IL0 6 1 - y 2 41j• - Universidad Veracruzana

Transcripción

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Secretaría de Administración y Finanzas
SAF 1342/10/2015
07 de octubre de 2015
Lic. Antonio Gómez Pelegrín
Secretario de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz
Presente
Respetable Señor Secretario:
Lomas del Estadio s/n
Edifico "A'', 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enriquez,
Veracruz, México
Teléfonos
8 42 17 19
8 42 17 67
Conmutador
84
8 42 27 00
En cumplimiento al Artículo 158 del Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave,
adjunto encontrará un CD que contiene el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Universidad Veracruzana correspondiente al ejercicio 2016 por un importe de 5,165 millones
I 10 mil pesos, monto integrado por los Subsidios Ordinarios que recibe esta casa de estudios a
través del Convenio de Apoyo Financiero que suscriben la Federación, el Estado y esta
Institución Educativa; los Subsidios Extraordinarios Federales y Estatales, derivados de los fondos
de concurso convocados por la Federación; así como por los Ingresos Propios.
Aprovecho la ocasión para saludarlo, reiterándole nuestro reconocimiento por la atención que
brinde al presente.
Extensiones
11719 ' 1112
176573'
Fax
8 42 27 53
Correo electrónico
[email protected]
Esperando contar con su valioso apoyo, reciba cordiales saludos.
Atentamente
Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz
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Mtra. Clementina Guerrero García
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C.c.p. Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana. Mismo fin.
C.c.p. Dra. Elena Rustrián Portilla, Presidente en Turno de la Junta de Gobierno. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Jorge Jaramillo Méndez, Encargado de la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. Mtro. Gerardo García Ricardo, Director General de Recursos Financieros de la U.V. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
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COPAS
1
Secretaria de Administración y Finanzas
Secretaria de Administración y Finanzas
Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2016
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Octubre 2015
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
2016
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
ÍNDICE
I.
Exposición de Motivos.
3-10
II.
Estimación de ingresos por cada concepto y la proposición de egresos.
11-17
III.
Descripción clara de la política de gasto público.
IV.
Ingresos obtenidos y gastos realizados del ejercicio presupuestal.
19-21
V.
Cartera de inversiones públicas que se pretendan iniciar en el ejercicio 2016.
22-23
VI.
Estados financieros del ejercicio 2014 y estimación para el cierre del ejercicio 2015.
VII.
Estimación de la composición de los gastos de acuerdo a su clasificación económica,
administrativa y funcional.
24-41
VIII.
Descripción clara de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, señalando objetivos,
metas e indicadores de Desempeño y los responsables de su ejecución, así como su costo.
42-52
IX.
Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación del gasto
público.
52
18
23
1
2016
ANEXOS
NÚMERO
CONCEPTO
1
Clasificación calendarizada de los Ingresos por Rubro y por Fuente de Financiamiento.
2
Organigrama de la Universidad Veracruzana.
3
Analítico de Plazas y Remuneraciones, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
4
Tabuladores de sueldos y prestaciones.
5
6
Clasificación calendarizada de los Egresos por Capítulo de Gasto y por Fuente de
Financiamiento.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Consolidado por Fuente de
Financiamiento.
7
Cédula analítica con la descripción de la obra del Fondo de Aportaciones Múltiples.
8
9
Clasificación por Tipo de Gasto, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
10
Clasificación Administrativa, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
11
Clasificador Funcional del Gasto, Consolidado y por Fuente de Financiamiento
12
13
Clasificador del Gasto por Categoría Programática, Consolidado y por Fuente de
Financiamiento.
Formatos de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
Presupuestarios 2016.
2
2016
I.
Exposición de Motivos.
La Universidad Veracruzana (UV), es la institución de educación superior pública más importante del estado
de Veracruz y líder en el sureste del país. Como parte del sistema educativo regional y nacional, a través de su
quehacer cotidiano contribuye al logro de los compromisos plasmados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 20112016 y el Programa Sectorial de Educación, en el contexto estatal; así como en el Plan Nacional de Desarrollo
2013–2018 y su respectivo Programa Sectorial de Educación, en el ámbito nacional. Consciente de la importancia
de ofrecer servicios de calidad reconocida, la Institución no ve únicamente a la ampliación de la oferta de Programas
Educativos (PE) y de la cobertura como el mayor compromiso institucional, nuestro compromiso en la entidad
trasciende al desarrollo humano de todos los sectores a quienes va dirigida, por lo que se hace inminente el trabajo
permanente y de calidad para la atención de diversos temas relacionados con el fortalecimiento de la planta
académica, la investigación, la extensión de los servicios y la difusión de la cultura, los procesos de innovación y
evaluación externa de todos sus programas educativos evaluables, dentro de un marco de equidad, pluralidad,
sustentabilidad, internacionalización y responsabilidad social.
Para lo anterior, la Universidad Veracruzana en el marco de su Plan General de Desarrollo 2025, ha
implementado, como resultado de una consulta pública y abierta a la comunidad universitaria y a la sociedad en
general, el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 “Tradición e Innovación” que en materia de planeación
estratégica permite de manera equilibrada y oportuna la operación, seguimiento y evaluación de todas sus
estrategias y acciones, encaminadas al logro de las metas institucionales, que a su vez repercuten en aquellas
establecidas en los documentos educativos rectores en los ámbitos estatal, regional y nacional.
Para su desarrollo el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 se compone de tres ejes estratégicos, y
sus respectivas líneas de acción:
I.
II.
III.
Innovación académica con calidad,
Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social,
Gobierno y gestión responsables y con transparencia.
Además de cuatro dimensiones transversales: Descentralización, Responsabilidad social, Internacionalización
y Sustentabilidad.
3
2016
Gráfico 1: Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017
Fuente: Dirección de Planeación Institucional.
Con estas bases, la UV aspira a ser en el año 2017 una institución de educación superior, pública, con alto
reconocimiento regional, nacional y latinoamericano por la calidad con que cumple sus fines y realiza sus funciones
sustantivas. Lo que conlleva, entre muchas otras cosas, a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
nuestra sociedad mediante el ejercicio responsable de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, la
vinculación, la difusión y la extensión de los servicios; conjunto que conforma las funciones sustantivas que la
sociedad ha encomendado a la institución.
Teniendo en cuenta el esfuerzo que la institución realiza en la ejecución de sus funciones sustantivas y
adjetivas, es importante mencionar los objetivos y alcances de cada uno de los ejes estratégicos mencionados, así
como la situación actual de la universidad en cada uno de los apartados siguientes:
4
2016
I.
Innovación Académica con Calidad. A través de su primer eje estratégico, la UV busca propiciar y generar
cambios en las prácticas educativas vigentes. Esto implica, entre otras cosas, la transformación del modelo
educativo, el aprovechamiento de las tecnologías de la información, el incremento de las oportunidades de
movilidad y la internacionalización de la institución, además de la atención a todas la recomendaciones que
provienen de los organismos evaluadores y acreditadores externos con el fin de conseguir los estándares que
determinan la buena calidad de los programas educativos, evaluables, en todos los niveles educativos en que se
ofrecen.
Los programas que integran al primer eje estratégico son:
1) Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional. En cuanto a
este programa se continuará con la evaluación, acreditación y reacreditación de los Programas Educativos
(PE), susceptibles de evaluación en el año 2016, en las diferentes áreas de conocimiento y regiones
universitarias, lo que implica la actualización de los diseños y contenidos de los planes y programas de
estudio, inclusión de innovaciones en el proceso educativo, apoyo a las trayectorias de los estudiantes,
formación, actualización y reconocimiento al personal, y una gestión académica que facilite y sustente los
procesos formativos y de innovación educativa. En términos de programas reconocidos externamente por
su calidad, la UV cuenta con 104 PE en máximo nivel de evaluación de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con los que se atiende a una matrícula de 45,300
alumnos (42.97% hombres y 57.03% mujeres). En cuanto a PE acreditados, la Institución cuenta con 40
programas acreditados que atienden a una matrícula de 20,732 estudiantes (40.40% hombres y 50.60%
mujeres).
2) Planta académica con calidad. La institución fortalecerá e incrementará su planta académica actual, que
consta de 6,193 profesores (incluyendo a técnicos académicos y ejecutantes). Del total 3,444 son de
tiempo completo, 47 de medio tiempo y 2,702 por horas. Distribuidos por región universitaria de la
siguiente manera: Xalapa 3,375, Veracruz 1,158, Orizaba-Córdoba 580, Poza Rica-Tuxpan 595 y
Coatzacoalcos-Minatitlán 485. Del total de académicos, 650 se encuentran en la función de investigación.
De los 6,193, el 57.29% son hombres y 42.71% mujeres. Con este recurso humano la UV atenderá para el
ciclo escolar 2015-2016 a una matrícula de 62,735 estudiantes (46.92% son hombres y 53.08% mujeres)
en 181 programas de educación formal: 173 de licenciatura, y 8 Programas de Técnico Superior
5
2016
Universitario (TSU). De la misma manera, a nivel posgrado, atenderá 128 programas educativos de
especialización, maestría y doctorado, que en conjunto cuentan con una matrícula de 1,958 alumnos,
(46.63% hombres y 53.37% mujeres).
3) Atracción y retención de estudiantes de calidad. Para el ciclo escolar 2016-2017 se llevará a cabo el
proceso de ingreso, el cual se estima incrementar y con ello se beneficiará a una mayor población
demandante, asegurando la equidad de oportunidades educativas de calidad para todos,
independientemente de la situación socioeconómica, la raza, el género o, en su caso, condiciones de
discapacidad. De igual forma, se realizará la atención integral de los mismos desde su ingreso hasta su
egreso, a través de los programas de tutorías, de retención escolar, de detección de estudiantes en riesgo
y de salud integral que contribuyan a una mejor formación de nuestros estudiantes. Asimismo
incrementando el número de becarios y fomentando y divulgando el arte, la cultura y el deporte como
elementos indispensables en la formación integral del estudiante
4) Investigación de calidad socialmente pertinente. La institución trabajará en el reagrupamiento de los
Cuerpos Académicos (CA) y las Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento (LGAC) con la finalidad
de potenciar la integración transdisciplinaria de la docencia, la investigación y la vinculación. Se
incrementará la productividad y participación de investigadores en la publicación de artículos científicos en
revistas con arbitraje y reconocimiento nacional e internacional; se apoyará la participación de estudiantes
en actividades de investigación y divulgación científica de los resultados y productos a través de diferentes
espacios y medios de comunicación.
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. Segundo eje estratégico con el que se espera lograr
una presencia relevante y con impacto social; para lo que se requiere formar egresados íntegros y competitivos,
que permitan que la sociedad en general reconozca en su actuar a la Universidad Veracruzana; impulsando
para ello una política institucional de equidad de género y el respeto por la interculturalidad, sumados a los
valores institucionales. Los programas identificados en el marco del segundo eje estratégico son:
6
2016
5) Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. Se promoverán las relaciones con y
entre los egresados para recuperar experiencias y conocimientos que impacten en el desarrollo
profesional, social e institucional. Adicionalmente, se promoverá la participación de empleadores en foros
regionales y en las entidades académicas donde participen estudiantes y egresados, con el fin de
establecer redes colaborativas multidisciplinarias.
6) Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. La relación con la sociedad se concibe como una
interacción bidireccional, mutuamente enriquecedora, para lo cual se pretende la asistencia y participación
en eventos que permitan posicionar a nuestra Universidad en el ámbito regional, nacional e internacional,
resaltando su quehacer científico, académico, artístico y cultural en beneficio de la comunidad
universitaria y la sociedad. La UV consciente del compromiso social que tiene para la sociedad
veracruzana durante el período de septiembre 2014 a agosto 2015, incrementó su actividad a través de la
realización de: 835 presentaciones artísticas, 265 proyectos de investigación, 15 proyectos en
colaboración extranjera, 5,328 eventos para la promoción de la ciencia, la tecnología, la cultura y las
manifestaciones artísticas y deportivas, 59 títulos de publicaciones, 1,321 cursos extracurriculares
participando en ellas 9,679 hombres y 9,649 mujeres, brindando además, 78,374 consultas y asesorías en
temas jurídicos, salud, educación, vivienda, ecología, etc.
7) Fortalecimiento de la vinculación con el medio. Responde a las necesidades de la sociedad, atendiendo y
resolviendo los problemas del entorno. De esta manera, construye y participa activamente en redes y
alianzas estratégicas con organismos públicos, sociales y empresariales para el cumplimiento de sus
funciones, y presta atención a problemas relevantes del desarrollo social y económico de la región con lo
que se consolidará la vinculación del trabajo de los universitarios con los distintos sectores públicos,
privados y de la sociedad civil. Para esto, las entidades académicas tienen previsto implementar al menos
un programa de vinculación en áreas afines a las disciplinas que impartan, buscando incrementar los
3,701 proyectos de vinculación con el sector público, microempresas, pequeñas, medianas y grandes
empresas que se tienen actualmente. Asimismo fortalecer la atención comunitaria a través de las 21
Brigadas Universitarias en servicio social y las siete Casas de la Universidad.
7
2016
8) Respeto a la equidad de género y la interculturalidad. En la educación, la equidad se expresa en
oportunidades para todos, así como en la libertad de pensamiento que incluya el enfoque de la
interculturalidad, lo cual requiere del reconocimiento de la diversidad social, académica y comunitaria,
impulsando la adopción de valores y actitudes a partir de la convivencia con justicia, respeto e identidad
universitaria. Por lo que la institución impulsa la equidad de género y la interculturalidad a través de la
promoción de valores y actitudes en congruencia con el rumbo estratégico institucional, lo cual incluye la
realización de un foro anual por región universitaria que promueva la cultura anteriormente mencionada.
III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. Siendo el tercer eje estratégico considerado en el PTE
2013-2017, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta institucional para atender las demandas de
la comunidad universitaria y resolver los retos de la administración de manera eficiente y oportuna, todo dentro
de un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Los programas que lo integran son:
9) Modernización del gobierno y la gestión institucional. A través de este programa se continuará en la
adecuación del marco normativo que permita tomar decisiones basadas en procesos de gestión
congruentes con la visión y la misión de la Universidad, propiciando la descentralización universitaria, así
como el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, y financieros con transparencia y
rendición de cuentas, incluyendo políticas de racionalización del gasto y optimización de recursos. Se
promoverá la participación de la comunidad universitaria en procesos que nos permitan avanzar en el
desarrollo de un modelo de gobierno descentralizado basado en una gestión para resultados y
socialmente responsable.
8
2016
10) Sustentabilidad financiera. Con miras al pleno desarrollo de las funciones sustantivas y los programas
prioritarios institucionales, además de los subsidios ordinarios y extraordinarios asignados por la
federación y el estado, los cuales representan la principal fuente de financiamiento, se promoverá la
captación de recursos adicionales a través de alianzas estratégicas y la promoción de los servicios con
organismos estatales, nacionales e internacionales, de tal forma que contribuyan a la calidad y cantidad
de los servicios que ofrece la institución.
11) Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia. Acorde con su Plan
Maestro de Planta Física y Mantenimiento, la Institución continuará realizando acciones para construir,
ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física; asimismo, buscará contar con mobiliario, equipo
tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas,
en las mejores condiciones posibles. Se continuará con acciones tendientes a reducir el gasto de energía
eléctrica y agua, y con la consolidación de los planes Maestro de Sustentabilidad y de Protección Civil.
Con la realización de las acciones señaladas en los ejes y programas estratégicos anteriores se logrará beneficiar
durante el ciclo escolar 2015-2016:





28,524 hombres y 32,253 mujeres inscritos en programas educativos formales de TSU y licenciatura
913 hombres y 1,045 mujeres inscritos en programas educativos de posgrado
6,800 hombres y 9,800 mujeres en programas no formales
9,400 hombres y mujeres en programas de vinculación (33% hombres y 67% mujeres). En beneficio de la
población que vive en 28 municipios en donde la UV tiene presencia
Lo anterior, con el apoyo de 6,193 académicos (3,548 hombres y 2,645 mujeres), 1,651 personal de
confianza (645 hombres y 1,006 mujeres), 2,811 personal administrativo, técnico y manual (1,077 hombres y
1,734 mujeres), así como 550 funcionarios (272 hombres y 278 mujeres), que colaboran en la presente
administración universitaria.
9
2016
En la Universidad Veracruzana se tiene como prioridad orientar su desarrollo a través de una planeación y
programación de manera participativa y basada en un enfoque a resultados; por su parte el ejercicio presupuestal,
se realiza a partir de una política que se establece en un marco de eficiencia, eficacia y trasparencia y rendición de
cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
El proyecto de presupuesto de 2016 de la Universidad Veracruzana por 5,165.1 mdp y comprende 6 programas
presupuestarios.
Este importe es el mínimo indispensable para la sostenibilidad financiera de la Universidad Veracruzana; si bien es
cierto no representa la totalidad de las necesidades reales de la institución, estamos conscientes de las dificultades
financieras por las que atraviesa el Gobierno del Estado; no obstante, con esta asignación presupuestal se estará
cumpliendo con lo que establece el Artículo 3º Constitucional Fracción VIII; los Artículos 25 y 27 de la Ley General
de Educación, así como los Artículos 1 y 11 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de fijar por
parte de la federación y del estado, las aportaciones económicas para la función social educativa.
10
2016
II.
Estimación de ingresos por cada concepto y la proposición de egresos.
En el marco de las premisas que maneja el “Presupuesto Base Cero” y conscientes de la realidad financiera
nacional y estatal, la Universidad Veracruzana para la construcción de su Proyecto de Presupuesto 2016 ha
considerado el Importe de la asignación presupuestal federal contenida en el paquete económico que presentó el
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el pasado mes de septiembre, la cual muestra un incremento de apenas
del 3.15% con respecto a la aprobada para este ejercicio 2015. Este porcentaje se impactó al Subsidio Estatal
Ordinario, a fin de mantener la misma composición del ejercicio 2015 de un 47.29% Federal y un 52.71% Estatal.
El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 por subsidios ordinarios contempla exclusivamente el monto de
los conceptos irreductibles que han sido financiados por las partes que suscriben el Convenio de Apoyo Financiero,
mismos que representan el mínimo indispensable para la consecución de los objetivos y metas de las funciones
sustantivas institucionales. Adicionalmente, se incluyen los montos que se estiman obtener a partir de la
participación de la UV en los concursos por subsidios extraordinarios que oferta la SEP y los ingresos propios
derivados de la gestión.
(Cifras en millones de pesos)
Ejercicio
Fiscal
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Inicial
5,313.0
5,510.4
5,728.7
5,999.8
5,286.5
5,165.1
% Anual de
% Anual de
Autorizado
crecimiento
crecimiento
3.7%
4.0%
4.7%
-11.9%
-2.3%
4,419.5
4,472.8
4,547.4
4,774.2
5,061.9
5,165.1
1.2%
1.7%
5.0%
6.0%
2.0%
11
2016
Ingresos:
El Proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos de la Universidad Veracruzana para 2016, contiene la estimación de
los recursos para el desarrollo de sus actividades por 5,165.1 mdp, su integración es la siguiente:
Concepto
Subsidio Ordinario
Subsidios Extraordinarios
Ingresos Propios
Total
Importe (mdp)
4,824.6
215.5
125.0
5,165.1
%
93.4
4.2
2.4
100.0
El subsidio ordinario es la principal fuente de financiamiento para la operación de la institución el cual proviene
del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) que suscribe con la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del
Estado. Se estima recibir por este concepto 4,824.6 mdp, monto que considera un incremento salarial de la plantilla
autorizada y la inflación para algunos gastos de operación, así mismo, el 100% de prestaciones no ligadas que han
sido convenidas en la historia con las agrupaciones sindicales, sabiendo que las mismas serán reconocidas por la
Federación, ya que conforme a la Ley Federal del Trabajo deben ser cubiertas y están ligadas a los servicios
personales.
Subsidio Ordinario
Federal
Estatal
Total
Importe (mdp)
2,281.6
2,543.0
4,824.6
%
47.3
52.7
100.0
12
2016
Por lo que refiere a los subsidios extraordinarios se estima recibir 215.5 mdp, este monto contempla un 18.1% de
menos con relación al ejercicio 2015, en virtud de que se consideraron los montos asignados a la Universidad
Veracruzana en este año, a través de los programas de los fondos de concurso a los que la SEP ha dado
continuidad.
Con objeto de apoyar las finanzas públicas de Veracruz, para el ejercicio 2016 nuestro proyecto de presupuesto en
esta oportunidad contempla únicamente contrapartes estatales por 4.5 mdp, que representan el 2.1% del total de
recursos a los cuales la Universidad Veracruzana tiene acceso a través de las convocatorias de los fondos
federales concursables.
Para la Universidad Veracruzana, los subsidios extraordinarios representan un importante apoyo, ya que el subsidio
ordinario se destina casi exclusivamente para el pago de servicios personales y gastos de operación, y mediante
éstos se puede invertir en infraestructura, calidad, pertinencia e innovación educativa.
