapito Jiménez
Zamora.
Introducción
Reseña histórica del colegio
El colegio de San Luis Gonzaga se crea en el año 1869 como primera institución académica
educativa de segunda enseñanza que tuvo el Estado Costarricense.Funciona bajo una figura
única en su género ya que es el único Colegio Autónomo, dirigido por una Junta Administrativa.
Esto mediante la Ley N° 4471 del veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
de la asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, donde reconoce la autonomía plena
del Colegio, luego se da una reforma con la Ley N° 5235 del veintiocho de junio de mil
novecientos setenta y tres.Hoy parte de sus instalaciones han sida declaradas de interés
histórico – arquitectónico.
El Colegio de San Luis Gonzaga brinda servicios estatales a sus estudiantes, tales como
programa Avancemos, Danea, comedor y becas.
Existe también una Fundación de apoyo a estos servicios, para compras de útiles escolares,
uniformes, atención a familias en situaciones de necesidad y así como también construcción de
obras de infraestructura.
Comité de planeamiento
Para el desarrollo del presente trabajo se contó con la participación activa de los miembros del
comtié de planeamiento seleccionados por la Dirección Administrativa y la Dirección
Académica, se realizaron varias sesiones en las que se avazó conforme al programa de trabajo.
Cuadro 1, miembros del comité de planificación CSLG
Nombre
Arnoldo Orozco Castillo
Max Ulloa Royo
Carlos Calvo Ureña
Franklin Solano Redondo
Gabriela Quesada Rodríguez
Mary Navarro Calderón
Geovanni Cubero Jiménez
Yahaira Arias Solano
Fuente: elaboración propia
Puesto
Presidente de la Junta
Administrativa
Presidente de FUNDASALUGO
Director Administrativo
Director Académico
Asistente de DirecciónAcadémica
Asistente de
DirecciónAdministrativa
Profesor de EstudiosSociales
Orientadora
2
Aspectos operativos destacados
Las sesiones de trabajo del comité tuvieron lugar en el Edificio Central del colegio y se
consignaron en registro las firmas por sesión de los asistentes.Todos y cada uno tuvieron una
participación activa y fueron consideradas sus observaciones, recomendaciones, consejos y
aportes en general. El presupuesto que se proyecta es específicamente para el año 2013.
Estructura
El documento está estructurado iniciando desde la definición metodológica, luego se definen los
objetivos estratégicos, seguidamente se agrupan las metas con líneas de tiempo en un lustro, todo
con sus indicadores de operación y resultado, además se incluyen los proyectos y actividades
propuestos para operativizar el plan estratégico.
3
Organigrama
Diagrama 1, Organigrama Propuesto del Colegio de San Luis Gonzaga
Fuente: Dirección Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga
4
Diagrama 2, Organigrama Propuesto del Colegio de San Luis Gonzaga, Estructura Académica
Fuente: Dirección Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga
5
Metodología
Se encuentran tres corrientes de pensamiento estratégico las cuales se subdividen en trece
escuelas, una de ellas, quizás la más utilizada en toda América es la escuela administrativa en la
cual se diseñado el modelo del Tablero de Comando (Balanced Scorecard por su siglas en inglés),
cuyos creadores son los señores Robert Kaplan y Peter Norton. Se ha utilizado esta metodología
dado que responde a los requerimientos de las autoridades que regulan al Colegio de San Luis
Gonzaga.
Consiste en la definición de la Visión basándose en los objetivos estratégicos, además incorpora
la identificación de barreras para el logro, factores críticos de éxito, así como indicadores de
gestión y operativos, además del diseño del plan de acción que facilitará la puesta en marcha del
plan estratégico. Para ello se basa en cuatro perspectivas principales para toda organización.
Diagrama 3, metodología del Tablero de Comando
Fuente: cuadro de mando integral, Kaplan y Norton

Financiera: se relaciona directamente con aspectos financieros, ingresos, costos,
impuestos, rentas, derivados y otros asociados.

Cliente: se relaciona con el servicio y la calidad de este que se ofrece al cliente meta y a
través de la cadena de abastecimiento.
6

Procesos: identifica la posibilidad de optimizar los procesos y procedimientos, evitando
pérdida por ineficacia, inefectividad e ineficiencia.

Aprendizaje: trata sobre los procesos de aprendizaje del personal rescatando aspectos
que beneficien la operación de la organización.
Adicional a la metodología Balanced Scorecard o Tablero de Comando, se ha utilizado la
metodología de Valor Agregado, que consiste en determinar las actividades y proyectos clave para
lograr el cumplimiento de los planes tácticos estratégicos, lo que invita a llevar la planeación hasta
la operación organizacional.
Para el diagnóstico situacional se ha utilizado la metodología VEDA.

Ventajas: son aquellas ventajas en relación con los competidores, que son sostenibles en
el tiempo.

Expectativas: son las expectativas que se visualizan en el corto, mediano y largo plazo
que puedan beneficiar a la organización.

Debilidades: aspectos que afectan la eficacia, eficiencia y efectividad de la organización.

Amenazas: aspectos exógenos que afectan la continuidad de la operación y la
subsistencia del negocio.
La estructura del plan se refleja en el diagrama 2.
Diagrama 4, estructura del plan táctico
Fuente de elaboración: propia
7
Plan estratégico
Misión
El Colegio de San Luis Gonzaga como institución autónoma y parte del
Sistema Educativo
Nacional promueve la formación académica y la orientación de los alumnos por medio de la
excelencia académica con orientación humanista comprometido con la exigencia nacional e
internacional y el desarrollo sostenible, ofreciendo igualdad de oportunidades al estudiantado.
Visión
El Colegio de San Luis Gonzaga promoverá la formación académica y la orientación de los
alumnos del Colegio para que sean personas críticas, responsables, creativas, solidarias, libres,
activas y comprometidas con la realidad nacional, todo motivado en forma paralela con el
desarrollo físico y su madurez afectiva e intelectual, en procura de fomentar una preparación
integral; será una comunidad educativa con la participación de los profesores, estudiantes, padres
de familia y actores sociales, en pro del desarrollo de las capacidades de sus alumnos como
agentes de cambio social, de justicia, solidaridad y paz, de la mano con la excelencia académica,
superará los estándares públicos por medio del compromiso y exigencia académica ampliada de
forma tal que estudiantes activos y egresados generen un valor diferenciado al desarrollo de la
sociedad costarricense.
