Indicador Fórmula Tipo Unidad de medida Marco Anual Marco Al III

Indicador Fórmula Tipo Unidad de medida Marco Anual Marco Al III

Ejecucuòn Plan Operativo III-2013
Indicador
Fórmula
Tipo
Unidad
de medida
Marco
Anual
Marco
Al III Trim
Ejecución
Al III Trim
Nivel
Cumplim. %
Rentabilidad patrimonial - ROE
(Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al inicio del periodo) x 100
Incremento
Porcentaje
4.83
4.33
3.37
77.83%
Rentabilidad operativa - ROA
(Utilidad o Pérdida Operativa / Total Activo al inicio del periodo) x 100
Incremento
Porcentaje
5.82
5.23
3.99
76.29%
Margen operativo
(Utilidad o Pérdida Operativa / Total Ingresos) x 100
Incremento
Porcentaje
14.91
17.94
14.77
82.33%
Índice de cobrabilidad
(Cobranza Total / Facturación Total) x 100
Incremento
Porcentaje
96.29
96.11
95.34
99.20%
Eficiencia administrativa
(Gastos de Administración / Ingresos Brutos) x 100
Reducción
Porcentaje
5.22
5.11
4.51
100.00%
Indice de pérdidas de energía
((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100
Reducción
Porcentaje
10.30
10.39
10.57
98.30%
Nivel de accidentabilidad
N° de Accidentes Fatales Ocurridos
Reducción
Número
0
0.0
0
100.00%
Duración promedio de interrupciones
del sistema - SAIDI
Σ (Usuarios afectados x Duración de la interrupción en horas) / Total
usuarios
Reducción
Horas
52.5
35.32
35.88
98.44%
Frecuencia promedio de interrupciones
Σ (Usuarios afectados x Número de interrupciones) / Total usuarios
del sistema - SAIFI
Reducción
Veces
20.3
13.89
15.57
89.21%
Gestión de reclamos
(N° de Reclamos Atendidos / N° de Reclamos Presentados) x 100
Incremento
Porcentaje
97
97.00
99.78
100.00%
Grado de satisfacción del cliente
(N° Clientes Satisfechos / N° Clientes Encuestados) x 100
Incremento
Porcentaje
40
Coeficiente de electrificación
((Número de clientes x número de personas por familia)/ Población de la
concesión) x 100
Incremento
Porcentaje
92
91.63
92.44
100.00%
Actividades promovidas para uso
productivo que incrementen el
consumo de energía
(N° de Actividades Implementadas / N° de Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
75.0
75.0
100.00%
Grado de cumplimiento de la directiva Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE
de transparencia
vigente
Incremento
Porcentaje
100
100.0
100
100.00%
Implementación del Sistema de
Control Interno - COSO
(N° de Actividades Implementadas / N° de Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
75.0
75
100.00%
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo - CBGC
(N° de Actividades Implementadas / N° de Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
75.0
75
100.00%
Procesos certificados y recertificados
(N° de Procesos Certificados o Recertificados / N° de Procesos Certificados
o Recertificados Programados) x 100
Incremento
Porcentaje
-
-
-
-
Eventos de difusión y evaluación de
valores
(N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
75.00
75
100.00%
Mecanismos de comunicación
(N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
75.00
75
100.00%
Incremento
Porcentaje
100
75.00
75
100.00%
Cumplimiento del plan de capacitación (Plan de Capacitación Ejecutado/ Plan de Capacitación Aprobado) x 100
Total
-
-
95.64%