Se integran de los programas siguientes:
13
2016
Concepto
Importe (mdp)
%
211.0
97.9
4.0
1.9
30.9
38.2
74.6
14.3
17.7
34.6
55.4
25.7
7.9
3.7
Importe (mdp)
%
Estatales Extraordinarios
4.5
2.1
Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención de
Problemas Estructurales de las UPE ( Reconocimiento de Plantilla)
4.5
2.1
Total
215.5
100.0
Federales Extraordinarios
Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención de
Problemas Estructurales de las UPE ( Reconocimiento de Plantilla)
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)
Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
(PROFOCIE)
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Superior y
Superior (ProExOEES)
Concepto
Los ingresos propios que proyecta recaudar la Universidad Veracruzana en el ejercicio 2016 por 125.0 mdp,
provienen principalmente de los Ingresos por Cuotas de inscripción; Venta de Bienes y Servicios; Productos de Tipo
Corriente y Productos de Capital, los cuales se utilizarán para complementar las necesidades de operación que no
se alcancen a financiar con los subsidios ordinarios.
En el Anexo 1 se presenta la clasificación calendarizada de los Ingresos por rubro y por Fuente de Financiamiento.
14
2016
Egresos:
El Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos establece la aplicación de los recursos universitarios estimados para
el ejercicio 2016 en 5,165.1 mdp. Su distribución por fuente de financiamiento es la siguiente:
Concepto
Subsidio
Federal
Estatal
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Total
Ingresos
Propios
Total
2,102.6
3.1
62.4
201.1
73.3
50.1
1,924.5
45.1
304.7
253.3
19.9
0.0
24.5
0.0
0.0
0.0
50.5
50.0
4,051.6
48.2
367.1
454.4
143.7
100.1
2,492.6
2,547.5
125.0
5,165.1
Los criterios para su estimación se presentan a continuación:
Corresponde a sueldos, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones
laborales y otras prestaciones derivadas de la relación laboral, de carácter permanente o transitorio de la
Universidad Veracruzana con sus trabajadores.
Se estima un monto de 4,051.6 mdp y considera el costo de la Plantilla que ejerce la Universidad Veracruzana la
cual difiere con la autorizada en el Convenio de Apoyo Financiero en el número de plazas, tabuladores y
prestaciones. Lo anterior, en virtud del crecimiento que ha observado la institución en los últimos años y las
prestaciones que han sido convenidas con las agrupaciones sindicales.
15
2016
La estimación contempla además:




La previsión para la revisión contractual con las organizaciones sindicales
La repercusión de la Reforma a la Ley de Pensiones del Estado
La previsión de nuevas plazas que serán necesarias para la ampliación de la oferta educativa
La prima de antigüedad del personal que se retira de la institución con tendencias incrementales.
En el Anexo 2 se adjunta el Organigrama de la Universidad Veracruzana
En el Anexo 3 se adjunta el Analítico de Plazas y Remuneraciones, Consolidado y por Fuente de Financiamiento
En el Anexo 4 se adjunta los tabuladores de sueldos y prestaciones
Se proyecta un monto de 48.2 mdp el cual considera el desembolso para la adquisición de materiales y suministros
y el pago de servicios necesarios para la operación cotidiana de espacios académicos y administrativos, así como el
mantenimiento de inmuebles.
Servicios Generales
Se considera un monto de 367.1 mdp, para el pago de servicios básicos, arrendamiento de bienes y
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
16
2016
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Se estima un monto de 454.4 mdp, el cual se aplicará en ayudas sociales a instituciones (38.0 mdp) el pago de las
aportaciones patronales al Instituto de Pensiones del Estado (331.4) y Prima de Antigüedad (85.0 mdp) este último
concepto por el retiro de los trabajadores de la institución.
Se consideran 143.7 mdp para la adquisición de equipamiento sobre todo para reforzar la función de docencia e
investigación.
Inversión Pública
Se prevén recursos por 100.1 mdp mismos que se destinarán para incrementar la planta física institucional, de los
cuales 50.1 mdp corresponden a subsidios federales y 50.0 mdp a ingresos propios.
En el Anexo 5 se presenta de manera consolidada la clasificación calendarizada de los Egresos por Capítulo de
Gasto y por Fuente de Financiamiento.
En el Anexo 6 se presenta el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Consolidado por Fuente de
Financiamiento.
17
2016
III.
Descripción clara de la política de gasto público.
En el Eje III Gobierno y Gestión Responsable y con Transparencia del Programa Estratégico 2013-2017 de la
Universidad Veracruzana se establecen programas estratégicos orientados a la promoción de políticas de
austeridad y la racionalización del gasto en aras de su optimización con las siguientes:
Líneas de acción:
 Hacer un uso racional de los recursos financieros.
 Implementar políticas de distribución de los recursos financieros con austeridad, racionalidad y basado en
resultados.
 Actualizar los procesos financieros alineados a las reglas de cada fondo, por medio de una reingeniería de la
operación de los proyectos institucionales.
 Asignar recursos con transparencia y criterios de equidad, eficiencia y eficacia.
 Mejorar la atención y ofrecer servicios de calidad a los trabajadores universitarios a través del Sistema de
Atención Integral de la Salud (SAIS), y establecer programas preventivos de salud.
18
2016
IV.
Ingresos obtenidos y gastos realizados del ejercicio presupuestal.
Ingresos
Los ingresos solicitados por la Universidad Veracruzana en el proyecto de presupuesto 2015 ascendieron a
$5,286.5 mdp, al mes de agosto de 2015 el presupuesto consolidado modificado que incluye principalmente la
reprogramación de los recursos financieros de subsidios ordinarios y extraordinarios de ejercicios anteriores no
ministrados, es por $6,165.1. A continuación se presenta un comparativo con la proyección para el ejercicio 2016:
$6,165.1
$5,286.5
$5,165.1
Estimado
Modificado
Estimado
2015
2015
2016
19
2016
De los importes mencionados anteriormente, el monto autorizado de subsidio ordinario para la Universidad
Veracruzana en el ejercicio 2015 a través del Convenio de Apoyo Financiero fue por la cantidad de $4,677.4. A
continuación se presenta un comparativo con la proyección para el ejercicio 2016:
$4,902.7
$4,677.4
Estimado
Autorizado
en
CAF
2015
2015
2015
$4,824.6
Estimado
2016
2016
20
2016
Egresos
Los gastos consolidados estimados para el presente ejercicio serán de $5,165.1 mdp. A continuación se presenta un
comparativo con la proyección para el ejercicio 2016.
Montos estimados al cierre de 2015 por $6,165.1
$4,071.3
Montos estimados para 2016 por $5,165.1
$4,051.6
$622.6
$518.8
$367.1
$454.3 $454.4
$143.7
Servicios personales
Bienes muebles,
inmuebles e intangibles
$366.9
$100.1
Servicios generales
Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Inversión pública
$131.2
$48.2
Materiales y suministros
21
2016
V.
Cartera de inversiones públicas que se pretendan iniciar en el ejercicio 2016.
Las inversiones que se estiman realizar en 2016 ascienden a 74.6 mdp y corresponderían a los recursos federales
asignados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Estas obras contemplan 90,623 M2 de construcción nueva, para beneficiar a la población potencial de estudiantes
de los programas educativos conforme se puede apreciar en el Anexo 7 donde se adjunta cédula analítica con la
descripción de la obra, monto total, M2, cobertura de la obra, justificación académica, calendario de ejecución, sede
de la obra, conceptos de mantenimiento, equipamiento, construcción, remodelación/adecuación y ampliaciones, a
continuación se relacionan en resumen:
(Cifras en miles de pesos)
Concepto
Programa Anual de Mantenimiento y de Remodelación y Adecuación de espacios en las cinco regiones
M2
Población
beneficiada
Importe
79,695
53,856
30,000
236
80
713
773
5,765
420
2,041
0
246
842
279
568
2,200
655
5,000
5,700
8,000
3,500
365
3,946
3,500
347
643
3,125
230
596
1,600
Construcción de módulo de cubículos en el Campus Ixtaczoquitlán, región Córdoba
1,400
Construcción de espacio de usos múltiples para materias selectivas en la Unidad de Ciencias de la Salud,
600
región Coatzacoalcos-Minatitlán
Total
90,623
2,437
7,000
1,598
4,300
67,052
74,580
Construcción de sala digital en la Fac. de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, región Veracruz
Construcción de sala de auditorías y tutorías en la Unidad Central, región Xalapa
Construcción 2a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica
Construcción de hospital de grandes especies en la Posta Zootécnica Torreón del Molino, región Veracruz
Conclusión de edificio para la Fac. de Matemáticas y Física, región Xalapa
Construcción de centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Arquitectura, región Córdoba
Construcción 2a. etapa de módulo de aulas y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud, región
Xalapa
Construcción de clínica de simuladores, laboratorio dental, cubículos y núcleo sanitario, en la Facultad de
Odontología, región Veracruz
Construcción de centro estatal de evaluación en la Fac. de Ciencias Agrícolas, región Xalapa
22
2016
Se consideran además 5.5 mdp de inversión que se estima sean aprobados a través del fondo de concurso
Programa de Expansión de Oferta Educativa de Educación Superior (PROEXOEES).
VI.
En el Anexo 8 se adjuntan de manera comparativa el estado de situación financiera y el estado de actividades al
31 de diciembre de 2014 y estimado al 31 de diciembre de 2015.
23
2016
VII. Estimación de la composición de los gastos de acuerdo a su clasificación económica, administrativa y
funcional.
Clasificación económica
El proyecto de presupuesto 2016 refleja la clasificación de los ingresos y egresos como sigue:
Ingreso Consolidado
$5,165,110
(Miles de pesos)
24
2016
Ingreso Consolidado
Por tipo de Ingreso
$5,165,110
(Miles de pesos)
Subsidios y Subvenciones
Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios de Organismos
Descentralizados
(Cuotas y Colegiaturas)
Productos de Tipo Corriente
(Alquiler de Espacios)
Productos de Capital
(Productos Financieros)
$5,040,110
97.6%
$4,824,597
93.4%
$123,627
2.4%
$215,513
4.2%
$1,276
0.02%
$97
0.002%
25
2016
Ingreso por Fuente de
Financiamiento
$5,165,110
(Miles de pesos)
INGRESOS PROPIOS
$2,547,522
49.3%
ESTATAL
$2,492,588
48.3%
FEDERAL
26
2016
Financiamiento
Federal
$2,492,588
(Miles de pesos)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
$2,492,588
100%
Federal
Ordinario
2,281,552
91.5%
Federal
Extraordinario
211,036 8.5%
27
2016
Financiamiento
Estatal
$2,547,522
(Miles de pesos)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
$2,547,522
100%
2,543,045
99.8%
4,477 0.2%
Estatal
Ordinario
Estatal
Extraordinario
28
2016
Financiamiento
Ingresos Propios
$125,000
(Miles de pesos)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
(CUOTAS DE INSCRIPCIÓN)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
$123,627
98.9%
$1,276
1.0%
$97
0.1%
PRODUCTOS DE CAPITAL
29
2016
Egreso Consolidado
$5,165,110
(Miles de pesos)
30
2016
Egreso por Fuente de
Financiamiento
Federal
$2,492,588
(Miles de pesos)
31
2016
Financiamiento
Estatal
$2,547,522
(Miles de pesos)
32
2016
Financiamiento
Ingresos Propios
$125,000
(Miles de pesos)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES
(EQUIPAMIENTO)
$50,527
40.4%
INVERSIÓN PÚBLICA
(OBRA NUEVA)
SERVICIOS PERSONALES
(BECAS)
$50,000
40.0%
$24,473
19.6%
En el Anexo 9 se muestra formato de la Clasificación por Tipo de Gasto, Consolidado y por Fuente de
Financiamiento.
33
2016
Clasificación administrativa (Geográfica)
El Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece que para el ejercicio de las atribuciones
de la Universidad, el territorio veracruzano se dividirá en cinco regiones: I. Xalapa; II. Veracruz; III. Orizaba-Córdoba;
IV. Coatzacoalcos-Minatitlán; y V. Poza Rica-Tuxpan, por lo que el presupuesto de egresos para 2016 se ha
distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto Consolidado
$5,165,110
(Miles de pesos)
$3,693,927
71.5%
185 Entidades Acad. y
Dependencias
XALAPA
VERACRUZ /
BOCA DEL RIO
$644,936
12.5%
Dependencias
CÓRDOBA / ORIZABA
$315,198
6.1%
Dependencias
POZA RICA / TUXPAN
$286,857
5.6%
Dependencias
COATZACOALCOS /
MINATITLAN
$224,192
4.3%
Dependencias
34
2016
En el Anexo 10 se muestra formato de Clasificación Administrativa, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
Clasificación Administrativa
Por Fuente de Financiamiento
Federal
$2,492,588
(Miles de pesos)
$1,599,025 64.2%
176 Entidades Acad.
y Dependencias
XALAPA
VERACRUZ /
BOCA DEL RIO
$408,229 16.4%
Dependencias
CÓRDOBA / ORIZABA
$185,314 7.4%
Dependencias
POZA RICA / TUXPAN
$168,103
6.7%
Dependencias
COATZACOALCOS /
MINATITLAN
$131,917
5.3%
Dependencias
35
2016
Estatal
$2,547,522
(Miles de pesos)
$1,971,912 77.4%
179 Entidades Acad.
y Dependencias
XALAPA
VERACRUZ /
BOCA DEL RIO
$235,610 9.2%
Dependencias
CÓRDOBA / ORIZABA
$129,414 5.1%
Dependencias
POZA RICA / TUXPAN
$118,475 4.7%
Dependencias
COATZACOALCOS /
MINATITLAN
$92,111 3.6%
Dependencias
36
2016
Ingresos Propios
$125,000
(Miles de pesos)
$122,989 98.39%
94 Entidades Acad.
y Dependencias
XALAPA
VERACRUZ /
BOCA DEL RIO
$1,097
0.88%
14 Entidades Acad.
y Dependencias
CÓRDOBA / ORIZABA
$470 0.38%
5 Entidades Acad. y
Dependencias
POZA RICA / TUXPAN
$280 0.22%
7 Entidades Acad. y
Dependencias
COATZACOALCOS /
MINATITLAN
$164 0.13%
4 Entidades Acad. y
Dependencias
37
2016
Clasificación Funcional
El Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece que sus funciones sustantivas son la
docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, las cuales serán realizadas por las
entidades académicas, por esta razón es que la distribución del proyecto de presupuesto de egresos para 2016,
destina el 70.5% en estas funciones y el 29.5% para el apoyo administrativo, tal como se puede apreciar en la
siguiente gráfica:
Presupuesto Consolidado
$5,165,110
(Miles de pesos)
Funciones
Adjetivas
$1,607,574
31%
Funciones
Sustantivas
$3,557,536
69%
27 Programas
189 Programas
DOCENCIA
99 Programas
APOYO ACADÉMICO
47 Programas
INVESTIGACIÓN
18 Programas
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
$1,711,067
48.1%
$1,113,595
31.3%
$415,208
11.7%
$317,666
25
8.9%
Programas
En Anexo 11 se muestra formato del Clasificador Funcional del Gasto, Consolidado y por Fuente de
Financiamiento.
38
2016
Federal
$2,492,588
(Miles de pesos)
Funciones
Adjetivas
$469,419
19%
13 Programas
Funciones
Sustantivas
$2,023,169
81%
DOCENCIA
95 Programas
APOYO ACADÉMICO
14 Programas
INVESTIGACIÓN
10 Programas
128 Programas
9
Prog
$853,608
42.2%
$782,670
38.7%
$292,115
14.4%
$94,776
4.7%
39
2016
Estatal
$2,547,522
(Miles de pesos)
Funciones
Adjetivas
$1,037,628
41%
Funciones
Sustantivas
$1,509,894
59%
25 Programas
182 Programas
DOCENCIA
96 Programas
APOYO ACADÉMICO
43 Programas
25 Programas
INVESTIGACIÓN
18
Prog
$857,459
56.8%
$306,452
20.3%
$222,890
14.7%
$123,093
8.2%
40
2016
Ingresos Propios
$125,000
(Miles de pesos)
Funciones
Adjetivas
$100,527
80%
4 Programas
Funciones
Sustantivas
$24,473
20%
APOYO ACADÉMICO
5 Programas
$24,473
100%
En cumplimiento a la clasificación del Gasto por Categoría Programática, se muestra formato en Anexo 12.
41
2016
VIII. Descripción clara de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, señalando objetivos,
metas e indicadores de Desempeño y los responsables de su ejecución, así como su costo.
La Universidad Veracruzana cuenta con 7 programas presupuestarios, 7 objetivos generales y 43 objetivos
específicos, los cuales pretenden medir su cumplimiento a través de 54 indicadores de desempeño en atención a los
Ejes y Programas Estratégicos establecidos en su Programa de Trabajo 2013-2017, mismo que se encuentra
alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Plan Estatal de Desarrollo de Veracruz y a los Programas
Sectoriales de Educación de ambos niveles de gobierno.
1. Programa Presupuestario: 713-Subsidio Federal Ordinario 2016, 813-Subsidio Estatal Ordinario
2016, 912-Ingresos Propios.
El presente programa establece 6 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior
demandados a la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad
Veracruzana.
OBJETIVO 2: Atención a la demanda de servicios de educación pública superior en la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación
media superior que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana y Porcentaje de atención a la matrícula en la
Universidad Veracruzana del total de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz.
42
2016
OBJETIVO 3: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana de los recursos del subsidio ordinario para
su sostenibilidad.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.
OBJETIVO 4: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por el Gobierno Federal y Estatal a la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.
OBJETIVO 5: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.
OBJETIVO 6: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de convenios formalizados.
2. Programa Presupuestario: 741-PROFOCIE 2016.
43
2016
OBJETIVO 1: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los Programas Educativos (PE) que se imparte en la
Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante PE de licenciatura reconocidos
por su calidad.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de
licenciatura reconocidos por su calidad.
OBJETIVO 2: Asegurar, conservar e incrementar la acreditación para el reconocimiento de la calidad de los PE de
licenciatura impartidos en la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura que logran o
conservan la acreditación por organismos reconocidos.
OBJETIVO 3: Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos Integrales.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa
(PIFOCIE).
OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal.
OBJETIVO 5: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la
44
2016
OBJETIVO 7: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal.
3. Programa Presupuestario: 774-FECES FEDERAL 2016 (Elevar Calidad).
OBJETIVO 1: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los PE que se imparte en la Universidad
Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la entrega de recursos para apoyar los
aspectos de calidad de los programas educativos de la institución.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de
licenciatura reconocidos por su calidad.
OBJETIVO 2: Conservar y aumentar la matrícula de los programas educativos con calidad reconocida en la
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura de buena
calidad.
45
2016
OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal.
OBJETIVO 5: Gestionar y promover la realización de auditorías a la matrícula en la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de auditorías realizadas a la Universidad Veracruzana.
46
2016
4. Programa Presupuestario: 743-PRODEP 2016.
OBJETIVO 1: Aumentar la regularización de las plazas autorizadas en la plantilla.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de plazas Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) asignadas regularizadas.
OBJETIVO 2: Docentes, directivos y cuerpos académicos acceden y/o concluyen a la formación, actualización
académica, capacitación e/o investigación.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación.
OBJETIVO 3: Programas ofertados de formación continua y desarrollo profesional pertinentes y con calidad
orientados a atender las necesidades del personal educativo del servicio profesional docente.
Se establece para este objetivo tres indicadores: Porcentaje de Profesores de tiempo completo con estudios de
posgrado; Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de consolidación superior por año
y Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable vigente en relación al total de
profesores de tiempo completo con posgrado.
OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal en relación al
PRODEP.
47
2016
5. Programa Presupuestario: 775-ProExOEES FED. 2016 (Of. Educativa).
OBJETIVO 1: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la
Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación de la
infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación en la operación de los servicios educativos y
diversificación de la oferta educativa.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE)
de licenciatura reconocidos por su calidad y Crecimiento de la Matrícula de la Universidad Veracruzana.
48
2016
OBJETIVO 2: Entidades Académicas apoyadas para la ampliación de la infraestructura física educativa,
equipamiento, ampliación de la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la
infraestructura y/o equipamiento.
OBJETIVO 3: Promoción y Gestión de Recursos para el apoyo en infraestructura y equipamiento de la Universidad
Veracruzana.
49
2016
6. Programa Presupuestario: 773-FAPE Federal 2016 (Rec. Plantilla), 869-FAPE Estatal 2016 (Rec.
Plantilla).
OBJETIVO 1: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior
demandados a la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Tasa bruta de escolarización de la Universidad Veracruzana.
OBJETIVO 2: Incrementar el número de plazas a regularizar en plantilla autorizada para sanear las finanzas.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar.
OBJETIVO 3: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal.
OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de
confianza y sanear sus finanzas.
50
2016
7. Programa Presupuestario: 742-Fondo de Aportaciones Múltiples 2016.
OBJETIVO 1: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la
Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación y mantenimiento
de la infraestructura física educativa..
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la
infraestructura.
OBJETIVO 2: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de
confianza y sanear sus finanzas.
OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
51
2016
En el Anexo 13 se presentan los Formatos de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
Presupuestarios 2016.
IX.
Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación del gasto
público
La Universidad Veracruzana ha informado las metas establecidas así como los resultados alcanzados de los programas a
través del formato único de la SHCP; sin embargo, no hemos recibido el resultado de las evaluaciones realizadas por la
Federación.
