CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL
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CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL
Código: MC-C-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIG Versión: 0 Pág. 1 de 3 NOMBRE DEL PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIG Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, a través de mecanismos de seguimiento, evaluación y generación de acciones de mejora para fortalecer la Gestión Institucional de la Orquesta Filarmónica de Bogotá Inicia con la Identificación de las no conformidades a partir de la autoevaluación y/o evaluación hasta el ALCANCE DEL PROCESO cierre de las acciones de mejora. Representante de la Alta Dirección para el RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO Profesional Universitario de Planeación OPERATIVO SIG DOCUMENTOS ASOCIADOS NORMATIVIDAD FORMATOS OBJETIVO DEL PROCESO Instrumentos técnicos y cartillas emitidos por las entidades competentes. Constitución Política de Colombia. Artículo 209 Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 Ley 1474 DE 2011. Decreto 652 de 2011. Decreto 651 de 2011. Decreto 2145 del 04 de noviembre de 1999 Decreto 2539 del 04 de diciembre de 2000 NTD-SIG 001:2011: Norma ISO 19011 Norma NTCGP 1000 Norma NTC-ISO 14001:2004 Norma NTC-OHSAS 18001:2007 Norma NTC-ISO 27001:2006 Norma NTC-ISO 15489-1 Norma NTC-ISO 26000 Norma NTC-ISO 19011: 2002 Guía GTC -180:2006 MC-F-01 Plantilla de Caracterización de Proceso MC-F-02 Plantilla de Procedimiento MC-F-03 Hoja de Vida Indicadores MC-F-04 Solicitud Creación Modificación y Eliminación de Documentos MC-F-05 Matriz Plan de Mejoramiento por Procesos MC-F-06 Identificación de Producto No Conforme MC-F-07 Inspección de Fugas Código: MC-C-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIG Versión: 0 Pág. 2 de 3 PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES Hallazgo No conformidad No conformidad potencial Oportunidad de mejora Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora MC-P-01 Todos los procesos Información de gestión de los procesos Revisión del SIG MC-P-02 Procesos Misionales Identificación de producto no conforme Control de Producto No Conforme MC-P-03 Necesidad de creación, actualización o modificación de documentos Control de Documentos del SIG MC-P-04 Elementos de control por proceso Autoevaluación a la Gestión MC-P-05 Resultados evaluación anual de implementación del PIGA. Desarrollo PIGA MC-P-06 Todos los procesos Todos los procesos Todos los procesos Proceso Mejoramiento Continuo del SIG Necesidades de la entidad en materia ambiental Todos los procesos Matriz de ambientales impactos SALIDAS /PRODUCTOS Acciones de mejora cerradas Acciones de mejora. CLIENTES Todos los procesos Todos los procesos Acciones de mejora. Todos los procesos Registros del SIG Todos los procesos Acciones cerradas de mejora Informe de evaluación anual de implementación del PIGA Proceso Evaluación seguimiento del SIG y Proceso Mejoramiento Continuo del SIG Todos los procesos Código: MC-C-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIG Versión: 0 Pág. 3 de 3 RECURSOS FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO Evidenciar el compromiso de la Alta Dirección con el Seguimiento, la evaluación y mejora del SIG. Grupo de Auditores Internos de Calidad capacitados Equipo humano Infraestructura Coordinación y articulación entre la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación INDICADORES DEL PROCESO Cumplimiento plan de acción SIG Eficacia Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Fortalecimiento de la autoevaluación de la gestión y control Control de Cambios Versión Fecha Aprobación 0 Noviembre de 2013 Naturaleza del Cambio Documento Original Revisado por: Aprobado por: Angélica Hernández R. Profesional Oficina Asesora de Planeación Luz Mery Pongutá Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha : Octubre de 2013 Fecha: Noviembre 12 de 2013