8
Mapa Estratégico
Diagrama 5, Mapa Estratégico del Colegio de San Luis Gonzaga
Cliente
Fortalecer la
imagen del
colegio
Maximizar el
uso de recursos
Financiera
Mejora y
aprendizaje
Procesos
internos
Fortalecer la
infraestructura
Aumentar la
sinergia entre
docencia y
administración
Empoderar la
administración
Fuente de elaboración: propia
Promover la
eficacia
institucional
Robustecer la
docencia
Mejorar el
perfil
académico de
los estudiantes
9
Perspectiva procesos internos
Objetivo 1Robustecer la docencia
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑢𝑏𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
Cobertura
Meta 1.1 Dotar de instrumentos y recursos a los departamentos (unidades de desarrollo)
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
20%
30%
50%
Presupuesto operación ₡75.321.756.00
2016
2017
10
Cuadro 2, Proyectos, actividades, responsables, riesgos y acciones
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
Tareas
Propuestas
Diagnosticar las
necesidades reales
de los departamentos.
Tarea
Responsable Riesgos
Acciones
Internos de los Correctivas/Prevent
Componentes ivas
Dirección
Académica.
Conformar la
Comisión de
Análisis de
Requerimientos.
Se relaciona
con la
construcción de
infraestructura.
El Diagnóstico no
se acoja a la
realidad
institucional.
Relacionar los
requerimientos
solicitados con las
metas institucionales
de educación.
Dirección
Académica y
Dirección
Administrativa.
Proyecto/
Actividad
Diseñar el programa
con base en
presupuesto.
Dirección
Académica.
El no alcance de
los recursos
presupuestarios
para lo que se
requiera.
Maximizar: clasificar y
priorizar las
necesidades para
cubrirlas conforme se
requiera.
Proyecto/
Actividad
Asignar recursos con
base en el programa.
Dirección
Académica.
El no alcance de
los recursos
presupuestarios
para lo que se
requiera.
Maximizar: clasificar y
priorizar las
necesidades para
cubrirlas conforme se
requiera.
Comunicar los
resultados en la
aplicación de controles
presupuestarios.
Mala utilización
de los recursos.
Normar los controles y
políticas de uso de los
recursos.
11
Objetivo 2 Empoderar la administración
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟 á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎
Indicador.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟 á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎
Cambio
Meta 2.1 Diseñar, oficializar y poner en funcionamiento las políticas, normas, reglamentos,
procedimientos, protocolos y manuales
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜 í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 ,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ,𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙 í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 ,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 ,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ,𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑎𝑑𝑜𝑠
Avance
Proyección
Año
2013
2014
2015
20%
30%
50%
2016
2017
Presupuesto operación ₡571.016.052.00
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
Diseñar
oficializar
reglamento
interno.
Tarea
TareasPropuesta Responsable
s
y
el
Dirección
Administrativa
Junta
Administrativa.
Redactar
el
reglamento interno
de
trabajo.
(Considerar
las
ausencia
como
puntaje negativo)
Riesgos
AccionesCorrectiva
Internos de los s/
Componentes
Preventivas
y
Junta
Administrativa
(apoyo) Dirección
Administrativa
y
Dirección
Académica.
Carencia
del
tiempo requerido
para llevar a cabo
el proyecto
Contratar profesionales
externos
para
la
confección
del
reglamento y que se
apoyen en las unidades
internas
de
la
institución
(abogado
reglamentista).
12
Proyecto/
Actividad
Definirlaspolític Capacitar,
asinstitucionale Contratar,
s.
Reglamentar
las
diferentes
aristas
que involucran al
CLSG
(Inversión,
Seguridad, Código
de Ética y otros,
considerar
la
evaluación
del
desempeñoy
las
ausencia
como
puntaje negativo).
Depto.
de
Recursos
Humanos,
Gerencias
y
miembros
representantes de
todas las áreas de
la
organización,
así
como
la
Comisión
de
Políticas, Normas
y Reglamentos.
Falta
capacitación
experiencia
estos efectos.
Proyecto/
Actividad
Implementar
Control Interno
y
SEVRI,
diseñar
y
oficializar
el
manual
de
puestos.
Dirección
Administrativa
y
Unidad de Control
Interno.
Falta
de Capacitar al personal
conocimiento
de con respecto a la Ley
los alcances de la de Control Interno.
Ley de Control
Interno
y
su
importancia
Unidad de Control
Interno
y
Planificación
Institucional.
No contar con el
tiempo y personal
con experiencia en
estos
procesos,
afectando el loro
de la tarea.
Tarea
Mapear
los
procesos,
procedimientos
y
protocolos.
Crear
una
comisión
interdisciplinaria
(representantes:
Dirección
Académica,
Dirección
Administrativa y la
Oficina de Control
Interno) quien debe
darle seguimiento a
la tarea de mapeo
de
procesos,
elaboración
de
procedimientos,
protocolos
y
manuales
(cada
dependencia debe
trabajar en elaborar
sus
mapeos
y
de Contratar profesionales
o externos
para
la
en confección
del
reglamento y que se
apoyen en las unidades
internas
de
la
institución
(abogado
reglamentista).
Contratar profesionales
en acompañamiento de
las definiciones de
políticas institucionales.
13
borradores
de
procedimientos, la
comisión los revisa
para llevarlos a
aprobación de la
Junta
Administrativa).
Proyecto/
Actividad
Tarea
Implementar
los
instrumentos
de
valoración
(Matriz
de Control Interno).
Reglamentar la
Gestión
y
Rendición
de
Cuentas
Considerar cuando GerenciaAdministr
el funcionario se ativa.
retira de laborar
para la institución.
14
Perspectiva cliente
Objetivo 3 Fortalecer la imagen del colegio
Indicador.
(Á𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟 á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟 á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 )
Á𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟 á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
Tasa de Cambio
Indicador.
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 )
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
Tasa de
Cambio
Meta 3.1 Valorar permanentemente la percepción de la imagen.
Indicador.
(𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 )
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
Tasa de Cambio
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
20%
20%
20%
20%
20%
Presupuesto operativo ₡571.016.052 + INV.
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
Instaurar
Contraloría
Servicios
Tareas
Propuestas
Responsable
la Promover medidas Junta
de correctivas
y administrativa.
preventivas.
Riesgos Internos de Acciones
los Componentes
Correctivas/
Preventivas
15
Proyecto/
Actividad
Tarea
Establecer
los Contraloría
instrumentos
de Servicios.
valoración de la
percepción.
de No sean los adecuados Definir los factores
o
bien
no
sean críticos y replantear los
utilizados
por
los instrumentos. Participar
usuarios.
a un especialista en
estadística
y/o
mercadeo.
