plan estratégico institucional municipalidad distrital de santa anita 1
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plan estratégico institucional municipalidad distrital de santa anita 1
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA INDICE I PRESENTACIÓN 3 II INTRODUCCIÓN 4 II GENERALIDADES 5 2.1 PROPOSITO 5 2.2 FINALIDAD 6 2.2 MARCO LEGAL 7 2.4MARCO METODOLOGICO 8 2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 9 III DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO EXTERNO 13 3.1 DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO EXTERNO 13 3.1.1 FACTORES POLÍTICOS 13 3.1.2 FACTORES ECONÓMICOS 13 3.1.3 FACTORES SOCIO-CULTURALES 16 3.1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 20 3.1.3 FACTORES ECOLÓGICOS 21 3.2 PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021 22 3.3 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO LIMA 2012-2025 24 IV DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO INTERNO 25 4.1 DATOS GENERALES DEL DISTRITO 26 4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA 26 4.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 27 4.4 LIMITES 27 4.5 CLIMA 28 4.6 ECONOMÍA SOCIAL 28 4.7 SALUD 34 4.8 EDUCACION Y CULTURA 35 4.9 SITUACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL 37 V DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 45 5.1 VISIÓN DISTRITAL AL 2017 45 5.2 VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2016 45 5.3 MISIÓN INSTITUCIONAL AL 2016 45 5.4 VALORES INSTITUCIONALES 45 5.5 FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 46 V MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MDSA AL 2016 58 VI IDEAS DE PROYECTOS IDENTIFICABLES 78 2 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PRESENTACION El distrito de Santa Anita creado por Ley Nº 25116, el 25 de octubre de 1989, forma parte de Lima, capital de la República del Perú, ,cuenta con una población de 184, 614 habitantes según el Censo del año 2007, se encuentra ubicado en el cono este de Lima limita con los distritos de Ate y El Agustino. Conforman el Concejo Municipal 2011-2014: Leonor Chumbimune Cajahuaringa Alcaldesa Luz Cuadros Aliaga Regidora Saturnino Ochoa Villanueva Regidor Edgar Lucio Nolasco Ängeles Regidor Evi Violeta Reyna Gadea Regidora Richart Arturo Toledo Hilario Regidor Juan Méndez Jáuregui Regidor Enrique Montoya Granados Regidor Enrique Mercado Padilla Regidor Jhon Adauto Quispe Regidor Luis Paucar Luque Regidor Antonio Vera Velásquez Regidor La Estructura Gerencial está encabezada por: la Gerencia General, Administración, Racionalización, Gerencia de Rentas, Gerencia de Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social De otro lado las Gerencias mencionadas lideran un total de 22 subgerencias que conjuntamente a las anteriores forman las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. 3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA I INTRODUCCIÓN La enunciación del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita 2014 – 2016, parte del análisis de la situación que vive la Municipalidad y su perspectiva, respecto del rol que esta debe desempeñar para contribuir en el desarrollo sostenible del distrito El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el periodo 2014 - 2016 obedece a la visión del Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2015 aprobado por el Concejo Municipal, visión que es actualizada, como consta en el Plan Estratégico Institucional 2008-2011. Al respecto, esta herramienta de gestión se genera en un proceso participativo institucional donde se realiza un análisis de la visión que nos permite deducir los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, las acciones estratégicas a realizar con los indicadores y metas temporales con carácter cualitativo y cuantitativo que deberá ser atendido por todas las unidades organizativas que integran la Municipalidad de Santa Anita En la elaboración del PEI 2014 – 2016 , se ha tomado en cuenta la participación de representantes de instituciones, juntas vecinales y otras organizaciones que democráticamente consolidaron el Presupuesto Participativo para el año 2014. De otro lado, el documento se ha elaborado conforme a las leyes de manera jerárquica que parten desde la Constitución Política del Estado, así como a documentos estratégicos como: El “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021”, así como al Plan Regional de Desarrollo Concertado Lima 2012-2025. Cabe señalar que en este instrumento de gestión se ha delineado la visión de futuro para el mediano plazo que debe orientar la gestión municipal. De esta forma el Plan se constituye en marco de referencia fundamental, del cual devendrán los Planes Operativos Institucionales y sus correspondientes Presupuestos Operativos; herramientas que se formularán en base a los objetivos que han sido definidos en el Plan Estratégico; debiendo cumplir con las características de eficiencia, transparencia y oportunidad. Finalmente confiamos en que este documento, se constituya en una herramienta guía para la elaboración de una propuesta institucional que aporte en democracia a la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado al 2021. I PRESENTACION 4 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA II GENERALIDADES 2.1 PROPOSITO Concretar la estrategia a seguir por la Municipalidad de Santa Anita a través de sus unidades orgánicas y trabajadores para evitar el mal uso de los recursos:"Si la estructura no sigue a la estrategia, el resultado final es la ineficiencia" (Alfred Dupont Chandler, "Strategy & Structure" -1962) 2.2 FINALIDAD Constituir el Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016,como base normativa para implementar las herramientas de gestión institucional durante los tres años, así como su correspondiente presupuesto 2.3 MARCO LEGAL El Plan Estratégico Institucional PEI 2014 - 2016 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita se ha elaborado en el marco de las directrices jurídicas de la “pirámide de Hans Kelsen” encabezada por la Constitución Política del Perú, así como de los lineamientos de Política General de Gobierno y a lo dispuesto en las Directivas para las reformulaciones de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2003-EF/68.01, y de los Planes Estratégicos Institucionales aprobada por Resolución Directoral Nº 004-2003-EF/68.01; emitidas por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Constitución Política del Estado. El Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, el cual sostiene que las Municipalidades constituyen los órganos de gobierno local. Este dispositivo legal destaca la autonomía política, económica y administrativa de las Municipalidades en los asuntos de su competencia. No obstante, el Artículo 195º de la Carta Magna, describe las competencias de los gobiernos locales. Del mismo modo, este precepto legal señala que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de servicios público de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Dentro de este cuerpo de leyes, se advierte lo dispuesto en el Artículo 197º, el cual establece que las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. Por tanto, es importante subrayar que, la Constitución Política del Estado, otorga a las Municipalidades el correspondiente marco legal a efecto de desarrollar y ejecutar sus políticas y lineamientos de gestión en materia de: 5 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA a) b) c) d) Organización interna y presupuesto. Planes de Desarrollo Local concertados con la sociedad civil. Administración de bienes y rentas. Contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a Ley. e) Desarrollo urbano y rural de su circunscripción. f) Presentación de iniciativas legislativas, en materia de asuntos de su competencia. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Constituye el principal marco legal de toda Gestión Municipal. La Ley Orgánica de Municipalidades, sostiene que: “los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización”1. Esta norma legal, se interrelaciona con los actos que desarrollan y ejecutan los Gobiernos Locales, debido a que en ella se encuentran contenidas las disposiciones legales que permiten a la Municipalidad: a) Gozar y ejercer su autonomía política, económica y administrativa2. b) Promover el desarrollo económico local3. c) Establecer relaciones con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales4. d) probar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos 5. e) Adoptar Acuerdos, siendo éstos, las decisiones que toma el Concejo Municipal, respecto de asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno6. f) Establecer normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, mediante la promulgación de Decretos de Alcaldía7. g) Ejercer funciones y competencias específicas en materia de: organización del espacio físico y uso del suelo; saneamiento, salubridad y salud; tránsito, vialidad y transporte público; educación, cultura, deportes y recreación; abastecimiento y comercialización de productos y servicios; programas sociales, defensa y promoción de derechos; seguridad ciudadana; promoción del desarrollo económico local y otros servicios públicos8. Esta norma legal, tal como se aprecia, es de valiosa utilidad para la Gestión Municipal, debido a que todos los actos que se desarrollan y ejecutan, se emiten en virtud a dicho cuerpo normativo. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1 Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 4 Artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 5 Literal 8 del Artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 6 Artículo 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 7 Artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 8 Artículos del 79º al 87º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 2 3 6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú 9. Al respecto, es necesario señalar que: “todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad. Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley. En consecuencia: 1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15 de la presente Ley. 2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública. 3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad. La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada”10. Es por ello que: “las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información: 1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde. 2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. 3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos. 4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente. 5. La información adicional que la entidad considere pertinente”11. Por tanto, es preciso indicar que la Secretaría General, es la unidad orgánica encargada de atender las solicitudes presentadas por los administrados, con el objeto de brindar la información requerida, en cumplimiento con lo dispuesto por las disposiciones legales contenidas en la referida norma jurídica. 9 Numeral 5 del Artículo 2º de la Constitución Política del Estado.- “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.(…)”. 10 Artículo 3º de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 11 Artículo 5º de Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, modificado por la Ley Nº 27927 7 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 La Ley de Presupuesto del Sector Público, aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2014, en el cual se ha establecido en su capítulo IV El Presupuesto por Resultados. Dentro de él se ha previsto que la implementación del presupuesto por resultados se realiza de manera progresiva en las entidades del Sector Público, promoviendo la incorporación de instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, metas físicas, indicadores de resultados, monitoreo y evaluación de los programas estratégicos. Decreto Supremo Nº 029-2007-PCM “Plan de Reforma de Programas Sociales” El Decreto Supremo Nº 029-2007-PCM aprueba el Plan de Reforma de los Programas Sociales, para ello se hace necesario actualizar el inventario de los Programas Sociales del Estado Peruano con el fin de obtener información necesaria para la elaboración de una propuesta consistente de fusión, integración y/o articulación de éstos, en el marco de la política de modernización del Estado. Los lineamientos para la fusión, articulación y/o integración de los programas sociales serán elaborados en base a las políticas establecidas por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) y teniendo en cuenta los tres ejes del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza: Desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales. Promoción de oportunidades y capacidades económicas, y Establecimiento de una red de protección social. Dada la multidimensionalidad de los problemas sociales, para afrontarlos con éxito, la ejecución de la reforma requiere de estrategias integrales que comprendan acciones multisectoriales y estrategias específicas. 2.4 MARCO METODOLÓGICO En la metodología de formulación del presente Plan Estratégico se han considerado como marco técnico y normativo, las directivas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de un proceso participativo y consensual en el que han intervenido, representantes institucionales de la sociedad civil, autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, para su aprobación mediante Ordenanza Municipal: El Proyecto del Plan Estratégico Institucional 2014-2016 está planteado en cuatro fases: formulación, implementación, ejecución y evaluación. 8 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 2.4.1 FORMULACIÓN La formulación del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 surge como resultado de un proceso de análisis y reflexión acerca del camino a seguir los próximos tres años en el contexto de los grandes cambios que afectan al mundo, al Perú, Lima y de manera precisa a nuestro distrito. 1. Elaboración de la visión, misión y valores.- Producto del análisis y proyección al futuro cercano tomando la línea de base lo avanzado hasta el 2013, reformulando a la vez los deberes y los valores del equipo de gestión. Para ello se realizaron reuniones de los funcionarios de la municipalidad (enero de 2014) 2. Análisis Estratégico.- El diagnostico institucional y distrital de factores internos y externos es el resultado de reuniones de funcionarios encabezados por los gerentes llevadas a cabo durante el mes de enero de 2014. 3. Planteamiento de Ejes estratégicos, objetivos estratégicos y objetivos específicos.- Es el resultado del análisis de la visión cruce de variables del FODA para obtener las acciones estratégicas, como base para la determinación de los objetivos institucionales para el período 2014 - 2016, validación que ha sido efectuada con los funcionarios encabezados por los Gerentes de la Gestión Municipal en el mes de febrero de 2014. 4. Planteamiento de Programas y Proyectos para el Períodos 2014-2016 Consolidación de los programas y proyectos propuestos planteados por la sociedad civil en el Presupuesto Participativo para el 2014, asi como de los proyectos que requieren continuidad por estar enmarcado en los planes de desarrollo 2.4.2 IMPLEMENTACIÓN.- En esta fase de formulación se asignó a los objetivos específicos, las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, para el período correspondiente al Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016. Quedando listo para su aprobación en Sesión de Concejo. 2.4.3 EJECUCIÓN .- Es el momento de poner en marcha el Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016, siendo para ello necesario que el presupuesto que demande, la ejecución de las estrategias y actividades, sean aprobados. 2.4.4 EVALUACIÓN .Esta fase de la Planificación Estratégica comprende el monitoreo y la revisión de los factores internos y externos, medición del rendimiento y aplicación de acciones correctivas. 2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 se utilizan términos para facilitar su análisis y comprensión: Planeamiento.- El planeamiento , planificación o planeación “es análisis y este análisis busca descomponer las ideas en sus partes constitutivas” (Henry Mintzberg "El auge y la decadencia de la Planeación Estratégica") Visión: Es la aspiración de la institución. Describe el querer ser o alcanzar en un plazo establecido. Misión: Razón de ser de la institución. Es el propósito general que orienta las decisiones y acciones, describe el deber ser, las necesidades que satisface y 9 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA las funciones sustantivas. Eje estratégico: Tema fundamental, transversal, que se ha identificado como imprescindible e ineludible abordar para lograr el cambio y desarrollo organizacional. Objetivo estratégico: Transformación que se aspira realizar a nivel de cada Eje Estratégico. Estrategias: Son medidas que se propone impulsar y priorizar en la institución para alcanzar sus objetivos estratégicos. Estas medidas son desagregados de acciones prioritarias para el logro del objetivo estratégico correspondiente. Indicador: Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado en el cumplimiento de una meta y los efectos esperados. Acción estratégica: Conjunto de acciones organizadas con el objetivo de desarrollar o mejorar las condiciones de un área específica. En la finalidad, actividades y resultados esperados de los programas se concretizan las políticas y objetivos del Plan Estratégico Institucional. Unidad Orgánica: Las unidades orgánicas son los elementos o partes de la organización que forman un organigrama. Las funciones que cumplen y las relaciones que se establecen entre si son representados esquemáticamente por el Organigrama. Planeamiento Estratégico.- El Planeamiento Estratégico es una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos que nos impone la globalización en sus distintas dimensiones. La creciente aceleración de los procesos económicos, provocados por la incorporación del desarrollo tecnológico a los ciclos de producción, y la redefinición de la lógica política generada. El Plan Estratégico nos permite afrontar las crisis, y lograr visualizar las oportunidades que se generan, a través de actores privados y públicos que asumen un rol activo en la modificación de la realidad inmediata inspirados por la posibilidad de hacer real todo lo posible. Para esto se requiere de una visión estratégica que permita descubrir la potencialidad de una situación dada, utilizarla favorablemente y lograr posicionarse con éxito ante la misma. Es por ello que tanto para Porter como Hammer, padres del Planeamiento Estratégico moderno, este se conceptualiza en el siguiente esquema: 10 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA En consecuencia el Planeamiento Estratégico es un esfuerzo organizacional, definido y disciplinado que busca que las instituciones definan con la mayor claridad posible su misión y la visión que tienen de esta en el mediano y largo plazo. Constituyéndose en una herramienta poderosa que posibilita la adaptación de la organización a medios exigentes, cambiantes y dinámicos logrando el máximo de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de sus servicios. Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca del futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra. El Planeamiento Estratégico debe ser entendido como un proceso participativo, que da coherencia, unidad e integridad a las decisiones de las organizaciones e instituciones. No puede resolver todas las incertidumbres, pero permite trazar una línea de 11 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA propósitos para actuar en entornos dinámicos y cambiantes, permitiendo tomar las medidas y correcciones necesarias para alcanzar los objetivos que se ha trazado la institución. La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados en el proceso de cambio, o que resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas. El proceso de planificación así entendido debe comprometer a la mayoría de los miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que concite en el conjunto de los actores dependerán en gran medida del nivel de participación con que se implemente. El Planeamiento Estratégico es un proceso que desarrolla y agudiza la capacidad de las organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas de la organización, como de su realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son dinámicas este proceso es también dinámico. En ese contexto, el Planeamiento Estratégico permite el desarrollo de una visión compartida del camino que debe seguir la institución para alcanzar las metas que se ha propuesto y ello posibilita concentrar los esfuerzos y la creatividad de los miembros de la organización en alcanzar dichas metas. En principio esta, visión de futuro debe contemplar dos aspectos: Describir lo que la organización debería ser en el futuro, usualmente dentro de los próximos 5 años. Esto implica identificar cual es la misión, el tipo de administración ideal, los recursos necesarios, etc. Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro deseado a través de los planes operativos anuales y sus correspondientes presupuestos. 12 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA III. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO EXTERNO 3.1 III. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO EXTERNO El Plan estratégico Institucional 2014-2016 contiene un análisis de factores externos, indicadores que se deben tener presente para el análisis FODA y que nos permitirá determinar las acciones a realizar en el período 2014-2016. Para la formulación del diagnóstico externo se ha asumido dos criterios: - Análisis PESTE, nos permite ver los factores: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico y Ecológico, dentro de los cuales actuará la Municipalidad Distrital de Santa Anita. - Análisis del Plan Bicentenario al 2021 y el Plan Regional de Lima al 2025. 3.1.1 FACTORES POLÍTICOS El sistema democrático en el Perú se encuentra consolidado hace 15 años, pese a lo sucedido el 5 de abril de 1992, sin embargo, hay que tener presente un dato como el que nos brinda el Latinobarometro 2011, según el cual el 61% de los peruanos apoya la democracia, pero solo el 28% se siente satisfecho en la manera como se desarrolla lo que arroja una diferencia de 33% que corresponde a los “demócratas insatisfechos” De otro lado, las miradas extranjeras ,como lo ha reconocido Hans Allden ex - delegado de la Unión Europea en Lima afirmando que el Perú ha consolidado los derechos humanos y el sistema democrático. En lo referente a factores locales en Lima, existe la predisposición de la actual gestión distrital de trabajar con los diferentes gobiernos locales así como con el gobierno provincial de Lima Metropolitana, una muestra de ello es que Santa Anita forma parte de la Mancomunidad Lima Este integrada por los distritos de el Agustino, Cieneguilla, San Luis, Chaclacayo y Santa Anita. 3.1.2 FACTORES ECONÓMICOS Desde mediados de los 90´s se viene experimentando un crecimiento económico sostenido en el Perú, si bien hubo crisis en 1998, 2008-2009, estos pueden considerarse solo como puntos de quiebre. La tendencia es hacia el crecimiento sostenido de casi 15 años y pareciera que esto puede continuar, al menos unos tres o 5 años más. Este crecimiento se debe al llamado “boom minero” que se ha generado por el aumento del precio internacional de los minerales y la demanda (por ejemplo de China), que está contribuyendo a la expansión económica del Perú. Los principales indicadores macroeconómicos nacionales nos muestran los resultados positivos de la economía peruana en el periodo 2009 – 2013, de los cuales hay que resaltar: el ritmo sostenido del crecimiento del PBI a excepción del año 2009 a raíz de la crisis mundial, la apreciación del nuevo sol frente al dólar americano y al euro, la evolución de la tasa bruta de inversión, el sostenimiento positivo de la Balanza Comercial, y la paulatina reducción de la deuda pública nacional, particularmente de la deuda externa La actividad económica peruana creció 5.01% en diciembre del año 2012 de esta manera acumuló una expansión de 5.02% en el 2013, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 13 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Según el Informe Técnico Producción Nacional – 2013, este crecimiento se explica por el resultado favorable de todos los sectores especialmente Pesca (12,66%), Financiero y Seguros (9,07%) y Construcción (8,56%).Se precisa además que, el 50% del crecimiento lo aportaron los sectores Comercio, Construcción, Servicios Prestados a Empresas y Transporte y Comunicaciones. De esta forma, la economía peruana se expandió 5.02% en el cuarto trimestre del 2013. Fuente: INEI 3.1.2.1 Tendencia General de la Economía La calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings y el Banco Central de Reserva (BCR), coinciden en la visión de que el crecimiento sostenido en el orden de 6%, la disciplina macroeconómica, la expansión de las exportaciones y las nuevas versiones son fortalezas que permitirán avanzar aún más a la economía peruana durante 2014. Sus analistas estiman que el Perú podría mantener un crecimiento superior al observado en los países de América Latina, impulsado por el consumo y el surgimiento de una nueva clase media, y por haber logrado “conjugar dos motores de desarrollo claves para garantizar el desarrollo sostenible, como son el aumento del consumo interno y la mejora en los niveles de inversión”. En su Reporte de inflación de setiembre, el BCR proyecta una inflación de 2% para 2014 y 2015, la tasa más baja de la región Analizar Cuadro de proyección de la Economía peruana al año 2016 14 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS Fuente: INEI, BCR, MEF, Proyecciones MEF. 15 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 3.1.3 FACTORES SOCIO - CULTURALES 3.1.3.1 Aspecto Demográfico Según el INEI la población en el Perú es de 30 814 175 habitantes, La población de Lima es de 8’693.387 habitantes de los cuales 4’249.46 son hombres y 4’506.216 mujeres. Para el 2019, Lima superaría los 9 millones de personas y para el 2021 se tendría una población de 9’721.654 habitantes En tanto, la población infantil de 0 a 14 años sería de 2’128.509 (24,3%), los adultos jóvenes (30 a 44 años) llegarían a 1’970.381 (22,5%), los adultos (45 a 59 años) concentrarían 1’347.905 (15,4%) y los adultos mayores, es decir de 60 a más años, totalizarían 925.437 y constituirían el 10,6% de la población limeña 3.1.3.2 Aspectos de Desarrollo Humano El concepto de desarrollo humano marcó un hito en la manera como los países y la comunidad internacional entienden y miden el desarrollo. Este concepto plantea la necesidad de reconocer que la verdadera riqueza de las naciones son las personas, y que el objetivo del desarrollo debe ser la “creación de condiciones que permitan que las personas disfruten de una vida larga, saludable y creativa” (PNUD 1990, 10). El desarrollo humano debe entenderse como el proceso de ampliación de opciones, libertades y capacidades de las personas con el fin de que puedan gozar de salud y bienestar, y tener acceso a los conocimientos y a los recursos necesarios para vivir una vida digna El desarrollo humano debe estar presente en las distintas áreas del proceso social, como la gobernabilidad democrática, la sostenibilidad ambiental, la construcción de sociedades más justas e incluyentes, y la previsión y resolución de conflictos. Éste requiere la vigencia de ciertos pilares fundamentales. A saber: EQUIDAD.- Corresponde a la idea de equidad para hombres y mujeres, grupos sociales, grupos étnicos, grupos generacionales y entre las actuales y futuras generaciones. PRODUCTIVIDAD.- Es la plena participación de las personas en el proceso de generación de ingresos. PARTICIPACIÓN.- Se refiere a la capacidad de las comunidades y grupos sociales para influir en las decisiones que afectan sus vidas. SOSTENIBILIDAD.- Consiste en la libertad de poder ganarse la vida de forma continúa y acceder a una justa distribución de los bienes 0.455 en 1980 a 0.624; por lo que Perú se sitúa por encima de la media regional y de la media mundial. 16 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 3.1.3.3 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO: TENDENCIAS DESDE 1980 HASTA LA ACTUALIDAD El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en Perú esté en 74,21 años, su tasa de mortalidad en el 5,32‰ y su renta per cápita sea de 5.156€ euros. Economía de Perú Perú - Índice de Desarrollo Humano Fecha IDH IDH - Salud IDH - Educación IDH - Ingresos 2012 0,741 0,855 0,713 0,669 2011 0,738 0,852 0,713 0,663 2010 0,733 0,848 0,713 0,654 2009 0,724 0,845 0,704 0,640 2008 0,722 0,841 0,700 0,640 2007 0,716 0,837 0,696 0,631 2006 0,708 0,832 0,692 0,619 2005 0,699 0,828 0,685 0,605 2000 0,679 0,796 0,673 0,589 1990 0,619 0,719 0,594 0,557 1980 0,580 0,631 0,517 0,599 Perú - Índice de Desarrollo Humano En 2012 el índice de desarrollo humano (IDH) en Perú fue 0,741 puntos, lo que supone una mejora respecto a 2011, en el que se situó en 0,738. 17 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Si ordenamos los países en función de su Índice de desarrollo humano, Perú en el año 2012 se encuentra en el puesto 9 del Ranking en América Latina y 77 en el mundo. 3.1.3.4 Empleo y Desempleo En el año 2015, la Población Económicamente Activa (PEA) llegaría a los 17 millones 62,000 personas, lo que significaría una tasa de crecimiento anual de 1.71% para el periodo 2010 - 2015, según el INEI. De acuerdo con el documento “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Económicamente Activa Urbana y Rural por Sexo y Grupos de Edad, según Departamento, 2000 - 2015” presentado por el INEI, la PEA tendría un avance de 1.70 % en el período 2012 – 2015. De otro lado El 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) del Perú opta por el emprendedurismo y el 35% elige el autoempleo, lo que está por encima del promedio de la región, según la CAF, banco de desarrollo de América Latina. El economista principal de la CAF, Fernando Alvarez, indicó en una entrevista que en el Perú y en la región existe un sesgo hacia empresas muy pequeñas. “En Estados Unidos menos del 10% de la PEA tiene un emprendimiento, mientras que en el Perú es de 40%, que se explica por el autoempleo, debido a la baja empleabilidad y lento crecimiento de las empresas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que la economía de nuestro país registrará una expansión de 5,5% en el 2014, manteniéndose así entre los líderes de crecimiento de la región. La inversión extranjera directa en Perú creció 27 por ciento en el primer semestre del 2013,según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 18 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que durante el año 2013, en Lima Metropolitana se generaron 109 mil 300 nuevos empleos; como lo revelan los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo. Asimismo, en el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2013, la población ocupada se incrementó en 2,0%, comparado con similar periodo del año anterior; registrándose 58 meses de crecimiento consecutivo del empleo, según lo detalla el Informe Técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, trimestre móvil octubrenoviembre-diciembre de 2013. La población ocupada de la ciudad capital, en el trimestre móvil de referencia llega a 4 millones 657 mil 100 personas. Población con empleo adecuado aumenta de manera ininterrumpida por 9 años y medio En el trimestre móvil octubre-noviembre-diciembre de 2013 la población adecuadamente empleada fue de 2 millones 951 mil 300 personas, que comparado con similar trimestre del año anterior se incrementó en 6,2% (172 mil 600 personas). Cabe resaltar que, la población con empleo adecuado viene creciendo de manera sostenida desde hace nueve años y medio. Por otro lado, la población subempleada (por horas e ingreso) presenta una tendencia decreciente. En el trimestre de referencia disminuyó en 4,6% (81 mil 600 personas). Más de un millón de mujeres en Lima Metropolitana tienen empleo adecuado En el trimestre móvil de referencia, las mujeres con empleo adecuado pasaron el millón de personas, incrementándose en 9,9% (90 mil 800 personas) y la masculina en 4,4% (81 mil 900 personas). Mercado laboral privilegia a trabajadores con educación superior al cuarto trimestre de 2013, del total de la población adecuadamente empleada, 1 millón 407 mil 400 personas tiene educación superior (universitaria y no universitaria), 1 millón 351 mil 700 educación secundaria y 192 mil 300 personas tiene educación primaria. Cabe destacar que el mayor crecimiento de la población adecuadamente empleada se observó en aquellas personas con educación superior en 6,8% (89 mil 200 personas), seguido de la población con educación secundaria en 6,1% (77 mil 700 personas) y los que tienen primaria o menor nivel en 3,1% (5 mil 700 personas). Dinamismo económico impulsó el incremento del empleo adecuado en grandes, medianas y pequeñas empresas El empleo adecuado se incrementó en todo tamaño de empresas. Así, en las empresas de 51 y más trabajadores aumentó en 9,3% (98 mil 100 personas), en empresas de 1 a 10 trabajadores en 4,4% (60 mil 900 personas) y en las de 11 a 50 trabajadores en 4,0% (13 mil 600 personas). Población con empleo adecuado se incrementó en todas las ramas de actividad de la economía 19 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA El empleo adecuado aumentó en todas las ramas de actividad. Así, en Servicios se incrementó en 95 mil 200 personas (6,1%), principalmente en el rubro de restaurantes, transporte de pasajeros y en administración pública. Igualmente, aumentó en Comercio en 10,6% (45 mil 900 personas), en Construcción en 6,9% (17 mil 900) y en Manufactura en 5,3% (25 mil personas). Continúa tendencia creciente del ingreso promedio mensual proveniente del trabajo En el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2013, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en la actividad principal, se ubicó en 1432,8 nuevos soles, la cual significó un incremento de 8,0% (S/.106,5). El ingreso promedio mensual viene creciendo por 38 meses continuos. Mejora ingreso de los trabajadores con educación secundaria y superior universitaria La educación constituye un factor principal de movilidad social en el mercado laboral. En términos absolutos, los que han mejorado sus ingresos son los que tienen educación secundaria (103,0 nuevos soles) y superior universitaria (105,2 nuevos soles). Le siguen los trabajadores con educación superior no universitaria (77,8 nuevos soles) y con educación primaria o sin nivel (44,8 nuevos soles). Ingreso promedio mensual de los trabajadores de Construcción y Manufactura presentó mayor incremento El ingreso promedio de los ocupados en los sectores Construcción y Manufactura presenta un mayor dinamismo al registrar un incremento de 11,4% en cada caso (179,9 y 145,5 nuevos soles, respectivamente). Asimismo, el sector Comercio aumentó en 8,8% (93,7 nuevos soles) y Servicios en 5,9% (81,3 nuevos soles). 3.1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS . El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) apunta que el 25.5% de los hogares del país tienen conexión a Internet, según su informe técnico titulado Las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. El resultado, que corresponde al primer trimestre enero-febrero-marzo del año, muestra un incremento de 8.2 puntos porcentuales, en comparación con similar trimestre del año anterior (17,3%). Asimismo, el acceso de los hogares a Internet aumentó en todos los ámbitos geográficos. En Lima Metropolitana este servicio se incrementó en 12,9 puntos porcentuales, mientras que en el Resto Urbano en 8,6 puntos porcentuales, con coberturas de 44,1% y 25,9%, respectivamente. La población de 6 años a más que accede a Internet lo hace en mayor proporción desde cabinas públicas (47,6%), seguido de la población que accede a este servicio en los hogares (42,1%) y en el trabajo (15,7%), entre otros. 20 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA En el trimestre de análisis, el 34,3% de los hogares del país tienen computadora, lo cual significó un crecimiento de 6,0 puntos porcentuales, en comparación con igual trimestre del año anterior. Según área geográfica, se incrementaron en 8,4 puntos porcentuales los hogares del Resto Urbano que disponen de computadora, le siguió Lima Metropolitana que aumentó en 5,4 puntos porcentuales y el Área Rural en 1,5 puntos porcentuales. Sin embargo, las mayores coberturas de este servicio se registraron en Lima Metropolitana y el Resto Urbano con 50,2% y 40,7%, respectivamente. En el primer trimestre del 2013, el 33,5% de los hogares del país tienen teléfono fijo, lo cual representó un incremento de 5,1 puntos porcentuales, comparado con similar periodo del año anterior. Este servicio tuvo mayor presencia en los hogares de Lima Metropolitana (55,5%) y representó un incremento de 6,8 puntos porcentuales y en el Resto Urbano (34,6%) con un crecimiento de 5,0 puntos porcentuales; en tanto que, en el Área Rural la cobertura fue de 2,9% de los hogares. 3.1.5 FACTORES ECOLÓGICOS El Perú, por sus características geográficas, es especialmente vulnerable a las variaciones del clima y a los riesgos de desastres que los fenómenos naturales ocasionan por sus consecuencias en la salud de las personas, en el patrimonio natural y en la infraestructura en general; por ende en el desarrollo sostenible. En este sentido, la adaptación al cambio climático es prioritaria para el país. Estudios respecto del costo económico que el cambio climático podría tener en la economía peruana, estiman un impacto negativo potencial, en un escenario sin políticas de atención al tema, de entre 1% y 4% del PIB al año 2016 y entre 3% y 20% para el año 2050, lo cual resulta coincidente con los resultados del estudio Stern y con investigaciones similares realizadas para otros países de la subregión andina. La problemática principal en el tema está asociada a altos grados de incertidumbre acerca de la evolución futura del clima en el mediano y largo plazo, especialmente a escala regional y de cuencas; limitado conocimiento sobre los impactos, actuales y potenciales, del cambio climático en actividades productivas clave; fuerte crecimiento en los niveles de emisiones de GEI, como resultado de un crecimiento económico sostenido pero sin mejoras en la gestión de recursos de la tierra y cobertura forestal, e ineficiencia en el uso de la energía y alto nivel de vulnerabilidad de sectores clave (agua, agricultura, ganadería, pesca, generación eléctrica, entre otros) a los potenciales efectos negativos del cambio climático. Si bien el Perú no es un gran emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI) en cifras absolutas, presenta emisiones comparables a países con PBI mayores, que ya han logrado desacoplar su crecimiento económico al crecimiento paralelo de sus emisiones La degradación de la tierra fue reconocida como un problema ambiental serio y su manejo sostenible como uno de los retos más importantes para la producción de alimentos, el abastecimiento y conservación de agua en el siglo 21 (Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo 2002, Sudáfrica). Luego de 20 años, en la Cumbre de Rio +20, se destaca la importancia de la Tierra como base para la implementación sinérgica de las Convenciones de Rio (CMNUCC, CDB, CNULD20). Se considera al carbono orgánico del suelo, uno de los principales reservorios globales de carbono según la CMNUCC, además del elemento básico para la vida en los suelos; y, por lo tanto existe una estrecha relación entre los niveles de carbono 21 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA orgánico del suelo / calidad y la diversidad biológica esto en relación al CDB. El arbono orgánico del suelo es un buen indicador de los procesos de desertificación, ya que está estrechamente relacionada con la temperatura y la humedad. De otro lado La generación de residuos sólidos ha experimentado en los últimos años un incremento significativo, asociado al crecimiento económico, estimándose una generación diaria de 23,260 toneladas. La gestión integral de los residuos por parte de las autoridades locales es aún insuficiente, llegando a afectar la salud de la población en varias partes del país. Dicha situación se manifiesta en que sólo se dispone en rellenos sanitarios el 26%, se recicla el 14,7% y se vierte al ambiente el 59,3% del volumen de los residuos generados. Actualmente, sólo existen ocho rellenos sanitarios autorizados en el país, por lo que la mayoría de ciudades en el país, traslada sus residuos a botaderos. Además, se persiste en prácticas inadecuadas, como la quema de los residuos sólidos con la finalidad de disminuir el volumen y el uso de áreas para botaderos; asimismo, en éstos lugares se realiza la segregación informal de residuos sólidos y la crianza de cerdos que son alimentados con restos de alimentos, generándose un grave riesgo a la salud de la población. Cabe señalar que 144 Municipalidades cuentan con Programas de Segregación en la fuente, en concordancia con el Programa de Modernización Municipal 201121. En el Perú se estima que hay 108 595 recicladores a nivel nacional; de los cuales, 4 737 están asociados a 127 organizaciones.22 Respecto a los residuos peligrosos23 el estado y la población tiene un limitado acceso a la información sobre la generación, manejo y disposición final de estos residuos, lo cual limita el accionar eficiente y adecuado del estado, para prevenir potenciales riesgos a la población y al ambiente. 