52
2016
Proyecto de Presupuesto
ANEXO 1
Clasificador por Rubro de Ingresos
Clasificador por Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Calendario por Rubro de Ingresos
Calendario por Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento
2016
ANEXO 1
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
Fuente del Ingreso
5,163,737
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
123,627
123,627
5,040,110
5,040,110
No Tributarios
1,373
Productos
1,373
1,276
97
2016
ANEXO 1
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1/2
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
RECURSO FEDERAL
2,492,588
Fuente del Ingreso
2,492,588
2,492,588
2,492,588
RECURSO ESTATAL
2,547,522
Fuente del Ingreso
2,547,522
2,547,522
2,547,522
2016
ANEXO 1
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2/2
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
INGRESOS PROPIOS
125,000
Fuente del Ingreso
123,627
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
123,627
123,627
No Tributarios
1,373
Productos
1,373
1,276
97
2016
ANEXO 1
CALENDARIO POR RUBRO DE INGRESOS
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
ANUAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
5,165,110
651,000
349,105
501,700
190,183
333,301
653,835
495,966
350,540
332,927
331,821
643,842
330,890
Fuente del Ingreso
5,163,737
650,964
348,981
501,557
190,071
333,187
653,728
495,841
350,412
332,780
331,665
643,685
330,866
123,627
11,185
20,466
17,410
17,188
4,672
5,455
11,695
21,897
4,265
3,150
3,906
2,338
123,627
11,185
20,466
17,410
17,188
4,672
5,455
11,695
21,897
4,265
3,150
3,906
2,338
5,040,110
639,779
328,515
484,147
172,883
328,515
648,273
484,146
328,515
328,515
328,515
639,779
328,528
5,040,110
639,779
328,515
484,147
172,883
328,515
648,273
484,146
328,515
328,515
328,515
639,779
328,528
No Tributarios
1,373
36
124
143
112
114
107
125
128
147
156
157
24
Productos
1,373
36
124
143
112
114
107
125
128
147
156
157
24
1,276
33
104
133
104
108
103
114
119
139
149
154
16
97
3
20
10
8
6
4
11
9
8
7
3
8
Ing por Vta de Bienes y Serv de Organismos Descent
2016
ANEXO 1
CALENDARIO POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
ANUAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
5,165,110
651,000
349,105
501,700
190,183
333,301
653,835
495,966
350,540
332,927
331,821
643,842
330,890
RECURSO FEDERAL
2,492,588
311,644
164,449
238,046
90,850
164,448
315,661
238,047
164,448
164,448
164,448
311,645
164,454
Fuente del Ingreso
2,492,588
311,644
164,449
238,046
90,850
164,448
315,661
238,047
164,448
164,448
164,448
311,645
164,454
2,492,588
311,644
164,449
238,046
90,850
164,448
315,661
238,047
164,448
164,448
164,448
311,645
164,454
2,492,588
311,644
164,449
238,046
90,850
164,448
315,661
238,047
164,448
164,448
164,448
311,645
164,454
RECURSO ESTATAL
2,547,522
328,134
164,067
246,101
82,033
164,067
332,611
246,100
164,067
164,067
164,067
328,134
164,074
Fuente del Ingreso
2,547,522
328,134
164,067
246,101
82,033
164,067
332,611
246,100
164,067
164,067
164,067
328,134
164,074
2,547,522
328,134
164,067
246,101
82,033
164,067
332,611
246,100
164,067
164,067
164,067
328,134
164,074
2,547,522
328,134
164,067
246,101
82,033
164,067
332,611
246,100
164,067
164,067
164,067
328,134
164,074
INGRESOS PROPIOS
125,000
11,222
20,589
17,553
17,300
4,786
5,563
11,819
22,025
4,412
3,306
4,063
2,362
Fuente del Ingreso
123,627
11,185
20,466
17,410
17,188
4,672
5,455
11,695
21,897
4,265
3,150
3,906
2,338
123,627
11,185
20,466
17,410
17,188
4,672
5,455
11,695
21,897
4,265
3,150
3,906
2,338
123,627
11,185
20,466
17,410
17,188
4,672
5,455
11,695
21,897
4,265
3,150
3,906
2,338
No Tributarios
1,373
37
123
143
112
114
108
124
128
147
156
157
24
Productos
1,373
37
123
143
112
114
108
124
128
147
156
157
24
1,276
34
103
133
103
109
104
113
119
139
149
154
16
97
3
20
10
9
5
4
11
9
8
7
3
8
Ing por Vta de Bienes y Serv de Organismos Descent
2016
ANEXO 2
ANEXO 2
%t;y~~
CONSEJO
UNIVERSITARIO
GENERAL
~ 'UI:~ .... ~
.
;; :1":'..
,
t ~"
·'~
-:W. ~
.~ft,.,~
O R G A NI G RAMA GENERAL
JUNTADE
GOBIERNO
Uni'tenidad Ven crUUnl
------- -------
DEFENSOR lA
DE LOS DERECHOS
UNIVERSITARIOS
I
CONTRALORfA
RECTORiA
GENERAL
COORDINACiÓN
UNIVER$IT ARIA DE
TRANSPARENCIA,A8CESO
OFICINA DEL
ABOGADO GENERAL
ALA INF0t,MACI NY
PROTEcer N DE DATOS
PERSONALES
DIRECCiÓN GENERAL
DE COMUNICACiÓN
UNIVERSITARIA
DIRECCiÓN GENERAL
DE RELACIONES
INTERNACIONALES
COORDINAC iÓN
-
I
UNIVERSITARtAPARA
LASUSTENTABILlDAD
MUSEO DE
ANTROPOlOGiA.
I
COORDINACiÓN
DE LA lJNIDAD
DE GE NERO
I
I
A~~~~~i~~~g~ Y
SECRETARiA
ACAD~MICA
I
I
CONSEJO
UNIVERSITARIO
1
REGIONAL
.-
•
•
•
\
-
•
•
•
·
CONSEJO
·••
) ~_
UNIVERSITARIO
REGIONAL
•
VICE·RECTORiA
VERACRUZ
VICE-RECTORiA
ORIZABA-CÓRDOBA
VICE-RECTORiA
POZA RICA-TUXPAN
J
I
I
-
SECR~TARIA
ACADEMICA
REGIONAL
-
S E CRETA~1~DE
ADM INISTRACiÓN
y FINANZAS
REGIONAL
f-
SECR~TARIA
ACAD MICA
REGIONAL
SECRETA~~ DE
"-
·••
~
•
·••
•
•
•
•
•
•
•
·• ................ .~ ...• :................ . • .................... ,•
• •••••••••••••••••
•
CONSEJO
•
UNIVERSITARIO
1
•
REGIONAL
•
•
I
FI NAMZAS
·•
CONSEJO
DELAREGIÓN
XAlN'A
SECRETARiA
DELA
RECOORiA
ADMINISTRACiÓN
YFINANZAS
REGIONAL
r"-
SECR~TARIA
ACAD MICA
REGIONAL
SECRETA~1~DE
AD MI NISTRACiÓN
YFI NANZAS
REGIONAL
CONSEJO
UNIVERSITARIO
REGIONAL
.-
•
•
•
•
VICE-RECTORIA
COATZACOALCOSMINATITLÁN
M TRO. A LBERTO I SLAS R EYES
A BOGADO G ENERAL
AUTORIDAD UNEAL
AUTORIDAD FUNCIONAL
RELACIÓN DE COORDINACIÓN
-
.-..-.-..-..
SECR~TARIA
ACAD MICA
REGIONAL
ACTUALIZACIONVREV1SI0N
SECRETA~l~ DE
ADMINISTRACiÓN
y FINANZAS
REGIONAL
U ' ''DAO DE
ORO",'''''''N V
FUENTE
LEGtSLACtON UNIVERSITARtA
MARzo/20 15
M ElODOS
~
2016
ANEXO 3
Analítico de Plazas y Remuneraciones Consolidado
Analítico de Plazas y Remuneraciones por Fuente de Financiamiento (Federal)
Analítico de Plazas y Remuneraciones por Fuente de Financiamiento (Estatal)
2016
ANEXO 3
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
1/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
ANALÍTICO DE PLAZAS
NIVEL PLAZAS HORAS
SUELDOS
PRESTACIONE PRESTACIONE
TOTAL
S LIGADAS
S NO LIGADAS PRESTACIONES
TOTAL
RECTOR
1
SECRETARIO
3
647,714
1,386,726
794,649
2,222,800
12,000
36,000
806,649
2,258,800
1,454,364
3,645,527
VICERECTOR
4
1,605,717
2,065,188
48,000
2,113,188
3,718,904
DIRECTOR GENERAL ACAD
8
3,211,433
4,447,820
96,000
4,543,820
7,755,254
DIRECTOR UNIDAD ACAD
1
390,027
400,035
21,074
421,109
811,136
96
32,576,989
44,778,725
1,959,919
46,738,644
79,315,633
5
1,733,192
2,324,088
105,372
2,429,460
4,162,652
58
18,580,024
19,614,080
1,138,018
20,752,098
39,332,122
3
1,262,928
1,328,112
36,000
1,364,112
2,627,040
DIRECTOR ACADÉMICO
SECRETARIO UNIDAD ACAD.
SECRETARIO ACAD. FAC
COORD. GENERAL
DIRECTOR GRAL. ADMVO.
9
3,211,433
3,194,623
96,000
3,290,623
6,502,056
DIRECTOR ADMVO.
43
14,327,500
15,685,673
516,000
16,201,673
30,529,173
JEFE DE CARRERA
21
5,206,673
5,814,596
316,116
6,130,712
11,337,385
DIRECTOR ARTÍSTICO
8
2,224,213
2,220,312
168,595
2,388,907
4,613,119
COORD. ACADÉMICO
13
3,362,991
4,009,965
273,967
4,283,932
7,646,923
JEFE DE DEPARTAMENTO
102
23,191,219
23,533,184
1,164,000
24,697,184
47,888,403
JEFE DE OFICINA
64
10,720,065
11,947,840
732,000
12,679,840
23,399,905
ADMINISTRADOR
91
13,815,609
15,234,316
1,821,896
17,056,212
30,871,821
COORD. DE LABORATORIO
3
485,409
580,015
36,000
616,015
1,101,424
CONTRALOR GENERAL
1
420,976
633,999
12,000
645,999
1,066,975
ABOGADO GENERAL
1
420,976
497,360
12,000
509,360
930,336
535
138,781,814
161,327,379
8,600,957
169,928,337
308,710,151
SUBTOTAL
2016
ANEXO 3
2/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
14
SUELDOS
903,233
TOTAL
PRESTACIONES
S LIGADAS
S NO LIGADAS
778,867
397,851
1,176,718
TOTAL
OFICIAL ADMINISTRATIVO
C
2,079,951
B
1
59,562
25,213
26,840
52,053
111,615
A
102
5,896,404
4,592,084
2,781,554
7,373,638
13,270,042
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
171
9,663,395
6,536,864
4,672,928
11,209,792
20,873,187
AYUDANTE DE OFICINA
372
20,044,227
13,369,455
9,946,880
23,316,335
43,360,562
OFICIAL TÉCNICO
B
45
3,007,833
2,346,047
1,275,133
3,621,180
6,629,013
OFICIAL TÉCNICO
A
9
542,104
415,748
253,789
669,537
1,211,641
AUXILIAR TÉCNICO
382
22,632,676
18,127,939
10,761,680
28,889,619
51,522,295
AYUDANTE TÉCNICO
108
5,764,468
4,408,133
2,770,733
7,178,866
12,943,334
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO
50
2,744,187
1,953,492
1,359,016
3,312,508
6,056,695
AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO
13
651,762
355,481
325,318
680,799
1,332,562
OFICIAL DE INTENDENCIA
13
722,116
583,494
337,324
920,818
1,642,934
AUXILIAR DE CONTROL
71
4,039,254
3,247,577
1,960,186
5,207,763
9,247,017
AUXILIAR DE OFICINA
217
11,886,773
9,013,292
5,981,498
14,994,791
26,881,564
AUXILIAR DE VIGILANCIA
289
15,407,885
11,522,354
7,947,156
19,469,510
34,877,395
AUXILIAR DE INTENDENCIA
935
48,504,729
27,811,661
25,449,624
53,261,285
101,766,015
AUXILIAR DE CAMPO
SUBTOTAL
26
1,427,131
689,273
692,697
1,381,970
2,809,101
2,818
153,897,740
105,776,975
76,940,207
182,717,182
336,614,923
2016
ANEXO 3
3/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
SECRETARIA EJECUTIVA
NIVEL PLAZAS HORAS
SUELDOS
TOTAL
PRESTACIONES
S LIGADAS
S NO LIGADAS
A
35
2,192,713
1,684,906
B
30
1,869,780
C
40
2,981,355
D
60
4,840,267
5,038,470
OFICIAL
A
328
17,993,149
14,434,831
OFICIAL
B
71
4,607,673
4,008,996
OFICIAL
C
96
7,080,717
6,268,408
OFICIAL
D
99
7,663,755
7
738,827
MEDICO SAIS
TOTAL
971,843
2,656,749
4,849,462
1,660,656
816,672
2,477,328
4,347,109
2,813,191
1,188,354
4,001,545
6,982,899
1,820,675
6,859,145
11,699,412
10,614,402
25,049,232
43,042,381
2,005,543
6,014,539
10,622,213
2,800,661
9,069,070
16,149,787
7,057,744
2,837,632
9,895,376
17,559,131
550,305
209,411
759,716
1,498,543
ANALISTA
A
51
3,428,558
2,785,566
1,338,362
4,123,928
7,552,486
ANALISTA
B
173
14,253,905
14,119,898
5,126,169
19,246,067
33,499,972
ANALISTA
C
134
12,072,281
11,901,971
3,943,197
15,845,168
27,917,449
ANALISTA
D
SUBTOTAL
753
77,682,347
78,159,360
31,422,502
109,581,862
187,264,209
1,877
157,405,327
150,484,304
65,095,422
215,579,726
372,985,053
T.C. ACAD. CARR. TIT.
C
1,279
413,891,257
489,882,345
77,788,772
567,671,117
981,562,374
B
818
229,764,446
289,713,615
45,740,277
335,453,892
565,218,338
A
87
19,943,801
28,464,724
5,368,052
33,832,776
53,776,578
T.C. ACAD. CARR. ASOC.
C
14
2,713,125
4,346,573
785,899
5,132,472
7,845,597
B
17
2,788,463
4,479,126
908,422
5,387,548
8,176,011
A
39
6,113,068
7,678,571
2,198,159
9,876,730
15,989,798
T.C. TEC. ACAD. TIT.
C
113
26,128,306
34,961,887
6,830,364
41,792,250
67,920,556
B
306
62,817,916
72,341,725
17,268,332
89,610,057
152,427,973
A
75
13,368,318
17,621,117
4,431,208
22,052,325
35,420,644
T.C. TEC. ACAD. ASOC.
C
47
7,927,807
12,385,309
2,827,252
15,212,561
23,140,367
B
55
8,733,773
12,457,830
3,192,643
15,650,473
24,384,247
A
SUBTOTAL
364
48,076,961
45,478,903
19,869,716
65,348,619
113,425,580
3,214
842,267,241
1,019,811,725
187,209,096
1,207,020,821
2,049,288,062
2016
ANEXO 3
4/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
SUELDOS
TOTAL
PRESTACIONES
S LIGADAS
S NO LIGADAS
TOTAL
ACAD. INST. ESP. MÉDICA
2
257,620
314,757
128,627
443,385
701,004
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO
1
85,733
79,412
62,871
142,283
228,015
ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO
ACAD. INST. EN IDIOMAS
2
218,731
248,475
127,325
375,800
594,531
16
1,910,973
1,570,251
825,756
2,396,007
4,306,979
ACAD. INS. ESP. MED.
B
17
2,534,522
2,892,661
1,104,878
3,997,539
6,532,061
A
3
413,235
602,025
193,839
795,864
1,209,098
ACAD. INST. QUI. CLÍ.
B
4
472,011
520,986
255,807
776,793
1,248,804
A
7
803,966
1,052,972
446,924
1,499,896
2,303,863
ACAD. INST. NUTRIÓLOGO
1
106,248
115,587
63,558
179,145
285,393
ACAD. INST. TEC. HISTOTEC.
1
86,987
94,632
62,913
157,545
244,532
1
86,987
97,033
62,913
159,946
246,933
ACAD. INST. ENFRA. ESP.
3
338,115
447,138
191,323
638,461
976,576
ACAD. INST. ENFRA. GRAL.
15
1,477,680
1,840,185
949,486
2,789,670
4,267,351
ACAD. INST. ENF. TEC.
11
956,854
1,211,448
692,044
1,903,491
2,860,346
ACAD. INST. ENF. AUX.
7
564,326
717,088
438,899
1,155,987
1,720,312
91
10,313,986
11,804,650
5,607,162
17,411,812
27,725,798
SUBTOTAL
M.T. ACAD. CARR. TIT.
C
3
504,442
939,093
92,733
1,031,826
1,536,268
B
5
738,215
876,907
146,402
1,023,309
1,761,525
A
3
345,751
401,904
101,579
503,483
849,235
M.T. ACAD. CARR. ASOC.
C
2
219,990
461,370
53,207
514,577
734,567
B
5
464,744
842,412
151,404
993,815
1,458,559
A
13
935,646
1,289,724
304,694
1,594,417
2,530,063
M.T. TEC. ACAD. TIT.
C
1
111,013
96,784
33,718
130,502
241,515
B
1
118,937
163,273
19,823
183,096
302,033
M.T. TEC. ACAD. ASOC.
B
3
248,025
318,595
84,146
402,741
650,766
A
9
647,345
687,268
220,879
908,147
1,555,492
45
4,334,109
6,077,331
1,208,584
7,285,915
11,620,024
SUBTOTAL
2016
ANEXO 3
5/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
PROFR. ASIGNATURA
B
PROFR. ASIGNATURA
25,660
A
SUELDOS
128,759,923
TOTAL
PRESTACIONES
S LIGADAS
S NO LIGADAS
139,560,286
34,953,014
174,513,300
TOTAL
303,273,223
171
714,459
1,001,657
257,397
1,259,054
1,973,513
25,831
129,474,382
140,561,943
35,210,411
175,772,354
305,246,736
75,075,851
9,071,665
9,071,665
84,147,517
SUPLENCIAS
55,424,900
45,292,671
15,194,644
60,487,315
115,912,214
PRESTACIONES NO CALCULABLES
15,327,560
12,059,678
SUBTOTAL
PERSONAL EVENTUAL
764
-
301,651,977
313,711,655
329,039,216
COMPENSACIÓN MMyS
104,490,835
104,490,835
104,490,835
SERVICIO MÉDICO
251,510,580
251,510,580
251,510,580
ISR
110,967,554
110,967,554
110,967,554
1,163,687,430
2,825,955,750
4,408,258,660
TOTAL
9,344
25,831
1,582,302,909
1,662,268,321
NOTAS:
- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para
Académico, a partir de marzo.
- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de
marzo.
- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.
2016
ANEXO 3
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1/4
Federal
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
RECTOR
NIVEL PLAZAS HORAS
1
VICERECTOR
DIRECTOR ACADÉMICO
SUELDOS
647,714
TOTAL
S LIGADAS
794,649
12,000
806,649
TOTAL
1,454,364
4
1,605,717
2,065,188
48,000
2,113,188
3,718,904
91
31,904,209
43,751,902
1,917,770
45,669,672
77,573,881
1
329,225
438,632
21,074
459,706
788,931
54
18,580,024
19,614,080
1,138,018
20,752,098
39,332,122
COORD. GENERAL
3
1,262,928
1,328,112
36,000
1,364,112
2,627,040
DIRECTOR GRAL. ADMVO.
8
3,211,433
3,194,623
96,000
3,290,623
6,502,056
SECRETARIO ACAD. FAC
DIRECTOR ADMVO.