Tarea
Establecer
el Contraloría
sistema
de Servicios.
sugerencias
del
cliente usando el
buzón.
de No sean los adecuados Corresponde
o
bien
no
sean Contraloría
utilizados
por
los Servicios
usuarios
canalización
seguimiento.
Desarrollar
proyectos
de
extensión con
el propósito de
que
la
institución
se
proyecte
e
impacte,
contando on la
participación de
estudiantes.
Continuar
celebrando
la
semana
del
Colegio de San
Luis Gonzaga.
a
la
de
la
y
Unidad
de El
costo
de
las Obtener patrocinadores
Extensión,
actividades podría ser para la semana del San
Gerencia
no financiable.
Luis.
Académica
y
Gerencia
Administrativa.
Poca participación para Incorporar en el manual
el apoyo requierido en de puestos la función
las actividades.
de
apoyo
en
actividades escolares.
Alteración
actividades.
Tarea
Realizar
competencias
intercolegiales
sobre
diferentes
tópicos.
Unidad
de
Extensión,
Gerencia
Académica,
Gerencia
Administrativa y
Departamentos
Académicos.
de
las Establecer las políticas
de
participación
obligatoria
de
estudiantes, personal
administrativo
y
docente.
Costos,
seguros,
seguridad
y
calendarización de las
actividades.
Programar
anticipadamente
una
semana para dichas
actividades.
Buscar
patrocinio
en
el
comercio de Cartago.
16
Proyecto/
Actividad
Tarea
Realizar
competencias
artísticas
deportivas
anuales.
Tarea
Proyección social
Tarea
Establecer
alianzas con
Universidades
Estatales
Privadas
Dar a conocer
a la comunidad
educativa
los
logros
académicos,
deportivos
y
culturales
alcanzados.
Unidad
de
Extensión,
y Gerencia
Académica,
Gerencia
Administrativa y
Departamentos
Académicos.
Costos,
seguros,
seguridad,
calendarización de las
actividades
Programar
anticipadamente
una
semana para dichas
actividades.
Buscar
patrocinio
en
el
comercio de Cartago.
Unidad
de Falta de presupuesto y Establecer
los
Extensión,
personal.
mecanismos
Gerencia
adecuados así como
Académica,
los
instrumentos
Gerencia
idóneos.
Que
los
Administrativa y
proyectos
generen
Departamentos
ingresos.
Académicos.
Unidad
de No
se
puedan
el Extensión,
establecer convenio o
Gerencia
alianzas.
y Académica,
Gerencia
Administrativa y
Departamentos
Académicos.
Replantear la estrategia
de modo que se
favorezcan
ambas
instituciones.
Dirección
académica.
Meta 3.2Reactivar el proceso de mercadeo
Indicador.
(𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 )
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
Tasa de Cambio
Proyección
Año
2013
2014
50%
50%
2015
2016
2017
17
Presupuesto operativo adicional + INV.
Proyecto/
Actividad
Tareas
Propuestas
Responsable
Riesgos Internos Acciones Correctivas/
de los
Preventivas
Componentes
Proyecto/
Actividad
Establecer el
comité de
mercadeo.
Proyectar la
Institución a
través de su
trayectoria
histórica y
excelencia
académica.
Dirección
Administrativa.
Sus criterios o
recomendaciones
no sean
respaldados y/o que
no exista contenido
presupuestario.
Proyecto/
Actividad
Establecer los
instrumentos
de mercadeo
necesarios.
Promocionar la
historia del
colegio desde el
nivel de ingreso.
Unidad de
Mercadeo.
Involucrar a la Junta
Administrativa en las
labores del comité y
gestionar fuentes de
financiamiento
especificas.
Objetivo 4 Fortalecer la infraestructura
Indicador.
Cobertura
Meta 4.1 Aumentar la capacidad de la infraestructura
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟 𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠
Tasa de Cambio
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
20%
30%
50%
18
Presupuesto de inversión.
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
Tareas
Propuestas
Responsable Riesgos Internos Acciones
de los
Correctivas/
Componentes
Preventivas
Continuar con el
Plan Maestro de
Desarrollo y
Mantenimiento de
la Infraestructura
(Diseño de Sitio).
Conformar la
comisión de
infraestructura.
Junta
Administrativa
del Colegio de
San Luis
Gonzaga (Arq.
Andrés
Huertas, Carlos
Calvo, Max
Ulloa y Arnoldo
Orozco).
Tarea
Contruir la
Biblioteca.
Gerencia
Falta de recursos
Administrativa y financieros para
Comisión de
equipamiento.
Infraestructura.
Tarea
Ampliar el gasto
presupuestario
Gerencia
Administrativa.
Tarea
Elaborar
presupuesto
extraordinario
Gerencia
Administrativa.
Tarea
Elaborar el cartel Proveeduríalicitatorio y
Gerencia
respetar el
Administrativa.
proceso de
contratación
administrativa.
Tarea
Ejecutar el
proyecto.
Adjudicatario y
Comisión de
Infraestructura.
Tarea
Contruir las
instalaciones
administrativas.
Gerencia
Falta de recursos
Comisión de
equipamiento.
Infraestructura.
No contar con la
información
adecuada para
diseñar la
infraestructura
requerida.
Se puede atrasar al
realizarlo por medio
de Licitación
Pública, por
posibles
apelaciones y otras
contingencias.
Relacionar el plan
estratégico con los
diseños de
infraestructura.
Establecer fuentes de
financiamiento
adicionales.
Valorar la posibilidad
de hacer el proceso por
medio de Contratación
Directa.
financiamiento
adicionales. Se
reconoce que el escudo
fiscal puede ser usado
en donaciones al CSLG
19
Tarea
Elaborar los
Comisión de
diseños y planos. Infraestructura.
Tarea
Amplicar el gasto Gerencia
presupuestario.
Administrativa.
Tarea
Elaborar el
presupuesto
extraordinario.
Tarea
Elaborar el cartel Proveeduríalicitatorio y
Gerencia
respetar el
Administrativa.
proceso de
Contratación
Administrativa.
Tarea
Ejecutar el
proyecto.
Adjudicatario y
Comisión de
Infraestructura
Tarea
Construir las
instalaciones
deportivas.
Gerencia
Falta de recursos
Comisión de
equipamiento.
Infraestructura
Tarea
Elaboar los
Comisión de
Tarea
Aplicar el gasto
presupuestario.
Gerencia
Administrativa.
Tarea
Elaboar el
presupuesto
extraordinario.