3. 2 PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021 El Plan Bicentenario es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que fue planteado para un periodo de diez años(2011-2021) que debe seguir el Perú Es un avizorar al cumplimiento de los doscientos años de independencia nacional. El Plan Estratégico de la Municipalidad de Santa Anita alinea su visión, misión, ejes estratégicos, objetivos estratégicos, objetivos específicos y acciones a este planteamiento nacional Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia social; (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 22 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL COMPETITIVIDAD DEL PAIS ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO Régimen democrático y Estado de derecho Reducción de la pobreza Estado eficiente y transparente Democratización y fortalecimiento del sistema de partidos Igualdad de oportunidades sin discriminación Afirmación de la identidad nacional Acceso universal a la educación, y promoción de la cultura y el deporte Acceso universal a servicios de salud y seguridad social Acceso al empleo pleno, digno y productivo Promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición Fortalecimiento de la familia y protección de la niñez Afirmación de la economía social de mercado Competitividad, productividad y formalización económica Desarrollo sostenible y gestión ambiental Ética, transparencia y erradicación de la corrupción Desarrollo de la ciencia y la tecnología Erradicación del narcotráfico Desarrollo en infraestructura y vivienda Ampliación de mercados con reciprocidad Desarrollo agrario y rural Plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos Institucionalización del diálogo y la concertación Planeamiento estratégico y transparencia Política exterior para la democracia y el desarrollo Seguridad ciudadana y erradicación de la violencia Institucionalidad de las Fuerzas Armadas Acceso a la información y libertad de expresión Eliminación del terrorismo y reconciliación nacional Descentralización política, Sostenibilidad fiscal y reducción económica y administrativa de la deuda pública Seguridad nacional FUENTE: PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021 (CEPLAN) VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”. 23 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 3.3 .-PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA 2012- 2025 3.3.1.- LA VISIÓN DE FUTURO DE LIMA AL 2025 Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. 3.3.3.- EJES ESTRATÉGICOS DE DE DESARROLLO DE LIMA METROPOLITANA 2012-2025 Los ejes estratégicos son enunciados que articulan el presente con la visión de futuro; son las grandes ideas que marcan el camino para la actuación de hoy, con miras hacia la visión de futuro. El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 presenta cuatro ejes: Eje Estratégico 1 Lima es una ciudad intercultural, inclusiva, saludable y educadora, donde sus habitantes hombres y mujeres desarrollan sus capacidades y potencialidades, y habitan en condiciones de convivencia social. Eje Estratégico 2 Lima es una ciudad policéntrica, articulada y sostenible, que redefine el uso de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes y que brinda servicios adecuados sin discriminación. Eje Estratégico 3 Lima es ciudad del conocimiento, competitiva y promotora del proceso de industrialización nacional, capital del turismo cultural y centro de servicios especializados, cuya población emprendedora accede a los diversos mercados. Eje Estratégico 4 Lima es una ciudad-región que cuenta con un sistema de gobierno metropolitano participativo y eficiente. 24 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA IV. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO INTERNO 4.1 DATOS GENERALES DEL DISTRITO Distrito : Santa Anita Provincia : Lima Departamento : Lima Dispositivo de Creación : Ley nº 25116 Fecha de Creación : 25/10/1989 Altura (m.s.n.m) : 197 Superficie : 10.69 Número de Predios Urbanos : 34703 Número de Contribuyentes : 25398 Número de Sectores : 12 Número de Manzanas : 727 Áreas Verdes : 666,218.96 m2 Alcalde :Leonor Chumbimune Cajahuaringa Dirección de la Municipalidad : Av. los Eucaliptos cuadra 12 s/n Teléfono : 3629439 / 3627141 Página Web : www.munisantanita.gob.pe Población 2007 INEI : 184,614 habitantes Densidad de la Población : 17,270 habitante/ km2 Población Proyectada al 2014 INEI : 223,831 habitantes Número de Urbanizaciones : 19 Número de Asociaciones de vivienda : 20 Número de Cooperativa de vivienda : 13 Número de Conjuntos habitacionales : 1 Número de Parques Públicos : 148 Número de Avenidas : 21 Número de Jirones : 176 Calles : 232 Número de Pasajes : 194 Número de Asentamientos Humanos : 19 25 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 26 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 4.3 UBICACIÓN GEOGRAFICA: El Distrito de Santa Anita está ubicado geográficamente en el Cono Este de la capital de la República, en la margen izquierda del Río Rímac que atraviesa Lima: Nombre Santa Anita Categoría Ciudad Altitud 195 msnm Latitud Sur 12º 57`44`` Longitud Oeste 76º 57`09`` Superficie 10.69 Km. Densidad 17,270 Hab. / Km2 Región Natural Costa 4.4 LIMITES: • Por el Norte: Con el distrito de El Agustino, a partir de la intersección de la Avenida Circunvalación (Vía de Evitamiento) y la Avenida La Atarjea, el límite describe una dirección general NE siguiendo el eje de la Avenida La Atarjea hasta su intersección con la calle que colinda con la oficina de Estación de Aforos se Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL), de este 27 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA lugar, el límite sigue el eje de esta calle hasta su intersección con la línea férrea hasta la intersección con la Avenid 26 de Mayo. • Por el Noreste y Este: Con el distrito de Ate, a partir del último lugar, el límite describe una dirección general Sur que pasa por el eje de la Avenida 26 de Mayo hasta llegar a la intersección con la calle que conduce a la actual fábrica cocinas surge (Limite Oeste de la Urbanización Zavaleta); de este lugar se sigue por el eje de esta calle hasta su intersección con la Avenida Ceres, continúa por el eje de esta avenida hasta su intersección con la Avenida 22 de Julio; de este lugar el límite sigue por el eje de esta avenida hasta la intersección con la Carretera Central del Perú • Por el Sureste y Sur: Con el Distrito de Ate, el límite lo constituye el eje de la Carretera Central del Perú siguiendo una dirección general SO, desde el lugar antes mencionado hasta su intersección con la Avenida Circunvalación (Vía de Evitamiento) altura del Puente Santa Anita. • Por el Suroeste, Oeste y Noroeste: Con el distrito de El Agustino, a partir del último lugar nombrado el límite describe una dirección Norte que pasa por el eje de la Avenida Circunvalación hasta la intersección con la Calle Los Nogales; de este lugar el límite continúa por el eje de la Calle Los Nogales, y por su proyección hasta el Cerro El Agustino (458 m.s.n.m.) de este lugar el límite sigue una dirección NO por las divisorias del Cerro El Agustino hasta llegar a la cumbre (489 m.s.n.m), de este lugar el límite sigue una dirección NNE por divisorias hasta llegar a la Avenida José Carlos Mariátegui, continúa por el eje de esta avenida hasta la intersección con la Avenida Circunvalación (Vía de Evitamiento); de este lugar el límite sigue por el eje de la Avenida Circunvalación hasta su intersección con la Avenida La Atarjea. 4.5 CLIMA: El clima de Santa Anita es benigno con una temperatura que varía entre los 15º y 30º C en promedio, además tiene la particularidad de tener lluvias escasas y constante nubosidad durante el invierno. 4.6 ECONOMIA - SOCIAL Aspecto Social El distrito de Santa Anita según datos del último censo del INEI (2007) tiene una población de 184,614 habitantes con una densidad poblacional de 17,270 habitantes por Km2. POBLACION HOMBRES MUJERES TOTAL 1993 58963 59696 118,659 28 AÑO 2003 85210 86617 171,827 2007 91240 93374 184,614 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA POBLACION DE SANTA ANITA (INEI 2007) 100000 93374 86617 91240 85210 POBLACION 80000 59696 58963 60000 1993 2003 2007 40000 20000 0 HOMBRES MUJERES La Población de Santa Anita tiene una tasa de crecimiento poblacional de 2.79% anual aproximadamente, de los cuales se tiene una Población estimada para los años siguientes según cuadro: AÑO POBLACION PROYECTADA 2012 211.845 2013 217.756 2014 223.831 2015 230.076 2016 236.495 2017 243.093 2018 249.876 2019 256.847 2020 264.013 2021 271.379 2022 278.951 Fuente Proyección INEI El Distrito de Santa Anita presenta una estructura poblacional muy joven, en la cual el 25.49% de la población, según el censo de 2007, es menor de 15 años, el 42.43% se encuentra en la edad de 15 a 34 años y el 27.37% está entre 35 y 64 años de edad. La población mayor de 64 años representa el 4.71% de la población. 29 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA POBLACION DE SANTA ANITA POR EDADES 2007 El total de viviendas en el Distrito de Santa Anita según los datos del INEI 2007 se tiene un total de 39709 ocupadas, de las cuales 94.14% está construido con pared de ladrillo y solo el 0.55% de las viviendas es de material de quincha o estera. Distrito SANTA ANITA VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas VIVIENDA Viviendas particulares censada 1/ 41376 Viviendas particulares con ocupantes presentes 39709 Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 37383 Con paredes de Adobe o tapia 595 Con paredes de Madera 840 Con paredes de Quincha 21 Con paredes de Estera 201 Con paredes de Piedra con barro Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento Otro 22 73 574 Material predominante en pisos Tierra 3618 Cemento 26067 Losetas, terrazos 7638 Parquet o madera pulida 1871 Madera, entablados 102 Laminas asfálticas Otro 30 238 175 1/ Excluye las viviendas colectivas. Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA El Distrito de Santa Anita es relativamente un distrito nuevo, el cual alberga zonas residenciales y zonas marginales, que hacen difícil la prestación de un mismo tipo de servicio en toda su jurisdicción, por cuanto la configuración geográfica y la composición social no coadyuva a implementar un servicio estándar en todo el Distrito. Según la Estratificación de Lima Metropolitana realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), el 47.96% de la población del distrito de Santa Anita pertenece a un Estrato Medio Bajo, siguiéndole el 43.25% Estrato Medio, 6.47% Estrato Medio Alto y 2.32% Estrato Bajo. * Fuente: “Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas”, INEI 2009 El nivel de ingreso per cápita constituye un factor clave para la determinación de los niveles de pobreza, ya que tiene muchas formas de medición y comprende varios aspectos, como el acceso de los niveles básicos, educación, activos físicos del hogar, acceso a servicios, empleo e indicadores de capacidad económica, entre otros. Aspecto Económico El desarrollo económico del distrito de Santa Anita se basa principalmente en las actividades comerciales, se encuentra el Mercado Mayorista , asimismo se encuentra los depósitos de aduanas, laboratorios, farmacias, industrias textiles, transporte terrestre de mayor y menor , industrias plásticas, etc. Cabe destacar la zona importante comercial el Ovalo de Santa Anita ubicado en el Km. 1 de la Carretera Central. Según los datos del INEI hay un total de 6053 actividades comerciales que se realizan en el Distrito de Santa Anita, las cuales son detalladas en el cuadro adjunto, cabe mencionar que no se están considerando Agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, selvicultura y extracción de madera. Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio. Organizaciones y órganos extraterritoriales. Entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP La actividad que más predomina es la del Comercio al por mayor y menor que 31 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA representa el 52.45% del total de actividades del Distrito debido a la gran abundancia de mercados y paraditas así como el Mercado Productores. ACTIVIDAD ECONÓMICA Distrito SANTA ANITA Pesca y acuicultura Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras TOTAL 6.053 577 Suministro de electricidad Suministro de agua, alcantarillado Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicio de comida Información y comunicación Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades administrativas y servicios de apoyo Enseñanza privada Servicios sociales y relacionados con la salud humana Artes, entretenimiento y recreación Otras actividades de servicios 1 11 21 3.175 138 698 477 20 7 89 121 206 81 34 397 En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA) se debe considerar a la población de entre 15 y 64 años de edad; asimismo, según recomendaciones de las Naciones Unidas, la PEA abarca todas las personas de uno y otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante un periodo de tiempo. El 60.14% de la PEA está representado por los varones y solo 39.86% lorepresenta las mujeres. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económicamente Activa(PEA) PEA ocupada 82914 Hombres 49866 Mujeres 33048 32 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA El siguiente cuadro muestra las ocupaciones principales en las que se encuentra la población económica de Santa Anita, según los datos económicos del Censo Nacional del INEI. PEA ocupada según ocupación principal Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp 82914 142 Profes., científicos e intelectuales 7979 Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 6662 Jefes y empleados de oficina 5441 Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 17565 340 Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 13729 Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 11775 Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 16831 Otra 785 Ocupación no especificada 1665 El siguiente cuadro resume las principales actividades económicas desarrolladas por la población dentro del Distrito de Santa Anita. PEA ocupada según actividad económica Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Pesca 82914 588 32 Explotación de minas y canteras 233 Industrias manufactureras 15054 Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio 272 4071 19441 Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 2767 Hoteles y restaurantes 4714 Trans., almac. y comunicaciones 10392 Intermediación financiera 496 Activid.inmobil., empres. y alquileres 7389 Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 2330 Enseñanza 3919 Servicios sociales y de salud 2050 Otras activ. serv.comun.soc y personales 4105 Hogares privados con servicio doméstico Organiz. y órganos extraterritoriales 3129 9 Actividad económica no especificada 1923 33 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 4.7 SALUD Actualmente el sistema de salud peruano es fragmentado, existiendo atención y gastos marcadamente diferenciados y una gran inequidad en la distribución del subsidio público, que margina a los grupos más desposeídos. En el Distrito de Santa Anita, existe una gran cantidad de personas que no tiene ningún tipo de seguro de salud: 122, 064 Mil personas. Sumado a la falta de orientación y capacitación en salud preventiva a la población, en la actualidad se cuenta con las siguientes instituciones: el Hospital Emilio Valdizan (nosocomio con especialidad en salud mental), el Hospital Jorge Voto Bernales (de Essalud) y una Clínica Municipal. En cuanto a las enfermedades que más predomina es la TBC en la cual se ha detectado según el MINSA que Santa Anita es uno de los distritos con más registro de personas que padecen de esta enfermedad. Asimismo existen postas médicas y centros de salud del sector del Ministerio de Salud (MINSA), POSTA O CENTRO DE SALUD Posta de Viña San Francisco Posta de San Carlos Centro de Salud Chancas de Andahuaylas Centro Materno Infantil Centro de Salud Metropolitana Posta de Universal Posta de Huascar Centro de Salud Nocheto Posta de Santa Rosa de Quives 34 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA La actual gestión con el objetivo de reducir esta brecha ha realizado la firma de convenios con el INEN, para la creación y funcionamiento del “Preventorio Municipal del Cáncer” y a través de la construcción e implementación de la “Clínica Municipal”, se ha disminuido las brechas de atención médica en el distrito. * Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda (www.inei.gob.pe) 4.8 EDUCACIÓN Y CULTURA La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia. Asimismo, el nivel educativo constituye un factor importante para la superación de la pobreza. Según el Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda, el 23% tiene educación primaria, y sólo el 8% tiene nivel educativo Superior Universitario Completo del total de la población del distrito de Santa Anita. 35 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA * Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda (www.inei.gob.pe) En ese sentido, en el aspecto educativo en Santa Anita tenemos el campus de la Universidad Particular San Martín de Porres, el Instituto Superior Tecnológico TECSUP, Colegios Nacionales en un total de 31 y Particulares 77, asimismo la Biblioteca San Clemente de la Parroquia San Alfonso María de Ligorio y la Biblioteca Pública Municipal. De acuerdo al último censo, el año 2007 el 2.25% de la población del distrito había alcanzado el nivel de Educación Inicial, el 20.09% contaba con educación de Nivel Primaria, el 40.84% alcanzó el Nivel Secundaria y un 12.48% la educación Superior, correspondiendo a la Superior No Universitaria completa e incompleta y, al nivel de educación Universitaria completa e incompleta un 13.02%. Debemos señalar también que el 2.2 %de la población de Santa Anita son analfabetos NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO HOMBRES MUJERES TOTAL SIN NIVEL 4387 6159 10546 EDUCACIÓN INICIAL 2144 2018 4162 PRIMARIA 16581 20517 37098 SECUNDARIA 39542 35867 75409 SUP. NO UNIV. INCOMPLETA 5966 5789 11755 SUP. NO UNIV. COMPLETA 5089 6210 11299 SUP. UNIV. INCOMPLETA 5514 4789 10303 SUP. UNIV. COMPLETA 6686 7058 13744 Fuente INEI, se ha considerado a la población mayor de 3 años. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN NIVEL EDUCATIVO mujeres hombres NIVEL EDUCATIVO SUP . UNIV. COM P LETA SUP . UNIV. INCOM P LETA SUP . NO UNIV. COM P LETA SUP . NO UNIV. INCOM P LETA SECUNDA RIA P RIM A RIA EDUCA CIÓN INICIA L SIN NIVEL 0 36 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 5000 10000 POBLACION PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Ante ello, la Municipalidad ha impulsado la educación interactiva por medio de la Sub Gerencia del Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores a través de los programas educativos y culturales realizados en el Teatro Auditorio Municipal, a fin de coadyuvar en el desarrollo educativo. 4.9 SITUACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL 4.9.1 RENTAS Durante el Ejercicio Fiscal 2013 la Municipalidad de Santa Anita, obtuvo ingresos por todo concepto y rubro la cantidad de S/. 43,805,258.80 (cuarenta y tres millones ochocientos cinco mil doscientos cincuenta y ocho con 80/100 nuevos soles) y la totalidad de recursos financieros fueron registrados en el SIAF. Comparativo de la Recaudación de Ingresos Año 2012 2013 RUBRO FONCOMUN INGRESOS PROPIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON.SOBRECANON,REG MINERAS TOTALES 2012 6,028.015.16 10,874.797.25 2013 6,275,929.72 15,353,186.68 17,299.920.91 20,246,719.58 944.843.07 777,049.56 2.903.253.02 38,050.829.41 1,152,373.26 43,805,258.80 El panorama es muy positivo considerando el incremento de recaudación tributaria este crecimiento se encuentra aunado al pago puntual de contribuyentes considerados PRICOS, asimismo los beneficios de la Amnistía Tributaria y/o al “El Sorteo Vecino Santanitense Puntual”, como también los talleres de sensibilización en los diferentes pueblos del distrito ha permitido revertir dicha tendencia de crecimiento lo que ha conllevado que el vecino se pongan al día en el pago de sus tributos. Asimismo, se ha mejorado la atención a los contribuyentes reduciendo los trámites burocráticos, capacitando al personal en temas de Fraccionamiento Tributario, Sistema Integrado de Rentas, y en procedimientos concurrentes tales como Deducción de Base Imponible, Beneficios para adulto mayor, mantenimiento para la base de datos, absolución de consultas, entre otros. De otro lado, el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013 y 2014, en términos generales es muy austero, pues los gastos de las actividades y proyectos están orientados básicamente al normal funcionamiento de la Municipalidad y se han considerado menores ingresos como consecuencia de la reducción del FONCOMUN, conllevando a reducir las inversiones para ejecución de obras públicas. A pesar de estas serias dificultades y limitaciones financieras, la Municipalidad Distrital de Santa Anita, durante el año 2013 ha obtenido importantes logros en sus Metas de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano, salud, ordenamiento administrativo, ejecución de obras y otros. Asimismo, el Gobierno nacional mediante la Ley Nº 29332, Ley Nº 29465 y su modificatoria D.U Nº 119-2009, crea el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Pública y el Plan de Modernización Municipal con el objeto de incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación, la ejecución del gasto de inversión y las condiciones de un crecimiento sostenido de la economía local, la Municipalidad de Santa Anita ha resultado beneficiada de dichas transferencias, los cuales fueron desagregados en proyectos de inversión y actividades vinculados a la recaudación, medio ambiente, salud, seguridad y orden público, etc. 37 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA La actual administración municipal ha restablecido el Principio de Autoridad y ha dado al distrito una nueva imagen, promoviendo el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y propiciar las mejores condiciones de vida de la población, priorizando el desarrollo sostenible, encaminando a competir con otros municipios; concientizando a la población santanitense en producir y transformar la riqueza en beneficios de los pobladores; y otro desafío es heredar a la otra generación un medio ambiente que por lo menos sea igual al que existe hoy y que se promueva un desarrollo social incluyente. Para el Año Fiscal 2014 se ha previsto mejorar significativamente el Sistema de Información Catastral con la finalidad de ampliar la base de datos con nuevos contribuyentes, así como la realización de obras públicas la rehabilitación, ampliación y construcción de pistas, dirigidas a mejorar la calidad de vida y el entorno urbano y la automatización de los procesos para facilitar a la población, la rápida atención, generando ahorro de tiempo. 4.9.2 MEDIO AMBIENTE El servicio de recolección de los desechos domiciliarios además del transporte y disposición final de los mismos está a cargo de un tercero y se realiza a través de la empresa INDUSTRIAS ARGÜELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC. El tipo de proceso de selección se realizó mediante Concurso Público No. 002-2010-CE/MDSA mediante la cual se celebra el Contrato No. 007-2011-SGLSG-GA/MDSA con la empresa INDUSTRIAS ARGÜELLES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. El servicio de recolección de los residuos sólidos domésticos depende de la colaboración de la población para entregar sus desechos en el momento oportuno, y de una correcta supervisión del vehículo recolector a fin que espere un tiempo prudencial. La población coloca los residuos sólidos debidamente empacados en el frente de la vivienda horas o momentos previos al paso del vehículo recolector, o cuando toque la campana, los cuales deben ser recogidos en su totalidad, dinamizando el trabajo de esta unidad. Este método implica una regularidad en la frecuencia y horario de recolección a fin de evitar la acumulación de residuos sólidos por períodos prolongados en la vía pública. En cuanto a las calles que no se tiene acceso (calles angostas o con vehículos estacionados que impiden el paso), el camión recolector se estaciona en lugares estratégicos y anuncia su presencia tocando la campana esperando que la población entregue los residuos sólidos justo a tiempo, o en su defecto los ayudantes recorren las calles con una mantada. Para los conjuntos habitacionales o condominios, los puntos de acumulación deberán ser limpiados correctamente. Los residuos sólidos que serán recogidos son los domésticos, comerciales (mercados y paraditas), de los centros de salud (solo residuos inorgánicos no patológicos) residuos de barrido, residuos de muebles, colchones y residuos de maleza. No serán considerados como residuos sólidos, para efectos de recojo los desmontes, residuos industriales y residuos peligrosos, patológicos y hospitalarios. El servicio de recolección de residuos sólidos se realiza en su totalidad cubriendo todas las calles y zonas del distrito, se prohíbe la segregación de los residuos sólidos por parte de los ayudantes tanto en la recolección, el transporte y la disposición de los desechos. 38 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Asimismo, se presta el servicio de barrido de calles con un promedio de 1,294 (TM) anual y eliminación de desmonte cuya cantidad promedio mensual es de 786.50 Metros Cúbicos. Es notoria la poca conciencia ciudadana con respeto al cuidado del medio ambiente, ello se evidencia en actitudes como la de botar basura en las calles, propagación de negocios informales, la proliferación de tricicleros y recicladores que causan molestias y confusión en la población. En lo que concierne a esta problemática tiene un incremento presupuestario del 0.27% respecto al año 2012 que fue de S/. 7´102,555.00 , para el periodo 2013 esta contemplado S/. 7´121,454.00. PRODUCCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA 2011 (TM) ENERO 5,073.33 FEBRERO 4,763.17 MARZO 5,077.27 ABRIL 4,810.56 MAYO 4,812.56 JUNIO 4,600.56 JULIO 4,599.09 AGOSTO 4,640.78 SEPTIEMBRE 4,435.22 OCTUBRE 4,623.42 NOVIEMBRE 4,603.8 DICIEMBRE 5,363.23 TOTAL PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA 2012 (TM) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 5396.81 5036.47 5344.24 4976.95 4995.23 4812.91 4916.86 4842.10 4712.40 4977.31 5041.46 5802.69 60,855.43 57,402.99 Se puede apreciar en los cuadros, adjuntos que la tendencia de cobertura es de tendencia positiva, lo que es evidente asignar más recursos para brindar el servicio al 100%. En cuanto al mantenimiento y cuidado de las áreas verdes el distrito de Santa Anita tiene 134 Parques, cuenta con 690,602.56 M2 áreas verdes habilitadas que le dan una característica de distrito ecológico. Su mantenimiento demanda que todas las 39 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA unidades cisternas se encuentren operativas para cubrir la necesidad de riego de aproximadamente 25´324,395.88 Millones de gal/M2. Por otro lado, tenemos los malos hábitos de la población, la proliferación de canes callejeros que deterioran el cultivo de plantas, la presencia de jardineros informales que realizan podas indiscriminadas, arrojando los desechos que contribuyen al deterioro de parques y bermas distrito, por lo que el mantener, rehabilitar, remodelar o recuperar las áreas verdes del distrito requieren de un costo muy alto y constituye una de las principales demandas de los vecinos. Los aspectos ambientales en el distrito de Santa Anita están definidos por las condiciones de clima, hidrografía, geografía, geomorfología y las actividades humanas en el distrito El clima de Santa Anita es variado y templado durante el invierno existen nubosidades con presencia de lluvias. La temperatura alcanza un máximo de 28°C en tiempos de verano y un mínimo de 10°C en la temporada de invierno, teniendo como promedio de 18°C. Dentro de la hidrografía el distrito cuenta solamente con el Río Surco que es canal de regadío para las áreas verdes del Distrito. En cuanto a las precipitaciones, estas son estacionales y bajas en los meses de invierno. En la actualidad se ha implementado las campañas sobre la Tenencia responsable da animales realizando actividades de desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas y esterilizaciones tanto a los perros como a los gatos. Hay un deterioro de la calidad del aire producido por el parque automotor y de las fábricas existentes en la zona industrial, para evaluar la calidad de aire se ha realizado un convenio e instalación de una Central de Monitoreo de la Calidad del Aire, con el SENAMHI. 4.9.3 INFRAESTRUCTURA URBANA La infraestructura urbana del distrito de Santa Anita en la actualidad cuenta con pistas y veredas asfaltadas parques remodelados, la misma que es producto de una gestión que acorde a la visión planteada en el Plan Integral de Desarrollo Concertado y de acuerdo a la problemática local, así se han construido: la Clínica Municipal, la Casa del Adulto mayor, el Teatro Municipal Santa Anita, el Polideportivo de la Av. Los Ruiseñores, el Estadio Municipal de Manuel Correa , además del Estadio ubicado en la Coop. Los Chancas de Andahuaylas, el Centro de Desarrollo para la Mujer. En la actualidad de vienen construyendo en la modalidad de contratación: NOMBRE DE LA OBRA OBSERVACIONES MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE VIRGEN DE FÁTIMA DE LA URBANIZACIÓN SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA CULMINADA MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ANA DE LA URBANIZACIÓN SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA – LIMA – LIMA OBRA CULMINADA 40 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN LA URBANIZACIÓN SANTA ANIRA, DISTRITO DE SANTA ANITA – LIMA - LIMA OBRA CULMINADA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS MOLLES Y LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAYACAJA II ETAPA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA LIMA OBRA CULMINADA CREACIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA URBANIZACIÓN SANTA AURELIA , DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA OBRA CULMINADA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LA CALLE N° 8 Y CALLE N°11 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CULTURA PERUANA MODERNA , DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA -LIMA OBRA CULMINADA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD EN LA AV.LOS RUISEÑORES TRAMO AV. LOS EUCALIPTOS HASTA EL Jr . JUAN GUILLERMO MOORE, DISTRITO DE SANTA ANITA – LIMA - LIMA OBRA CULMINADA CONSTRUCCIÓN DE PRONOEI PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA LIMA CREACIÓN DE OBERVATORIO DEL DELITO DE SEGURIDAD CIUDADDANAEN EL DISTRITO DE SANTA ANITA – LIMA - LIMA OBRA EN EJECUCION OBRA EN EJECUCION Aun existen vías urbanas por asfaltar en un menor porcentaje que por falta de recursos financieros, se ha iniciado progresivamente la recuperación, mantenimiento y asfaltado de calles y avenidas, en algunos casos con participación de la comunidad, a través de los procesos del Presupuesto Participativo. 4.9.4 SEGURIDAD CIUDADANA La Seguridad Ciudadana es un concepto integral, no solo siendo función de la Policía Nacional del Perú, es una tarea multisectorial por lo que el CODISEC (Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa Anita), está integrado por instituciones que velan por la Seguridad Ciudadana en el Territorio Santanitense siendo Presidida por la Alcaldesa del Distrito de Santa Anita, LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA, y designado al Cmdte.(r) OSCAR MORENO TUPIA como secretario técnico del CODISEC, mediante Acta de Sesión del 22 de Marzo de 2012, siendo a la fecha estos los integrantes: Policía Nacional del Perú a través de la Comisaría de Santa Anita y la Comisaría de Villa-hermosa, DIVINCRI–Lima Este, Seguridad de Bancos Águila Negra, Jefatura de Tránsito Lima Este, DEPEME - Escuadrón de Emergencia Huaycan, UGEL 06, DISA IV Lima Este, Fiscalía de la Nación, Juzgado de Paz Letrado, Oficina Defensorial Lima Este, La Gobernación, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, representante del Mercado Mayorista de Productores Agrícolas (invitado). En ese sentido, podemos afirmar que “La seguridad ciudadana es tarea de todos”. Según las encuestas de opinión pública realizadas en el Distrito, principalmente por existir una marcada sensación de inseguridad y por el incremento de la delincuencia común en todo Lima. Cabe resaltar que son funciones de la Policía Nacional conforme lo establece el artículo 166º de la Constitución; la prevención, investigar y combatir la delincuencia, la investigación y el, claro está que no solamente se trata de erradicar las acciones delictivas a través de la represión, las políticas de prevención del delito. 41 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Fuente: Encuesta de Victimización en Santa Anita, elaboración propia. La delincuencia juvenil y la falta de empleo, son los problemas más significativos de nuestro distrito, siendo necesario mayor apoyo por parte del Gobierno Central con la finalidad de disminuir estos males de la sociedad civil. No obstante, dentro de las competencias municipales la actual gestión ha creído conveniente implementar un Plan de Seguridad Ciudadana Integrado, lo que ha permitido restar la estadística de incidencia delictiva. El auge de los sistemas de video vigilancia ante el incremento de la criminalidad permite contrarrestar diferentes problemáticas de seguridad como robos, atracos y hurtos, permitiendo un despliegue y uso adecuado de los recursos. La tecnología de hoy permite integrar el video monitoreo, la tecnología GPS, la radiocomunicación, las líneas de emergencia, entre otros, creando a su vez alianzas interinstitucionales con la Policía Nacional, Bomberos, Hospitales, Juntas Vecinales y otras entidades de la sociedad civil. 42 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 4.9.5 PARTICIPACION CIUDADANA Poca integración vecinal y escasa participación en las diferentes actividades realizadas por la entidad municipal, en temas vinculados al cuidado de áreas verdes, limpieza pública, recojo de desmonte, programas culturales, arborización y otros programas básicos del distrito. Sin embargo se han venido conduciendo los presupuestos participativos basados en resultados en el marco de la normatividad vigente, ello ha permitido con la participación de los representantes de la sociedad civil, reducir brechas lo que ha generado de manera conjunta establecer políticas de desarrollo. PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 Zonas del Distrito Nº de Agentes Participantes Zona 1 16 Zona 2 41 Zona 3 16 Zona 4 21 Zona 5 23 TOTAL 117 PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 43 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Zonas del Distrito Nº de Agentes Participantes Zona 1 28 Zona 2 52 Zona 3 25 Zona 4 19 Zona 5 30 TOTAL 154 4.9.6 Tecnología La tecnología permite que se creen sistemas para brindar servicios más rápidos y de calidad, el actual gobierno tiene en su lista de objetivos impulsar una nueva estrategia de agilización de trámites, que permita el desarrollo nacional y la modernización del país a través de nuevas tecnologías integradas al sector público. Los gobiernos locales también están incluidos en este proceso, tal es el caso de la Municipalidad de Santa Anita que en su portal WEB brinda diversos servicios como pagos, consultas en línea y un sistema que permite darle seguimiento a los trámites de Licencia de funcionamiento vía online. 44 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA V. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 5.1 VISIÓN DISTRITAL AL 2017 “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) 5.2 VISION INSTITUCIONAL AL 2016 “El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada”. 5.3 MISIÓN INSTITUCIONAL AL 2016 Trabajar cotidianamente por mantener y mejorar la calidad de los servicios logrados con eficiencia y eficacia, con la práctica de los valores impulsando el desarrollo cultural, social y económico contribuyendo al buen uso de los recursos y a la generación de obras de infraestructura y desarrollo humano para optimizar la calidad de vida de los vecinos. 5.4 VALORES INSTITUCIONALES La Responsabilidad.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad tienen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y cumplir con sus funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia con los valores de bien común y la gestión democrática, de acción participativa y solidaria, en tal sentido cada uno debe responder por sus actos y asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo con su competencia en la organización municipal. La Democracia Participativa.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, realizan una gestión democrática y participativa, en todos los niveles de la organización, integrando cada vez más a los miembros de la comunidad en la gestión municipal, como expresión de una cultura superior al servicio de la democracia local. La Honestidad.- Las Autoridades Edilicias y los Servidores de la Municipalidad realizaran sus acciones con honestidad y coherencia; generando legitimidad y confianza en relación con la población de la ciudad. 45 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA La Excelencia en el Trabajo.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, promueven y desarrollan sus acciones con miras al logro de la excelencia en la calidad del servicio a los vecinos de la ciudad. Transparencia.