42
13,994,302
15,161,937
504,000
15,665,937
29,660,239
DIRECTOR ARTÍSTICO
1
263,880
229,658
21,074
250,733
514,612
COORD. ACADÉMICO
13
3,362,991
4,009,965
273,967
4,283,932
7,646,923
64
15,301,423
15,377,199
768,000
16,145,199
31,446,622
3
527,216
403,861
36,000
439,861
967,077
JEFE DE OFICINA
ADMINISTRADOR
SUBTOTAL
1
161,803
210,844
12,000
222,844
384,647
286
91,152,865
106,580,650
4,883,904
111,464,554
202,617,419
2016
ANEXO 3
2/4
Federal
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
C
A
AYUDANTE DE OFICINA
OFICIAL TÉCNICO
B
OFICIAL TÉCNICO
A
SUELDOS
TOTAL
S LIGADAS
14
903,233
778,867
397,851
TOTAL
1,176,718
2,079,951
98
5,833,321
4,520,589
2,752,314
7,272,904
13,106,225
155
8,811,963
5,911,617
4,283,962
10,195,579
19,007,542
349
19,393,283
12,934,976
9,616,540
22,551,515
41,944,799
43
2,865,727
2,248,718
1,219,379
3,468,097
6,333,824
7
422,980
326,371
197,469
523,840
946,820
380
22,512,323
18,020,396
10,687,751
28,708,147
51,220,470
AYUDANTE TÉCNICO
94
5,526,789
4,289,086
2,626,833
6,915,919
12,442,708
42
2,365,377
1,713,568
1,166,000
2,879,568
5,244,945
10
548,377
299,943
270,985
570,928
1,119,304
OFICIAL DE INTENDENCIA
12
722,116
583,494
337,324
920,818
1,642,934
AUXILIAR DE CONTROL
63
3,647,062
2,927,867
1,764,356
4,692,223
8,339,285
AUXILIAR DE OFICINA
215
11,886,773
9,013,292
5,981,498
14,994,791
26,881,564
283
15,242,323
11,428,566
7,849,476
19,278,042
34,520,366
873
45,526,095
26,415,085
23,694,799
50,109,884
95,635,979
24
1,316,568
633,560
639,041
1,272,601
2,589,169
2,662
147,524,311
102,045,998
73,485,576
175,531,574
323,055,884
AUXILIAR TÉCNICO
AUXILIAR DE CAMPO
SUBTOTAL
2016
ANEXO 3
3/4
Federal
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
SUELDOS
TOTAL
S LIGADAS
A
33
2,128,222
1,644,790
B
24
1,602,669
C
40
2,981,355
D
58
OFICIAL
A
252
OFICIAL
B
65
OFICIAL
C
92
OFICIAL
D
ANALISTA
A
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
D
TOTAL
944,174
2,588,964
4,717,185
1,429,508
700,242
2,129,750
3,732,419
2,813,191
1,188,354
4,001,545
6,982,899
4,678,924
4,909,138
1,761,938
6,671,076
11,350,000
16,251,876
13,035,442
7,820,646
20,856,088
37,107,964
4,340,562
3,815,415
1,892,443
5,707,858
10,048,420
6,857,115
6,088,980
2,713,063
8,802,043
15,659,158
91
7,341,071
6,770,903
2,718,816
9,489,719
16,830,790
41
3,055,888
2,502,736
1,193,947
3,696,683
6,752,571
B
165
13,916,535
13,853,827
5,008,125
18,861,952
32,778,487
C
125
11,789,337
11,680,202
3,854,548
15,534,750
27,324,087
580
61,217,067
63,403,259
18,293,997
81,697,256
142,914,322
1,566
136,160,621
131,947,391
48,090,292
180,037,683
316,198,304
SUBTOTAL
C
1,112
372,460,833
448,744,951
69,337,877
518,082,828
890,543,662
B
344
101,715,922
133,964,448
20,081,536
154,045,984
255,761,906
A
4
922,004
1,616,188
270,877
1,887,065
2,809,069
A
8
1,297,493
1,694,163
495,131
2,189,294
3,486,787
C
2
444,053
312,324
134,871
447,195
891,248
B
14
2,834,332
2,365,534
878,278
3,243,812
6,078,144
A
4
704,104
566,438
263,580
830,018
1,534,121
C
1
167,002
167,853
65,593
233,446
400,447
B
1
154,510
168,090
65,174
233,265
387,775
A
SUBTOTAL
14
1,830,475
1,773,108
872,980
2,646,088
4,476,563
1,504
482,530,728
591,373,097
92,465,897
683,838,993
1,166,369,721
2016
ANEXO 3
4/4
Federal
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
A
SUBTOTAL
SUELDOS
TOTAL
S LIGADAS
TOTAL
2
191,266
269,791
38,085
307,876
499,143
2
191,266
269,791
38,085
307,876
499,143
PROFR. ASIGNATURA
B
7,288
36,719,480
34,371,736
9,809,860
44,181,595
80,901,076
PROFR. ASIGNATURA
A
165
688,598
968,925
249,294
1,218,219
1,906,816
7,453
37,408,078
35,340,661
10,059,153
45,399,814
82,807,892
SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA
34,115,122
20,439,196
9,068,252
29,507,448
63,622,570
14,708,721
10,942,213
100,729,718
111,671,932
126,380,653
943,791,713
998,938,997
338,820,877
1,337,759,874
2,281,551,586
SUBTOTAL
TOTAL
6,020
7,453
NOTAS:
marzo.
2016
ANEXO 3
Estatal
1/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
SUELDOS
TOTAL
S LIGADAS
TOTAL
SECRETARIO
3
1,386,726
2,222,800
36,000
2,258,800
3,645,527
DIRECTOR GENERAL ACAD
8
3,211,433
4,447,820
96,000
4,543,820
7,755,254
DIRECTOR UNIDAD ACAD
1
390,027
400,035
21,074
421,109
811,136
DIRECTOR ACADÉMICO
5
672,779
1,026,824
42,149
1,068,972
1,741,752
4
1,403,967
1,885,456
84,298
1,969,754
3,373,721
DIRECTOR ADMVO.
1
333,198
523,736
12,000
535,736
868,934
JEFE DE CARRERA
21
5,206,673
5,814,596
316,116
6,130,712
11,337,385
DIRECTOR ARTÍSTICO
7
1,960,333
1,990,653
147,521
2,138,174
4,098,507
38
7,889,796
8,155,985
396,000
8,551,985
16,441,781
JEFE DE OFICINA
61
10,192,848
11,543,979
696,000
12,239,979
22,432,827
ADMINISTRADOR
90
13,653,806
15,023,472
1,809,896
16,833,368
30,487,174
3
485,409
580,015
36,000
616,015
1,101,424
CONTRALOR GENERAL
1
420,976
633,999
12,000
645,999
1,066,975
ABOGADO GENERAL
1
420,976
497,360
12,000
509,360
930,336
249
47,628,949
54,746,730
3,717,053
58,463,783
106,092,732
SUBTOTAL
2016
ANEXO 3
Estatal
2/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
B
A
AYUDANTE DE OFICINA
1
SUELDOS
59,562
TOTAL
S LIGADAS
25,213
26,840
52,053
TOTAL
111,615
4
63,084
71,495
29,239
100,734
163,818
16
851,432
625,246
388,966
1,014,213
1,865,645
23
650,944
434,479
330,340
764,820
1,415,763
OFICIAL TÉCNICO
B
2
142,106
97,328
55,755
153,083
295,189
OFICIAL TÉCNICO
A
2
119,124
89,377
56,320
145,697
264,821
2
120,353
107,543
73,929
181,472
301,825
AUXILIAR TÉCNICO
AYUDANTE TÉCNICO
14
237,679
119,047
143,900
262,946
500,625
8
378,810
239,924
193,017
432,940
811,751
3
103,386
55,538
54,334
109,871
213,257
AUXILIAR DE CONTROL
8
392,192
319,710
195,830
515,540
907,732
6
165,561
93,788
97,680
191,468
357,029
62
2,978,635
1,396,576
1,754,825
3,151,401
6,130,036
2
110,563
55,713
53,656
109,369
219,932
156
6,373,430
3,730,977
3,454,632
7,185,609
13,559,039
AUXILIAR DE CAMPO
SUBTOTAL
2016
ANEXO 3
Estatal
3/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
SUELDOS
TOTAL
S LIGADAS
TOTAL
A
2
64,492
40,116
27,669
67,785
132,277
B
6
267,111
231,149
116,430
347,578
614,690
D
2
161,342
129,332
58,738
188,069
349,412
OFICIAL
A
76
1,741,272
1,399,389
2,793,756
4,193,145
5,934,417
OFICIAL
B
6
267,111
193,581
113,100
306,681
573,793
OFICIAL
C
4
223,602
179,428
87,599
267,027
490,628
OFICIAL
D
8
322,684
286,841
118,816
405,657
728,342
7
738,827
550,305
209,411
759,716
1,498,543
A
10
372,669
282,830
144,415
427,245
799,915
ANALISTA
B
8
337,371
266,070
118,045
384,115
721,486
ANALISTA
C
9
282,944
221,769
88,649
310,418
593,362
ANALISTA
D
173
16,465,280
14,756,101
13,128,505
27,884,606
44,349,886
311
21,244,706
18,536,912
17,005,130
35,542,043
56,786,749
MEDICO SAIS
ANALISTA
SUBTOTAL
C
167
41,430,424
41,137,394
8,450,895
49,588,289
91,018,713
B
474
128,048,524
155,749,167
25,658,741
181,407,908
309,456,432
A
83
19,021,797
26,848,536
5,097,176
31,945,712
50,967,509
C
14
2,713,125
4,346,573
785,899
5,132,472
7,845,597
B
17
2,788,463
4,479,126
908,422
5,387,548
8,176,011
A
31
4,815,576
5,984,408
1,703,027
7,687,436
12,503,011
C
111
25,684,253
34,649,563
6,695,493
41,345,056
67,029,308
B
292
59,983,584
69,976,191
16,390,054
86,366,245
146,349,828
A
71
12,664,215
17,054,679
4,167,628
21,222,308
33,886,522
C
46
7,760,805
12,217,456
2,761,659
14,979,115
22,739,920
B
54
8,579,263
12,289,740
3,127,469
15,417,209
23,996,472
A
350
46,246,486
43,705,795
18,996,736
62,702,531
108,949,017
1,710
359,736,513
428,438,628
94,743,199
523,181,827
882,918,340
SUBTOTAL
2016
ANEXO 3
Estatal
4/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
SUELDOS
TOTAL
S LIGADAS
TOTAL
ACAD. INST. ESP. MÉDICA
2
257,620
314,757
128,627
443,385
701,004
1
85,733
79,412
62,871
142,283
228,015
ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO
ACAD. INST. EN IDIOMAS
2
218,731
248,475
127,325
375,800
594,531
16
1,910,973
1,570,251
825,756
2,396,007
4,306,979
B
17
2,534,522
2,892,661
1,104,878
3,997,539
6,532,061
A
3
413,235
602,025
193,839
795,864
1,209,098
B
4
472,011
520,986
255,807
776,793
1,248,804
A
7
803,966
1,052,972
446,924
1,499,896
2,303,863
ACAD. INST. NUTRIÓLOGO
1
106,248
115,587
63,558
179,145
285,393
ACAD. INST. TEC. HISTOTEC.
1
86,987
94,632
62,913
157,545
244,532
1
86,987
97,033
62,913
159,946
246,933
ACAD. INST. ENFRA. ESP.
3
338,115
447,138
191,323
638,461
976,576
ACAD. INST. ENFRA. GRAL.
15
1,477,680
1,840,185
949,486
2,789,670
4,267,351
ACAD. INST. ENF. TEC.
11
956,854
1,211,448
692,044
1,903,491
2,860,346
ACAD. INST. ENF. AUX.
7
564,326
717,088
438,899
1,155,987
1,720,312
91
10,313,986
11,804,650
5,607,162
17,411,812
27,725,798
SUBTOTAL
C
3
504,442
939,093
92,733
1,031,826
1,536,268
B
5
738,215
876,907
146,402
1,023,309
1,761,525
A
3
345,751
401,904
101,579
503,483
849,235
C
2
219,990
461,370
53,207
514,577
734,567
B
5
464,744
842,412
151,404
993,815
1,458,559
A
11
744,379
1,019,933
266,608
1,286,541
2,030,921
C
1
111,013
96,784
33,718
130,502
241,515
B
1
118,937
163,273
19,823
183,096
302,033
B
3
248,025
318,595
84,146
402,741
650,766
A
9
647,345
687,268
220,879
908,147
1,555,492
43
4,142,842
5,807,540
1,170,499
6,978,038
11,120,881
SUBTOTAL
2016
ANEXO 3
Estatal
5/5
(PESOS)
DESCRIPCIÓN
NIVEL PLAZAS HORAS
PROFR. ASIGNATURA
B
PROFR. ASIGNATURA
18,372
A
SUBTOTAL
PERSONAL EVENTUAL
SUELDOS
92,040,443
TOTAL
S LIGADAS
105,188,550
25,143,155
130,331,705
TOTAL
222,372,147
6
25,861
32,732
8,104
40,835
66,697
18,378
92,066,304
105,221,282
25,151,258
130,372,540
222,438,844
75,075,851
9,071,665
9,071,665
84,147,517
21,309,777
24,853,475
6,126,392
30,979,867
52,289,644
618,839
1,117,464
764
SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA
-
200,922,259
202,039,724
202,658,563
COMPENSACIÓN MMyS
104,490,835
104,490,835
104,490,835
SERVICIO MÉDICO
251,510,580
251,510,580
251,510,580
ISR
110,967,554
110,967,554
110,967,554
824,866,553
1,488,195,877
2,126,707,074
TOTAL
3,324
18,378
638,511,197
663,329,324
NOTAS:
marzo.
2016
ANEXO 4
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
D1RECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE NOMINAS
Tabulador de Sueldos y Prestaciones 2 01 5
Id: ARH - P -00- 02
11Autoridades y Funcionarios
1.1
01-teb-15
;Autoridades
• 01 ago-15
ANEXO 4
Ocpfia OanGencx1:3 G530 22
Personal Academico
4
01 •mar.15
L. Tab
Z. Barata
Z. Cara
Cve
4101
T.C.
ACAD. GARP T1T. C
140
Categoría .
.
Tab
' 0. Barata".
1101
RECTOR
261
52,344.78
52,34478
1102
SECRETARIO
262
4102
T.C.
ACAD. CARR TIT. B
141
VICERRECTOR
264
37,355.92,
32,441.34 1
37,355.92
1103
32,441.34
4103
T.C. ACAD. CARR TIT. A
142
264
32,441.34
32,441.341 4104
T.C. ACAD. CARR ASOC C
269
28,063.24
31,519.90
4105
30,572.96
21,891.48
26,495.32
18,526.04
22,422.24
143
15,996.32
19,366.20
T.C. ACAD. CARR ASOC B
144
14,337.92
17,353.96
145
12,701.52
15,372.64
174
17,844.92 1
21,599.64
1104
;DIOR. GRAL ACAD
1105
f DTOR. UNIDAD ACAD
1106
!DIRECTOR ACADÉMICO
"
270
27,185.201
30,787.72
4106
T.C.
1107
'SECRETARIO UNIDAD ACAD
•
271
26,606.20 1-
30,124.32
4107
T.C. TEC. ACAD.
TIT. C
1108
1SECRETARIO ACAD FACULTAD
Funcionarios
272
26,265.19
29,732.57
4108
T.C. TEC. ACAD.
TIT. B
1.2
4109
T.C. TEC. ACAD.
TIT. A
1201
¡COORDINADOR DE ASESORES
1
■
ACAD. CARR ASOC A
,
15,797.20
19,118.60
154
14,147.72'
17,123.96
13,422.40
16,243.92
262
34,021.02
34,021.02
4110
T.C. TEC.
ACAD. ASOC C
155
CONTRALOR GENERAL
263
34,021.02
34,021.02
4111
T.C. TEC. ACAD. ASOC 13
156
1214
ABOGADO GENERAL
263
34,021.02
34,021.02
4112
1202
COORDINADOR GENERAL
263 1
34,021.02
34,021.02
4201
1215
SECRETARIO PARTICULAR
262
32,441.34
32,441.34
4202
1216
ASESOR
262
32,441.34
32,441.341
4203 1M.T.
1203
DIRECTOR GENERAL ADMVO
264
32,441.34
32,441.34
4204
M.T.
1204
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
- 265
26,927.24
26,927.24
1205
DIRECTOR DE HOSPITAL
1
265
26,927.24
1206
1
273
1207
JEFE DE CARRERA
DIRECTOR ARTISTICO
1208
COORDINADOR ACADEMICO
1209
1210
1211
ADMINISTRADOR
1
12,418.44
15,032.04
157
10,353.20
12,529.04
M.T. ACAD. CARR TIT. C
146
12 628.52
15,286.48
M.T. ACAD. CARR TIT. B
147
10,945.74
13,247.66
ACAD. CARR TIT. A
148
9,263.02
11,211.12
ACAD. CARR ASOC C
149
7,998.16
9,683.10
4205
M.T. ACAD. CARR ASOC B
150
7.168.96
8,676.98
26,927.24
4206
M.T.. ACAD. CARR ASOC A
151
6,350.761
7.686.32
25,989.82
29,426.26
4207
M.T. TEC. ACAD.
T1T. C
175
8,922.46
10,799.82
274
21,325.32
25,898.48
4208
M.T. TEC ACAD.
TIT. B
159
7,898.60
9,559.30
275
19,321.54
23,441.30
4209
160
7,073.861
8,561.98
266
19,321.54
19,321.54
4210
M.T. TEC. ACAD. TIT. A
M.T. TEC. ACAD. ASOC C
161
6,711.20
8.121.96
JEFE DE OFICINA
267
14,202.26
14,202.26
4211
M.T. TEC. ACAD. ASOC il
162
6,209.22
7,516.02
268
13,076.04
13,076.04
4212
M.T. TEC. ACAD. ASOC A
163
5,176.60
6,264.52
13,076.04
4301
PROFR. ASIGNATURA B
164
367.06
446.74
4302
PROFR. ASIGNATURA A
165
322.82
393.64
-F
2
.
153
1213
1212
Z. Cara
25,257 04 i
268
13,076.04
Personal Administrativo, Técnico y Manual
r
01 feb 15
IT.C.
TEC. ACAD. ASOC A
1
2306 •
CAMPO
A U X' D E
2305 !AUX DE INTEND.
80
4,044.5C
4 455 30
4409
ACAD INST EN IDIOMAS
279
8,790.02
10.640.04
80
4,044.9G
4,455.30
4410
ACAD INST ES? MEDICAS "B"
286
11,982.76
11,982.76
2304
1AUX DE VID.
79
4,166.10 '
4,588.50
4411
ACAD INSTES? MEDICAS "A"
287
11,070.96
11,070.96
2303
1AUX.DE OFNA.
77
4,298.70
4,737.30
4412
ACAD INSTEN MEDICINA GENERAL
288
9.399.36
9,399.36
9,484.22
1
2302
AUX. DE CONTROL
76
4,451.10
4,901.40
4413
ACAD INST QUINGO CLINICO"B"
289
9,484.22
2301
OF. DE INTEND,
74
4,615.50
5,084.10
4414
ACAD INST QUIMICO CLINICO "A"
290
9,231.02
9,231.02
22
- 06
AYTE. DE TALL. Y CAMPO
79
4,166.10
4,588.50
4415
ACAD INST NUTRIOLOGO
291
8,539.50
8,539.50
77
4,298.70
4,737.30
4416
ACAD INST TEC HISTOTECNOLOGO
292
6,991.38'
6,991.38
76
4,451.10
4,901.40
4417
ACAD INST TEC RADIOLOGO
292
6,991.38
6,991.38
74
4,615.50
5,084.10
4418
ACAD INST ENFER ESPECIALIZADA
293
9,058.42
9,058.42
71
4,800.30
5,287.50
4419
ACAD INST ENFERMERA GENERAL
294
,
7,917.70
7,917.70
67
5,199.60
5,726.40
4420
ACAD INST ENFERMERA TECNICA
,
6,991.38'
6,991.38
ACAD INST ENFERMERA AUXILIAR
295
285
2205
1AYTE.DE MANTTO,
2204-' AYTE TECNICO
2203 1AUX TECNICO
_ ..
2202 'OFICIAL TECNICO "A"
2201
OFICIAL TECNICO "B"
2105
AYTE DE OFICINA
77
4,298.70
4,737.30
4421
2104
AUX ADMVO
76
4 451 10
4,901.401
CVE
2103
Prestaciones
M
6,479.50
OF ADMVO "A"
74
4,615.50
5,084.10
21
Despensa
2102_10F. ADMVO "B"
71
4,800.30
5,287.50
22
Material de Apoyo
2101
67
5,199.60
572640
24
Rec, De Antigüedad
26
Compensacion XCOPR
59.00
OF. ADMVO "C"
P r esta cIones
C VE
647950
MT
8.
C
600.00
1,200.00
10%
10%'
10%
2%
2%,
30.001
2%
1,180.00
2,360700
37
Ayuda de Renta
20.00
400.00,
800.00
20
Compensación
100.00
20%
39
Fomento al Ahorro
16.00
320.00,
640.00
21
Despensa
900.00
1,000.00
65
20 días
C/Incremento S/Prestaciones
S/Incremento 5/Prestaciones
Base
23
. Comp. Zona Barata
24
1Rec. De antigüedad
25.00
0.00
68
5 Días
1.5% por c/afio
1.5% por c/aho
30
Prima Vacacional
45% de 40 das Sdo. más Rec. Ant.
Sdo.+ Rec Ant
31
Aguinaldo
40 dios Sdo. más Rec. Ant.
Sdo.+ Ant.+CIB +100
Sdo.+ Rec Ant
33
Fondo de Ahorro
7 dios de sueldo+ R de antig. por quina.