Gerencia
Administrativa.
Tarea
Elaborar el cartel Proveeduríalicitatorio
Gerencia
respetando el
Administrativa.
proceso de
Contratación
Administrativa
Tarea
Ejecutar el
proyecto.
Adjudicatario y
Comisión de
Infraestructura.
Tarea
Construir los
laboratorios de
idiomas y
ciencias.
Gerencia
Falta de recursos
Comisión de
equipamiento.
Infraestructura.
Tarea
Elaborar los
Comisión de
Gerencia
Administrativa.
Se puede atrasar al
de Licitación
Pública, por
posibles
apelaciones etc.
Se puede atrasar al
de Licitación
Pública, por
posibles
apelaciones y otras
contingencias.
Directa.
financiamiento
adicionales.
Directa.
financiamiento
adicionales.
20
Proyecto/
Actividad
Tarea
Ampliar el gasto
presupuestario
Gerencia
Administrativa.
Tarea
Elaborar el
presupuesto
extraordinario.
Gerencia
Administrativa.
Tarea
Elaborar el cartel Proveeduríalicitatorio
Gerencia
respetando el
Administrativa.
proceso de
Contratación
Administrativa
Tarea
Ejecutar el
proyecto.
Adjudicatario y
Comisión de
Infraestructura
Tarea
Remodelar el
Gimnasio.
Gerencia
Administrativa y
Comisión de
Infraestructura.
Tarea
Restaurar el
Edificio Central.
Gerencia
Administrativa y
Comisión de
Infraestructura.
Planificar la nueva
infraestructura
para atender los
nuevos programas
y requerimientos
actuales.
Elaborar los
diseños y planos
de los
requerimientos
proyectados.
Comisión de
Infraestructura
y Junta
Administrativa.
Se puede atrasar al
de Licitación
Pública, por
posibles
apelaciones y otras
contingencias.
Directa.
Posibilidad de
atrasos o que el
DIEE del MEP no
asigne los recursos
para este proyecto
Realizar las gestiones
políticas requeridas
para que el proyecto se
lleve a cabo. Junta
Administrativa.
No contar con la
información
adecuada para
diseñar la
infraestructura
requerida
Relacionar el plan
estratégico con los
diseños de
infraestructura.
Objetivo 5 Mejorar el perfil académico de los estudiantes.
Indicador.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎
Cobertura
Cobertura
Meta 5.1 Diseñar el perfil integral del estudiante tanto de ingreso como de salida.
21
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
30%
40%
30%
2016
2017
Presupuesto de operación ₡571.016.052.00
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
TareasPropue
stas
Crear la comisión
de mejora
académica.
Responsable
Riesgos Internos AccionesCorrectivas/
de los
Preventivas
Componentes
GerenciaAcadém
ica.
Tarea
Utilizar los
mecanismos de
evaluación para
crear el perfil
integral del
estudiante del
San Luis
Gonzaga,
tomando las
variables
académicas y
humanísticas.
Comisión de
MejoraAcadémic
a.
El producto final del
estudio podría no
estar acorde con la
realidad institucional
y social del sector al
que se sirve. Trabas
a nivel del CSE.
Efectuar revisiones y
mejoras periódicas a los
resultados obtenidos. Se
nombra la comisión de
mejora académica.
Gestionar las
autorizaciones a nivel del
CSE.
Tarea
Diseñar el perfil
de ingreso.
Comisión de
MejoraAcadémic
a.
El producto final del
estudio podría no
estar acorde con la
realidad institucional
y social del sector al
que se sirve. Trabas
a nivel del CSE.
Efectuar revisiones y
mejoras periódicas a los
resultados obtenidos. Se
nombra la comisión de
mejora académica.
Gestionar las
autorizaciones a nivel del
CSE.
22
Proyecto/
Actividad
Tarea
Diseñar el perfil
de salida.
Comisión de
MejoraAcadémic
a.
Tarea
Analizar la
estadística de
rendimiento
académico.
Comisión de
MejoraAcadémic
a.
Tarea
Establecer el
contrato de
compromiso por
parte de los
padres de
familia.
GerenciaAcadém Legalidad del
ica
mismo.
Tarea
Instaurar la
semana de
Inducción.
Comisión de
Mejora
Académica y
Departamento de
Orientación.
Tarea
Diseñar el
examen de
admisión y el
diagnostico,
(identificación de
competencias,
idioma y
aspectos
humanos).
Comisión de
MejoraAcadémic
a.
Implementar
mecanismos de
evaluación del
desarrollo
educativo por
ciclo mediante un
perfil de salida.
Comisión de
mejora
académica , con
apoyo de los
profesores de los
respectivos
niveles
Tarea
Hacer
Comisión de
evaluaciones
MejoraAcadémic
para las materias a.
adicionales con
ofrecimiento del
título de
aprovechamiento
.
Tarea
Hacer
evaluaciones
generales por
Comisión de
MejoraAcadémic
a.
Podrían existir fallas Realizar los ajustes para
en los programas
corregir las desviaciones
curriculares y/o no
del proyecto.
lograr el objetivo.
El examen
propuesto podría no
cumplir con lo
requerido. El
tiempo para
implementarlo en el
año 2013 es muy
corto.
Realizar un estudio legal
de los ítems del contrato.
Benchmarking CUC y
Colegios Privados sobre
reglamentación y
normativa.
Efectuar revisiones
anuales de los
resultados de las
pruebas y aplicar las
correcciones requeridas.
23
ciclo.
Comprometer a
Comisión de
los profesores
MejoraAcadémic
guías para dar
a.
seguimiento a
sus estudiantes y
realizar la
aplicación
correcta de las
faltas de
Evaluación de
los Aprendizajes.
Tarea
Instaurar el
desarrollo de la
tesis de
graduación para
tercero y quinto
año.
Comisión de
MejoraAcadémic
a.
Meta 5.2 Ofrecer un plan de estudios ampliado y mejorado.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑀𝐸𝑃
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
33%
33%
34%
2017
24
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
Tareas
Propuestas
Ofrecer materias
adicionales a la
base exigida por
el MEP.
Responsable Riesgos
Internos de los
Componentes
Gerencia
Académica y
Junta
Administrativa.
Tareas
Analizar en el
medio
empresarial las
exigencias del
mercado
laboral de
manera de que
la oferta
curricular del
CSLG se
ajuste a las
necesidades
del entorno
Gerencia
Académica y
Junta
Administrativa.