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, realizan su acción utilizando las mejores prácticas y herramientas científicas de planificación, administración, de gestión y control; a fin de lograr un uso racional y transparente de los recursos municipales, obligándose a dar cuenta a la población del resultado de su gestión. Trabajo en Equipo.- Es el esfuerzo mancomunado de todos lo trabajadores del Municipio de Santa Anita que coadyuvan a la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. Para mantener este valor los trabajadores mantienen una comunicación efectiva, transparente y fluida, respetan y toleran las diversas ideas y opiniones y permanentemente demuestran espíritu de colaboración y participación. Solidaridad.- A través de este valor los trabajadores tienen una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables por todos. Asimismo los trabajadores tienen espíritu de colaboración, participan activamente y se identifican con las necesidades de la institución, tienen vocación de servicio e internalizan los objetivos de la institución. Vocación de servicio.- Es la voluntad de anteponer los deberes profesionales a los deseos personales. Están inmersos el cumplimiento de normas, la confianza en el sistema, el respeto hacia los demás y la autodisciplina. 5.5 FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 5.5.1. Análisis de la Visión Del análisis de la visión distrital e institucional se desprenden cuatro ejes estratégicos que van conforman 46 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 5.5.2 Desarrollo del Análisis Estratégico El Plan Estratégico Institucional presenta 4 ejes estratégicos: Eje Estratégico Equidad) 1: GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA (Eficiencia y El gobierno de Santa Anita promueve la gobernabilidad, democracia, sostenida en el principio de soberanía popular a través de la participación ciudadana lográndose legitimar con eficiencia y responsabilidad,con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos de la institución. Eje Estratégico 2: DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO Y CULTURA La gestión distrital promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura y por último, promoción del empleo en la esfera privada y pública. • Eje Estratégico 3: DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE La Municipalidad Distrital de Santa Anita, armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales, dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio, fomenta el crecimiento sostenido y la preservación del medio ambiente. • Eje Estratégico 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD Nuestra comuna, apuesta por Seguridad Ciudadana, no siendo su competencia exclusiva, invierte en herramientas, tecnológia y capacitación continua al personal siendo esta fortalecida por una labor integradora que parte jerárquicamente desde el gobierno central y que se fortalece en el ámbito distrital desde los procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana. 5.5.3 Análisis de la Visión , Ejes estratégicos y Misión Institucional MATRIZ DE ELEMENTOS LA VISIÓN INSTITUCIONAL,EJES ESTRATÉGICOS Y ELEMENTOS DE LA MISIÓN ELEMENTO DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL Gobierno líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada con inclusión y educación, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada, EJE ESTRATÉGICO -GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA (Eficiencia y Equidad) -SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD ELEMENTO DE LA MISIÓN Trabajar por mantener y mejorar la calidad de los servicios logrados, con eficiencia y eficacia, con DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO Y CULTURA cotidianamente la práctica de los valores impulsando el desarrollo cultural, social y económico contribuyendo al buen uso de los recursos. buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 47 y a la generación de obras de infraestructura y desarrollo humano para optimizar la calidad de vida de los vecinos PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 5.5.4 Análisis estratégico para determinar los objetivos estratégicos, los objetivos específicos y las acciones estratégicas. Árbol de Problemas y Árbol de Soluciones, Análisis FODA MATRIZ ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE SOLUCIONES ARBOL DE PROBLEMAS ARBOL DE SOLUCIONES Necesidad de mejorar la gestión administrativa, Optimizar la gestión administrativa, organizativa y organizativa y funcional funcional - Insuficiente número de personal con nivel profesional Bajo nivel de capacitación en el personal a plazo fijo e indeterminado Carencia de un Programa de Capacitación Actual Organigrama Estructural y Funcional requiere ser optimizado MOF y MAPRO están en proceso de formulación Los procesos de adquisiciones y contrataciones deben ser oportunamente publicados en el SEACE La flota vehicular requiere ser renovada de acuerdo a disponibilidad presupuestal El área de Mantenimiento y Servicios Generales requiere de mayor equipamiento Carencia de un circuito logístico adecuado conforme a los requerimientos de las áreas funcionales. Creación de la Jefatura del Programa de Complementación Alimentaria y PAN TBC - - Necesidad de mejorar la gestión financiera y presupuestal - Elaborar e implementar un Programa de Capacitación que incluya a la plana gerencial, mandos medios y personal administrativo y operativo de la MDSA Determinar mediante encuesta los cursos prioritarios de capacitación que se deben impartir. Definir un nuevo modelo de Organigrama Estructural y Funcional Concluir con la elaboración del MOF y el MAPRO Publicar oportunamente en el SEACE los procesos de adquisiciones y contrataciones Implementar en Maestranza un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular Implementar un Programa de medición del clima laboral y lograr la identificación de los trabajadores con el plan de trabajo local. Mejoramiento y/o renovación de la red informática municipal. Atención exclusiva para los programas sociales transferidas por el PRONAA a MDSA Optimizar la gestión financiera y presupuestal - La MDSA depende financieramente de las transferencia del MEF, solo genera un 80% del total de ingresos presupuéstales Debería de priorizarse la orientación de la inversión a proyectos de desarrollo autosostenible Se incurre en constante subsidiariedad a los servicios de recojo de residuos sólidos, parques y jardines, serenazgo y limpieza pública Se carece de un sistema confiable de monitoreo de los recursos financieros (Flujo de Caja Proyectado versus Flujo de Caja Ejecutado) No se dispone de un sistema de costeo contable, ni centros de costos presupuestales Los Estados Financieros no son elaborados con periodicidad mensual El Presupuesto no está desagregado a nivel de actividades previstas en el Plan Operativo Institucional Las evaluaciones presupuéstales solo se realizan semestralmente Recién para el año 2011 se han implantado Metas e Indicadores de Monitoreo al POI No se publican en el Portal WEB los Estados Financieros, ni los Exámenes de Auditoria 48 - - - Elaborar e implementar un Programa para incrementar la recaudación de recursos propios Crear un BANCO DE Proyectos y priorizar la ejecución de proyectos de desarrollo autosostenibles. Definir estrategias y mecanismos que motiven a la población a pagar los servicios de recojo de residuos sólidos, parques y jardines, serenazgo y limpieza pública. Implementar la elaboración e implantación de Flujos de Caja Proyectados y Programados, definidos en escenarios financieros pesimistas, conservadores y optimistas Implementar un Sistema de Costeo Contable , y Centros de Costos Presupuestales Elaborar y emitir Estados Financieros en forma mensual Definir los enlaces para que el Presupuesto enlace sus actividades y partidas presupuéstales, con las definidas en el POI. Disponer que las evaluaciones presupuéstales se hagan en forma trimestral Efectuar una evaluación periódica de las metas e indicadores de monitoreo previstas en el POI Publicar en el Portal de la Web, los Estados Financieros y los Exámenes de Auditoria PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Necesidad de mejorar la generación de recursos propios (Rentas) Los pobladores no tienen cultura de pago ni sensibilidad tributaria e incurren en una morosidad del 64.25%, en el pago de sus arbitrios e impuestos municipales. Falta depurar e identificar deudores morosos Falta identificar por zonas y por capacidad de pago de los pobladores, la concentración y distribución de la cartera morosa. Insuficiente aplicación de medios coercitivos para cobrar la cartera vigente y recuperar cartera morosa Las áreas que conforman la Gerencia de Rentas, no disponen de un Sistema Informático integrado Insuficiencia de personal para efectuar una fiscalización tributaria integral en todo el distrito Optimizar la generación de recursos propios (Rentas) Necesidad de mejorar la gestión medioambiental y de servicios comunales El poblador no está sensibilizado en el pago de los servicios percibidos y la comuna incurre en constante subsidiariedad en los rubros de parques y jardines, y recojo de residuos sólidos y limpieza pública. Optimizar la gestión medioambiental y la de servicios comunales Elaborar una Campaña de Sensibilización para que los pobladores paguen oportunamente los servicios de recojo de residuos sólidos, parques y jardines y limpieza pública, reduciendo los niveles de subsidiariedad. Asesorar mediante talleres a las personas que se dedican a las actividades de reciclaje de los residuos sólidos. Se debe elaborar un programa de mejora y/o recuperación del medio ambiente. Efectuar campañas de capacitación y orientación a centros educativos (4to y 5to de secundaria) que incidan en la problemática de la limpieza pública. Necesidad de mejorar la gestión de seguridad ciudadana El servicio de seguridad ciudadana requiere de mayor equipamiento en unidades motorizadas, cámaras de vídeo y personal, para reforzar sus actividades de patrullaje y control. La Policía Fiscalizadora requiere de mayor equipamiento de vehículos y normativa que ejerza mayor coerción a los infractores de las disposiciones municipales. Defensa Civil tiene desabastecido su almacén de equipos e insumos. La población periférica (AA.HH.) por su bajo nivel de ingreso no contribuye significativamente a las labores de seguridad ciudadana, defensa civil y fiscalización y control. Optimizar la gestión de seguridad ciudadana Evaluar la disponibilidad presupuestal para gradualmente equipar con una mayor cantidad de vehículos, cámaras de vídeo y personal, para ampliar las actividades de patrullaje y control. Evaluar la disponibilidad presupuestal para dotar a la Policía Fiscalizadora de mayor equipamiento vehicular, así como de normativas que faciliten su labor coercitiva ante los infractores de las disposiciones de la MDSA. Evaluar la disponibilidad presupuestal y por lo menos adquirir un stock mínimo de seguridad para el Almacén de Defensa Civil. Efectuar periódicas campañas de sensibilización a los pobladores de los AA.HH., para que contribuyan de una manera más efectiva a las labores de seguridad ciudadana, defensa civil y fiscalización y control. Se debe informar adecuadamente a la población sobre el rol preventivo del serenazgo como complemento de la PNP. Necesidad de mejorar la gestión en servicios sociales Falta ampliar la campaña de salud preventiva en la Optimizar la gestión de servicios sociales Fomentar con el apoyo de las Fuentes Cooperantes 49 - - Elaborar una Campaña para sensibilizar a los pobladores en la cultura de pago de sus arbitrios e impuestos municipales, contribuyendo a una reducción gradual de la morosidad. Conformar un equipo de trabajo que depure e identifique deudores morosos Conformar un equipo de trabajo que identifique por zonas y por capacidad de pago, los estratos en que se concentra la cartera morosa Establecer Convenio con Centrales de Riesgo para que los deudores de arbitrios e impuestos municipales no califiquen como sujetos de crédito. Integrar en la brevedad el sistema informático de las diversas áreas que conforman el área de Rentas De acuerdo a la disponibilidad presupuestal prever la contratación de personal que realice labores integrales de fiscalización en el distrito. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - - - población, para afrontar las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas y el Síndrome de VIH-SIDA Se requiere reforzar con equipos y mayores recursos financieros y humanos, la incipiente labor que viene desarrollándose en temas de alimentación y nutrición Se requiere capacitar a la población en edad económicamente activa del distrito, sus niveles de educación y capacitación son muy bajos en la mayoría de ésta. Se requiere repotenciar el sistema educativo en el distrito, capacitando debidamente a educandos y educadores - - - y la Red de Salud de Lima Este, campañas de salud preventiva para orientar a la población respecto a las EDA, IRA y VIH-SIDA y TBC Con el apoyo de las Fuentes Cooperantes y una mayor asignación de recursos presupuéstales, potenciar las labores que se vienen realizando en los temas de alimentación y nutrición. Elaborar e implementar con el apoyo de las Fuentes Cooperantes, ENIEX, un Programa de Capacitación a la población en edad económicamente activa. Con el apoyo de las Fuentes Cooperantes el MIDIS y las ENIEX establecer un Programa de Capacitación para educandos y educadores. Realizar talleres en los colegios (4to y 5to) sobre la problemática distrital de los servicios sociales, involucrando a los futuros contribuyentes en la solución de los problemas. Establecer convenios con DISA y Redes de Salud, para crear data y establecer temas en común especialmente en la atención al vecino. Se debe publicitar los servicios médicos que brinda la municipalidad.. Impartir clases de educación sexual para los escolares de 4to y 5to de secundaria. Elaborar un mapa de riesgos en salud, estableciendo zonas críticas a nivel de pobreza, desnutrición, etc. Necesidad de mejorar la gestión en participación vecinal Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres no son debidamente respetados en el distrito La (DEMUNA) no cuenta con suficientes recursos humanos y financieros. Se requiere de periódicas campañas de sensibilización para que los niños, niñas, adolescentes y mujeres del distrito, conozcan sus derechos y los hagan respetar en las instancias correspondientes. Se requiere de la Elaboración de un Programa Integrado que por tipo de nivel cultural y educativo, proporcione a la juventud deporte, esparcimiento, recreación y capacitación. La población de Santa Anita no cuenta con identidad geográfica, cultural ni histórica con el distrito, los intereses comunes son vistos con ópticas individualistas de cada líder vecinal. La población periférica (AA.HH.) está muy acostumbrada a los asistencialismos del Gobierno local y central, por lo que no asume emprendimientos de desarrollo autosostenibles. Optimizar la gestión de participación vecinal Fomentar periódicas campañas que contribuyan a que los niños, niñas, adolescentes y mujeres, hagan respetar sus derechos Repotenciar con mayores recursos humanos y financieros a la DEMUNA. Necesidad de mejorar la gestión en desarrollo en desarrollo urbanístico y transportes Se carece de un Plano Catastral Distrital Se carece de un Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico La mayoría de las construcciones son hechas sin cumplir con los cánones mínimos de seguridad, en lo que se refiere a construcción civil En los AA.HH. la mayoría de las viviendas son construidas con material precario, altamente Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico y transportes Priorizar la elaboración de un Plano Catastral Distrital Disponer la elaboración de un Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico Ejecutar periódicas supervisiones a las construcciones de casa habitación que se ejecutan en le distrito, a fin de que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad. 50 - Descentralizar las labores de la DEMUNA para que los niños, niñas, adolescentes y mujeres tengan el debido respaldo para hacer respetar sus derechos. Elaborar un Programa Integrado de Capacitación, Deporte y Recreación orientado a la juventud del distrito Promover la ejecución de periódicas campañas de sensibilización que fomenten en la población identidad geográfica, cultural e histórica Elaborar e implantar periódicas campañas que sensibilicen a la población a la búsqueda de proyectos de desarrollo autosostenible, para que destierren gradualmente el asistencialismo que los aletarga. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - inflamable y que no protege ante las inclemencias climáticas. El área de transportes no cuenta con suficiente mobiliario ni personal capacitado en temas de tránsito - Efectuar coordinaciones con el Programa MI VIVIENDA para que orienten a la población en la construcción de sus casas. De acuerdo a la disponibilidad presupuestal adquirir mobiliario y capacitar al personal del área de Transportes. Considerar la reorganización de las rutas y el ordenamiento vehicular Establecer un programa sostenido de señalización y parchado de pistas preferentemente en arterias principales. Necesidad de mejorar la gestión en desarrollo económico local El sector privado no realiza inversiones significativas en el distrito, por tanto la oferta laboral de éste sector es reducida. La gran mayoría de pequeñas y microempresas son informales y efímeras en su ciclo de vida empresarial. La mayoría de la población (60% al 70%) percibe ingresos de manera irregular y estos son iguales o menores a S/. 700 mensuales. Es reducida y cara la oferta financiera en el distrito, acceder a un crédito bordea entre el 25% al 30% anual. Las empresas afrontan significativos sobrecostos tributarios por parte de la SUNAT La población joven del distrito, no detenta una adecuada capacitación técnica ni mucho menos profesional, restándoles posibilidades de insertarse en el mercado laboral Se requiere formular el Plan de Desarrollo Económico Local, que precise actividades, costos y fuentes de financiamiento. Optimizar la gestión de desarrollo económico local Necesidad de fortalecer la gestión de Cooperación Internacional Gestionar mayores recursos de Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento institucional y a los esfuerzos de desarrollo socio-económico del Municipio. - Elaborar, presentar y negociar ante la APCI y las Fuentes Cooperantes Internacionales, un Programa de Captación de Asistencia Técnica y Financiera que se orientaría a solventar proyectos de desarrollo autosostenibles. - Impulsar el Área de Cooperación Internacional, para que se encargue de las gestiones en este ámbito. - - No se cuenta con un Programa de Captación Cooperación Técnica Internacional – para obtención de donaciones o financiamiento proyectos de desarrollo autosostenibles –. Las labores de Cooperación Internacional obedecen a un patrón orgánico y funcional de la de no 51 - - - - Elaborar una Política de Incentivos que atraiga la inversión privada al distrito, a fin de que contribuya a elevar la oferta laboral Actualizar el Padrón de MYPES Distrital y determinar si han cumplido con todos los trámites administrativos, legales y tributarios; e inclusive determinar su ciclo de vida, mercado objetivo y competidores potenciales. Elaborar e implantar Proyectos de Desarrollo Autosostenibles, que contribuyan gradualmente a mejorar los niveles de ingresos de la población beneficiaria. Con el apoyo de las Fuentes Cooperantes y ENIEX atraer entidades que apoyen técnica y financieramente los emprendimientos económicos de los pobladores Incluir en el Programa de Capacitación a la población en edad económicamente activa, a los jóvenes del distrito Formular el Plan de Desarrollo Económico Local Incentivar las inversiones privadas en el distrito buscando establecer facilidades tributarias para los empresarios. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 5.5.5 Análisis estratégico para determinar los Objetivos estratégicos generales y específicos. MATRIZ FODA: FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS FORTALEZAS I.- PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL F1.- Voluntad Política favorable al desarrollo distrital F2.- Funcionarios y trabajadores con buena voluntad, experiencia y capacidad en gestión pública F3.- Distrito líder en Gestión y Ejecución Presupuestal F4.- Gestión responsable y eficiente con el Presupuesto Participativo II PROCESO DE DESARROLLO DISTRITAL F5.- Moderna infraestructura de la Municipalidad (Palacio Municipal, Plataforma de Atención al Vecino, Clínica Municipal, Teatro Municipal, Estadio Municipal con Gras Sintético, Casa del Adulto Mayor, Casa de la Mujer, Guardería Municipal, parques remodelados, pistas y veredas) F6.- Participación masiva de la población en las actividades de la municipalidad (talleres deportivos, culturales, educativos, etc) F7.- Presencia de grandes empresas en el distrito (Makro, Mall Aventura Plaza, etc) F8.- Presencia de la Universidad San Martín de Porres, Instituto Tecnológico TECSUP, CEOS etc. III PROCESO DE SERVICIOS AL VECINO F7.- La Plataforma de la Municipalidad de Santa Anita es una de las modernas de Lima, cuenta con 17 ventanillas brindando una atención rápida al vecino F8.- La Clínica Municipal brinda atención profesional a un promedio de 700 vecinos diariamente F9.- La Casa del Adulto Mayor brinda Talleres gratuitos a los vecinos de la tercera edad teniendo gran acogida F10.- El Teatro Municipal ha mejorado el servicio de los talleres culturales aumentando la concurrencia. F11.- El Estadio y los Polideportivos mejoraron notablemente los talleres de deporte y recreación OPORTUNIDADES O1.- La existencia de la Sedes Universitaria, Institutos y Ceos O2.- Espacios amplios para las áreas verdes O3.- La oportunidad de desarrollar programas con niños, jóvenes, adultos y adulto mayor por la existencia de excelente infraestructura municipal. O4.- La confianza de inversionistas extranjeros en el distrito en grandes centros comerciales O5.- El apoyo de los vecinos voluntarios en juntas de seguridad ciudadana, redes de mujeres y grupos culturales. O6.- La existencia de normas para la conformación de mancomunidades municipales. O7.- El auge de la economía peruana en las últimas décadas DEBILIDADES I.- PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL D1.- Falta mejorar la gestión administrativa, organizativa y funcional D2.- Falta mejorar la gestión financiera y presupuestal D3.- Falta mejorar la generación de recursos propios (Rentas D4.- Falta mejorar la gestión en servicios sociales D5.- Falta mejorar la gestión medioambiental y de servicios comunales D6 – Falta mejorar la gestión de seguridad ciudadana D7 - Falta mejorar la gestión en participación vecinal D8 – Falta mejorar la gestión en desarrollo en desarrollo urbanístico y transportes II PROCESO DE DESARROLLO DISTRITAL D9.- Bajo nivel cultural de la población, falta de compromiso con la comunidad 52 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA D10 - Bajo interés en apoyar la limpieza pública D11- Existencia de puntos críticos de inseguridad en el distrito D12- Alto porcentaje de violencia familiar D13- Falta de by pass para mejorar el transito del ovalo santa anita III PROCESO DE SERVICIOS AL VECINO F7- Falta de equipos de comunicación a los vecinos F8.- Falta de información oportuna a los vecinos sobre las actividades que realizamos F9.- Falta de mobiliario para los talleres F10.- Falta de mobiliario para la biblioteca municipal AMENAZAS A1- Incremento de la inseguridad ciudadana A2- Incremento de gastos de la municipalidad por transito de población A3- Contaminación ambiental por incremento del parque automotor A4- Incremento del tránsito en la carretera central, vía de evitamiento, por traslado del mercado mayorista A6- Crecimiento acelerado de la densidad poblacional 5.5.6 Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos Del análisis FODA planteado por las gerencias y subgerencias, conforme a la visión institucional, se determina que el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita2014-2016, presenta tres objetivos estratégicos y diez objetivos específicos: 5.5.6.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS a) Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad, a fin de brindar adecuados servicios a los vecinos de Santa Anita. b) Elevar los niveles de atención de los servicios sociales para los pobladores de Santa Anita, manteniendo las mejoras en seguridad ciudadana e incrementar la participación vecinal, para satisfacer las necesidades y demandas poblacionales. c) Impulsar el desarrollo económico y local, mejorando el crecimiento urbanístico, de infraestructura y de transportes así como las condiciones medio ambientales. 5.5.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS i) Optimizar la gestión administrativa, organizativa y funcional ii) Optimizar la gestión financiera y presupuestal iii) Optimizar la generación de recursos propios (Rentas) iv) Gestionar mayores recursos de Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento institucional y a los esfuerzos de desarrollo socio-económico del Municipio. v) Optimizar la gestión de los servicios sociales vi) Optimizar la gestión de seguridad ciudadana vii) Optimizar la gestión de participación vecinal 53 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA viii) Optimizar la gestión de desarrollo económico local ix) Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico, infraestructura y transportes x) Optimizar la gestión medioambiental y la de servicios comunales. MATRIZ DE LA VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS VISIÓN DISTRITAL AL 2017: “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) VISION EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONAL ESTRATÉGICOS MDSA AL 2016 El gobierno municipal 1.- Modernizar la gestión Optimizar la gestión administrativa, de Santa Anita al GOBERNABILIDAD Y administrativa, organizativa organizativa y funcional 2016, será líder en el DEMOCRACIA (Eficiencia y y funcional del municipio, Optimizar la gestión financiera y cumplimiento de las mejorando su eficiencia, presupuestal Equidad) leyes y los planes eficacia y calidad a fin de Optimizar la generación de recursos planteados con la brindar mejores servicios propios (Rentas) población de manera a los vecinos de Santa Gestionar mayores recursos de democrática y Anita Cooperación Internacional en apoyo concertada, con al fortalecimiento institucional y a los inclusión y esfuerzos de desarrollo socioeducación, buscando económico del Municipio. el orden y la 2.- Elevar los niveles de Optimizar la gestión de los servicios sostenibilidad, atención de los servicios sociales GOBERNABILIDAD Y generando un entorno DEMOCRACIA (Eficiencia y sociales para los Optimizar la gestión de seguridad saludable a sus pobladores de Santa Anita, ciudadana Equidad) vecinos, con cultura, mantener las mejoras en calidad de vida y seguridad ciudadana e atractivo para la SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD incrementar la inversión privada. participación vecinal. para Optimizar la gestión de participación satisfacer las necesidades vecinal y demandas poblacionales DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 3.- Impulsar el desarrollo económico y local, mejorando el crecimiento urbanístico, de infraestructura y de transportes así como las condiciones medio ambientales 54 Optimizar la gestión de desarrollo económico local Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico, infraestructura y transportes Optimizar la gestión medioambiental y la de servicios comunales. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS - 1.- MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, MEJORANDO SU EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD A FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LOS VECINOS DE SANTA ANITA. Optimizar la gestión administrativa, organizativa y funcional - Optimizar la gestión financiera y presupuestal - - - - Optimizar la generación de recursos propios (Rentas) - Ampliar gradualmente la base tributaria del distrito - - 55 ESPECÍFICOS Y ACCIONES Elaborar e implementar un Programa de Capacitación que incluya a la plana gerencial, mandos medios y personal administrativo y operativo de la MDSA. Definir nuevo organigrama, actualizar el ROF y concluir con el MOF y MAPRO. Publicar oportunamente en el SEACE los procesos de adquisiciones y contrataciones Elaborar oportunamente el Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Implementar en un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular Implementar un Programa de medición del clima laboral y lograr la identificación de los trabajadores con el plan de trabajo local. Mejoramiento y/o renovación de la red informática municipal. Elaborar e implementar un Programa para mejorar la gestión de cobranza. Elaboración y Monitoreo oportuno del Presupuesto Institucional Anual. Definir estrategias y mecanismos que motiven a la población a pagar los servicios de recojo de residuos sólidos, parques y jardines, seguridad ciudadana y limpieza pública. Captar el apoyo del sector privado en Santa Anita para complementar el subsidio a los Programas de los Vaso de leche y Comedores Populares Implementar la elaboración e implantación de Flujos de Caja Proyectados y Programados cuyos saldos son concordantes con el Balance General, los flujos de caja son definidos en escenarios financieros pesimistas, conservadores y optimistas. Implementar un Sistema de Costeo Contable , y Centros de Costos Presupuestales Elaborar y emitir Estados Financieros en forma mensual. Definir los enlaces para que las actividades y partidas presupuestales previstas en el Presupuesto Institucional enlacen con las definidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Las evaluaciones presupuestales se hacen trimestralmente, para evaluar que sus partidas hayan financiado las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional (POI). Evaluación trimestral de las metas e indicadores previstas en el Plan Operativo Institucional (POI) Publicar en el Portal de la Web, los Estados Financieros y los Exámenes de Auditoria Elaborar Cronograma de Pago Mensual a Proveedores. Asignar recursos financieros para la elaboración e implantación del presupuesto participativo para niños, niñas y adolescentes. Integrar en la brevedad el sistema informático de las diversas áreas que conforman el área de Rentas Conformar un equipo de trabajo que depure e identifique la cartera de morosidad identifique las zonas poblaciones que inciden en morosidad y la capacidad de pago de los pobladores morosos. Establecer Convenio con Centrales de Riesgo para que los deudores de arbitrios e impuestos municipales no califiquen como sujetos de crédito. Implementar una política municipal que permita incrementar los niveles de recaudación, ampliar la base y la presión tributaria, así como reducir los niveles de morosidad. Definir estrategias y mecanismos que motiven a la población a pagar los servicios de parques y jardines, seguridad ciudadana, limpieza pública e impuesto predial. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Gestionar mayores recursos de Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento institucional y desarrollo socio-económico del Municipio. Optimizar la gestión de servicios sociales - - - - 2.- ELEVAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LOS POBLADORES DE SANTA ANITA, MANTENER LAS MEJORAS EN SEGURIDAD CIUDADANA E INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL. PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS POBLACIONALES - - - Optimizar la gestión de seguridad ciudadana Optimizar los servicios de salud existente en el Distrito mediante alianza suscrita con la Red de Salud de Lima Este. Fomentar con el apoyo de las Fuentes Cooperantes y la Red de Salud de Lima Este, campañas de salud preventiva para orientar a la población respecto a las EDA, IRA, VIH-SIDA y TBC. Con el apoyo de las fuentes cooperantes, MIDIS y las ENIEX y una mayor asignación de recursos presupuéstales de la MDSA, reforzar los niveles alimentarios y nutricionales de la población en condición de pobreza. Elaborar e implementar el Programa Educativo Local. Capacitar a educandos y educadores mediante programas de comprensión de lectura y análisis matemático. Capacitación a Población Económicamente Activa y a los alumnos del 5º de Secundaria en temas agroindustriales, gestión empresarial, gestión comercial, textilería, artesanía y procesamiento y envasado de productos alimenticios. Realizar talleres en los colegios (4to y 5to) sobre la problemática distrital de los servicios públicos locales, involucrando a los futuros contribuyentes en la solución de los problemas. Establecer convenios con DISA y redes de salud para crear data y definir acciones conjuntas en materia de salubridad. Publicitar los servicios médicos que brinda la municipalidad. Potenciar las redes sociales existentes en labores de prevención de salud y nutrición. coordinar con el Ministerio de Educación sobre charlas de educación sexual para adolescentes - Elaborar un mapa de riesgos en salud, estableciendo zonas críticas a nivel de pobreza, desnutrición, etc. - Gradualmente equipar con una mayor cantidad de vehículos, cámaras de vídeo y personal, orientadas a ampliar las actividades de patrullaje y control. Dotar al área de Fiscalización y Control de normativas que faciliten su labor coercitiva ante los infractores de las disposiciones de la MDSA. Evaluar la disponibilidad presupuestal y por lo menos adquirir un stock mínimo de seguridad para el Almacén de Defensa Civil. Efectuar periódicas campañas de sensibilización a los pobladores de los AA.HH., para que contribuyan de una manera más efectiva a las labores de seguridad ciudadana, defensa civil y fiscalización y control. Informar adecuadamente a la población sobre el rol preventivo de serenazgo como complemento de la PNP. - - 56 Elaborar, presentar y negociar ante la APCI y las Fuentes Cooperantes Internacionales, un Programa de Captación de Asistencia Técnica y Financiera que se orientaría a solventar proyectos de desarrollo autosostenibles. Impulsar el Área de Cooperación Internacional, para que se encargue de las gestiones en este ámbito. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Optimizar la gestión de participación vecinal - - - - 3.- IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL, MEJORANDO EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO, DE INFRAESTRUCTURA Y DE TRANSPORTES ASI COMO LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES. 3.1 Optimizar la gestión de desarrollo económico local 3.2 Contribuir a mejorar los niveles de empleo en la población de Santa Anita y mejorar su acceso al mercado laboral. 3.3 Promover una cultura emprendedora entre los pobladores y empresarios locales, creando condiciones para atraer inversión privada y mejorar la calidad de los negocios - - - - - Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico, infraestructura y transportes - 57 Promover el conocimiento y respeto de los deberes y derechos de los niños, adolescentes y mujeres a través de campañas periódicas, repotenciando las áreas pertinentes especialmente la DEMUNA. Elaborar un Programa Integrado de Capacitación, Deporte y Recreación orientado a la juventud del distrito para reforzar valores, principios y mejoras de sus condiciones psicológicas y fisiológicas. Promover la ejecución de periódicas campañas de sensibilización que fomenten en la población identidad geográfica y cultural. Elaborar e implantar periódicas campañas que sensibilicen a la población a la búsqueda de proyectos de desarrollo autosostenible, para que destierren gradualmente el asistencialismo. Difundir mediante talleres el respeto irrestricto a la igualdad de oportunidades de género. Promocionar la participación de la inversión privada en el distrito, a fin de que contribuya a elevar la oferta laboral. Actualizar el Padrón de PYMES Distrital y determinar si han cumplido con todos los trámites administrativos, legales y tributarios; e inclusive precisar su ciclo de vida, mercado objetivo y competidores potenciales. Elaborar e implantar Proyectos de Desarrollo Autosostenibles, que contribuyan gradualmente a mejorar los niveles de ingresos de la población en edad económicamente activa. Con el apoyo de las Fuentes Cooperantes, ENIEX , atraer entidades que apoyen técnica y financieramente los emprendimientos económicos de los pobladores Incluir en el Programa de Capacitación a la población en edad económicamente activa, a los jóvenes del distrito, respaldada con aportes de fuentes cooperantes y ENIEX. Formular el Plan de Desarrollo Económico Local con el apoyo de Fuentes Cooperantes y ENIEX. Incentivar las inversiones privadas en el distrito buscando establecer facilidades tributarias para los empresarios. Actualizar el plano catastral distrital. Elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico. Supervisar las construcciones de casa habitación que se construyen en el Distrito en el distrito, a fin de que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad. Dotar de equipo técnico al área de transportes para un mejor desarrollo de sus funciones. Efectuar un estudio técnico para reorganizar las rutas y el ordenamiento vehicular. Elaborar un programa de señalización y parchado de pistas. Crear un Banco de Proyectos en donde se priorice y defina las obras públicas que permitan mejorar la infraestructura del distrito durante el período 2013 2015. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Optimizar la gestión medioambiental y la de servicios comunales - - Monitorear permanentemente los servicios de recojo domiciliario de residuos sólidos. Mejorar los servicios de barrido de calles, ampliando equipamiento de maquinas (barredoras automáticas) Crecimiento y mantenimiento de áreas verdes (parques y jardines) Campaña de Sensibilización para que los pobladores paguen oportunamente los servicios de recojo de residuos sólidos, parques y jardines y limpieza pública, reduciendo los niveles de subsidariedad. Brindar asesoría técnica a las personas que se dedican al reciclaje de residuos sólidos y orgánicos. Elaborar un programa de forestación para mejorar las condiciones climáticas y reducir los niveles de contaminación ambiental. Efectuar campañas de capacitación y orientación a centros educativos (4to y 5to secundaria) en materia de recojo de residuos sólidos, limpieza pública y preservación de las áreas verdes. VI MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2014 MDSA MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2016 DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Después del proceso de análisis externo(diagnóstico estratégico externo),análisis interno(diagnóstico estratégico interno) lo que nos permitió generar la visión institucional para los siguientes tres años, pasando a la etapa de direccionamiento estratégico donde analizamos nuestra visión y nuestra misión determinamos luego los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos y las acciones estratégicas, podemos presentar la Matriz del Plan Estratégico Institucional para los años 2014, 2015 y 2016, para su aprobación en Sesión de Concejo lo que generará la Ordenanza Municipal correspondiente. 58 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 59 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”. VISIÓN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. VISIÓN DISTRITAL AL 2017: “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2016: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada. EJE ESTRATEGICO: 1: GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA (Eficiencia y Equidad) MISIÓN: Trabajar cotidianamente por mantener y mejorar la calidad de los servicios logrados, con eficiencia y eficacia, con la práctica de los valores, impulsando el desarrollo cultural social y económico, contribuyendo al buen uso de los recursos y la generación de obras de infraestructura y desarrollo humano para optimizar la calidad de vida de los vecinos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.- MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO MEJORANDO SU EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD, A FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LOS VECINOS DE SANTA ANITA UNIDADES INVOLUCRADAS: GERENCIA GENERAL,GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, GERENCIA DE RENTAS OBJETIVO ESPECÍFICO Optimizar la gestión administrativa, organizativa y funcional ACCIONES Elaborar e implementar un Programa de Capacitación que incluya a la plana gerencial, mandos medios y personal administrativo y operativo de la MDSA. Definir nuevo organigrama, actualizar el ROF y concluir con el MOF y el MAPRO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Nº de personal capacitado/Nº total de personal Personas capacitadas Nº de herramientas de gestión implementadas Herramientas de gestión administrativa METAS Y COSTOS ESTIMADOS AÑO 2014 60 2015 2016 Gerencia de Administración Programa de Capacitación implementado 100 personas capacitadas 40,000 3 herramientas de gestión implementadas RESPONSABLE 75 personas capacitadas S/. 30,000 1 herramienta de gestión implementada 2 herramientas de gestión implementada 25 personas capacitadas S/. 10,000 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 Publicar oportunamente en el SEACE los procesos de adquisiciones y contrataciones Elaborar oportunamente el Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Implementar en Maestranza un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular Implementar un Programa de medición del clima laboral y lograr la identificación de los trabajadores con el plan de trabajo local. Optimizar la gestión administrativa, organizativa y funcional Optimizar la gestión financiera y presupuestal Mejoramiento y/o renovación de la red informática municipal. Nº de Publicaciones Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, elaborados por cada área funcional de la MDSA Servicios Mecánicos Nº de personal encuestas Publicaciones Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contratacione s consolidado. Servicios mecánicos Encuestas 150 Publicaciones Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones implementados. Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Implementado. 420 servicios S/. 420,000 5 encuestas 70 publicaciones 70 publicaciones Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones implementados. Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones implementados. Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contratacione s implementado s. 20 Servicios brindados S/. 20,000 200 Servicios brindados S/. 200,000 200 Servicios brindados S/. 200,000 10 publicaciones 1 Encuesta 2 Encuestas 2 Encuestas Compra de hardware y software Programa de adquisición 6 software 100 computadoras S/. 380,000 3 software y 50 computadoras S/. 190,000 3 software y 50 computadoras S/.190,000 Elaborar e implementar un Programa para mejorar la gestión de cobranza Elaboración de Programa Programa para mejorar cobranza Mejoramiento de la cobranza en un 50% Costo de Programa S/. 40,000 Mejoramiento en las cobranzas en un 35% Mejoramiento en las cobranzas en un 15% Elaboración y Monitoreo oportuno de Presupuesto Institucional Anual Elaboración de Presupuesto Presupuesto Institucional Presupuesto institucional. Presupuesto institucional. Población sensibilizada Talleres de Sensibilización 3 talleres y un 35% de la población 3 talleres y un 15% de la población Definir estrategias y mecanismos que motiven a la población a pagar los Presupuestos institucionales aprobados. 6 talleres y un 50% de la población sensibilizada S/. 60,000 61 Presupuesto institucional. Gerencia de Administración Gerencia de Administración Gerencia de Administración Gerencia de Administración Sub Gerencia de Informática y Estadística Gerencia de Rentas Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización Gerencia de Rentas PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 servicios de recojo de residuos sólidos, parques y jardines, seguridad ciudadana y limpieza pública. Captar apoyo del sector privado en Santa Anita para complementar el subsidio a los Programas de los Vasos de Leche y Comedores Populares Implementar la elaboración e implantación de Flujos de Caja Proyectados y Programados, cuyos saldos son concordantes con el Balance General; los Flujos de Caja son definidos en escenarios financieros pesimistas, conservadores y optimistas Implementar un Sistema de Costeo Contable y Centros de Costos Presupuestales Elaborar y emitir Estados Financieros en forma mensual Concluir con el enlace del SIAF y aplicativos informáticos, en lo que concierne a la parte contable, logística y presupuestal Definir los enlaces para Subsidiar el 20% de los gastos Convenios con empresas privadas Elaboración de flujos Software Elaboración de Sistemas Contables Reportes Software Estados Financieros 25 flujos implementados S/. 22,000.00 1 flujo implementados a partir de Diciembre Sistemas Contables y presupuestales implementados S/. 11,000 25 Estados Financieros emitidos mensualmente. 1 Estado Financiero sensibilizada S/. 20,000 2 Convenios firmados y S/. 150,000 obtenidos 2 Convenios firmados y S/. 150,000 obtenidos Subgerencia del Vaso de Leche y Programas Sociales 12 flujos anuales. S/. 11,000 12 flujos anuales. S/. 11,000 Gerencia de Administración 1 sistema contables y presupuestales implementados S/. 11,000 12 Estados Financieros Subgerencia de Estadística e Informática 12 Estados Financieros Gerencia de Administración Software Enlace implementado S/. 22,000.00 Enlace implantado S/. 11,000 Mantenimiento de enlace S/. 11,000 Gerencia de Administración / Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización Software Enlace implementado Enlace Mantenimiento Gerencia de Enlace del SIAF Enlace 4 Convenios firmados y obtención de S/. 300,000.00 sensibilizada S/. 40,000 62 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 que las actividades y partidas presupuestales previstas en el Presupuesto Institucional enlacen con las definidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Presupuestal con el POI Las evaluaciones presupuestales se hacen trimestralmente, para evaluar que sus partidas hayan financiado las actividades previstas en el POI. Evaluaciones Trimestrales del Presupuesto y el POI Evaluación Trimestral de las metas e indicadores de monitoreo previstas en el POI Informe de Monitoreo Publicar en el Portal de la Web, los Estados Financieros y los Exámenes de Auditoria Elaborar Cronograma de Pago mensual a proveedores. 1 Optimizar la Generación de Recursos Propios 2 Ampliar gradualmente la base tributaria Asignar recursos financieros para la elaboración e implantación del Presupuesto Participativo para niños, niñas y adolescentes. Integrar en la brevedad el sistema informático de las diversas áreas que conforman el área de Rentas Conformar un equipo de Implementado Software Enlace implementado de enlace implementado Enlace Implementado Mantenimiento de enlace implementado 4 Informes. 4 Informes. 1 Informe. Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Informes emitidos 9 Informes emitidos Publicación en el portal 5 publicación 1 Publicaciones 2 Publicaciones 2 Publicaciones Software 25 Cronogramas de Pagos 1 Cronogramas a partir de Noviembre 12 Cronogramas 12 Cronogramas Gerencia de Administración Asignación Presupuestal Presupuesto Participativo N,N y A 2 Presupuestos Participativos aprobados S/. 200,000.00 1 Presupuesto Participativo N, N y A S/. 100,000 1 Presupuesto Participativo N, N y A S/. 100,000 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sistema informático Sistema informático integrado Sistema integrado S/. 120,000 Implantación de Sistema integrado S/. 60,000 Mantenimiento de Sistema Integrado S/. 60,000 Gerencia de Rentas Equipo de Equipo Equipo Labores anuales Labores Gerencia de Rentas Publicación Cronograma de Pagos 63 Gerencia de Administración PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 trabajo que depure e identifique la Cartera de Morosa, identifique las zonas poblacionales que inciden en morosidad y la capacidad de pago de los pobladores morosos trabajo conformado Trabajando S/. 20,000 Convenio Convenio suscrito I Convenio suscrito S/. 24,000 Política Reducción de morosidad Elaboración de política S/. 20,000 Población sensibilizada Talleres de Sensibilización 7 talleres y un 50% de la población sensibilizada S/. 70,000 Elaborar, presentar y negociar ante la APCI y las Fuentes Cooperantes Internacionales, un Programa de Captación de Asistencia Técnica y Financiera que se orientaría a solventar proyectos de desarrollo autosostenibles Especialistas Programa de Captación de Asistencia Técnica y Financiera con las Fuentes Cooperantes y ENIEX Lograr que las Fuentes Cooperantes y ENIEX aporten S/. 5’000,000 Acondicionar un ambiente físico, mobiliario y equipos, para atender a Equipamiento de Oficina de Cooperación Oficina de Cooperación Internacional Oficina de Cooperación Internacional implementada y equipada Establecer Convenio con Centrales de Riesgo para que los deudores de arbitrios e impuestos municipales no califiquen como sujetos de crédito. Implementar una política municipal que permita incrementar la recaudación, ampliar la base y presión tributaria, así como reducir gradualmente los niveles de morosidad. Definir estrategias y mecanismos que motiven a la población a pagar los servicios de parques y jardines, seguridad ciudadana, limpieza pública e impuesto predial. Gestionar mayores recursos de Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento institucional y a los esfuerzos de desarrollo socioeconómico del Municipio 64 S/. 10,000 anuales S/. 10,000 1 Convenio suscrito S/. 12,000 Renovación de Convenio S/. 12,000 Gerencia de Rentas Política elaborada S/. 2,000 Política actualizada S/. 8,000 Política actualizada S/. 8,000 Gerencia de Rendas 1 taller y un 5% de la población sensibilizada S/. 10,000 2 talleres y un 10% de la población sensibilizada S/. 20,000 2 talleres y un 15% de la población sensibilizada S/. 20,000 Gerencia de Rentas Montos captados de las Fuentes Cooperantes y ENIEX S/. 2’500,000 Montos captados de las Fuentes Cooperantes y ENIEX S/. 2’500,000 Acondicionamient o y Equipamiento de Oficina de Gerencia General Gerencia General PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 los funcionarios de la Cooperación internacional. Internacional S/. 10,000 Cooperación Internacional S/. 10,000 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”. VISIÓN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. VISIÓN DISTRITAL AL 2017: “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) VISIÓN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada. EJES ESTRATEGICOS: - GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA (Eficiencia y Equidad - DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO Y CULTURA - SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD MISIÓN INSTITUCIONAL: : Trabajar cotidianamente por mantener y mejorar la calidad de los servicios logrados, con eficiencia y eficacia, con la práctica de los valores, impulsando el desarrollo cultural social y económico, contribuyendo al buen uso de los recursos y la generación de obras de infraestructura y desarrollo humano para optimizar la calidad de vida de los vecinos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.- ELEVAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LOS POBLADORES DE SANTA ANITA, MANTENER LAS MEJORAS EN SEGURIDAD CIUDADANA E INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS POBLACIONALES UNIDADES INVOLUCRADAS: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, OBJETIVO ESPECÍFICO Optimizar la gestión de servicios sociales ACCIONES Mejorar los servicios de salud existente en el Distrito mediante alianza suscrita con la Red de INDICADOR Personal y vehículos UNIDAD DE MEDIDA Personas contratadas y compra de vehículo METAS Y COSTOS ESTIMADOS 1 contrato y adquirir 1 vehículo S/. 150,000.00 65 AÑO 2014 RESPONSABLE 2015 2016 Contratar Personas y adquirir medicinas y Vehículos Contratar Personas y adquirir medicinas y Subgerencia de Salud PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 Salud de Santa Anita. S/. 75,000 Fomentar con el apoyo de las Fuentes Cooperantes y la Red de Salud de Santa Anita, campañas de salud preventiva para orientar a la población respecto a las EDA, IRA y VIH-SIDA Campañas Campañas de salud preventiva ejecutadas 9 campañas de salud preventivas S/. 36,000.00 Con el apoyo de las Fuentes Cooperantes, el MIDIS, las ENIEX y una mayor asignación de recursos presupuéstales de la MDSA, reforzar los niveles alimentarios y nutricionales de la población en condición de pobreza. Pobladores condición de pobreza beneficiados S/. 800,000 Población total del distrito. Proyecto Alimentario Nutricional 8,000 personas en condición de pobreza son beneficiarias. S/. 800,000.00 Elaborar e implementar el Programa Educativo Local Educandos y Educadores participan en el PEL Programa Educativo Local Programa Educativo Local Implementado beneficiando a un 20% de la Población Escolar. S/. 50,000 Capacitar a educandos y educadores mediante programas de Comprensión de Lectura y Análisis Matemático. Educandos y Educadores capacitados Programa de Capacitación en Comprensión de Lectura y Análisis Matemático 20% de Educandos y Educadores son capacitados en Comprensión de Lectura y Análisis Matemático S/. 30,000 Capacitación a Población Económicamente Activa y a los alumnos del 5º de Secundaria, en temas agroindustriales, Gestión Población en edad económicament e activa y alumnos del 5º Programa de Capacitación para inserción laboral Programa de Capacitación implementado y beneficia a un 15% de la PEA y 15% de Educandos. S/. 48,000.00 66 1 campaña de Salud preventiva S/. 4,000 Implantación del PEL y beneficio a un 5% de la Población Escolar. S/. 5,000 4 campañas de Salud preventiva S/. 16,000 Subgerencia de Salud 2,000 personas beneficiadas S/. 200,000 6,000 personas beneficiadas S/. 600,000 Subgerencia del Programa de Vaso de Leche Continuación del PEL y beneficio a un 10% de la Población Escolar. S/. 22,500 Continuación del PEL y beneficio a un 15% de la Población Escolar. S/. 22,500 Continuación del Programa de Capacitación y 10% de educandos y educadores son beneficiados. S/. 15,000 10% de la PEA y 10 % de educandos son beneficiados. Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social Programa de Capacitación Implantado y 10% de educandos y educadores son beneficiados. S/. 15,000 Elaboración del Programa de Capacitación Vehículos S/. 75,000 4 campañas de Salud preventiva S/. 16,000 5% de la PEA y 5 % de educandos son beneficiados. S/. 24,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 Empresarial, Gestión Comercial, Textilería, Artesanía, y Procesamiento y Envasado de Productos Alimenticios. Realizar talleres en los colegios (4to y 5to) sobre la problemática distrital de los servicios públicos locales, involucrando a los futuros contribuyentes en la solución de los problemas. de secundaria son capacitados. S/. 24,000 Nº de talleres Talleres de Sensibilización 7 talleres de Sensibilización S/. 14,000.00 Establecer convenios con DISA y Redes de Salud, para crear data y definir acciones conjuntas en materia de salubridad. Convenio Convenio firmado Publicitar los servicios médicos que brinda la municipalidad. Nº Publicaciones Impartir clases de educación sexual para los escolares de 4to y 5to de secundaria. Programa Sonrisa Sana 3 talleres de Sensibilización S/. 6,000 3 talleres de Sensibilización S/. 6,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social Convenio beneficia a un 30% de la población 10% de la población beneficiada 20% de la población beneficiada Subgerencia de Salud Publicaciones 24 publicaciones S/. 120,000.00 6 publicaciones S/. 60,000 6 publicaciones S/. 60,000 Subgerencia de Salud Clases Clases de Educación Sexual 18 clases S/. 18,000.00 9 clases S/. 9,000 9 clases S/. 9,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social Programa Cuidado de la higiene bucal 4,000 pacientes atendidos S/. 48,000.00 2,000 pacientes S/. 24,000 2,000 pacientes S/. 24,000 Subgerencia de Salud 67 1 taller de Sensibilización S/. 2,000 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”. VISIÓN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. VISIÓN DISTRITAL AL 2017: “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) VISIÓN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada. EJE ESTRATEGICO 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD MISIÓN: Trabajar cotidianamente por mantener y mejorar la calidad de los servicios logrados, con eficiencia y eficacia, con la práctica de los valores, impulsando el desarrollo cultural, social y económico contribuyendo al buen uso de los recursos y a la generación de obras de infraestructura y desarrollo humano para optimizar la calidad de vida de los vecinos OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.- ELEVAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LOS POBLADORES DE SANTA ANITA, MANTENER LAS MEJORAS EN SEGURIDAD CIUDADANA E INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS POBLACIONALES UNIDAD INVOLUCRADA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OBJETIVO ESPECÍFICO Optimizar la gestión de seguridad ciudadana ACCIONES Gradualmente equipar con una mayor cantidad de vehículos, cámaras de vídeo y personal, para ampliar las actividades de patrullaje y control. Dotar al área de Fiscalización y Control de Normativas que faciliten INDICADOR Equipamiento UNIDAD DE MEDIDA Vehículos, Cámaras y Personal METAS Y COSTOS ESTIMADOS 20 Vehículos 100 cámaras de Video 40 Personas S/. 5’870,320.00 AÑO 2014 40 cámaras de video 2015 10 vehículos 40 cámaras de video 40 Personas S/.1´500,000 S/. 2’370,320 Normas Aprobadas 2 normas aprobadas 1 Norma Aprobada 68 RESPONSABLE 2016 10 vehículos 20 cámaras de video 40 Personas S/. 2’000000 Gerencia De Seguridad Ciudadana 1 Norma Aprobada Gerencia De Seguridad Ciudadana PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 su labor coercitiva ante los infractores de las disposiciones de la MDSA Adquirir un stock mínimo de seguridad para el Almacén de Defensa Civil. Stock mínimo 3 Stock mínimo Stock mínimo S/. 50,000 Efectuar periódicas campañas de sensibilización a los pobladores de los AA.HH, para que contribuyan de una manera más efectiva a las labores de seguridad ciudadana, defensa civil y fiscalización y control. Taller Taller de Sensibilización 4 talleres de sensibilización S/. 20,000.00 Se debe informar adecuadamente a la población sobre el rol preventivo de fiscalización y control, seguridad ciudadana y serenazgo como complemento de la PNP Taller Taller de Información 4 Talleres de Información S/. 20,000.00 69 2 Stock mínimo S/. 30,000 1 Stock mínimo S/. 20,000 Gerencia De Seguridad Ciudadana 2 Taller de sensibilización S/. 10,000 2 Taller de sensibilización S/. 10,000 Gerencia De Seguridad Ciudadana 2 Talleres S/. 10,000 2 Talleres S/. 10,000 Gerencia De Seguridad Ciudadana PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”. VISIÓN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. VISIÓN DISTRITAL AL 2017: “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) VISIÓN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada. EJE ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO Y CULTURA OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.- ELEVAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LOS POBLADORES DE SANTA ANITA, MANTENER LAS MEJORAS EN SEGURIDAD CIUDADANA E INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS POBLACIONALES UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES Optimizar la gestión de participación vecinal Fomentar periódicas campañas que contribuyan a que los niños, niñas, adolescentes y mujeres, hagan respetar sus derechos y conozcan sus deberes. Repotenciar con mayores recursos humanos y financieros a la DEMUNA y descentralizar sus labores para que los niños, niñas, adolescentes INDICADOR Taller Personal y equipo de Oficina UNIDAD DE MEDIDA Taller de Sensibilización Personal contratado y equipamiento y mobiliario adquirido METAS Y COSTOS ESTIMADOS AÑO 2015 2016 4 Talleres de Sensibilización S/. 40,000.00 2 Talleres de Sensibilización S/. 20,000 2 Talleres de Sensibilización S/. 20,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social 2 personas Adquisición y equipamiento S/. 120,000 2 Personas 6 Equipamiento S/. 72,000 2 Personas S/. 48,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social 70 2014 RESPONSABLE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 y mujeres tengan el debido respaldo para hacer respetar sus derechos y conocer sus deberes. Elaborar un Programa Integrado de Capacitación, Deporte y Recreación orientado a la juventud del distrito, para reforzar valores, principios y mejoras de sus condiciones psicológicas y fisiológicas Programa Programa elaborado 6 Programas S/. 60,000.00 3 Programas S/. 30,000 3 Programas S/. 30,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social Promover la ejecución de periódicas campañas de sensibilización que fomenten en la población identidad geográfica y cultural Taller Talleres de sensibilización de identidad geográfica y cultural 2 Talleres de Sensibilización geográfica y cultural S/. 30,000.00 1 Taller de Sensibilización geográfica y cultural S/. 15,000 1 Taller de Sensibilización geográfica y cultural S/. 15,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social Elaborar e implantar periódicas campañas que sensibilicen a la población a la búsqueda de proyectos de desarrollo autosostenible, para que destierren gradualmente el asistencialismo. Talleres Taller de Identificación autosostenible s 4 Talleres de Identificación autosostenibles S/. 60,000.00 2 Talleres de identificación autosostenible S/. 30,000 2 Talleres de identificación autosostenible S/. 30,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social Promover que el Sector Empresarial Privado ubicado en Santa Anita, en el marco de sus programas de responsabilidad SocialEmpresarial (RSE), contribuya al cofinanciamiento de los Programas Sociales Convenios Convenios suscritos 4 convenios con el sector empresarial Aportes: S/. 200,000.00 2 Convenios S/.100,000 2 Convenios S/. 100,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social Difundir mediante talleres el respeto irrestricto a la igualdad de oportunidad Mujeres capacitadas Talleres de Sensibilización 9 Talleres de Sensibilización en las zonas del Distrito 4 Talleres de sensibilización S/. 40,000 4 Talleres de sensibilización S/. 40,000 Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social 71 1Taller de sensibilización S/. 10,000 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 de género. S/. 90,000.00 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”. VISIÓN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. VISIÓN DISTRITAL AL 2017: “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) VISIÓN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada. EJES ESTRATÉGICOS: GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA (Eficiencia y Equidad) DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO Y CULTURA OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.- IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL, MEJORANDO EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO, INFRAESTRUCTURA Y DE TRANSPORTES ASI COMO LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES. UNIDADES ORGÁNICAS : GERENCIA DE RENTAS, GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES 1. Optimizar la gestión de desarrollo económico local 2. Contribuir a mejorar los niveles de empleo en la población de Santa Anita y mejorar su acceso al mercado Promocionar la Participación en la Inversión Privada al distrito, a fin de que contribuya a elevar la oferta laboral Actualizar el Padrón de INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA METAS Y COSTOS ESTIMADOS AÑO 2014 RESPONSABLE 2015 2016 Política de atracción de la inversión privada Lograr La inserción laboral de un 20% de la PEA Establecer Convenios 5% de la PEA insertada laboralmente 7.5% de la PEA insertada laboralmente Subgerencia de Comercialización y Licencias Padrón de Padrón de Censar un 60 % de las Censar al 30% de las Censar al 30% Subgerencia de 72 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 laboral. 3. Promover una cultura emprendedora entre los pobladores y empresarios locales, creando condiciones para atraer inversión privada y mejorar la calidad de los negocios PYMES Distrital y determinar si han cumplido con todos los trámites administrativos, legales y tributarios; e inclusive precisar su ciclo de vida, mercado objetivo y competidores potenciales. PYMES y Política de Regularización PYMES actualizado Política de Regularización y expansión comercial de las PYMES PYMES y regularizar y expandirlas comercialmente 20% de éstas S/. 30,000.00 PYMES. Regularizar y expandir comercialmente al 10% de las PYMES S/. 15,000 de las PYMES. Regularizar y expandir comercialment e al 10% de las PYMES S/. 15,000 Comercialización y Licencias Elaborar e implantar Proyectos de Desarrollo Auto sostenibles, que contribuyan gradualmente a mejorar los niveles de ingresos de la población en edad económicamente activa. Proyectos de Desarrollo Auto sostenibles Contar con Banco de Proyectos de Desarrollo auto sostenibles. Elaborar, implementar y poner en marcha a 4 proyectos auto sostenibles S/. 50,000 2 Proyectos auto sostenibles S/. 25,000 Costos de elaboración de Expedientes Técnicos 2 Proyectos auto sostenibles S/. 25,000 Costos de elaboración de Expedientes Técnicos Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social Con el apoyo de las Fuentes Cooperantes, ENIEX para atraer entidades que apoyen técnica y financieramente los emprendimientos económicos de los pobladores Convenios de Cooperación. Aportes financieros. Convenios Cooperación suscritos y logros de Aportes Financieros 2 Convenios de Cooperación y obtención de S/. 200,000.00 en calidad de financiamiento 1 Convenio suscritos y S/. 100,00 de aportes financieros logrados. 1 Convenio suscritos y S/. 100,000 de aportes financieros logrados. Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social Incluir en el Programa de Capacitación a la población en edad económicamente activa, y a los jóvenes del distrito, respaldada con aportes de fuentes cooperantes y ENIEX. Programa de Capacitación Programa de Capacitación Implementado y puesto en marcha 2 Programas de Capacitación. S/. 30,000.00 1 Programa de Capacitación. S/. 15,000 1 Programa de Capacitación. S/. 15,000 Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social Política de Incentivos Tributarios Municipales implementada Difundir y Promover la Política de Incentivos Tributarios Municipales. Atraer 3 empresas. S/. 36,000.00 Atraer 1 Empresa Privada. S/. 12,000 Atraer 2 Empresas Privada. S/. 24,000 Incentivar las inversiones privadas en el distrito buscando establecer facilidades tributarias para los empresarios. Política de Incentivos Tributarios Municipales 73 Gerencia de Rentas PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”. VISIÓN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. VISIÓN DISTRITAL AL 2017: “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) VISIÓN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada. • Eje Estratégico 3: DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.- IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL, MEJORANDO EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO, INFRAESTRUCTURA Y DE TRANSPORTES ASI COMO LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES. UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO OBJETIVO ESPECÍFICO Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico y transportes ACCIONES INDICADOR Elaboración de un Plano Catastral Distrital Plano Catastral Distrital Elaboración de un Plan Plan Maestro de Desarrollo UNIDAD DE MEDIDA Contrato de Servicios para elaborar el Plano Catastral en el Distrito Contrato de Servicios para METAS Y COSTOS ESTIMADOS AÑO 2015 2016 Plano Catastral elaborado e implementado S/. 210,000 Suscripción de Contrato S/. 21,000 Actualización del Plano Catastral S/. 189,000 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Plan de Desarrollo Urbanístico Elaborado e Implementado Suscripción de Contrato Conclusión del Plan de Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 74 2014 RESPONSABLE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 Maestro de Urbanístico Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico y transportes Desarrollo Urbanístico Supervisar las construcciones de casas habitación que se construyen en el distrito, a fin de que cumplan con las condiciones mínimas de construcción y seguridad Dotar de equipo técnico al área de Transportes para el mejor desarrollo de sus funciones. Cuadro de Necesidades para Transportes. Efectuar un Estudio Técnico para reorganizar las rutas y el ordenamiento vehicular Estudio técnico de rutas y ordenamiento vehicular. Elaborar un programa de señalización y mantenimiento de pistas. Programa de Señalización y mantenimiento de pistas Crear un Banco de Proyectos en donde se priorice y defina las obras e infraestructura pública a ejecutarse durante el período 2013 - 2015. Nº de casas Supervisadas / Nº casas construidas Banco de Proyectos elaborar el Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico Programa de Supervisión de Construccione s de Casa – Habitación Requerimiento de Mobiliario previsto en el Plan Anual de Contratacione s. Contrato de Servicios para elaborar el estudio técnico Asignación de Labores para formular Programa de Señalización y Mantenimiento de pistas. Banco de Proyectos inscrito en la DGPP del MEF. S/. 150,000 Supervisar el 30% de las casas construidas S/. 48,000.00 Supervisar el 5% de casas habitación S/. 8,000 Mobiliario adquirido para Transportes. S/. 20,000.00 Estudio Técnico elaborado e implementado S/. 30,000.00 Programa de Señalización y Mantenimiento de pistas puesto en marcha. S/. 600,000.00 Proyectos Previstos en el Banco cuentan con Código SNIP S/. 15’000,000.00 75 Implantación de Programa S/. 100,000 S/. 50,000 Desarrollo Urbanístico S/. 100,000 Supervisar el 10% de casas habitación S/. 16,000 Supervisar el 15% de casas habitación S/. 24,000 Compra de mobiliario S/. 10,000 Compra de mobiliario S/. 10,000 Suscripción de contrato para estudio técnico. S/.10,000 Actualización del Estudio Técnico S/. 20,000 Continuidad del Programa S/. 250,000 Continuidad del Programa S/. 250,000 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Subgerencia de Fiscalización y Control Subgerencia de Fiscalización y Control Subgerencia de Fiscalización y Control – Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Formulación de Banco de Proyectos. S/. 150,000 Ejecución de Obras Públicas previstas en el Banco de Proyectos. S/. 7’000,000 Ejecución de Obras Públicas previstas en el Banco de Proyectos. S/. 7’850,000 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”. VISIÓN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. VISIÓN DISTRITAL AL 2017: “Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (fuente: PEI MDSA 2008 – 2011) VISIÓN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada. EJES ESTRATÉGICOS : 2 DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO Y CULTURA 3 DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.- IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL, MEJORANDO EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO, INFRAESTRUCTURA Y DE TRANS PORTES ASI COMO LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES. UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES Optimizar la gestión medioambiental y la de servicios comunales Monitorear permanentemente el servicio de recojo domiciliario de residuos sólidos , efectuado mediante terceros Mejorar los servicios de barrido de calles, ampliando la adquisición de equipos (Barredora INDICADOR T.M. de residuos sólidos recogidos/TM. De residuos sólidos producidos M.L. de calles limpiadas/M.L. del total de calles. UNIDAD DE MEDIDA Toneladas Métricas Metros Lineales METAS Y COSTOS ESTIMADOS AÑO RESPONSABLE 2014 2015 2016 La empresa a cargo del recojo de residuos sólidos, procesa el 100% de estos. S/. 13’650,000.00 El 90% de los residuos sólidos son recogidos. El 95% de los residuos sólidos son recogidos. S/. 6’825,000 El 100% de los residuos sólidos son recogidos. S/. 6´825,000 Las calles y aceras son limpiadas en un 100% S/. 1’000,000.00 El 90% de las calles y aceras son limpiadas. S/. 700,000 El 95% de las calles y aceras son limpiadas. S/. 150,000 El 100% de las calles y aceras son limpiadas. 76 Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 Automatica) y asignación de una mayor cantidad de recursos humanos Crecimiento y mantenimiento de Áreas Verdes (Parques y Jardines) S/. 150,000 2 M de Áreas Verdes implementadas Metros Cuadrados Campaña de Sensibilización para que los pobladores paguen oportunamente los servicios de recojo de residuos sólidos, parques y jardines y limpieza pública, reduciendo los niveles de subsidiariedad. Nº de talleres de sensibilización impartidas. Talleres de Sensibilización Brindar asesoría técnica a las personas que se dedican al reciclaje de residuos sólidos y orgánicos. Nº de personas capacitadas/ Nº personas dedicadas artesanalmente al reciclaje. Programa de Forestación Talleres de Capacitación 7 Talleres de Capacitación. S/. 21,000 1 Taller de capacitación. S/. 3,000 Suscripción de Convenios El distrito cuenta con 2 pulmones ecológicos, forestados con Eucaliptos, Tara, Acacia, Huarango, Molle y Algarrobos. S/. 150,000.00 Suscripción de convenios Elaborar un Programa de Forestación para mejorar las condiciones climáticas y reducir los niveles de contaminación ambiental. Efectuar campañas de capacitación y orientación a centros educativos (4to y 5to de secundaria) en materia de recojo de residuos sólidos, limpieza pública y preservación de áreas verdes. Nº de Alumnos Capacitados / Nº total de alumnos. Talleres de Capacitación El Distrito cuenta con un 100% de áreas verdes implementadas en todas las zonas que lo requieran. S/. 3’920,000.00 8 Talleres de sensibilización impartidos, especialmente en la población de las Zonas periféricas. S/. 36,000 08 Talleres de Capacitación impartidos. S/. 16,000 VII IDEAS DE PROYECTOS IDENTIFICABLES 77 El 90% del distrito cuenta con áreas verdes S/. 320,000 El 95% del distrito cuenta con áreas verdes S/. 1’800,000 El 100% del distrito cuenta con áreas verdes S/. 1’800,000 3 Talleres impartidos S/. 14,400 Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social 1 taller impartido S/. 3,600 4 Talleres impartidos S/. 18,000 2 Talleres de capacitación. S/.6,000 2 Talleres de capacitación. S/. 6,000 Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social Implementación de 1 pulmón ecológico. S/. 75,000 Implementació n de 1 pulmón ecológico. S/. 75,000 Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social 4 Talleres de capacitación. S/. 8,000 4 Talleres de capacitación. S/. 80,000 Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 IDEAS DE PROYECTOS IDENTIFICABLES Ciudad Ordenada y Sostenible Objetivo 1. Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano del distrito ejecutando obras de infraestructura que pongan en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control urbano, para mejorar las condiciones de hábitat de la población. 1. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLES LOCALES La dinámica poblacional en Santa Anita requiere una infraestructura vial adecuada que permita movilizarse en condiciones seguras y adecuadas, existe en ese sentido muchas vías que por su continuo uso requieren mantenimiento y mejoras. Esto permitirá presentar a Santa Anita como un distrito competitivo. 2. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VEREDAS * Las vías peatonales del distrito fueron construidas sin considerar aspectos del Crecimiento poblacional y de normas de tratamiento especial a los discapacitados, se requiere una mejora de estas a través de su mantenimiento y rehabilitación. El Proyecto plantea la mejora de la circulación peatonal, especialmente de los discapacitados, a través de la rehabilitación integral de veredas en todas las zonas del distrito. 78 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 3. CONSTRUCCION DEL TELEFERICO (MIRADOR) La iniciativa del Ministerio de Vivienda y Construcción es habilitar y urbanizar las laderas de los cerros y la construcción del teleférico panorámico del distrito. 4. CRECIMIENTO INMOBILIARIO DEL DISTRITO La dinámica poblacional del distrito, obligan crear las condiciones para incentivar y atraer a los inversionistas, darle un en crecimiento inmobiliario en el distrito. 5. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Es necesario el renovar el paisaje urbano y recuperar ciertos espacios públicos parasu pleno uso por la ciudadanía. El proyecto plantea la construcción de Bulevares y Alamedas. Objetivo 2. Promover una gestión integral y sostenible del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos ambientales, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos. 1. ARBORIZACION DEL DISTRITO 79 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 Santa Anita cuenta con una gran cantidad de áreas verdes y de parques en general a través de un fuerte impulso municipal, esto requiere la participación de sus habitantes generando una cultura de respeto al medio ambiente y reforzando la identidad distrital. El proyecto promueve el mejoramiento ambiental mediante un programa de arborización en las laderas de los cerros. 2. CANALIZACION DEL RIO SURCO El proyecto promueve concluir la canalización del rio en su totalidad, a fin de construir la calidad ambiental y reducir los índices de riesgos. Ciudad Inclusiva y Educadora Objetivo 3. Promover la implementación una ciudad educadora, mediante el establecimiento de políticas y acciones educativas que integren la educación formal, a través de la concertación entre los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesión social y el fortalecimiento de valores. 1. PARQUES DIGITALES Una de las principales herramientas que los estudiantes y ciudadanos del distrito pueden utilizar para mejorar sus niveles de conocimientos es la referida a Tecnologías de Información y Comunicación, aprovechando las fortalezas del distrito, como la 80 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 voluntad política y las oportunidades como la Cooperación Técnica Internacional interesada en apoyar estos procesos de educación u otras instituciones. Objetivo 4. Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las instituciones y la población con el quehacer cultural para consolidar el capital humano del distrito. 1. CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA PRACTICAS DE DEPORTIVAS Es necesario brindar apoyo permanente a la práctica deportiva en sus diversas disciplinas, construcción de piscinas temperadas, Coliseo Municipal y complejos deportivos. 81 el proyecto plantea la