Tabla
Tabla
34
Día Festivo
1,600.00
1,600.00
48
Est. al Desempeño Academlco
1 día de Sueldo Tabular ¡
Dictamen Mensual; 2a. Qna de cada mes
30 -Ti. Vacacional 35% de 33 días de
31
32
Sdo.+ Ant+CZB
' Aguinaldo 40 Dios
..4_
Estimulo de Antigüedad
lUtiles Escolares
35
Confianza
I
(Qnal 5)
36
!Ayuda de Trunsporte
120.00
150.00
3
37
1.4.yuda de Renta
390.00
455.00
CVE
Categoría
lAyuda de Guardería
800.00
800.00
3304
SEC. EJEC. A
38
1--
¡Est. De Puntualidad
40
1
Personal de Confianza
1
1 o 2 Dias
1 o 2 Dios
3303
SEC EJEC
41
;Tiempo extraordinario
Hrs, Días
Hrs, Días
3302
SEC. EJEC C
42
1PrIma Dominical
25% Día
25% Día
3301
SEC. EJEC. D
400.00
400.00
3204
OFICIAL A
2%
2%
3203
OFICIAL B
1
Días Econ
Días Econ
3202
OFICIAL C
1
130.00
190.00
3201
OFICIAL O
Días
Días
3104
ANALISTA A
C/ Irle sin/Prest
C/ Inc sin/Prest
3103
ANALISTA B
3102
ANALISTA C
3101
ANALISTA D
MEDICO SAIS
43
¡Ayuda 10 de Mayo (Qna. 9)
54
55
[Prod. General
56
Estimulo Laboral
Inc de Prod por cumpl (Qna.2)
64
Vacaciones laboradas
65
20 Días
Pago Unica
8
68
2,000.00
15 Días
2,000.00
C/ Inc sin/Prest
C/ Inc sin/Prest
66
Conv. /2015 D
100.00
3105
67
Conv. /2015 R
40.00
CVE
- Prima Vacacional
Julio
¡Sem Sta
Pers. Academice; y Funcionarios
16.66
20
1
Pers. Admvo. Téc. y Manual y Confianza ¡
8
15
Vac._Laboradas se pagan con sueldo y prestaciones + Partes Prop
-
B
9
13.33
21
Despensa
L
¡
5,1 9 7 .513
5,381.84
I
5,381.84
6,006.92
i
6,006.92
248
6,501.54
'
6,501.54
73
5,197.58
1
5,197.58
66
5,381.84
66
55 -1--
55
,
55
I
6,006.92
6,501.54
6,501.54
6,797.44
7,601.12
7,601.12
8,506.34
8,506.34
247
8,506.34
8,506.34
Acad
Admvos
Diferencias
756.20
1,000.00
Prima Vac.Adiclonal: 5 días por Quinquenio pagaderos en el mes de Dio
39'
Fomento al Ahorro
Dep con Ay. De Trans:11110.204,216,305,306,307,309,407,408,409, 411,413,504,505,927
25
Rec. Por Cumplimiento
15%
11701,11703,13801, 21502,35501,36401,42301,42501, 53501
54
Productividad General
30
Prima Vacacional
2%
45% de 40 dios Sdo. + R Antig.
Xalapa - Ver - Cord => Zona "B"
Poza Rica - Tuxpan => Zona "A"
Coatza - Mina =>Zona "A"
Mira. Evangelina Murcia Villagomez
I
I.M.S.S.
1
6,797.44
41
Ayuda de Renta
Sal.Min.Mens
'
247
Material de Apoyo
is.M.D.
6,006.92
6,006.92
22
Reglen ,
5,381.84
6,00672
37
10
1
Z. Cara
j
5,197.58
50
___I
01-feb-15
i
z. Barata
73
248 _
Prestaciones de Funcionarios
Diciembre
Tab
1,000.00
10%
455.00
301.20
1
20%
2%
68.28
2,048.40
28.19
31
Aguinaldo
40 días de sueldo + R. Antig.
70.10
2,103.00
29.31
58
Bono Mensual
Tabulador
70.10
2,103.00
30.19
33
Fondo de Ahorro
7 dios de sueldo+ on1ig. por quinq en su plaza de wad
_
2016
ANEXO 5
Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento
Calendario de Egresos por Objeto del Gasto
Calendario de Egresos por Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
1/2
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
TOTAL
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
IMPORTE
5,165,110
4,051,573
1,439,944
179,542
536,486
297,014
1,325,184
273,404
48,177
19,621
5,177
3,531
10,277
4,806
2,987
1,778
367,129
86,517
18,776
46,648
1,716
129,341
6,213
71,084
5,964
869
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
2/2
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
454,427
37,990
416,437
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Activos Intangibles
143,704
111,080
10,992
9,039
1,316
1,134
16
10,128
Inversión Pública
Obra Pública en Bienes Propios
100,100
100,100
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1/4
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
TOTAL
RECURSO FEDERAL
Seguridad Social
Servicios Generales
IMPORTE
5,165,110
2,492,588
2,102,608
896,987
51,775
250,494
18,503
709,631
175,218
3,098
3,098
62,392
9,294
30,000
23,098
201,112
201,112
73,278
54,294
10,423
8,561
Inversión Pública
50,100
50,100
2016
ANEXO 5
2/4
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
RECURSO ESTATAL
Seguridad Social
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
IMPORTE
2,547,522
1,924,492
542,957
104,793
285,991
278,511
615,553
96,686
45,079
16,523
5,177
3,531
10,277
4,806
2,987
1,778
2016
ANEXO 5
3/4
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios Oficiales
304,738
86,517
18,776
37,354
1,716
99,342
6,213
47,986
5,964
869
Ayudas Sociales
253,315
37,990
215,325
Activos Biológicos
Activos Intangibles
19,898
6,259
569
477
1,316
1,134
16
10,128
2016
ANEXO 5
4/4
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
INGRESOS PROPIOS
IMPORTE
125,000
24,473
22,973
1,500
50,527
50,527
Inversión Pública
50,000
50,000
2016
ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
1/2
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
TOTAL
ANUAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
Seguridad Social
5,165,110
4,051,573
1,439,944
179,542
536,486
297,014
1,325,184
273,404
588,403
354,653
114,584
84,102
23,882
4,480
102,690
24,914
395,915
291,522
118,287
6,176
14,636
15,197
115,165
22,060
512,569
422,075
128,877
11,506
32,690
28,391
198,156
22,455
374,308
291,283
120,560
9,316
15,319
24,099
99,737
22,253
362,209
283,628
120,560
9,090
15,625
23,709
92,450
22,195
365,876
285,862
121,011
8,512
15,769
23,546
94,094
22,929
399,632
321,979
121,011
7,399
61,772
20,792
88,271
22,734
368,579
293,054
119,011
6,313
15,051
32,654
95,791
24,233
376,512
297,323
119,011
11,542
15,366
27,346
101,834
22,223
379,613
304,539
119,011
9,220
15,368
35,623
102,815
22,503
359,249
288,309
119,011
7,938
15,728
26,557
96,004
23,071
682,245
617,346
119,011
8,427
295,279
34,620
138,175
21,834
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport
48,177
19,621
5,177
3,531
10,277
4,806
2,987
1,778
19,193
6,273
1,272
1,360
6,523
908
1,987
870
4,480
2,046
643
469
393
490
194
247
5,677
1,810
614
563
1,844
549
111
186
4,007
1,803
446
274
423
463
454
144
3,234
1,666
473
229
230
479
49
108
2,633
1,353
398
169
189
416
54
54
1,622
756
242
75
164
336
8
42
2,800
1,469
369
182
232
379
103
66
1,808
949
298
93
102
323
9
33
1,496
751
264
68
139
242
12
18
862
456
137
41
35
185
3
7
363
289
22
7
4
37
2
2
367,129
86,517
18,776
46,648
1,716
129,342
6,213
71,084
5,964
869
148,732
70,948
4,905
20,341
1,270
27,356
3,784
16,822
2,632
673
28,228
1,519
1,465
5,110
109
8,931
1,611
8,861
590
33
31,225
1,534
1,577
3,080
104
15,350
676
8,178
708
17
19,996
1,459
1,674
2,630
51
8,179
36
5,627
331
8
23,629
1,541
1,224
2,397
35
11,716
21
6,191
500
4
17,534
1,451
1,370
2,234
36
7,674
8
4,597
161
4
17,667
1,381
992
1,620
12
10,259
10
3,105
234
54
17,763
1,437
1,316
2,405
23
6,921
48
5,086
451
75
21,754
1,553
1,382
2,529
37
11,058
15
4,997
182
0
14,696
1,324
1,049
1,663
29
7,421
1
3,175
35
0
13,973
1,327
1,146
1,696
10
7,280
1
2,484
28
0
11,931
1,042
677
942
0
7,196
1
1,961
113
0
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación
Servicios Oficiales
2016
ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
2/2
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
ANUAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ayudas Sociales
454,427
37,990
416,437
42,089
8,526
33,562
36,557
2,440
34,117
39,044
4,030
35,014
38,944
3,930
35,014
37,254
2,240
35,014
37,317
2,230
35,087
37,317
2,230
35,087
36,949
2,240
34,709
37,239
2,530
34,709
36,942
2,234
34,709
36,939
2,230
34,709
37,838
3,129
34,709
Activos Biológicos
Activos Intangibles
143,704
111,080
10,992
9,039
1,316
1,134
16
10,128
19,276
12,115
1,386
858
1,316
1,074
15
2,512
22,013
14,677
912
745
0
22
1
5,656
10,088
8,440
872
761
0
9
0
6
11,817
9,153
872
819
0
16
1
957
10,003
8,385
870
738
0
0
0
10
9,946
8,360
870
715
0
0
0
0
10,886
8,335
869
715
0
0
0
967
10,054
8,394
869
764
0
6
0
21
9,928
8,345
869
713
0
0
0
0
9,980
8,324
869
780
0
7
0
0
9,907
8,324
869
713
0
0
0
0
9,807
8,224
869
713
0
0
0
0
Inversión Pública
100,100
100,100
4,460
4,460
13,115
13,115
4,460
4,460
8,260
8,260
4,460
4,460
12,585
12,585
10,160
10,160
7,960
7,960
8,460
8,460
11,960
11,960
9,260
9,260
4,960
4,960
2016
ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1/3
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
ANUAL
RECURSO FEDERAL
Seguridad Social
5,165,110
2,492,588
2,102,608
896,987
51,775
250,494
18,503
709,631
175,218
588,404
199,505
160,718
71,413
5,302
3,740
1,474
57,412
21,378
395,915
209,069
174,424
74,249
3,552
3,533
1,517
72,944
18,629
512,569
261,691
228,019
79,485
4,159
14,301
1,560
109,532
18,982
374,307
189,240
158,897
75,130
4,561
4,388
1,560
54,464
18,793
362,209
185,215
154,843
75,130
4,472
4,588
1,560
50,348
18,744
365,873
191,682
157,041
75,399
4,382
4,741
1,565
51,528
19,425
399,635
214,484
179,417
75,399
3,776
31,280
1,565
48,179
19,219
3,098
3,098
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
62,392
9,294
30,000
23,098
15,899
774
13,200
1,925
2,699
774
0
1,925
9,899
774
7,200
1,925
2,769
774
0
1,995
6,599
774
3,900
1,925
201,112
201,112
16,064
16,064
16,465
16,465
16,949
16,949
16,949
16,949
73,278
54,294
10,423
8,562
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
Inversión Pública
50,100
50,100
460
460
9,115
9,115
460
460
TOTAL
Servicios Generales
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
368,579
186,367
153,743
74,156
3,772
4,061
1,540
55,449
14,764
376,512
175,324
145,550
74,156
4,358
4,368
1,540
54,886
6,241
379,614
179,121
145,846
74,156
4,720
4,381
1,540
54,549
6,500
359,249
174,235
143,661
74,156
4,419
4,732
1,540
52,155
6,658
682,245
326,654
300,450
74,156
4,303
166,381
1,540
48,185
5,884
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
2,699
774
0
1,925
5,549
774
2,850
1,925
5,549
774
2,850
1,925
2,699
774
0
1,925
2,699
774
0
1,925
2,699
774
0
1,925
2,629
774
0
1,855
16,949
16,949
16,992
16,992
16,992
16,992
16,750
16,750
16,750
16,750
16,750
16,750
16,750
16,750
16,750
16,750
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
6,107
4,524
869
713
4,260
4,260
460
460
8,585
8,585
6,160
6,160
3,960
3,960
3,960
3,960
7,460
7,460
4,760
4,760
460
460
2016
ANEXO 5
2/3
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
ANUAL
RECURSO ESTATAL
Seguridad Social
2,547,522
1,924,492
542,957
104,793
285,991
278,511
615,553
96,686
379,747
192,583
43,171
77,448
20,143
3,006
45,279
3,537
172,668
115,746
44,038
1,272
11,103
13,680
42,221
3,431
238,618
189,597
49,392
2,887
18,389
26,832
88,625
3,473
175,916
131,035
45,429
3,403
10,931
22,539
45,273
3,460
167,842
127,434
45,429
3,266
11,037
22,149
42,102
3,450
165,039
127,469
45,612
2,779
11,028
21,981
42,566
3,504
175,999
141,210
45,612
2,272
30,492
19,227
40,092
3,514
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport
45,079
16,523
5,174
3,531
10,277
4,806
2,987
1,781
18,935
6,015
1,272
1,360
6,523
908
1,987
870
4,222
1,788
643
469
393
490
194
247
5,419
1,551
614
563
1,844
549
111
186
3,748
1,545
446
274
423
463
454
144
2,976
1,408
473
229
230
479
49
108
2,372
1,095
395
169
189
416
54
54
304,738
86,517
18,776
37,354
1,716
99,342
6,213
47,986
5,964
869
132,834
70,948
4,905
19,567
1,270
14,156
3,784
14,898
2,632
673
25,529
1,519
1,465
4,335
109
8,931
1,611
6,936
590
33
21,326
1,534
1,577
2,306
104
8,150
676
6,253
708
17
17,227
1,459
1,674
1,855
51
8,179
36
3,632
331
8
17,030
1,541
1,224
1,622
35
7,816
21
4,266
500
4
14,834
1,451
1,370
1,459
36
7,674
8
2,672
161
4
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios Oficiales
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
171,560
136,459
44,854
1,190
10,990
31,114
40,342
7,969
188,429
147,314
44,854
2,726
10,999
25,806
46,948
15,982
190,841
157,341
44,854
3,148
10,986
34,083
48,266
16,003
175,362
143,296
44,854
2,167
10,996
25,016
43,849
16,414
345,500
315,006
44,854
2,234
128,898
33,079
89,990
15,950
1,367
498
242
75
164
336
8
45
2,542
1,211
369
182
232
379
103
66
1,550
691
298
93
102
323
9
33
1,237
493
264
68
139
242
12
18
604
197
137
41
35
185
3
7
105
31
22
7
4
37
2
2
12,118
1,381
992
846
12
7,409
10
1,180
234
54
12,214
1,437
1,316
1,631
23
4,071
48
3,162
451
75
19,055
1,553
1,382
1,755
37
11,058
15
3,073
182
0
11,997
1,324
1,049
888
29
7,421
1
1,250
35
0
11,274
1,327
1,146
922
10
7,280
1
560
28
0
9,302
1,042
677
168
0
7,196
1
106
113
0
2016
ANEXO 5
3/3
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
ANUAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ayudas Sociales
253,315
37,990
215,325
26,025
8,526
17,499
20,091
2,440
17,651
22,095
4,030
18,065
21,995
3,930
18,065
20,305
2,240
18,065
20,325
2,230
18,095
20,325
2,230
18,095
20,198
2,240
17,958
20,488
2,530
17,958
20,192
2,234
17,958
20,188
2,230
17,958
21,087
3,129
17,958
Activos Biológicos
Activos Intangibles
19,898
6,259
569
478
1,316
1,134
16
10,128
9,369
3,791
518
145
1,316
1,073
15
2,512
7,079
1,326
43
32
0
22
1
5,656
181
116
3
48
0
9
0
6
1,911
828
3
106
0
16
1
957
97
61
1
25
0
0
0
10
39
36
1
2
0
0
0
0
980
11
0
2
0
0
0
967
147
70
0
51
0
6
0
21
21
21
0
0
0
0
0
0
74
0
0
67
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125,000
24,473
22,973
1,500
9,152
1,352
1,352
0
14,179
1,352
1,352
0
12,259
4,459
4,459
0
9,152
1,352
1,352
0
9,152
1,352
1,352
0
9,152
1,352
1,352
0
9,152
1,352
1,352
0
10,652
2,852
1,352
1,500
12,759
4,459
4,459
0
9,652
1,352
1,352
0
9,652
1,352
1,352
0
10,090
1,890
1,890
0
50,527
50,527
3,800
3,800
8,827
8,827
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,700
3,700
Inversión Pública
50,000
50,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
Inversión Pública
INGRESOS PROPIOS
2016
ANEXO 6
ANEXO 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2016
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
%
RECURSOS FEDERALES
INGRESOS:
Ordinarios:
2,281,552
Subsidio Federal
Extraordinarios:
2,281,552
44.17
211,036
Fondos Concursables (Rec. Plantilla)
4,017
0.08
Fondos Concursables (FECES)
30,980
0.60
PRODEP
38,151
0.74
FAM
74,580
1.44
PROFOCIE
55,423
1.07
Fondos Concursables (ProExOEES)
TOTAL DE INGRESOS:
7,885
0.15
2,492,588
48.26
EGRESOS:
2,102,608
40.71
3,098
0.06
62,392
1.21
201,112
3.89
73,278
1.42
Inversión Pública
50,100
0.97
2,492,588
48.26
Servicios Generales
TOTAL DE EGRESOS:
RECURSOS ESTATALES
INGRESOS:
Ordinarios:
2,543,045
Subsidio Estatal
49.24
2,543,045
Extraordinarios:
4,477
Fondos Concursables (Rec. Plantilla)
TOTAL DE INGRESOS:
4,477
0.09
2,547,522
49.32
EGRESOS:
1,924,492
37.26
45,079
0.87
Servicios Generales
304,738
5.90
253,315
4.90
TOTAL DE EGRESOS:
19,898
0.39
2,547,522
49.32
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS:
Ingresos Propios
125,000
TOTAL DE INGRESOS:
125,000
2.42
125,000
2.42
EGRESOS:
24,473
0.47
50,527
0.98
Inversión Pública
50,000
0.97
TOTAL DE EGRESOS:
INGRESOS
Subsidio Ordinario
Ingresos Propios
125,000
CONCEPTO
Total Ingresos
FEDERAL
ESTATAL
PROPIOS
2.42
TOTAL
2,281,552
211,036
2,492,588
2,543,045
4,477
2,547,522
125,000
125,000
4,824,597
215,513
125,000
5,165,110
2,102,608
3,098
62,392
201,112
73,278
50,100
2,492,588
1,924,492
45,079
304,738
253,315
19,898
2,547,522
24,473
50,527
50,000
125,000
4,051,573
48,177
367,130
454,427
143,703
100,100
5,165,110
EGRESOS
Servicios Generales
Inversión Pública
Total Egresos
2016
ANEXO 7
ANEXO 7
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
SOLICITUD DE OBRAS A REALIZAR
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
Fecha de elaboración del Documento:
Septiembre de 2015
Información General de la Institución
Responsable Institucional de:
Nombre de la institución:
Nombre
Cargo
Entidad federativa:
Teléfono
VERACRUZ
Correo electrónico
Planeación
Obras y Mantenimiento
Dra. Laura Martínez Márquez
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Directora de Planeación Institucional
(01228)8421700 EXT. 12718
Directora de Proyectos, Construcciones y Ma
(01228)8422719
(01228) 8421700 EXT. 12702
[email protected]
[email protected]
ClaveInst 911
30MSU0940B
DATOS GENERALES DE LA OBRA
JUSTIFICACIÓN
Prioridad
MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2016
(pesos s/ctvs.)
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Total Recursos para la
obra
FAM
Nombre
1
Obra de continuidad
Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa
Año de
Año de
inicio de la conclusión
SI NO
primera
de la última
etapa
etapa
No. de m2
OTROS RECURSOS
Monto
8,500,000.00
8,500,000
Cobertura de
Apoyada con recursos FAM
Año de
financiamiento
Monto del apoyo
(pesos s/cts)
Otros recursos
Año de
Financiamiento
Nombre del
Fondo
Monto del apoyo
(pesos s/cts)
Programas Educativos que
beneficia la obra
Licenciatura y Posgrado
11,443
Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería en Alimentos, Ingeneiría Civ il,
Químico Farmacéutico Biológico,
Ingeniería Mecácnica Eléctrica,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Arquitectura, Lengua Francesa, Lengua
Inglesa, Literatura y lengua hispánica,
História, Filosof ía, Arqueología,
Economia, Geograf ía.
2
Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz
3,700,000.00
3,700,000
21,400
Derecho, Transv ersal licenciatura
escolarizado y Sistema de Enseñanza
Abierta, Enf ermería, Psicología, Médico
Veterinario Zootecnista, Agronegocios
Internacionales, Arquitectura,
Mecatrónica, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Inf ormática, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Elcéctrica,
Topógraf o Geodesta, Ingeniería Civ il,
Ingeniería Nav al, Ingeneiría Eletrónica y
Comunicaciones, Ingeneiría Mecánica
Eléctrica, Ingeniería Metalúrgica y
Ciencias de los Materiales, Maestría en
Ciencias en Micro y Nanosistemas.
3
4
Programa Anual de Mantenimiento región Córdoba
Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica
3,400,000.00
3,400,000
21,074
1,900,000.00
1,900,000
8,166
Transv ersal Licenciatura Escolarizado y
Sistema de Enseñanza Abierta,
Arquitectura, Químico f amacobiólogo,
Ingeniero Agroquímico, Ingeniería
Química, Químico Agrícola, Químico
Industrial, Ingeniería en Alimentos,
Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería
Ambiental, Médico Cirujano, Biología,
Ingeniero Agrónomo, Cirujano Dentista.
Ingeniería Civ il, Pedagogía, Transv ersal
Licenciatura Escolarizado y Sistema de
Enseñanza Abierta, Agronegocios
Internacionales, Biología, Biología
Marina, Ingeniero Agrónomo, Médico
Veterinario Zootecnista.