Tareas
Ofrecer una
palestra de
posibilidades
tales como:
Robótica,
Alemán,
Finanzas,
Administración,
Seguridad Vial,
Turismo,
Retórica,
Matemática
125, Cálculo,
Gestión
Ambiental,
Técnicas de
Comunicación
y Mercadeo.
Gerencia
Académica y
Junta
Administrativa.
Acciones
Correctivas/
Preventivas
25
Tareas
Proyecto/A
ctividad
Gestionar el
proyecto del
bachillerato
internacional y
el colegio
bilingüe, así
como
actividades
tales como: la
feria científica,
el festival
estudiantil de
las artes, los
juegos
estudiantiles,
los proyectos
de Cívica hacia
la proyección
comunitaria,
reforestación.
el proyecto
radio,
periódico,
ajedrez, ping
pong y la
banda
melódica.
Proporcionar a
los estudiantes
las herramientas
y mecanismos
necesarios para
su desarrollo
integral.
Tareas
Gerencia
Académica y
Junta
Administrativa.
Gerencia
Académica,
Coordinador
Académico y
Coordinadores
de
Departamento.
Promover en
los docentes la
aplicación de
metodologías
de enseñanza
más
innovadoras,
con el fin de
atraer los
intereses de
los estudiantes
hacia el
estudio, la
investigación,
desarrollo de
valores y
trabajo en
Gerencia
Académica,
Coordinador
Académico y
Coordinadores
de
Departamento.
26
equipo.
Tareas
Suministrarle
al docente y al
estudiante
herramientas
tecnológicas
que permitan
incorporar las
nuevas
metodologías a
las lecciones.
Gerencia
Académica,
Coordinador
Académico y
Coordinadores
de
Departamento.
Meta 5.3 Implementar un programa de becas (artísticas, deportivas y culturales).
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
33%
33%
34%
Presupuesto de operación adicional + inversión.
2017
27
Proyecto/
Actividad
TareasPropue
stas
Responsable
Riesgos
Internos de
los
Componentes
AccionesCorrectiv
as/
Preventivas
No se puedan
obtener los
recursos.
Establecer
actividades para
obtener recursos para
becas.
Proyecto/
Actividad
Buscarfuentes de Gestionar apoyo
financiamiento.
con empresas
privadas en las
zonas
industriales.
Unidad de
Extensión,
Gerencia
Académica y
Gerencia
Administrativa.
Participar a los
DepartamentosAc
adémicos.
Proyecto/
Actividad
Asginación de
becas.
Unidad de
Extensión,
Gerencia
Académica y
Gerencia
Administrativa.
Participar a los
DepartamentosAc
adémicos.
Usar el
reglamento que
deberá
establecerse
previamente.
Meta 5.4 Fomentar la permanencia de los y las estudiantes en las aulas.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
20%
20%
20%
20%
20%
28
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
TareasPropuest Responsable
as
Desarrollar un
programa
institucional que
tenga como
objetivo el
fomentar la
permanencia de
los estudiantes
en las aulas ("Mi
realización
personal inicia en
el Colegio"), por
medio de un
equipo
interdisciplinario.
Gerencia
Académica y
Departamento
de Orientación.
Tareas
Identificación,
análisis y atención
de las causas de
ausentismo y
deserción escolar.
Gerencia
Académica,
Departamento
de Orientación
y Oficina de
Control de
Asistencia en
coordinación de
los Profesores
Guías.
Tareas
Diseñar métodos
para un mayor
control del
ausentismo y
deserción, así
como canales de
comunicación
entre el hogar y la
institución
(comunicación vía
telefónica y/o
correo
electrónico).
Gerencia
Académica,
Departamento
de Orientación
y Oficina de
Control de
Asistencia en
coordinación de
los Profesores
Guías.
Riesgos
Internos de
los
Componentes
AccionesCorrectiv
as/
Preventivas
29
Proyecto/
Actividad
Tareas
Diseñar e
implementar el
contrato CSLG
Padre de Familia
General. (El padre
de familia y al
estudiante deben
comprometerse a
respetar las
normas
institucionales que
rigen la académica
dentro del CSLG).
Gerencia
Académica,
Departamento
de Orientación
y Oficina de
Control de
Asistencia en
coordinación de
los Profesores
Guías.
Tareas
Crear conciencia
en el estudiantado
sobre la
importancia de la
asistencia a
lecciones para el
éxito académico,
además de
establecer
mecanismos y
procedimientos
para sancionar el
ausentismo.
Gerencia
Académica,
Departamento
de Orientación
y Oficina de
Control de
Asistencia en
coordinación de
los Profesores
Guías.
Tareas
Analizar la edad
cronológica con la
psicológica para la
permanencia en
los niveles
respectivos.
Gerencia
Académica,
Departamento
de Orientación
y Oficina de
Control de
Asistencia en
coordinación de
los Profesores
Guías.
Incentivar en el
estudiantado la
participación en
actividades
científicas,
tecnológicas,
artísticas y
deportivas que
representen la
Institución.
Gerencia
Académica,
Unidad de
Extensión y
Departamento
de
Orientación(Vid
a Estudiantil) en
coordinación
con la
Gerencia
Administrativa
en lo referente
a presupuestos.
El personal
docente,
administrativo y
estudiantes
podrían no
contar con los
seguros
apropiados.
Establecer la política
de seguro obligatorio,
considerando las
opciones para la
población estudiantil
marginal.
30
Tareas
Identificar los
intereses y las
habilidades del
estudiantado para
encausar esos
talentos hacia las
actividades
científicas,
tecnológicas,
artísticas y
deportivas.
Gerencia
Académica,
Unidad de
Extensión y
Departamento
de
Orientación(Vid
a Estudiantil) en
coordinación
con la
Gerencia
Administrativa
en lo referente
a presupuestos.
Tareas
Diseñar un
protocolo para la
participación del
estudiantado en
estas actividades,
de manera que se
regulen los
requisitos
académicos, las
obligaciones y
responsabilidades
tanto del
estudiante como
del padre de
familia y de la
Institución,
aspectos de
seguridad y de
presupuesto.
Gerencia
Académica,
Unidad de
Extensión y
Departamento
de
Orientación(Vid
a Estudiantil) en
coordinación
con la
Gerencia
Administrativa
en lo referente
a presupuestos.
Tareas
Desarrollo de las
actividades con la
participación del
estudiantado.
Gerencia
Académica,
Unidad de
Extensión y
Departamento
de
Orientación(Vid
a Estudiantil) en
coordinación
con la
Gerencia
Administrativa
en lo referente
a presupuestos.
