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Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 1 de 11 Gobernación 1. OBJETIVO: Proporcionar los lineamientos para elaborar, actualizar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos con el fin de determinar las acciones preventivas, correctivas, de mejora y de corrección, de conformidad con los hallazgos identificados por las diferentes instancias de evaluación, seguimiento, control y/o autocontrol 2. ALCANCE: Este instructivo inicia con la identificación de acciones de mejoramiento y termina con la comunicación del consolidado de los resultados del seguimiento en el plan de mejoramiento por procesos, acción correctiva al Comité Coordinador de Sistema Integrado de Gestión y oficina de Control Interno. Este Instructivo aplica para todos los procesos de la administración central. 3. RESPONSABLE: El diseño y vigilancia del cumplimiento del Plan de mejoramiento por procesos es del nivel directivo apoyado en el Comité Coordinador de Sistema Integrado de Gestión, a su vez los lideres de procesos y Jefes de cada una de las dependencias son los encargados de su ejecución y la Oficina de Control Interno del seguimiento y la evaluación del avance a su cumplimiento, presentando informes al Comité Coordinador de Sistema Integrado de Gestión y Calidad. Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión: Conocer el informe de seguimiento a planes de mejoramiento por procesos y según su pertinencia establecer acciones frente a los resultados observados. Jefe oficina de Control Interno: Revisar y aprobar los seguimientos a los planes de mejoramiento por procesos. Presentar al Comité Coordinador de Sistema Integrado de Gestión, el consolidado de resultados de los seguimientos a los planes de mejoramiento por procesos Socializar y suministrar a los líderes de cada proceso, los formatos para el diligenciamiento de los planes de mejoramiento por procesos. Profesionales (servidores públicos): Realizar auto seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos por la Entidad. Realizar el reporte del auto seguimiento a planes de mejoramiento por proceso, Dar continuidad en la secuencia de actividades requeridas por éste y que se encuentren a su cargo. Elaborar el consolidado de resultados del auto seguimientos a los planes de mejoramiento por procesos. © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 2 de 11 Gobernación Líderes del proceso: Formular los planes de mejoramiento por procesos, plantear las acciones preventivas, correctivas, de mejora y/o de corrección y actualizarlos de acuerdo a los hallazgos generados por las diferentes instancias de evaluación, seguimiento, control y/o autocontrol, en los tiempos establecidos. Suministrar de forma oportuna y eficaz la información y soporte requerido por la oficina de Control Interno y/o entes de control externos. Implementar las acciones dentro de las fechas establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos a su cargo. 4. DEFINICIONES: ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. (Puede existir más de una causa para una no conformidad y/o varias acciones para eliminar una causa). ACCIÓN DE MEJORA: Acción implementada para incrementar los resultados del producto, proceso o sistema en términos de eficacia, eficiencia y/o efectividad. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial (observación) para prevenir su ocurrencia o cualquier otra situación potencialmente indeseable. (Puede existir más de una causa para una no conformidad potencial y/o varias acciones para eliminar una causa). CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. CORRECCIÓN: Acción inmediata y puntual para eliminar un hallazgo detectado EFECTIVIDAD: Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 3 de 11 Gobernación HALLAZGO: Resultados de la evaluación de la evidencia objetiva recopilada, frente a los criterios de Auditoría, los hallazgos de la Auditoría pueden indicar tanto conformidad como no conformidad. INFORME DE AUDITORÍA: Documento donde se presenta el resultado de la Auditoría, dirigido a la alta dirección y al responsable del proceso auditado. MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito especificado OBSERVACIÓN: Situación que no implica incumplimiento de un requisito, pero que debe ser tenida en cuenta, para realizar mejoras en el producto, proceso, sistema de gestión, o eliminar situaciones de riesgo potencial. PLAN DE MEJORAMIENTO: Conjunto de Elementos de Control, que consolidan las acciones preventivas, correctivas o de mejoramiento y correcciones necesarias para eliminar las desviaciones encontradas en el sistema Integrado de gestión y en las actividades implementadas por la Entidad. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL: Elemento de control, que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, para mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. Este plan de mejoramiento se implementa a partir de los resultados de las evaluaciones individuales realizadas a cada uno de los funcionarios de la Entidad. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS: Elemento de Control, que contiene los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la Entidad Pública, deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la entidad en su conjunto. RESPONSABLE DE PROCESO: Encargado de garantizar el cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento, de los procedimientos y actividades del proceso a su cargo, los cuales están definidos en el manual de calidad. © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 4 de 11 Gobernación SEGUIMIENTO: Acción regular y sistemática que identifica el avance en la ejecución de las acciones programadas dentro de los términos establecidos. 5. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS: Los Planes de Mejoramiento por Procesos contienen las acciones para subsanar las variaciones presentadas entre las metas esperadas para cada proceso y los resultados alcanzados. En su formulación se incluye la descripción de las causas y consecuencias de dichas variaciones; la definición de su objetivo, alcance, acciones a implementar y metas del logro en el tiempo; la asignación de los responsables y el seguimiento necesario para verificar su cumplimiento. Además, debe incluir aquellos aspectos constitutivos del Plan de Mejoramiento Institucional que contribuyen a su desarrollo Para el diseño del Elemento de Control Planes de Mejoramiento por Procesos, es necesario tener en cuenta, cuando sea aplicable las recomendaciones y análisis generados en los componentes de AUTOEVALUACIÒN Y EVALUACIÒN INDEPENDIENTES por área organizacional evaluada los cuales se complementan con las recomendaciones de los diferentes órganos de control externo a la entidad, que tengan relación con el desempeño de la unidad o dependencia y los procesos bajo su responsabilidad, estructurando los planes de acción que han de adelantarse en un periodo de tiempo determinado La oficina de Control Interno, sensibiliza en este tema a los servidores públicos de la entidad y brinda el apoyo de carácter metodológico que sea necesario para la elaboración de los planes de mejoramiento por procesos. 6. INSUMOS: Para la elaboración de los planes de mejoramiento por procesos se tienen en cuenta los siguientes insumos: Planes de mejoramiento por procesos Informes de Auditoría internas Integrales Informes de Auditoría Interna de Calidad Informes de Evaluación independiente del sistema de control interno Informes de gestión Productos no conformes. Quejas, reclamos y derechos de petición Resultados de encuestas de percepción Resultados de indicadores Revisiones por la Dirección. Oportunidades de mejora Resultados de la evaluación del SIG © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 5 de 11 Gobernación 7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Retomar las Acciones de mejoramiento definidas como producto de la Autoevaluación del Control 2. Retomar las Acciones de mejoramiento generadas en la Medición de la Gestión 3. Reunir las acciones de mejoramiento generadas en la Autoevaluación Independiente al Sistema de Control Interno 4. Reunir las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna 5. Retomar las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional, enfocadas a consignar las acciones de mejora por procesos. 6. Establecer acciones de mejoramiento consolidadas que permitan elaborar el Plan de Mejoramiento de la dependencia correspondiente, de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Instructivo Planes de Mejoramiento por procesos 7. Elaborar el Plan de Mejoramiento por procesos 8. Ejecutar el Plan de Mejoramiento 9. Realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de Mejoramiento definidos. 8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 1. Identificar acciones de mejoramiento - Acción correctiva por procesos: Se identifican los hallazgos u observaciones, las cuáles pueden ser originadas por: Informes de Auditoría interna. Informes de Auditoría Interna de Calidad. Informes de Auditoría de entes certificadores. Informes de evaluación independiente del sistema de control interno. Todas las áreas – Informes de gestión. responsable del Proceso Productos no conformes. Quejas, reclamos y derechos de petición. Resultados de encuestas de percepción. Mapas de riesgo. Oportunidades de mejora identificadas en los procesos y procedimientos. Revisiones por la Dirección, entre otros aspectos. NA 2. Clasificar el tipo de acción a implementar: Se realiza la Todas las áreas – clasificación de las acciones por tipología, es decir si son responsable del acciones preventivas, correctivas, de mejora o si es una Proceso NA © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 6 de 11 Gobernación 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. corrección puntual. Analizar no conformidad real o potencial, observaciones, acción de mejora o cualquier situación objeto de análisis: Se analizan los hallazgos, no conformidades u observaciones, se establecen las posibles causas. El análisis de