ACUERDO DE GESTION

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.
FORMATO ACUERDOS DE GESTION
Versión:
01
Fecha: 23/08/2012
Cód. F-GE-Pl-PD06-01
TRD: 411
ACUERDO DE GESTION
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2016
OBJETIVOS
* Revisar, Actualizar e Implementar el Sistema Integrado de Gestión- SIGEM con miras a la certificación en ISO 9001- NTCP 1000:2009 y cumplimiento de
registros del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN y MECI 1000:2005.
* Garantizar la Cobertura, Continuidad y Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.
CONCERTACION DE COMPROMISOS
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
PUNTAJE
RESULTADOS ESPERADOS
EVALUACION DE COMPROMISOS
FECHA LIMIITE
INDICADORES
Implementar el Sistema Integrado de
Planeación y Gestión en la Institución
11%
Documentar y Adoptar el 100%
de los requisitos del Sistema
Integrado de Planeación y
Gestión decreto 2482 de 2012
31/12/2016
Actividades
Implementadas/
Actividades a
Implementar
Implementar el Modelo Estandar de
Control Interno MECI según roles y
Responsabilidades Asignadas
11%
Documentar y adoptar el 100%
de los requisitos del MECI
1000:2005
31/12/2016
#de Elementos
Implementados/#
de Elementos a
Implementar
Documentar, implementar, mantener y
medir constantemente los procesos y
procedimientos en los que participa y/o
interactua la Oficina de Acueducto y
Alcantarillado, que hacen parte integral
del SIGEM.
11%
Proceso de Acueducto y
Alcantarillado
31/12/2016
% de Eficiencia y
Eficacia de los
Procesos/ % de
Efectividad de los
Procesos
Cumplir Con los Plazos fijados para el
aporte de evidencias de mejoramiento
en el SIGEM
11%
Cerrar las no conformidades
encontradas en las Auditorias
Internas de Calidad
31/12/2016
#No conformidades
cerradas/ # de No
conformidades
abiertas*100
Cumplir con los plazos fijados para el
aporte de evidencias del plan de
mejoramiento suscrito con la CDVC, si
las tuviera el Proceso
11%
Cumplir con los plazos fijados
para el aporte de evidencias del
Plan de Mejoramiento Suscrito
con la CDVC, si las tuviera el
proceso
31/12/2016
# de Acciones
correctivas
cerradas/ # de
correcciones
correctivas
Programadas
Cumplir con los plazos fijados para el
aporte de evidencias de mejoramiento
con la SSPD.
11%
Cumplir con los plazos de la
entrega de compromisos a la
SSPD y Monitoreo
31/12/2016
# informes rendidos
/ # informes a rendir
11%
Realizar el 100% de las
mediciones y seguimientos a los
indicadores de los controles
implementados con base a los
riesgos identificados
31/12/2016
Cumplir con la Medición y Seguimiento
al plan de acción y/o Actividades
11%
Cumplir con las metas
propuestas en el plan de acción
y/o actividades del area
31/12/2016
Dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos por el proceso frente al
comité de regulación
11%
cumplir con los compromisos
adquiridos por el proceso frente
al comité de regulación
31/12/2016
Implementación del plan anticorrupción
y atención al ciudadano de acuerdo a
los riesgos identificados en el proceso.
% DE CUMPLIMIENTO
1
2
3
4
5
% de cumplimiento
ponderado de los
indicadores del
tablero de control
del plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de
controles
implementados
% de cumplimiento
ponderado de los
indicadores del plan
de actividades y
Plan de Acción
# de Compromisos
cumplidos/# de
compromisos
adquiridos
100%
NOTA: En la casilla "Compromisos Institucionales" debe quedar registrada, como mínimo, la evaluación final que obtuvo el Area en desarrollo de cada proyecto o
actividad a la que se comprometió en la planeación institucional.
Compromisos Contingentes o
Resultados Esperados
Adicionales
Resolver
o
recomendar la solución de los
Asesorar al Superior Jerárquico, en
temas propios de la misión y objetivos problemas o cuestiones planteadas de modo
más eficaz y eficiente
de la Entidad
Llevar a cabo un desempeño efecivo de la
Desarrollar funciones delegadas y
delegación o del encargo que revierta en una
encargos concretos
mejora organizativa.
Desarrollar, en sustitución del Superior Materializar la representación de forma
Jerárquico, tareas representativas de la adecuada y oportuna para los intereses de la
entidad.
entidad.
Responder efectiva y coherentemente frente a
Afrontar cambios organizativos o
situaciones derivadas de los procesos de
reformas contingentes de la entidad
cambio.
Resolver y gestionar anomalías que se
Resolver diligentemente las situaciones
produzcan
en
el funcionamiento
problemáticas producidas en la entidad.
ordinario de la entidad.
Fecha Límite
Evaluación Cualitativa
Muy Satisfactoria
Satisfactoria
Insatisfactoria
FASE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO:
Fecha_______________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMER SEGUIMIENTO:
Fecha_______________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
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PRIMER SEGUIMIENTO:
Fecha_______________________________________
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