31
Perspectiva financiera
Objetivo 6 Maximizar el uso de los recursos
Indicador.
(𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 )
𝐶𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Tasa de
Sostenibilidad
Meta 6.1 Crear conciencia a nivel institucional de los recursos existentes y la necesidad de
utilizarlos eficientemente.
Indicador.
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 )
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟 𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
de vida útil
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
20%
20%
20%
20%
20%
Tasa
32
Proyecto/
Actividad
TareasPropue
stas
Responsable
Riesgos Internos AccionesCorrectiva
de los
s/
Componentes
Preventivas
Proyecto/
Actividad
Publicar
internamente los
resultados de
ejecución
presupuestaria y
detalles de la
gestión financiera.
Realizar
comunicados
trimestrales de
gestión
financiera.
GerenciaAdministr
ativa.
La falta de
compromiso y
respeto por los
activos y recursos
del CSLG.
Sensibilizar al personal
docente, administrativo
y estudiantes sobre el
cuidado que debe
tenerse sobre los
activos del CSLG.
Establecer normativa
de sanción ante faltas
por daño a activos del
CSLG.
Establecercentros de
costo.
Proyecto/
Actividad
Regular los
recursos acorde
con las
necesidades
reales.
Estableciendoce
ntros de costos.
GerenciaAdministr
ativa.
La falta de
compromiso y
respeto por los
activos y recursos
del CSLG.
Sensibilizar al personal
docente, administrativo
y estudiantes sobre el
cuidado que debe
tenerse sobre los
activos del CSLG.
Establecer normativa
de sanción ante faltas
por daño a activos del
CSLG.
Establecercentros de
costo.
Meta 6.2 Establecer alianzas para encontrar nuevas fuentes de financiamiento.
Indicador.
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
40%
30%
30%
2016
2017
33
Proyecto/Activ TareasPropue
idad
stas
Responsable
Proyecto/
Actividad
Diseñar y
exponer la
estrategia verde
con fuentes de
financiamiento
externos,
Biommarc, Giz,
Sinac, PNUD,
Fonafifo y
MINAET.
Gerencia
Administrativa,
Gerencia
Académica, Junta
Administrativa y
FUNDASALUGO
Proyecto/
Actividad
Diseñar el plan
de
financiamiento
total de la
institución.
Diseñar el plan e
iniciar con las
actividades
programadas
para obtener
recursos.
Riesgos
Internos de los
Componentes
AccionesCorrectiv
as/
Preventivas
Gerencia
Administrativa,
Gerencia
Académica, Junta
Administrativa y
FUNDASALUGO
Meta 6.3 Controlar la asignación de recursos evaluando necesidades y requerimientos.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
20%
20%
20%
20%
20%
34
Proyecto/
Actividad
TareasPropu Responsable
estas
Proyecto/
Actividad
Plan anual de
requerimientos
por unidades.
Confeccionar el
plan anual en
forma conjunta
con los
coordinadores
de las
unidades.
Gerencia
Administrativa,
Gerencia
Académica y
Coordinadores
de Unidades.
Proyecto/
Actividad
Establecer las
prioridades y
requerimientos
por unidades.
Reuniones
constantes con
los
coordinadores
de las unidades
para asignar
los recursos
según
prioridades y
necesidades.
Gerencia
Administrativa,
Gerencia
Académica y
Coordinadores
de Unidades
Riesgos Internos
de los
Componentes
AccionesCorrecti
vas/
Preventivas
Meta 6.4 Gestionar la ampliación permanente del gasto presupuestario.
Indicador.
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
40%
30%
30%
2016
2017
35
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
estas
Riesgos
Internos de
los
Componentes
Solicitar
ampliación del
gasto
presupuestario
en forma
permanente.
Gestionar
GerenciaAdminis
solicitud ante la trativa.
Autoridad
Presupuestaria
del Ministerio
de Hacienda.
AccionesCorrecti
vas/
Preventivas
Meta 6.5 Implementar el fideicomiso de obra pública.
Indicador. 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑑𝑒𝑖𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 (𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑆𝑖 / 𝑁𝑜) Realización
Proyección
Año
2013
2014
50%
50%
2015
2016
2017
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
TareasPropu Responsable Riesgos
estas
Internos de
los
Componentes
Establecer la
Comisión de
Negociación.
Negociar con
los entes
bancarios para
determinar el
aliado
estratégico del
Fideicomiso.
Junta
Administrativa.
AccionesCorrecti
vas/
Preventivas
36
Proyecto/
Actividad
Diseñar los
manuales y los
contratos.
Contratar
externamente
los diseños
para
aprobación por
parte de la
Contraloría
General de la
República.
Comisión de
Fideicomiso.
Proyecto/
Actividad
Inscribir el
Fideicomiso y
lograr la
aprobación por
parte de la
Contraloría
General de la
República.
Realizar los
trámites
bancarios,
suscripción de
contratos y
confección de
presupuestos.
Junta
Administrativa,
Banco,
Fideicomiso y
Comisión de
Fideicomiso.
Meta 6.6 Implementar el fideicomiso de obra pública.
Indicador.
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
20%
20%
20%
20%
20%
Presupuesto de operación ₡571.016.052.00 + Inversión.
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
TareasPropue
stas
Responsable
Maximizar el
alquiler del
Gimnasio.
Promocionar el
Gimnasio para
eventos variados
a nivel provincial.
Comisión de
Mercadeo y
Gerencia
Administrativa.
Riesgos
Internos de
los
Componentes
AccionesCorrectiv
as/
Preventivas
37
Proyecto/
Actividad
Restaurar el
llamado
“mercadito de
carnes”.
Alquilarmás
locales.
Junta
Administrativa,
Banco y
Fideicomiso.
Perspectiva aprendizaje y crecimiento
Objetivo 7Aumentar la sinergia entre docencia y administración.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟 á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎
Indicador.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟 á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎
Cambio
Meta 7.1 Promover el compromiso de la Junta Administrativa con el desarrollo del Plan
Estratégico y la operación del Colegio.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 é𝑔𝑖𝑐𝑜
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
Compromiso
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
100%
Proyecto/
Actividad
estas
Riesgos Internos AccionesCorrecti
de los
vas/
Componentes
Preventivas
38
Proyecto/
Actividad
Concientizar y
sensibilizar a los
miembros de la
Junta
Administrativa.
Dirección
Académica y
Dirección
Administrativa.
Gestión del cambio.
Considerar el lapso
de cambio
necesario para la
adaptación.
Meta 7.2 Implementar Gobierno Corporativo
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑖𝑣𝑎
Indicador.