5
Programa Anual de Mantenimiento región Coatzacoalcos
1,900,000.00
1,900,000
7,250
6
Programa Anual de Remodelación y Adecuación de espacios región
Xalapa
4,500,000.00
4,500,000
3,351
Ingeneiría Química, Ingeneiría Ambiental,
Ingeniería Petrolera, Trabajo Social,
Enf ermería, Cirujano Dentista, Médico
Cirujano, Gestión y Dirección de
Negocios, Contaduría, Administración,
Sistemas Computacionales
Administrativ os.
Ingeniería Mecánica, Ingeneiría Eléctrica,
Cirujano Dentista, Medico Cirujano, TSU
Radiología, Enf ermería, Nutrición,
Química Clínica.
7
Coatzacoalcos
8
Córdoba
1,100,000.00
1,100,000
4,320
2,820,000
1,154
Campus Coatzacoalcos, Licenicatura en
Trabajo Social, Maestría en Trabajo
Social.
2,820,000.00
Médico Cirujano, Enf ermería, Ingenieria
Ambiental, Ingenieria En Alimentos,
Ingenieria en Biotecnologia, Ingenieria
Quimica, Química Industrial y Químico
Farmacéutico Biólogo, Biología, Ingeniero
Agrónomo.
9
Poza Rica
1,100,000.00
1,100,000
1,402
10 Programa Anual de Remodelación y Adecuación de espacios región
1,080,000.00
1,080,000
134
Veracruz
Ingenieria En Elctrónica y
Comunicaciones e Ingenieria Tecnologías
Computacionales, Arquitectura,
Enf ermería, Cirujano Dentista,
Contaduría, Gestión y Dirección de
Negocios, Sistemas, Computacionales
Administrativ os.
Administración de Sistemas de Salud,
Química Clínica, Doctorado en Ciencias
Químico Biológicas, Contaduría, Gestión
y Dirección de Negocios.
11 Construcción de sala digital en la Fac. de Ciencias y Técnicas de la
Comunicación, región Veracruz
2,200,000.00
2,200,000
236
655,000.00
655,000
80
5,000,000.00
5,000,000
713
4,300,000.00
4,300,000
600
5,700,000.00
5,700,000
773
8,000,000.00
8,000,000
5,765
3,500,000.00
3,500,000
420
3,500,000.00
3,500,000
365
3,125,000.00
3,125,000
347
1,600,000.00
1,600,000
230
7,000,000.00
7,000,000
1,400
Pedagogía, Enseñanza de Ingles.
12 Construcción de sala de auditorías y tutorías en la Unidad Central,
región Xalapa
Secretaría de Adminsitración y Finanzas
y Secretaría de Rectoría
13 Construcción 2a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de
Arquitectura, región Poza Rica
14 Construcción de espacio de usos múltiples para materias selectivas
en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán
Arquitectura
Enf ermería, Cirujano dentista, Médico
Cirujano, trabajo social
15 Construcción de hospital de grandes especies en la Posta Zootécnica
Torreón del Molino, región Veracruz
Médico Veterinario Zootecnista
16 Conclusión de edificio para la Fac. de Matemáticas y Física, región
Xalapa
17 Construcción de centro de cómputo y cubículos en la Facultad de
Arquitectura, región Córdoba
18 Construcción 2a. etapa de módulo de aulas y sanitarios en la Unidad
de Ciencias de la Salud, región Xalapa
19 Construcción de clínica de simuladores, laboratorio dental, cubículos y
núcleo sanitario, en la Facultad de Odontología, región Veracruz
20 Construcción de centro estatal de evaluación en la Fac. de Ciencias
Agrícolas, región Xalapa
21 Construcción de módulo de cubículos en el Campus Ixtaczoquitlán,
región Córdoba
Total
Matemáticas, Física
Arquitectura
Cirujano Dentista, Medico Cirujano, TSU
Radiología, Enf ermería, Nutrición,
Psicología, Química Clínica
Cirujano Dentista
Ing. Agrónomo
Administración, Sistemas
Computacionales Administrativ os,
Contaduría, Inf ormática
74,580,000.00
Dra. Sara D. Ladron De Guevara G.
Nombre y firma del Titular de la Institución
0.00
74,580,000.00
90,622.62
Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento
ANEXO 7
Obras y Mantenimiento
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(01228) 8421700 EXT. 12702
(01228) 8421701
[email protected]
JUSTIFICACIÓN
Cobertura de la obra
Número de alumnos
Mujeres
Hombres
Total
Cuenta con el
estudio de
impacto
ambiental
Personal Académico
Mujeres
Hombres
Cuenta con el
estudio de
mecánica de
suelos
Cuenta con el
expediente
técnico
Se incluyen
planos
arquitectónicos
3,308
6,915
407
251
6,819
12,910
673
442
4,427
8,212
356
230
3,333
4,057
7,390
271
173
444
1,278
2,370
3,648
165
131
296
1,202
900
2,102
146
139
285
2,303
2,952
5,255
115
64
179
1,524
2,108
3,632
144
103
247
860
1,195
2,055
79
61
140
661
1,076
1,737
110
42
152
1,341
700
2,041
53
55
108
104
142
246
1
6
7
1,146
452
1,598
81
93
174
Número
87
Nombre
Xalapa
Número
87
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01
2016-12-31
193, 28
Veracruz,
Boca del Río
193, 28
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01
2016-12-31
44, 85, 118
Córdoba,
Orizaba,
Ixtaczoquitlán
44, 85, 118
273
569
842
9
28
37
190
89
279
5
19
24
191
377
568
2
5
7
2,545
1,401
3,946
183
180
363
433
210
643
19
10
29
193
403
596
12
17
29
X
51
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01
2016-12-31
131, 189
2016-12-31
39, 108
X
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01
2016-12-31
87
Poza Rica,
Tuxpan
Coatzacoalco
s, Minatitlán
Xalapa
131, 189
39, 108
87
Nombre del
Campus
Nombre
Belisario Domínguez Núm. 25, Col.
Centro, C.P.91000, Circuito Gonzalo
Aguirre Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.
91090, Médicos sn., Col. Unidad Del
Bosque, C.P. 91010, Univ ersitario
Gonzalo Aguirre Beltrán sn.,
Fraccionamiento Lomas del Estadio ,
C.P. 91090
Xalapa
Miguel Ángel De Quev edo sn., Col.
Unidad Veracruzana, C.P. 91710,
Av enida S.S Juan Pablo II sn., Fracc.
Costa Verde, Av enida Puesta Del Sol
sn., Fraccionamiento Vista del Mar,
C.P. 91780, Av enida Jesús Rey es
Heroles Núm. 136, Fraccionamiento
Costa Verde, C.P. 94294, Av enida
Adolf o Ruíz Cortines sn.,
Fraccionamiento Costa Verde, C.P.
94294
Veracruz Boca
del Río
Prolongación De Abasolo sn., Col.
Congregación Tenango, C.P. 94730,
Av enida Colón y Oriente Núm. 1300,
Col. Centro, C.P. 94300, Miguel
Hidalgo sn., Col. Centro, C.P. 94740,
Carretera Estatal Sumidero Dos Ríos
Kilometro. 1, C.P. 94450, Av enida 34,
Colonia Nuev o Toxpan, C.P. 94516
Orizaba Córdoba
Gabriel Garzón Costa sn., Col.
Jardines de Tuxpan C.P. 92890,
Boulev ard Lázaro Cárdenas Núm. 801,
Col. Morelos, C.P. 93340, Carretera
Barra Norte sn Km. 7.5, Col. Calzada
C.P. 92773, Calle 12 Núm. 215., Col.
Cazones, C.P. 93230, Francisco
Jav ier Mina sn., Col. Halliburto, C.P.
93295
Poza Rica Tuxpam
Coatzacoalco
s, Minatitlán
Carretera Federal 180 Acay ucanCatemaco Kilometro. 5.5, C.P. 96100,
Managua Sn., Col. Nuev a Minatitlán,
C.P. 96760, Av enida Univ ersidad
Veracruzana sn, Col. Santa Isabel,
C.P. 96538
Coatzacoalcos
Minatitlán.
Xalapa
Belisario Domínguez Núm. 25, Col.
Centro, C.P.91000, Circuito Gonzalo
Aguirre Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.
91090, Médicos sn., Col. Unidad Del
Bosque, C.P. 91010, Univ ersitario
Gonzalo Aguirre Beltrán sn.,
Fraccionamiento Lomas del Estadio ,
C.P. 91090
Xalapa
Xalapa
Veracruz,
Boca del Río
Córdoba,
Orizaba,
Ixtaczoquitlán
Poza Rica,
Tuxpan
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01
2016-12-31
39, 108
Coatzacoalco
s, Minatitlán
39, 108
Coatzacoalco
s, Minatitlán
Carretera Federal 180 Acay ucanCatemaco Kilometro. 5.5, C.P. 96100,
Managua Sn., Col. Nuev a Minatitlán,
C.P. 96760, Av enida Univ ersidad
Veracruzana sn, Col. Santa Isabel,
C.P. 96538
Coatzacoalcos
Minatitlán.
X
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01
2016-12-31
44, 85, 118
Córdoba,
Orizaba,
Ixtaczoquitlán
44, 85, 118
Córdoba,
Orizaba,
Ixtaczoquitlán
Prolongación De Abasolo sn., Col.
Congregación Tenango, C.P. 94730,
Av enida Colón y Oriente Núm. 1300,
Col. Centro, C.P. 94300, Miguel
Hidalgo sn., Col. Centro, C.P. 94740,
Carretera Estatal Sumidero Dos Ríos
Kilometro. 1, C.P. 94450, Av enida 34,
Colonia Nuev o Toxpan, C.P. 94516
Orizaba Córdoba
Gabriel Garzón Costa sn., Col.
Jardines de Tuxpan C.P. 92890,
Boulev ard Lázaro Cárdenas Núm. 801,
Col. Morelos, C.P. 93340, Carretera
Barra Norte sn Km. 7.5, Col. Calzada
C.P. 92773, Calle 12 Núm. 215., Col.
Cazones, C.P. 93230, Francisco
Jav ier Mina sn., Col. Halliburto, C.P.
93295
Poza Rica Tuxpam
Miguel Ángel De Quev edo sn., Col.
Unidad Veracruzana, C.P. 91710,
Av enida S.S Juan Pablo II sn., Fracc.
Costa Verde, Av enida Puesta Del Sol
sn., Fraccionamiento Vista del Mar,
C.P. 91780, Av enida Jesús Rey es
Heroles Núm. 136, Fraccionamiento
Costa Verde, C.P. 94294, Av enida
Adolf o Ruíz Cortines sn.,
Fraccionamiento Costa Verde, C.P.
94294
Veracruz Boca
del Río
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01
2016-05-01
2016-12-31
2016-12-31
131, 189
193, 28
Poza Rica,
Tuxpan
Veracruz,
Boca del Río
131, 189
193, 28
Extensión
de un
Nuevo
Campus Campus
existente
Poza Rica,
Tuxpan
Veracruz,
Boca del Río
XX
XX
XX
XX
X
Autoev aluación ProDES
397 Humanidades. Veracruz
2016-05-01
2016-12-31
28
Boca del Río
28
Boca del Río
Avenida Adolfo Ruíz Cortines
sn., Fraccionamiento Costa
Verde, C.P. 94294
Veracruz Boca
del Río
X
406 Técnica. Xalapa
2016-05-01
2016-12-31
87
Xalapa
87
Xalapa
Paseo de los Lagos sn., Col.
Isleta, C.P. 91090
Xalapa
X
408 Técnica. Poza RicaTuxpan
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST.
APARTADO II)
2015-05-01
2015-12-31
131
Poza Rica
131
Poza Rica
Francisco Javier Mina sn.,
Col. Halliburto, C.P. 93295
2016-05-01
2016-12-31
118
Ixtaczoquitlán
118
Ixtaczoquitlán
Carretera Estatal Sumidero
Dos Ríos Kilometro. 1, C.P.
94450
Poza Rica Tuxpam
Orizaba Córdoba
X
386 Ciencias BiológicoAgropecuarias. Veracruz
2016-05-01
2016-12-31
193
Veracruz
193
Veracruz
Miguel Ángel De Quevedo sn., Veracruz Boca
Col. Unidad Veracruzana,
del Río
C.P. 91710
X
406 Técnica. Xalapa
2016-05-01
2016-12-31
87
Xalapa
87
Xalapa
Paseo de los Lagos sn., Col.
Isleta, C.P. 91090
Xalapa
X
407 Técnica. CórdobaOrizaba
2016-05-01
2016-12-31
44
Córdoba
44
Córdoba
Avenida 34, Colonia Nuevo
Toxpan, C.P. 94516
Orizaba Córdoba
X
394 Ciencias de la Salud.
Xalapa
2015-05-01
2015-12-31
87
Xalapa
87
Xalapa
Médicos sn., Col. Unidad Del
Bosque, C.P. 91010
Xalapa
X
393 Ciencias de la Salud.
Veracruz
2016-05-01
2016-12-31
28
Boca del Río
28
Boca del Río
S.S. Juan Pablo II sn.,
Fraccionamiento Costa
Verde, C.P. 94294
Veracruz Boca
del Río
X
387 Ciencias BiológicoAgropecuarias. Xalapa
2016-05-01
2016-12-31
87
Xalapa
87
Xalapa
Circuito Gonzalo Aguirre
Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.
91090
Xalapa
X
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST.
APARTADO II)
2016-05-01
2016-12-31
118
Ixtaczoquitlán
Carretera Estatal Sumidero
Dos Ríos Kilometro. 1, C.P.
94450
Orizaba Córdoba
XX
XX
X
31
Programada
2016-05-01
Obra de beneficio transversal, apoya a la gestión en el fortalecimiento
intitucional, asociado a acciones que derivan de procesos de
evaluación externa.
20
Programada
2016-12-31
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
X
2,437
Programada
2016-05-01
Municipio
Dirección Postal
X
X
984
Fecha probable
de inauguración
586
X
1,453
Localidad,
Población o Ciudad
Fecha de
término
1,115
X
3,785
ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
Fecha de
Inicio
658
X
6,091
Justificación
Académica
Total
X
3,607
SEDE DE LA OBRA
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE
LA OBRA
EJERCICIO ACTUAL
X
X
X
Ixtaczoquitlán
118
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
ANEXO 7
SEDE DE LA OBRA
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCIÓN
AULAS/
SALONES
DES
Monto solicitado al FAM
para mantenimiento
(pesos s/ctvs.)
M2
No.
Nombre
UVER 98-13,
UVER 98-14,
UVER-98-07,
UVER 97-03
Técnica, Ciencias de la
Salud, Econom.-Adtv a.,
Humanidades
11,443
8,500,000
UVER 98-19,
UVER 97-06,
UVER-98-09,
UVER 98-03
Técnica, Biológ.-Agrop.,
Ciencias de la Salud,
Econom.-Adtv a.
21,400
3,700,000
UVER 98-18,
UVER 97-10,
UVER-98-10,
UVER 98-05
Econom.-Adtv a.
21,074
3,400,000
UVER 98-17,
UVER 97-09,
UVER 97-04,
UVER 98-16
Humanidades
8,166
1,900,000
UVER 98-20,
UVER 97-02,
UVER 97-08,
UVER-98-06
Salud, Econom.-Adtv a.,
Humanidades
7,250
1,900,000
UVER 98-13,
UVER 97-03,
UVER-98-07,
UVER 98-02,
UVER 98-14
Econom.-Adtv a.,
Humanidades
UVER-98-06,
UVER 98-20,
UVER 97-02
Técnica, Econom.Adtv a., Humanidades
UVER 98-18,
UVER 97-10,
UVER-98-10,
UVER 98-05
Ciencias de la Salud
UVER 98-17,
UVER 97-09,
UVER 97-04,
UVER 98-16
Salud, Econom.-Adtv a.
UVER 97-06,
UVER-98-09
Econom.-Adtv a.
UVER 97-05
Humanidades
UVER 98-13
Técnica
UVER 98-17
Técnica
UVER 98-05,
UVER 97-10,
UVER-98-10,
UVER 2002-01,
UVER 98-18
UVER 98-03
Transv ersal
UVER 98-13
Técnica
UVER 98-18
Técnica
UVER 98-14
UVER 97-06
UVER 98-02
Biológ.-Agrop.
UVER 98-05,
UVER 97-10,
UVER-98-10,
UVER 2002-01,
UVER 98-18
Transv ersal
DESCRIPCIÓN
Monto solicitado al
FAM para
equipamiento
(pesos s/ctvs.)
Núm.
M2
8
503
13
693
4
255
TALLERES
Núm.
M2
LAB
Núm.
CUBÍCULOS
M2
Núm.
M2
BIBLIOTECAS
AUDITORIOS
OFICINAS
ACADÉMICAS
Núm.
Núm.
Núm.
M2
M2
M2
OFICINAS
ADMIVAS.
Núm.
M2
C. CÓMPUTO
Núm.
M2
AULAS
MAGNAS
C. IDIOMAS
Núm.
M2
Núm.
AULAS USOS
MÚLTIPLES
M2
Núm.
M2
AULAS
DIDÁCTICAS
Núm.
M2
ÁREAS
COMUNES
Núm.
M2
1
187
7
2,056
1
87
1
51
Biológ.-Agrop.
1
77
13
967
72
570
72
69,333.12
19,400,000.00
0.00
25
1,451
1
77
13
967
1
274
1
165
1
165
2
263
1
146
4
40
1,316
144
1,886
1
274
0
0
1
165
1
165
2
263
0
0
0
0
1
146
4
40
10
2,381
ANEXO 7
RUCCIÓN
REMODELACIÓN/ADECUACIÓN
SANITARIOS
Núm.
1
M2
OTROS
Núm.
M2
Especificar
Núm.
23
10
305
1
1
600
Gimnasio
de usos
múltiples
1
773
Hospital
2
44
Almacén,
Depósito de
Lab.
23
4
33
16
384
4
1,417
AULAS/
SALONES
TOTALES
0
Monto solicitado al FAM
para construcción
(pesos s/ctvs.)
M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Núm.
M2
TALLERES
Núm.
LAB
M2
Núm.
1
11
M2
240
0
1
18
0
0
1
56
0
0
0
0
10
713
5,000,000
1
600
4,300,000
1
773
5,700,000
5,765
8,000,000
0
0
6
365
0
0
Núm.
M2
BIBLIOTECAS
AUDITORIOS
OFICINAS
ACADÉMICAS
Núm.
Núm.
Núm.
M2
M2
M2
OFICINAS
ADMIVAS.
Núm.
C. CÓMPUTO
M2
Núm.
M2
AULAS
MAGNAS
C. IDIOMAS
Núm.
M2
Núm.
M2
AULAS USOS
MÚLTIPLES
AULAS
DIDÁCTICAS
Núm.
Núm.
M2
M2
ÁREAS
COMUNES
Núm.
146
1
128
504
CUBÍCULOS
Núm.
1
3,100 6
1
220
3
1
M2
SANITARIOS
431
30
M2
OTROS
Núm.
M2
105
2
44
1
48
1
4,100
1
410
1
910
3,500,000
0
0
77
1,400
7,000,000
223
9,615
33,500,000.00
11
504
0
0
3
404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3,751
8
149
3
5,420
ANEXO 7
UACIÓN
AMPLIACIÓN
OTROS
AULAS/
TALLERES
SALONES
TOTALES
Especificar
Núm.
Monto
solicitado al
FAM para
Núm
remodelación/
.
adecuación
(pesos s/ctvs.)
M2
M2
Núm
.
M2
OFICINAS
CUBÍCULO BIBLIOTEC AUDITORIO
ACADÉMIC
S
AS
S
AS
LAB
Núm
.
M2
Núm
.
M2
Núm
.
Núm
.
M2
Núm
.
M2
M2
OFICINAS
ADMIVAS.
Núm.
C.
CÓMPUTO
M2
Núm.
M2
C. IDIOMAS
Núm.
M2
AULAS
MAGNAS
Núm.
AULAS USOS
AULAS
MÚLTIPLES DIDÁCTICAS
M2
Núm.
M2
Núm.
M2
ÁREAS
COMUNES
Núm.
M2
SANITARIOS
Núm.
M2
OTROS
Núm.
M2
TOTALES
Especificar Núm.
Monto
solicitado al
FAM para
ampliación
(pesos s/ctvs.)
M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3,351
4,500,000
0
0
Alumbrado
exterior
2
4,320
1,100,000
0
0
Hidroterapi
a
13
1,154
2,820,000
0
0
7
1,402
1,100,000
0
0
3
134
1,080,000
0
0
0
0
1
236
2,200,000
0
0
1
80
655,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
10,227
Inst.
eléctrica
0
1
1
1
1
9,520,000
0
0
0
0
32
1
194
3
32
1
132
1
27
4
221
0
0
0
0
0
0
0
1
132
0
0
0
0
Sala
digital
95
1
0
236
80
1
80
0
0
70
2
165
2
56
2
56
3,500,000
1
161
Clínica de
simulación
8
347
3,125,000
1
230
Centro
estatal
1
230
1,600,000
0
0
14
1,313
3
626
0
11,080,000
2016
ANEXO 8
Estado de Situación Financiera al mes de Diciembre de 2014
Estado de Actividades al mes de Diciembre de 2014
Estado de Situación Financiera proyectado al mes de Diciembre de 2015
Estado de Actividades proyectado al mes de Diciembre de 2015
ANEXO 8
!WIP1Sji
j
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE DICIEMBRE 2014
(EN MILES DE PESOS)
FWRKESF
Fecha: 23/03/2015
Hora: 10:09:57 AM
1
Hoja:
Unlverildid Wrscruzana
2014
1 ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
liii
EFECTIVO
112
BANCOS/TESORERÍA
11 14
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3
MES)
1115
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
404,357.13
0.00
290,638.06
113,550.07
2013
182,695.20
0.00
155,540.12
27,155.08
169.00
112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV.
CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO
1122
DEUDORES DIV. POR COB. A CTO. PLAZO
1123
1125
DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO
PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO
1126
1,029,987.94
1,011,754.36
2,417.34
0.00
15 81624
917,469.81
901,549.56
2,697.04
0.00
13 22320
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV.
ANT. PROV. ADQ.BIEN. Y PRES.SERV.CP
1131
1132
ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP
1134
ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO
PLAZO
41,880.00
0.00
000
41,880.00
33,018.29
0.00
753
32,265.02
1,476,225.07
1,133,183.30
9,045,430.37
5,861,022.40
2,629,576.77
554,831.20
8,980,324.05
5,858,951.16
2,583,309.13
538.063.76
1,626,997.64
575,060.20
134,129.67
1,405,408.56
537,378.48
125,913.89
498,763.30
47,181.37
102,159.77
420,84 1.69
46,1 14.97
89,391.20
265,269.50
182,708.70
4,433.84
3,059.63
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
12 ACTIVO NO CIRCULANTE
123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC
TERRENOS
1231
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1233
1236
CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS
124 BIENES MUEBLES
1241
MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1242
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.
1243
1244
EQUIPO DE TRANSPORTE
1246
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y
HERRAMIENTA
1247
COLECC.OBRAS DE ARTE Y
OBJ.VALIOSOS
1248
ACTIVOS BIOLÓGICOS
125 ACTIVOS INTANGIBLES
1251
SOFTWARE
1252
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
1254
LICENCIAS
126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES
1261
DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES
1263
DEPRE. ACUM. MUEBLES
1264
DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS
BIOLOGIC
AMORTIZACIÓN
ACUM DE ACTIVOS
1265
INTANG
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
1293
BIENES EN COMODATO
10,059.22
2014
2 PASIVO
21 PASIVO CIRCULANTE
211 CUENTAS POR PAGAR A CTO. PLAZO
SERV. PERS. POR PAGAR ACTO. PLAZO
2111
2112
PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO
RET. Y CONTRIB. POR PAG.A CTO.PLAZO
2117
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO
2119
219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR
2191
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2199
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE
22 PASIVO NO CIRCULANTE
222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCTOS. POR PAGAR LARGO PLAZO
2229
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE
2013
512,143.22
259.75
179,357.35
328,903.41
3,622.71
442,750.38
0.00
208,145.52
223,520.07
11,084.79
583.66
551.96
31.70
1,703.64
1,665.11
38.53
512,726.88
444,454.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0()
0.00
TOTAL DE PASIVO
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
311 APORTACIONES
512,726.88
0.00
0.00
312 DONACIONES DE CAPITAL
2,906,732.20
2,866,649.13
313 ACTUALIZACIÓN DE IIDA PÚB/PATRIMONIO
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
321 RESULTADO DEL EJ (AHORRO/DESAHORRO)
444,454.02
0.00
0.00
2,906,732.20
2,866,649.13
370,688.20
179,831.80
862,817.75
706,042.39
325 RECTIFIC. RESULTADOS EJERC. ANT.
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
3251
6,235,635.69
6,235,635.69
6,159,742.01
6,159,742.01
GENERADO
7,469,141.63
7,045,616.20
322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI
10,375,873.83
9,912,265.33
I((.SSX.(((((.71
10,356,719.35
4.96
8,554.15
-1,321,736.25
.172,223.84
- 1,145,699.51
-779.90
-1,213,821.22
-85,910.96
-1,127,566.00
-344.27
-3,033.01
51,624.66
51,624.66
51,624.66
51,624.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/EIACIENDA PÚBLICA
ANEXO 8
.,
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN MILES DE PESOS)
...;....
FWRKESF
Fecha: 23/03/2015
Hora: 10:09:57 AM
2
Hoja:
Unlnrsldad Vuracruiana
1 ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVO
RAUCIA EGUÍA CASIS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
9,412,375.64
9,223,536.05
10,888,600.71
10,356,719.35
NITRA. CLEMENTINA GUERR O GARCÍA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANEXO 8
Fecha: 23/03/2015
Hora:
10:30:46 AM
1
hoja:
ESTADO DE ACTIVIDADES
—
s1
/
Universidad Wracruzana
Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014
(EN MILES DE PESOS)
2014
CDC:
IWRKEAC
uv$uuIuuI
2013
y
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
41 INGRESOS DE GESTIÓN
415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4159 OTROS PROD. QUE GEN. ING. CORRIENTE
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV
4173 ING. X VTA. DE B. Y SERV. ORO. DES.
295,317.76
3,092.92
2.77(33
3,092.92
292,541.43
278,456.05
292,541.43
278,456.05
42 I>ARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBSID, Y OTRAS A\
421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4213 CONVENIOS
422 TRANSF. ASIG. SUB. Y OTRAS AYUDAS
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4,661,053.61
104,835.26
4311 INT GANADOS VAL CRÉD BONOS Y OTROS
439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4,272,240.34
60,022.18
104,835.26
60,022.18
4,556,218.34
4,212,218.16
4,556,216.34
4,212,218.16
43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
431 INGRESOS FINANCIEROS
281,548.97
2,776.33
111,620.74
5,034.39
190.763.77
7,012.41
5,034.39
7,012.41
106,586.36
183,751.36
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANT
4392 BONIFICACIONES Y DESC. OBTENIDOS
559.83
4393 DIF POR TIP DE CAMB A FAV EFEC Y EQ
497.41
234.55
105,529.11
183,516.81
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
5
5,067,992.11
4,744,553.08
4,163,361.52
4,090,560.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
511 SERVICIOS PERSONALES
5111 REMUN. PERSONAL CARÁC. PERMANENTE
3,707,039.65
3,637,250.73
1,336,087.86
1,286,855.76
5112 REMIJN. AL PERS. DE CARÁC. TRANSIT.
228,953.29
239,177.23
5113 REMIJN. ADIC. Y ESPECIALES
495,935.07
492,583.78
5114 SEGURIDAD SOCIAL
5115 OTRAS PREST. SOCIALES Y ECONÓMICAS
256,810.28
321,734.09
1,161,402.25
1,082,082.49
ANEXO 8
FWRKEAC
44•.
'
HIUuILuI
Uni'veraldad V•rcruiani
DeI 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014
(EN MILES DE ¡'ESOS)
2013
2014
CDC:
Fecha: 2310312015
Hora: 10:30:46 AM
2
Hoja:
y
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
511
5116 PAGO DE ESTIM. A SERVIDORES PÚR.
227,850.90
214,517.35
81,014.44
74,687.43
24,262.09
31,064.13
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
7,278.79
7,384.31
5124 MAT. Y ART. DE CONSTR. Y DE REPARAC
7,857.50
5,836.60
5125 PRODUCTOS QUÍM., FARMAC. Y DE LAB.
18,893.84
15,500.91
512 MATERIALES Y SUMINISTROS
5121 MAT. DE ADMÓN.EMIS.DOC. Y ART. OHC
5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS
5,779.83
5,996.81
5127 VEST.BCA.PREND. DE PROTE. Y ART.DEP
3,898.94
2,371. 19
5129 HERRAM. REFACC. Y ACCES. MENORES
13,043.46
6,533.48
513 SERVICIOS GENERALES
375,307.42
378,622.06
5131 SERVICIOS BÁSICOS
68,971.03
70,067.31
5132 SERV. DE ARRENDAMIENTO
22,805.16
23,99 1.77
5133 SERV.PROF.CIENT. Y TÉC. Y OTROS SER
99,584.99
94,941.33
5134 SERV. FINANC. BANC. Y COMERCIALES
7,724.94
8,4 16.04
5135 SERV. DE INST. REP MTFO. Y CONSERV.
51,119.20
63,251.06
5136 SERV. DE COMUNICACIÓN SOC Y PUBLIC.
11,376.28
10,050.01
5137 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS
75,910.53
77,645.76
5138 SERVICIOS OFICIALES
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
9,235.70
0.75
28,579.61
30,258.05
52 TRANSFER, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
524 AYUDAS SOCIALES
400,958.63
40,563.91
372,836.54
63,975.78
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
243.50
17.08
5242 BECAS
321.57
119.78
39,998.85
63,838.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
525 PENSIONES Y JUBILACIONES
360,394.72
308,860.76
5251 PENSIONES
25 1,73 1.94
231,828.97
5252 JUBILACIONES
108,662.78
77,03 1.79
ANEXO 8
7
Uflivirsidad Wtacruzana
FWRKEAC
Fecha: 2310312015
Hora: 10:30:46 AM
3
Hoja:
(EN MILES DE PESOS)
2014
CDC:
2013
Y
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
52
TRANSFER, ASIGN, SVI3SII)R)S Y OTRAS AYUDAS
525
5252
533 CONVENIOS
5332 CONVENIOS DE DESCENT. Y OTROS
55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
551 ESTIM. DEPRE. DETER. OBSOL Y AMORT.
101,324.50
10 1,048.79
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
86,313.54
85,910.96
5515 1)EPRE. DE BIENES MUEBLES
43,068.15
14,689.28
552.72
448.55
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
559 OTROS GASTOS
5599 OTROS GASTOS VARIOS
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio
C: ,
132,983.76
132,967.41
,~
¿~A~,kUCIA EGUÍA CASIS
3,033.01
16.35
275.71
16.35
275.71
4,597,303.91
4,564,721.27
179,831.80
370.688.20
NITRA. CLEMENTE
SECRETARIA DE ADM
RO GARCÍA
óN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
(EN MILES DE PESOS)
2015
1 ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1111
EFECTIVO
1112
BANCOS/TESORERÍA
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3
1114
MES)
1115
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
12,513.64
0.00
7,027.02
5,221.62
2014
404,357.13
0.00
290,638.06
113,550.07
265.00
169.00
112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV.
1122
CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIV. POR COB. A CTO. PLAZO
1123
DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO
1125
PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO
1126
2,445,909.16
2,423,331.36
4,054.40
5,807.77
12,715.64
1,029,987.94
1,011,754.36
2,417.34
0.00
15,816.24
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV.
1131
ANT. PROV. ADQ.BIEN. Y PRES.SERV.CP
ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP
1132
ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO
1134
PLAZO
43,997.26
0.00
0.00
43,997.26
41,880.00
0.00
0.00
41,880.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC
1231
TERRENOS
1233
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS
1236
2,502,420.06
1,476,225.07
9,253,790.28
5,861,022.40
2,657,612.53
735,155.35
9,045,430.37
5,861,022.40
2,629,576.77
554,831.20
124 BIENES MUEBLES
1241
MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y
1242
RECREATIVO
1243
EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.
1244
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y
1246
HERRAMIENTA
COLECC.OBRAS DE ARTE Y
1247
OBJ.VALIOSOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
1248
1,985,279.13
660,979.54
200,183.76
1,626,997.64
575,060.20
134,129.67
533,833.57
50,389.45
266,257.34
498,763.30
47,181.37
102,159.77
269,246.88
265,269.50
4,388.59
4,433.84
20,663.64
4,823.87
94.36
15,745.42
10,059.22
1,500.11
4.96
8,554.15
-1,487,176.31
-259,979.81
-1,213,495.75
-1,831.71
-1,321,736.25
-172,223.84
-1,145,699.51
-779.90
-11,869.04
-3,033.01
51,624.66
51,624.66
51,624.66
51,624.66
125 ACTIVOS INTANGIBLES
1251
SOFTWARE
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
1252
LICENCIAS
1254
126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES
1261
DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES
DEPRE. ACUM. MUEBLES
1263
DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS
1264
BIOLOGIC
1265
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS
INTANG
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
1293
BIENES EN COMODATO
Fecha:
Hora:
Hoja:
21/09/2015
10:54:31 AM
1
2015
2 PASIVO
21 PASIVO CIRCULANTE
211 CUENTAS POR PAGAR A CTO. PLAZO
2111
SERV. PERS. POR PAGAR A CTO. PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO
2112
RET. Y CONTRIB. POR PAG.A CTO.PLAZO
2117
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO
2119
ANEXO 8
FWRKESF
2014
1,722,497.34
0.00
354,023.64
1,339,400.48
29,073.22
512,143.22
259.75
179,357.35
328,903.41
3,622.71
419.65
357.81
61.84
583.66
551.96
31.70
1,722,916.99
512,726.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL DE PASIVO
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
311 APORTACIONES
1,722,916.99
512,726.88
0.00
0.00
312 DONACIONES DE CAPITAL
2,908,205.84
2,906,732.20
219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR
2191
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2199
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE
22 PASIVO NO CIRCULANTE
222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCTOS. POR PAGAR LARGO PLAZO
2229
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE
313 ACTUALIZACIÓN DE HDA PÚB/PATRIMONIO
0.00
0.00
CONTRIBUIDO
32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
321 RESULTADO DEL EJ (AHORRO/DESAHORRO)
2,908,205.84
2,906,732.20
227,148.55
370,688.20
322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
1,232,796.03
862,817.75
325 RECTIFIC. RESULTADOS EJERC. ANT.
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
3251
6,235,534.06
6,235,534.06
6,235,635.69
6,235,635.69
GENERADO
7,695,478.64
7,469,141.63
10,603,684.47
10,375,873.83
12,326,601.47
10,888,600.71
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
(EN MILES DE PESOS)
1 ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVO
9,824,181.41
9,412,375.64
12,326,601.47
10,888,600.71
FWRKESF
Fecha:
Hora:
Hoja:
21/09/2015
10:54:31 AM
2
DRA. ALICIA EGUÍA CASIS
MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO
MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA
DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 8
ANEXO 8
ESTADO DE ACTIVIDADES PROYECTADO
Fecha:
Hora:
Hoja:
FWRKEAC
21/09/2015
11:03:32 AM
1
(EN MILES DE PESOS)
2015
CDC:
4
2014
V
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
41
INGRESOS DE GESTIÓN
415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4159 OTROS PROD. QUE GEN. ING. CORRIENTE
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV
4173 ING. X VTA. DE B. Y SERV. ORG. DES.
42
4213 CONVENIOS
422 TRANSF. ASIG. SUB. Y OTRAS AYUDAS
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
2,188.53
2,776.33
292,541.43
325,044.60
292,541.43
4,982,520.05
46,758.40
4,661,053.61
104,835.26
46,758.40
104,835.26
4,935,761.65
4,556,218.34
4,935,761.65
4,556,218.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
431 INGRESOS FINANCIEROS
295,317.76
2,776.33
325,044.60
PARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBSID, Y OTRAS AY
43
327,233.13
2,188.53
9,054.52
1,897.84
111,620.74
5,034.39
1,897.84
5,034.39
7,156.68
106,586.36
4392 BONIFICACIONES Y DESC. OBTENIDOS
457.89
559.83
4393 DIF POR TIP DE CAMB A FAV EFEC Y EQ
382.82
497.41
6,315.97
105,529.11
4311 INT GANADOS VAL CRÉD BONOS Y OTROS
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANT
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
5
5,318,807.70
5,067,992.11
4,494,883.52
4,163,361.52
51
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3,891,359.29
3,707,039.65
1,387,766.32
1,336,087.86
5112 REMUN. AL PERS. DE CARÁC. TRANSIT.
227,947.76
228,953.29
5113 REMUN. ADIC. Y ESPECIALES
514,614.08
495,935.07
5114 SEGURIDAD SOCIAL
295,315.38
256,810.28
1,205,315.07
1,161,402.25
511 SERVICIOS PERSONALES
5111 REMUN. PERSONAL CARÁC. PERMANENTE
5115 OTRAS PREST. SOCIALES Y ECONÓMICAS
ANEXO 8
Fecha:
Hora:
Hoja:
FWRKEAC
21/09/2015
11:03:32 AM
2
(EN MILES DE PESOS)
2015
CDC:
5
2014
V
51
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
511
260,400.68
227,850.90
91,080.22
81,014.44
27,182.93
24,262.09
9,268.33
7,278.79
5124 MAT. Y ART. DE CONSTR. Y DE REPARAC
12,319.58
7,857.50
5125 PRODUCTOS QUÍM., FARMAC. Y DE LAB.
23,124.47
18,893.84
5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS
5,482.61
5,779.83
5127 VEST.BCO.PREND. DE PROTE. Y ART.DEP
5,509.43
3,898.94
5116 PAGO DE ESTIM. A SERVIDORES PÚB.
512 MATERIALES Y SUMINISTROS
5121 MAT. DE ADMÓN.EMIS.DOC. Y ART. OFIC
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5129 HERRAM. REFACC. Y ACCES. MENORES
8,192.87
13,043.46
512,444.00
375,307.42
5131 SERVICIOS BÁSICOS
60,213.69
68,971.03
5132 SERV. DE ARRENDAMIENTO
18,478.86
22,805.16
5133 SERV.PROF.CIENT. Y TÉC. Y OTROS SER
84,704.88
99,584.99
513 SERVICIOS GENERALES
5134 SERV. FINANC. BANC. Y COMERCIALES
7,314.81
7,724.94
5135 SERV. DE INST. REP MTTO. Y CONSERV.
148,135.49
51,119.20
5,383.66
11,376.28
5136 SERV. DE COMUNICACIÓN SOC Y PUBLIC.
5137 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS
52
125,824.03
75,910.53
5138 SERVICIOS OFICIALES
10,536.11
9,235.70
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
51,852.47
28,579.61
TRANSFER, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
524 AYUDAS SOCIALES
428,910.96
400,958.63
54,473.71
40,563.91
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
356.56
243.50
5242 BECAS
612.80
321.57
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
525 PENSIONES Y JUBILACIONES
5251 PENSIONES
5252 JUBILACIONES
53,504.35
39,998.85
374,437.25
360,394.72
295,548.04
251,731.94
78,889.21
108,662.78
ANEXO 8
FWRKEAC
Fecha:
Hora:
Hoja:
21/09/2015
11:03:32 AM
3
(EN MILES DE PESOS)
2015
CDC:
5
2014
V
52
TRANSFER, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
525
5252
53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
533 CONVENIOS
5332 CONVENIOS DE DESCENT. Y OTROS
55
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
551 ESTIM. DEPRE. DETER. OBSOL Y AMORT.
167,864.66
132,983.76
167,810.28
132,967.41
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
87,756.09
86,313.54
5515 DEPRE. DE BIENES MUEBLES
70,125.99
43,068.15
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS
1,092.17
552.72
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
8,836.03
3,033.01
54.38
16.35
54.38
16.35
559 OTROS GASTOS
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
5599 OTROS GASTOS VARIOS
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
5,091,659.15
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio
227,148.55
4,697,303.91
370,688.20
DRA. ALICIA EGUÍA CASIS
MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO
MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA
DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS
2016
ANEXO 9
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto por Fuente de Financiamiento
2016
ANEXO 9
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
Gasto Corriente
4,921,306
Gasto de Capital
243,804
2016
ANEXO 9
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
RECURSO FEDERAL
2,492,588
Gasto Corriente
2,369,210
Gasto de Capital
123,378
RECURSO ESTATAL
2,547,522
Gasto Corriente
Gasto de Capital
INGRESOS PROPIOS
2,527,623
19,899
125,000
Gasto Corriente
24,473
Gasto de Capital
100,527
2016
ANEXO 10
Clasificación Administrativa por Fuente de Financiamiento
2016
ANEXO 10
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
Sector Público de las Entidades Federativas
5,165,110
Sector Público No Financiero
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal
Gobierno Estatal o del Distrito Federal
Órganos Autónomos
5,165,110
5,165,110
5,165,110
5,165,110
5,165,110
2016
ANEXO 10
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1/3
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
RECURSO FEDERAL
2,492,588
Órganos Autónomos
2,492,588
2,492,588
2,492,588
2,492,588
2,492,588
2,492,588
2016
ANEXO 10
2/3
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
RECURSO ESTATAL
Órganos Autónomos
IMPORTE
2,547,522
2,547,522
2,547,522
2,547,522
2,547,522
2,547,522
2,547,522
2016
ANEXO 10
3/3
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
INGRESOS PROPIOS
Órganos Autónomos
IMPORTE
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
2016
ANEXO 11
Clasificación Funcional del Gasto
Clasificación Funcional del Gasto por Fuente de Financiamiento
2016
ANEXO 11
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
Desarrollo Social
5,165,110
Educación
5,165,110
2016
ANEXO 11
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO POR FUENTE DE FINACIAMIENTO
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
RECURSO FEDERAL
2,492,588
Desarrollo Social
2,492,588
Educación
2,492,588
RECURSO ESTATAL
2,547,522
Desarrollo Social
2,547,522
Educación
2,547,522
INGRESOS PROPIOS
125,000
Desarrollo Social
125,000
Educación
125,000
2016
ANEXO 12
Gasto por Categoría Programática
Gasto por Categoría Programática por Fuente de Financiamiento
2016
ANEXO 12
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
Programas
5,165,110
Desempeño de las funciones
E Prestación de Servicios Públicos
5,165,110
5,165,110
2016
ANEXO 12
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
5,165,110
RECURSO FEDERAL
2,492,588
Programas
2,492,588
2,492,588
2,492,588
RECURSO ESTATAL
2,547,522
Programas
2,547,522
2,547,522
2,547,522
INGRESOS PROPIOS
125,000
Programas
125,000
125,000
125,000
2016
ANEXO 13
ANEXO 13
Secretaria de la Rectoría
Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros
Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016
DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Estatal
Institucional
U713-Subsidio Federal Ordinario 2016
U006 Subsidios federales para organismos 441 Subsidio Estatal Ordinario
Programa Presupuestario
U813-Subsidio Estatal Ordinario 2016
descentralizados estatales
442 Subsidio Federal Ordinario
Educación Pública Superior
Ramo
11 Educación Pública
511-Dirección General de Educación
Unidad Responsable
Superior Universitaria
Responsabilidad Social
Enfoques Transversales
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017
Eje III
Eje I
Metas Nacionales
Innovación Académica con Calidad
3 México con Educación de Calidad
3 Construir el presente: un futuro mejor para todos
Objetivo Sectorial / Transversal
Objetivo
Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad
3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.
Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad,liderazgo,
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades
compromiso y principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas
atendiendo las necesidades de los veracruzanos.
comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.
Estrategias
4.4.3 Incrementar significativamente los índices de cobertura, atención
Estrategia
1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y a la demanda y eficiencia terminal, particularmente en los niveles
educativos donde la entidad se encuentra por debajo del promedio.
sectores de la población.
Finalidad
Función
Subfunción
Actividad Institucional
2-Desarrollo Social
5-Educación
4-Educación
6-Educación de postgrado de calidad
2-Desarrollo Social
5-Educación
3-Educación Superior
Lineas de acción: Fomentar los valores institucionales a través de la práctica
docente y la gestión administrativa.
Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica como en
sus rasgos actitudinales y humanos.
2- Desarrollo Social
25 - Educación
256 - Educación Superior Pública de Calidad
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura
OBJETIVO: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para garantizar una sociedad
más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior demandados a la Universidad Veracruzana
NIVEL: Fin
DENOMINACIÓN
Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad
Veracruzana
INDICADORES
MÉTODO DE CÁLCULO
(Matrícula total de Técnico Superior Universitario y Licenciatura de la
Universidad Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2015-2016/
Población total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de
Veracruz)*100
META-ATRIBUTOS
UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
Porcentaje
Eficacia-Estratégico-Anual
NIVEL: Propósito
OBJETIVO: Atención a la demanda de servicios de educación pública superior en la Universidad Veracruzana
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación media superior
que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana
(Total de alumnos egresados de educación media superior que
solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana para el ciclo escolar
2015-2016/ Total de alumnos de nuevo ingreso de la Universidad
Veracruzana en el ciclo 2015-2016)*100
Porcentaje
(Total de la matrícula de la Universidad Veracruzana en el ciclo
escolar 2015-2016 / Total de la matrícula de educación superior en el
estado de Veracruz en el ciclo escolar 2015-2016)*100
Porcentaje
INDICADORES
Porcentaje de atención a la matrícula en la Universidad Veracruzana del total
de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz.
PD
META-ATRIBUTOS
40%
26%
ANEXO 13
NIVEL: Componente
OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana de los recursos del subsidio ordinario para su sostenibilidad
DENOMINACIÓN
INDICADORES
MÉTODO DE CÁLCULO
META-ATRIBUTOS
UNIDAD DE MEDIDA
100%
Eficacia-Gestión-Anual
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados
(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total gestionado
en el año 2016)*100
NIVEL: Actividad
OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal y Estatal a la Universidad Veracruzana
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
INDICADORES
MÉTODO DE CÁLCULO
(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de recursos
autorizados en el año 2016)*100
Porcentaje
META-ATRIBUTOS
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente
INDICADORES
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados
(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos
Porcentaje
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados
ministrados en el año 2016)*100
Porcentaje
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
Porcentaje de convenios formalizados
PD = Pendiente por Definir
OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal
INDICADORES
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Total de convenios formalizados en el año 2016/ Total de convenios
gestionados en el año 2016)*100
Porcentaje
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
100%
100%
META-ATRIBUTOS
100%
ANEXO 13
Federal
Estatal
DATOS DEL PROGRAMA
S245 Programa de fortalecimiento de
440 Subsidio Federal Extraordinario
la calidad en instituciones educativas
Ramo
Unidad Responsable
S741-PIFI 2016
Metas Nacionales
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
Estrategia
1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación,
selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnicopedagógico.
Finalidad
Función
Subfunción
Institucional
2-Desarrollo Social
5-Educación
3-Educación
5-Educación superior de calidad
ALINEACIÓN
Eje III
Objetivo
Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades
atendiendo las necesidades de los veracruzanos.
Estrategias
4.4.3 Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los
alumnos de todos los niveles y modalidades educativas, tomando
en consideración sus estilos y necesidades especiales de
aprendizaje.
Propiciar la profesionalización docente y vincularla con el
desempeño académico de los alumnos.
2-Desarrollo Social
5-Educación
Eje I
Programa 1 Programas Educativos que cumplan con los estándares de calidad
nacionales e internacionales.
Programa 2 Consolidar la planta académica y promover su certificación en
congruencia con cada disciplina, que incida en una formación de calidad de los
estudiantes.
Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad,adecuada e innovadora en las
diferentes modalidades y acorde con la vocaciones regionales y, que cuente con
reconocimiento nacional e internacional.
Objetivo: Consolidar la planta académica y promover su certificación en
congruencia con cada disciplina, que incida en una formación de calidad de los
estudiantes.
Lineas de acción: Impulsar la formación y actualización permanente de los
académicos que promuevan las competencias pedagógicas, didácticas y
disciplinares, y que les posibilite participar en tutorías y en el manejo de las TIC
para mejorar la calidad educativa.
Habilitar la planta académica bajo una visión de equidad y reconocimiento.
25 - Educación
OBJETIVO: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los Programas Educativos (PE) que se imparte en la Universidad Veracruzana, a fin de
que contribuyan al desarrollo de México mediante PE de licenciatura reconocidos por su calidad
NIVEL: Fin
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Sectorial/Transversal:
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura
reconocidos por su calidad.
NIVEL: Propósito
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos
por su calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de
licenciatura)*100
Porcentaje
Meta Anual Programada: :
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura que logran o conservan la
acreditación por organismos reconocidos.
80%
OBJETIVO: Asegurar, conservar e incrementar la acreditación para el reconocimiento de la calidad de los PE de licenciatura impartidos en la
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
(Número de PE de licenciatura que logran o conservan la
acreditación por organismos reconocidos en el año 2016 / Total de
PE de licenciatura evaluados con Nivel 1 de CIEES en el año
2016)*100
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
OBJETIVO: Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos Integrales
INDICADORES
DENOMINACIÓN
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Número de proyectos apoyados con recursos en el 2016 / Total de
Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa de Fortalecimiento de proyectos presentados en el programa PROFOCIE en el 2016
Porcentaje
la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)
)*100
45%
NIVEL: Componente
META-ATRIBUTOS
100%
ANEXO 13
OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal
INDICADORES
DENOMINACIÓN
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
100%
(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total
gestionado en el año 2016)*100
NIVEL: Actividad
OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad Veracruzana
Porcentaje
INDICADORES
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
INDICADORES
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
Porcentaje
NIVEL: Actividad
OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal
INDICADORES
DENOMINACIÓN
100%
META-ATRIBUTOS
100%
100%
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
(Total de convenios formalizados en el año 2016 / Total de
convenios gestionados en el año 2016)*100
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Estatal
Institucional
U067 Fondo para elevar la calidad de la
U774-FECES FEDERAL 2016 (elevar calidad)
educación superior
Ramo
Unidad Responsable
ALINEACIÓN
Eje I
Metas Nacionales
Eje III
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México
Estrategia
3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a
que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al
tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo
largo de la vida.
Finalidad
Función
Subfunción
2-Desarrollo Social
5-Educación
3-Educación
NIVEL: Fin
DENOMINACIÓN
reconocidos por su calidad
NIVEL: Propósito
Objetivo
Brindar educación de calidad en todos los niveles y
modalidades atendiendo las necesidades de los
veracruzanos.
Estrategias
4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y
las formas organizativas de la institución escolar para
favorecer la calidad educativa
Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a
los alumnos de todos los niveles y modalidades
educativas, tomando en consideración sus estilos y
necesidades especiales de aprendizaje.
2-Desarrollo Social
5-Educación
Programa 1 Programas Educativos que cumplan con los estándares de
calidad nacionales e internacionales.
Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e innovadora
en las diferentes modalidades y acorde con la vocaciones regionales y,
que cuente con reconocimiento nacional e internacional.
Lineas de accion: Asegurar la calidad y la viabilidad social de la oferta
educativa a partir de procesos de evaluación (interna y externa) y en
congruencia con el modelo educativo institucional. Considerar en la
actualización de los planes y programas de estudios la formación de
profesionales con criterios de equidad, sustentabilidad y empleabilidad.
25 - Educación
OBJETIVO: Promoveer y fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos (PE) que se imparte en la Universidad
Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la entrega de recursos para apoyar los aspectos de calidad de
los programas educativos de la institución
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura
reconocidos por su calidad en el ciclo 2015- 2016 / Total
80%
Porcentaje
de estudiantes inscritos en PE de licenciatura en el ciclo
2015-2016)*100
OBJETIVO:Conservar y aumentar la matrícula de los programas educativos con calidad reconocida en la Universidad Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura de buena calidad
(Total de PE de licenciatura de calidad en el ciclo 20152016 /Total de PE educativos evaluables de licenciatura en
el ciclo 2015-2016 )*100
NIVEL: Componente
Porcentaje
INDICADORES
DENOMINACIÓN
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
NIVEL: Componente
INDICADORES
65%
100%
META-ATRIBUTOS
ANEXO 13
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
MÉTODO DE CÁLCULO
(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto
total gestionado en el año 2016)*100
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
OBJETIVO: Gestionar y promoveer la realización de auditorías a la matrícula en la Universidad Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de auditorías realizadas a la Universidad Veracruzana
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
(Total de auditorías realizadas a la matrícula en el año
2016/ Total de auditorías a la matrícula convocadas a
participar en el año 2016)*100
UNIDAD DE MEDIDA
Otra-Auditoría Realizada
100%
OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad
Veracruzana
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de
Porcentaje
100%
recursos autorizados en el año 2016)*100
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
recursos ministrados en el año 2016)*100
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Estatal
Institucional
S247 Programa para el Desarrollo
S743-PRODEP 2016
Profesional Docente
Ramo
Unidad Responsable
ALINEACIÓN
Eje I
Metas Nacionales
Eje III
Objetivo
Programa 2 Planta Académica con Calidad.
1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
veracruzanos.
integral de todos los grupos de la población.
Estrategias
Objetivo: Consolidar la planta académica y promover su certificación en
4.4.3 Disponer mecanismos pertinentes que permitan
congruencia con cada disciplina,que incida en una formación de calidad de
atender a los alumnos de todos los niveles y modalidades
los estudiantes.
educativas, tomando en consideración sus estilos y
necesidades especiales de aprendizaje.
Lineas de accion: Asegurar que el perfil de los académicos sea acorde
Estrategia
con las disciplinas que impartan y las funciones que desarrollen.
1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la
Promover la diversificación de la carga de los académicos en apoyo a las
formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo
tareas de la docencia, investigación, vinculacion y tutorías para el
técnico-pedagógico.
fortalecimiento de los programas educativos.
Finalidad
Función
Subfunción
2-Desarrollo Social
5-Educación
3-Educación
NIVEL: Fin
2-Desarrollo Social
5-Educación
25 - Educación
OBJETIVO: Aumentar la regularización de las plazas autorizadas en la plantilla
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
Porcentaje
100%
OBJETIVO: Docentes, directivos y cuerpos académicos acceden y/o concluyen a la formación, actualización académica, capacitación
NIVEL: Propósito
e/o investigación
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
(Número de cuerpos académicos consolidados y en
48%
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación
consolidación en el año 2016/Número total de cuerpos
Porcentaje
académicos con registro en el año 2016 )*100
OBJETIVO: Programas ofertados de formación continua y desarrollo profesional pertinentes y con calidad orientados a atender las
NIVEL: Componente
necesidades del personal educativo del servicio profesional docente
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
DENOMINACIÓN
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Número de PTC con estudios de posgrado en la
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con estudios de posgrado Universidad Veracruzana / Total de PTC en la Universidad
Porcentaje
91%
Veracruzana )*100
Porcentaje de plazas Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) asignadas regularizadas
(Total de plazas PRODEP asignadas regularizadas / Total
de plazas PRODEP autorizadas )*100
Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de
consolidación superior por año.
(Número de cuerpos académicos registrados en formación
que en el año 2016 cambian a un grado de consolidación
superior / Total de cuerpos académicos registrados en
formación que se evalúan en el año 2016)*100
Porcentaje
(Número de profesores con el reconocimiento al perfil
deseable vigente en el año 2016 / Total de profesores con
posgrado en el año 2016)*100
Porcentaje
Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil
deseable vigente en relación al total de profesores de tiempo completo con
posgrado
PD
47%
ANEXO 13
NIVEL: Componente
OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal en relación al PRODEP
INDICADORES
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total
gestionado en el año 2016)*100
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
100%
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
Porcentaje
INDICADORES
DENOMINACIÓN
100%
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
convenios gestionados en el año 2016) *100
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Estatal
Institucional
U079 Programa de Expansión en la Oferta
U775-ProExOEES FED. 2016 (Of. Educativa)
Educativa en Educación Media Superior y 440 Subsidio Federal Extraordinario
Superior
Ramo
Unidad Responsable
ALINEACIÓN
Eje III
Metas Nacionales
Eje I
Innovación Académica con calidad
Objetivo
Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad.
Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo,
Brindar
educación
de
calidad
en
todos
los
niveles
y
compromiso y principios éticos y humanos buscando hacer de ellos
modalidades
atendiendo
las
necesidades
de
los
veracruzanos.
personas comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
Lineas de accion: Fomentar los valores institucionales a través de la
3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
Estrategias
práctica docente y la gestión administrativa.
población para la construcción de una sociedad más justa.
4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y las
Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica
formas organizativas de la institución escolar para favorecer la
como en sus rasgos actitudinales y humanos.
calidad educativa.
Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los
alumnos de todos los niveles y modalidades educativas,
Eje III
Estrategia
tomando en consideración sus estilos y necesidades
Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia
especiales de aprendizaje.
Programa 11 Optimización de la infraestructura y equipamiento con
1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y
eficacia y eficiencia.
sectores de la población.
2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
Objetivo: Adecuar la Infraestructura física y mejorar el equipamiento,
3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad
bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.
instalada de los planteles.
Lineas de accion: Actualizar la infraestructura tecnológica en apoyo
al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.
Finalidad
Función
Subfunción
2-Desarrollo Social
5-Educación
3-Educación
4-Educación media superior de calidad
2-Desarrollo Social
5-Educación
25 - Educación
OBJETIVO: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de lo programas educativos que se imparten en la Universidad
Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación de la infraestructura física educativa,
equipamiento, ampliación en la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.
NIVEL: Fin
INDICADORES
DENOMINACIÓN
reconocidos por su calidad
Crecimiento de la Matrícula de la Universidad Veracruzana
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Porcentaje de estudiantes inscritos en PE de licenciatura
reconocidos por su calidad en el ciclo 2015 - 2016 / Total de
estudiantes inscritos en licenciatura en el ciclo 2015-2016)*100
Porcentaje
Matrícula de la Universidad Veracruzana en el ciclo 2015- 2016
- Matrícula de la Universidad Veracruzana en el año ciclo 20142015
Otra-Variación
80%
PD
Eficiencia-Estratégico-Anual
ANEXO 13
OBJETIVO: Entidades Académicas apoyadas para la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de
la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa
NIVEL: Componente
INDICADORES
DENOMINACIÓN
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de
Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura y/o recursos en el 2016 para infraestructura y/o equipamiento /
equipamiento
Total de entidades académicas que solicitaron apoyo de
recursos en el 2016 para infraestructura y/o equipamiento)*100
NIVEL: Actividad
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
OBJETIVO: Promoción y Gestión de Recursos para el apoyo en infraestructura y equipamiento de la Universidad Veracruzana
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
(Total de recursos autorizados en el proyecto de Expansión de
la Oferta Educativa 2016 / Total de recursos solicitados en el
proyecto de Expansión de la Oferta Educativa 2016)*100
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
80%
OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad
Veracruzana
NIVEL: Actividad
INDICADORES
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
100%
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
Porcentaje
INDICADORES
DENOMINACIÓN
PD
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Estatal
Institucional
U081 Apoyo para saneamiento financiero y
U773-FAPE Federal 2016 (Rec. Plantilla)
la atencion a problemas estructurales de las 440 Subsidio Estatal Extraordinario
U869-FAPE Estatal 2016 (Rec. Plantilla)
UPES
Ramo
Unidad Responsable
ALINEACIÓN
Metas Nacionales
Eje III
Eje III
Objetivo
Programa 9 Modernización del gobierno y la gestión institucional.
veracruzanos.
Estrategias
Objetivo Desarrollar un modelo de gobierno descentralizado basado
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación 4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y las
en una gestión para resultados y socialmente responsable, en un
para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
formas organizativas de la institución escolar para favorecer
marco normativo actualizado.
la calidad educativa.
Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los
Estrategia
alumnos de todos los niveles y modalidades educativas,
Lineas de Accion: Actualizar e implementar el programa institucional
tomando en consideración sus estilos y necesidades
para la profesionalización del personal dedicado a las funciones
especiales de aprendizaje.
administrativas y directivas.
Finalidad
Función
Subfunción
2-Desarrollo Social
5-Educación
3-Educación
NIVEL: Fin
DENOMINACIÓN
Tasa bruta de escolarización de la Universidad Veracruzana
NIVEL: Propósito
DENOMINACIÓN
Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar
NIVEL: Componente
DENOMINACIÓN
2-Desarrollo Social
5-Educación
25 - Educación
OBJETIVO: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para
garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior demandados a la Universidad
Veracruzana
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Matrícula total de licenciatura de la Universidad
Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2015-2016 / Población
Porcentaje
PD
total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de
Veracruz)*100
OBJETIVO: Incrementar el número de plazas autorizadas por el Gobierno Federal
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Total de plazas autorizadas a regularizar en el año 2016 /
Porcentaje
50%
Total de plazas solicitadas a regularizar en el año 2016)*100
OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
convenios gestionados en el año 2016) *100
ANEXO 13
NIVEL: Componente
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de confianza y
sanear sus finanzas.
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
(Total de rescursos autorizados en el proyecto aprobado en
50%
el año 2016 / Total de recursos gestionados en el proyecto
Porcentaje
presentado en el año 2016)*100
OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por Gobierno Federal y Estatal a la Universidad
Veracruzana
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
100%
Porcentaje
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Estatal
Institucional
R742-FAM 2016
R33 Fondo de Aportaciones Múltiples
440 Subsidio Estatal Extraordinario
Ramo
Unidad Responsable
ALINEACIÓN
Metas Nacionales
Eje III
Eje III
Objetivo
Programa 11 Optimización de la infraestructura y equipamiento con
eficacia y eficiencia.
veracruzanos.
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación
para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa.
Estrategia
1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores
dela población.
3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.
Finalidad
Función
Subfunción
2-Desarrollo Social
5-Educación
3-Educación
NIVEL: Fin
DENOMINACIÓN
Estrategias
4.4.3 Impulsar la construcción, remodelación y equipamiento,
de espacios educativos dignos, que reunan las condiciones
necesarias para ofrecer educación de calidad, para atender
las necesidades y preservar la salud de los educandos, a
través de esquemas de participación social y con la
colaboración de los tres órdenes de gobierno.
Adecuar la infraestructura, equipamiento y acceso a servicios
de la escuela a las necesidades de los alumnos.
2-Desarrollo Social
5-Educación
Objetivo Adecuar la Infraestructura física y mejorar el equipamiento,
bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.
Lineas de Accion: Actualizar la infraestructura tecnológica en apoyo
al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.
Eje I
Innovación Académica con calidad
Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad
Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo,
compromiso y principios éticos y humanos
buscando hacer de ellos personas comprometidas con el desarrollo
personal y de su entorno.
Lineas de accion: Fomentar los valores institucionales a través de la
práctica docente y la gestión administrativa.
Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica
como en sus rasgos actitudinales y humanos.
25 - Educación
OBJETIVO: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la Universidad
Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación y mantenimiento de la infraestructura física
educativa.
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura
(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de
recursos en el 2016 para ampliación y mantenimiento de
la infraestructura física / Total de entidades académicas
que solicitaron apoyo de recursos en el 2016 para
infraestructura)*100
Porcentaje
PD
ANEXO 13
NIVEL: Componente
INDICADORES
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad
DENOMINACIÓN
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
(Total de rescursos autorizados en el año 2016 / Total de
recursos gestionados en el año 2016)*100
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
50%
OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por Gobierno Federal y Estatal a la Universidad
Veracruzana
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
100%
Porcentaje
INDICADORES
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%

IL0 6 1 - y 2 41j• - Universidad Veracruzana

Transcripción

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