causas se debe realizar por el equipo de trabajo involucrado en el hallazgo y éste análisis debe estar soportado mediante acta de reunión. Nota: para un hallazgo, no conformidad u observación puede existir más de una causa. ¿La acción a implementar es una corrección puntual o una acción correctiva?: Si la acción a implementar en una corrección puntual continúe en la actividad No. 4 Si No es una corrección puntual continúe con la actividad No. 5 Determinar e implementar el tratamiento de la corrección: Se determina el tratamiento dado a la corrección puntual y se establece dentro del acta de reunión mencionada en la actividad No. 3. Diligenciar plan de mejoramiento: Se registran las acciones y demás información complementaria requerida por el FO-M12-P2-02 (Plan de mejoramiento por procesos) y se remite a la Oficina de Control Interno mediante comunicación interna. Para registrar la información en el FO-M12-P2-02 se debe tener en cuenta lo establecido dentro del presente instructivo. Revisar y actualizar Plan de mejoramiento: Se revisa y actualiza el Plan de mejoramiento por procesos acción correctiva (FO-M12-P2-02). Implementar acciones correctivas, correcciones y/o de mejora: Se adelantan las acciones correctivas, correcciones y/o de mejora establecidas en los planes de mejoramiento dentro de los términos señalados Efectuar seguimiento de las acciones y reportar trimestralmente: Realizar seguimiento a las acciones implementadas y registrarlo en el Plan de mejoramiento – Acción correctiva por Procesos (FO-M12-P2-02) de manera trimestral. Igualmente deberán incluirse nuevos hallazgos, no conformidades u observaciones si hay lugar a ello. El seguimiento y actualización del plan de mejoramiento Acción correctiva deberá ser reportado a la oficina de Control interno dentro de los cinco días hábiles siguientes al finalizar el trimestre reportado. Todas las áreas – responsable del Proceso Acta Todas las áreas – responsable del Proceso Comunicaci ón interna Todas las áreas – con el responsable del plan de Proceso mejoramient o Oficina de Control Interno Profesionales Anexo FO-M12P2-02 Todas las áreas – responsable del Proceso Plan de mejoramient o por Todas las áreas – procesos responsable del con Proceso seguimiento © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 7 de 11 Gobernación 10. 11. 12. 13. 14. Nota: el inicio del trimestre para planes de mejoramiento por proceso se cuenta a partir del mes de enero del respectivo año. Programar el seguimiento a las acciones implementadas y asignar responsables: Se programa el seguimiento a las acciones correctivas, correcciones y/o de mejora implementadas en los planes de mejoramiento y se asignan los profesionales responsables de realizar el seguimiento. La programación de seguimiento se establece dentro del plan de acción de la oficina de Control Interno para la vigencia correspondiente Seguimiento y verificación de las acciones de planes de mejoramiento por procesos acción correctiva: Se realiza seguimiento y verificación de las acciones de los planes de mejoramiento y la actualización de los mismos. La actualización se realizará en un formato de seguimiento: Hallazgos u observaciones CERRADOS teniendo en cuenta que las acciones planteadas fueron realizadas en su totalidad y fueron eficaces, eficientes y efectivas. Hallazgos u observaciones ABIERTOS por cuanto no se ha dado inicio al desarrollo de las acciones planteadas o éstas se encuentran en proceso de implementación, o por que las acciones realizadas no dieron respuesta o no fueron eficaces en la eliminación de los hallazgos. Control interno realiza el seguimiento trimestral correspondiente. El archivo correspondiente a los hallazgos u observaciones ABIERTOS (el cual debe estar debidamente actualizado) debe ser enviado a la Gerencia del Proyecto SIG para que ésta realice la actualización y publicación en el software SIG Valle/SN0589 Elaborar Consolidado: Se elabora el consolidado de los resultados del seguimiento y verificación del estado de las acciones contenidas en los planes de mejoramiento por procesos acción correctiva Comunicar Resultados: Se comunica el consolidado de los resultados del seguimiento en el plan de mejoramiento por procesos acción correctiva al Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión. Oficina de Control Interno – Jefe oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Profesionales Oficina de Control Interno Profesionales Seguimient o Plan de mejoramient o por procesos de la Secretaria de Control Interno - Acta de Oficina de Comité control Interno – Coordinador Jefe Oficina de del SIG Control Interno Archivar los Planes de mejoramiento por procesos – Oficina de Acción correctiva: Los planes de mejoramiento se Control archivan en carpetas de acuerdo con las tablas de Interno – © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 8 de 11 Gobernación retención documental. 