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑡 é𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
Compromiso
Proyección
Año
2013
2014
2015
33%
33%
34%
2016
2017
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
estas
Diseñar las
herramientas, los
procedimientos y
las directrices
para implementar
el Gobierno
Corporativo.
Tarea
Junta
Administrativa,
Gerencia
Académica y
Gerencia
Administrativa.
Crear
conciencia de
la
responsabilidad
del manejo de
información en
Junta
Administrativa,
Gerencia
Académica y
Gerencia
Administrativa.
Riesgos
Internos de
los
Componentes
AccionesCorrectiv
as/
Preventivas
39
la cúpula de la
Institución.
Meta 7.3 Desarrollar una estructura organizacional acorde con las necesidades
institucionales.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
Indicador.
𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑠
Relación
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
100%
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
TareasPropu Responsable Riesgos
estas
Internos de
los
Componentes
Diseñar y
oficializar el
organigrama.
Junta
Administrativa y
Gerencias
Tareas
Análisis de
puestos
(descripciones
de puestos y
perfiles de
puestos).
Departamento
de
RecursosHuma
nos.
Tareas
Proponer a la
Junta
Administrativa
el proyecto de
organigrama
Junta
Administrativa,
Gerencia
Académica y
Gerencia
AccionesCorrec
tivas/
Preventivas
40
Tareas
Proyecto/
Actividad
para su debida
discusión y
aprobación.
Administrativa.
Lograr la
aprobación de
la nueva
estructura
organizacional
en el
MIDEPLAN.
Junta
Administrativa,
Gerencia
Académica y
Gerencia
Administrativa.
Implementar la
nueva
estructura
organizacional.
Junta
Administrativa,
Gerencia
Académica y
Gerencia
Administrativa.
Tareas
Oficializar la
nueva
estructura
organizacional.
Tareas
Movilización y/o DirecciónAdmin
contratación del istrativa.
personal
necesario para
cubrir nuevas
funciones.
Gerencias y
Departamento
de Recursos
Humanos.
Meta 7.4 Mejorar los métodos de comunicación.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛
Relación
Proyección
Año
2013
2014
2015
35%
35%
30%
2016
2017
41
Proyecto/
Actividad
TareasPropuesta Responsable
s
Riesgos
Internos de
los
Componentes
Proyecto/
Actividad
Constituir una
Comisión de
Comunicación
Institucional
Proyecto/
Actividad
Tareas
Designación de los
miembros: tres
representantes del
área académica,
miembros de la
Junta Administrativa
tres representantes
del área
administrativa.
Área académica
Franklin Solano y
Gabriela Quesada
(más personal
docente elegido
por consenso),
Área
administrativa
Carlos Calvo y
Profesional en
Comunicación
Organizacional,
Miembros de
Junta: Arnoldo
Orozco Castillo y
Sonia Morales.
Tareas
Contratar a un
especialista en
comunicación
organizacional.
DirecciónAdministr Hay barreras
ativa.
para la
comunicación.
La organización
como tal podría
no respetar las
directrices.
Proyecto/
Actividad
Junta
Administrativa y
Gerencia
Adminsitrativa
Estructurarmeca
nismos de
comunicación.
Tareas
AccionesCorrectiv
as/
Preventivas
Se debe evaluar los
resultados de la
comunicación.
Establecer sanciones
para la violación
sobre directrices de
comunicación.
Comisión de
ComunicaciónInstit
ucional
Establecer pizarras
informativas,
comunicación con
los coordinadores
de departamento y
boletines
informativos
(digitales).
Gerencias
Académica,
Gerencia
Administrativa y
Departamento de
Servicio Técnico.
Los mecanismos
podrían no ser
efectivos para la
población.
Buscar los
mecanismos más
efectivos.
42
Tareas
Desarrollar el portal
del CSLG e
implementar el uso
del portal como
medio oficial de
comunicación
interna (política
institucional).
Gerencias
Académica,
Gerencia
Administrativa y
Departamento de
Servicio Técnico.
El tiempo que se
tarde en su
desarrollo así
como su
mantenimiento.
Asignar
responsabilidad para
su debido
mantenimiento y
control.
Meta 7.5 Promover el trabajo en equipo interdisciplinario a nivel institucional.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
Compromiso
Proyección
Año
2013
2014
2015
35%
35%
30%
2016
2017
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
TareasPropue
stas
Implementar la
participación de
los funcionarios en
las diversas áreas
de trabajo.
Tarea
Responsable
Riesgos
AccionesCorrectivas
Internos de
/
los
Preventivas
Componentes
Gerencias
Académica y
Gerencia
Administrativa.
Establecer
comités con la
participación de
docencia y
administración.
Gerencias
Académica y
Gerencia
Administrativa
Falta de
compromiso por
parte del
personal.
Establecimiento de
políticas y la
sensibilización del
personal.
43
Proyecto/
Actividad
Tarea
Convocar al
personal para la
participación
activa en las
actividades
institucionales,
sin diferenciar si
son del área
académica o
administrativa.
Gerencias
Académica y
Gerencia
Administrativa
Falta de
compromiso por
parte del
personal.
Establecimiento de
políticas y la
personal.
Trabajar con
agentes y
estudiantes.
Conformar
Gerencias
comisiones con
Académica y
fines específicos. Gerencia
Administrativa
Falta de
compromiso por
parte del
personal.
Establecimiento de
políticas y la
personal.
Meta 7.6 Sensibilizar al personal para la Gestión del Cambio.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑡𝑒
Compromiso
Proyección
Año
2013
2014
2015
35%
35%
30%
2016
2017
Proyecto/
Actividad
TareasPropuest Responsable
as
Riesgos
Internos de
los
Componentes
AccionesCorrecti
vas/
Preventivas
44
Proyecto/
Actividad
Involucrar al
personal en los
nuevos proyectos
(de manera que al
participar en ellos
asuman
compromiso).
Tareas
Gerencias
Académica y
Gerencia
Administrativa
Por medio de los
canales de
comunicación
establecidos,
informar de los
cambios, sus
repercusiones y
alcances, permitir
una correcta
retroalimentación,
para aclarar dudas
y consultas,
evitando con ello
generar
incertidumbre.
Falta de
compromiso por
parte del
personal.
Establecimiento de
políticas y la
personal.
Gerencias
Académica y
Gerencia
Administrativa
Meta 7.7 Establecer un programa de capacitación permanente.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
Cobertura
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
20%
20%
20%
20%
20%
Proyecto/
Actividad
TareasProp Responsable Riesgos
uestas
Internos de los
AccionesCorrectiv
as/
45
Proyecto/
Actividad
Diagnosticar las
necesidades de
capacitación del
personal según sus
funciones.
Tareas
Proyecto/
Actividad
Diseño del Programa
de Capacitación
Permanente para todo
el personal
institucional.
Departamento
de Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
Académico" .
Realizar un
estudio de
competencia
del personal.
Departamento
de Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
Académico" .
Consultar a
los
funcionarios
sobre su
interés en
capacitarse,
así como
consultar a
los
coordinadores
de
departamento
las
necesidades
de
capacitación
en sus áreas
(para el
ejercicio de
sus
funciones).
Departamento
de Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
Académico" .
Departamento
de Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
de Unidad de
Desarrollo
Académico" y
los
Componentes
Preventivas
Que exista apatía
y conformismo.
Falta de
presupuesto. Poco
interés por parte
del personal.
Que la normativa
implique la mejora de
perfil de profesores y
administrativos
asociado al método
de evaluación.
46
Coordinadores
de
Departamento.
Proyecto/
Actividad
Tarea
Incluir dentro
de las
exigencias
para el
personal
realizar o
participar en
cursos
(mínimo uno
por año).
Departamento
de Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
de Unidad de
Desarrollo
Académico" y
los
Coordinadores
de
Departamento.
Tarea
Clasificar al
personal
según sus
requerimiento
s de
capacitación.
Departamento
de Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
de Unidad de
Desarrollo
Académico" y
los
Coordinadores
de
Departamento.
Diseñar los programas
de capacitación.
Departamento
de Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
de Unidad de
Desarrollo
Académico" y
los
Coordinadores
de
Departamento.
47
Tarea
Proyecto/
Actividad
Formular
programas de
capacitación
de manera
que sean
incluidos en la
programación
anual. DNC
(Diagnostico
de
Necesidades
de
Capacitación)
POSIBLES
TEMAS:
Curriculum.
Métodos
Didácticos,
Inglés,
Andragogía,
Computación,
Relaciones
Humanas,
RAC, Diseño
de Proyectos
y Servicio al
Cliente.
Departamento
de Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
de Unidad de
Desarrollo
Académico" y
los
Coordinadores
de
Departamento.
Desarrollar la
universidad
interna.
Buscar entes
especializado
s para crear
un programa
de
capacitacione
s
permanentes
(universidade
s, COLYPRO,
Institutos,
asociaciones,
fundaciones,
entre otros).
Depto. de
Recursos
Humanos en
coordinación
con el
"Coordinador
Académico" y
la Dirección
Académica
Buscar alianzas que
faciliten la capacitación
Tarea
48
Meta 7.8Incorporar dentro de la programación anual de la Institución las actividades
sociales.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
Compromiso
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
20%
20%
20%
20%
20%
Presupuesto de operación ₡571.016.052.00+ Inversión.
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
estas
Realizar
actividades
sociales y de
integración.
Tarea
Gerencia
Administrativa y
Gerencia Académica
Establecer una Gerencia
comisión
Administrativa y
permanente
Gerencia Académica
que organice
las actividades
que involucren
a la academia y
a la
administración.
Riesgos
AccionesCorrec
Internos de
tivas/
los
Preventivas
Componentes
49
Objetivo 8 Promover la eficacia institucional
Indicador.
Relación
Meta 8.1 Contar con una equitativa distribución de labores entre los puestos.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
Relación
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
TareasPropue Responsable
stas
Hacer un estudio
de Cargas
Laborales.
Tareas
Gerencia
Administrativa, Depto.
de Recursos Humanos
Contar con los
manuales de
puestos y con
las
metodologías
para evaluar
cargas, así
como realizar
entrevistas y
evaluaciones
para determinar
reprocesos.
Gerencia
Administrativa,
Departamento de
Recursos Humanos.
Riesgos
Internos de
los
Componentes
AccionesCorrec
tivas/
Preventivas
50
Meta 8.2 Instaurar en la Institución un mecanismo de Evaluación del Desempeño.
Indicador.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
Relación
Proyección
Año
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
Proyecto/
Actividad
Proyecto/
Actividad
TareasPropuestas Responsable
Diseñar la
metodología de
evaluación del
desempeño para
el CSLG.
Gerencia
Administrativa,
Depto. de
Recursos
Humanos
Tarea
Sensibilizar al
personal sobre la
necesidad para la
Institución y las
ventajas a nivel de
desarrollo profesional
que implica la
aplicación de la
evaluación del
desempeño. Explicar
al personal en qué
consiste su
evaluación de
desempeño.
Gerencia
Administrativa y
Departamento de
Recursos
Humanos.
Tarea
Establecer los
mecanismos y
estándares sobre los
que se debe
fundamentar la
Evaluación del
Desempeño.
Gerencia
Administrativa y
Departamento de
Recursos
Humanos.
Riesgos
Internos de
los
Componentes
AccionesCorrec
tivas/
Preventivas
51
Tarea
Implementar la
evaluación.
Gerencia
Administrativa y
Departamento de
Recursos
Humanos.
52
Recomendaciones y conclusiones
Ha sido notorio el esfuerzo que el personal que conforma el comtié de planeamiento del Colegio
San Luis Gonzaga ha realizado para que el diseño del Plan Estratégico sea un éxito no solo como
tal, sino también en su aplicación y pragmásis.
El compromiso de la Alta Gerencia para este caso la Junta Administrativa, se hace vital para el
buen desempeño en el alcance de los objetivos que se ha propuesto del Colegio San Luis
Gonzaga.
Se sugiere hacer una revisón, con frecuencia al menos anual, del presente plan, con el fin de
incorporar los ajustes necesarios, que respondan a la realidad del Colegio en su momento.
Adicionalmente se insta a la Junta Administrativa para que el comité de planificación no se
desintegre, por el contrario, sea el ente responsable de la aplicación del Plan Estratégico.
Por último es importante tener presente que se hace inminente la necesidad de gestionar el
cambio en toda la estructura organizacional del Colegio, buscando el compromiso de todos y cada
uno de los miembros del personal docente y administrativo.
Para la presentación a las autoridades que regulan al Colegio San Luis Gonzaga, se recomienda
reestrucutar los formatos MAPI Y PEP, los cuales podrían contener los indicadores de los
objetivos que son de gestión (resultado para la sociedad civil) y los indicadores operativos
asociados a cada meta.

Plan Estratégico del CSLG - Colegio de San Luis Gonzaga

Transcripción

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