9. DILIGENCIAMIENTO PROCESOS: FORMATO Profesionales, Secretaria (FO-M12-P2-02) PLAN DE MEJORAMIENTO POR Dependencia: Corresponde a la dependencia de la Entidad que tienen relación con la situación observada. Es líder del proceso. Nombre del Proceso: Corresponde el código y nombre del proceso que tienen relación con la situación observada. 1. Columna No.: Registre el número consecutivo de la No Conformidad real, No Conformidad Potencial, Observación o situación objeto de análisis, según corresponda de acuerdo con la numeración del plan de mejoramiento vigente. 2. Columna fuente de detección: Consigne la procedencia de la no conformidad, observación o mejora la cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, Auditoría interna, Auditoría externa y otros que pueda identificar, utilizando los números del 1 al n de acuerdo a las siguientes convenciones: 1. Informes de Auditoría interna integral. 2. Informes de Auditoría Interna de Calidad. 3. Informes de Auditoría de entes de control. 4. Informes de Auditoría de entes certificadores. 5. Informes de auto evaluación del control. 6. Informes de gestión. 7. Productos no conformes. 8. Quejas, reclamos y derechos de petición. 9. Resultados de encuestas de percepción. 10. Resultados de Autoevaluación y de Evaluación Independiente 11. Informes anuales de evaluación del sistema de control interno. 12. Resultados de indicadores. 13. Revisiones por la Dirección 14. Planes de mejoramiento 15. Otro © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 9 de 11 Gobernación 3. Columna Fecha de hallazgo: Fecha en la que se identificó la situación comunicada. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa). 4. Columna Descripción e identificación de la no conformidad real o potencial, observaciones, acción de mejora o cualquier situación objeto de análisis: Describa en qué consiste la no conformidad real o potencial, observación o situación de mejora identificada. 5. Columna DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION causa o causas concretas que originaron la situación observada /HALLAZGO: Registre la 6. Columna DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (Qué voy a hacer?): Registre las acciones para llevar a cabo con el fin de eliminar la situación observada, éstas pueden ser correctivas, preventivas, de mejora o para manejar la no conformidad u observación, una acción puede eliminar varias causas siempre y cuando estas pertenezcan al mismo tema 7. Columna TIPO DE ACCIÓN: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva No conformidad real, No conformidad potencial, observación, oportunidad de mejora: Indique cual es la clasificación de la situación identificada no conformidad real o potencial, observación o situación de mejora. 8. DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida): Resultados cuantitativos esperados. Defina la meta a alcanzar identificando la unidad de medida y la dimensión de la meta 9. INDICADOR DE LA META: Expresión matemática de la relación de variables. 10. AUTO CONTROL Y/O SEGUIMIENTO: Indique por medio del autocontrol su grado de avance de la meta. 11. Columna RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN: Nombre y cargo del funcionario líder del proceso. 12. PLAZO DE EJECUCIONDE LA META (DD/MMM/AAAA): Tiempo en cual se debe implementar la Acción.. a. Fecha de inicio-Programada: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa). b. Columna: Fecha de cierre terminación-Programada: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa). © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 10 de 11 Gobernación c. Tiempo de ejecución: Registre el tiempo en días, semanas o meses. Puede ser de inmediato Nota: Para el diligenciamiento de los formatos, es importante no combinar ni omitir celdas ya que esto impide el procesamiento de la información 10. SOPORTE NORMATIVO Y DE REFERENCIA Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado. Decreto 1599 de 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI. Decreto No. 0827 del 15 de Noviembre de 2005, adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en la Gobernación del Valle del Cauca. Las resoluciones vigentes de la contraloría departamental y Contraloría General de la República sobre planes de mejoramiento institucional. Ley 872 / 2003: Crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios Decreto 4110 / 2004: Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades del Estado 11. REGISTROS: Formato Plan de mejoramiento por procesos. 12. CONTROL DE REVISION Y APROBACION: Elaboró Nombre: Magaly Caycedo Molano, Francisco de Paula Santander. Cargo: Representante Legal de la Empresa PEFAP LTDA.Coordinador del SIG Firma: Revisó Nombre: Christian Garcés Aljure Fecha:24/09/2013 Fecha:25/09/2013 Aprobó Comité Coordinador del Integrado de Gestión Sistema Cargo: Director del DAPV, Gerente Proyecto SIG Firma: Fecha: 04/10/2013 © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE. Departamento del Valle del Cauca Código: IN-M12-P2-02 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Versión: 03 Fecha de Aprobación: 04/10/2013 Página 11 de 11 Gobernación © ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE.