Manual de Adm de Almacenes en plantas y oficinas

Transcripción

SEDEIW
Servicio de Desarrollo 1
de las Empresas Públicas I
Productivas I
La Paz, 06 de febrero de 2015
GERENCIA GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N° 009/2015
TEMA: APROBACIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES EN PLANTAS Y
OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL.
VISTOS:
La solicitud de aprobación del Manual de Adm inistración de Almacenes en Plantas y Oficinas de la
Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cursada mediante Inform e
IN F /G G /LB /2014-1552 de 28 de noviem bre de 2014, em itido por el Encargado de Contabilidad de
LACTEOSBOL; Nota Interna N I/G ID /2 0 14-0322 de 29 de diciembre de 2014 del Gerente de
Investigación y Desarrollo del SEDEM; el Inform e Legal INF/GG/LB/2015-0161 de 06 de enero de
2015, expedido por el Asesor Legal de LACTEOSBOL y antecedentes adjuntos.
CONSIDERADO I.
Que m ediante Inform e IN F/G G /LB /2014-1552 de 28 de noviembre de
Contabilidad de LACTEOSBOL, Lic. Juan Gabriel Apaza Guarachi, via el
Financiero, Lic. Eduardo Daza Sandoval, recomienda al Gerente Técnico
aprobación del Manual de Adm inistración de Almacenes en Plantas y
docum ento elaborado y revisado por las instancias respectivas.
2014, el Encargado de
Gerente Adm inistrativo
a.i. de LACTEOSBOL la
Oficinas, adjuntando el
Que por Nota Interna N I/G ID /2014-0322 de 29 de diciem bre de 2014, el Gerente de Investigación
y Desarrollo del SEDEM, Lic. Marco Aurelio Fernández Capriles, rem ite a la Asesoría Legal el Manual
de Adm inistración de Almacenes en Plantas y Oficinas de LACTEOSBOL, indicando que el mismo fue
revisado correspondiendo su aprobación m ediante Resolución Adm inistrativa.
Que el Inform e Legal INF/G G /LB/2015-0161 de 06 de febrero de 2015, expedido por el Asesor
Legal de LACTEOSBOL, Abog. Wilge Antonio Céspedes Suarez, recomienda rem itir el Inform e
IN F /G G /LB /2014-1552 de 28 de noviembre de 2014, la Nota Interna N I/G ID /2014-0322 de 29 de
diciem bre de 2014, el Inform e Legal y el Manual de Adm inistración de Almacenes en Plantas y
Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL ante la Gerente
General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, para que en su
calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, determ ine su aprobación mediante Resolución
Adm inistrativa y en consecuencia se aplique sin excepción por todas las unidades organizacionales y
servidores públicos de la entidad.
CONSIDERANDO II:
Que m ediante Decreto Supremo N° 29254 de fecha 05 de septiembre de 2007, se crea la Empresa
Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con el objetivo de incentivar la
producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la
soberanía productiva, teniendo como principal actividad la producción y comercialización de lácteos
y productos relacionados.
Que por Decreto Supremo N° 0404 de 20 de enero de 2010, se amplían las actividades y las
fuentes de financiam iento de LACTEOSBOL a la producción y comercialización de lácteos, bebidas
alim enticias analcóholicas y productos relacionados.
Que m ediante Decreto Supremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010, vigente a p artir de 06 de
septiem bre de 2010, se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM, como institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica y
autonomía de gestión adm inistrativa, financiera, legal, técnica y patrim onio propio; teniendo como
finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas bajo su dependencia
directa,, entre ellas, Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL.
Que la Ley N° 1178 de Adm inistración y Control Gubernamentales de 20 de ju lio de 1990, regula
los sistemas de Adm inistración y Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas
nacionales de Planificación e Inversión Pública, conforme el objeto que dispone la indicada Ley.
Av. Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio "Ex - R E FO "
Teléfonos . 2147001{fax) - 2145707 - 2145697
La Paz - Bolivia
SEDEIW
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
Que el artículo 7 - b) de la mencionada Ley, establece que toda entidad pública organizará
internam ente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de
adm inistración y control interno de que trata la indicada ley.
Que en su Art. 27, señala que cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas
básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los
sistemas de Adm inistración y Control Internos regulados por la indicada Ley y los sistemas de
Planificación e Inversión Pública y que corresponde a la máxima autoridad de la entidad la
responsabilidad de su im plantación.
Que el Inform e Técnico em itido por el Encargado de Contabilidad de LACTEOSBOL, señala que la
Unidad de Almacenes en coordinación con las gerencias involucradas ha desarrollado el Manual de
Adm inistración de Almacenes en Plantas y Oficinas para el buen uso y manejo de los almacenes en
los cuales se realiza el alm acenam iento de los insumos, material de escritorio y otros relacionados
al normal desenvolvim iento de las unidades organizacionales de la entidad.
Que el Inform e Legal, concluye que compulsados los antecedentes con las normas descritas y
siendo necesario garantizar el buen m anejo de los almacenes corresponde la aprobación del Manual
de Adm inistración de Almacenes en Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de
Bolivia - LACTEOSBOL, con CÓDIGO GAF-MAN-011, Versión 01, compuesto de Treinta y Seis (36)
fojas numeradas útiles.
El Art. 7 incisos c) y j) del Decreto Supremo 0590, establece que es función del Gerente General del
SEDEM aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos, reglamentos y
manuales necesarios para el funcionam iento y cum plim iento de las actividades del SEDEM y em itir
Resoluciones A dm inistrativas en el marco de sus competencias.
POR TANTO:
La Gerente General del SEDEM, en uso de sus funciones y atribuciones legales conferidas por el
Decreto Supremo N° 0590 de fecha 04 de agosto de 2010.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Manual de Administración de Alm acenesen Plantas y Oficinas
de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con CÓDIGO GAF-MAN-011,
Versión 01, compuesto de Treinta y Seis (36) fojas numeradas útiles.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encomendar a la Gerencia Técnica de LACTEOSBOL instruir la difusión del
Manual de Adm inistración de Almacenes en Plantas y Oficinas aprobado por la presente Resolución.
Asimismo, se dispone su aplicación sin excepción por todas las unidades organizacionales y
servidores públicos de LACTEOSBOL.
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.
Lic. Patricia Ballivian Estenssoro
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
Aboq. Wiiae An
,
s Suárez
ASESOR
ASESOft LEGAL-LACTEOSBOL
LEG AL-LACTEOSBOL
Servicio de Desarrollo de !as
Em p resas Públicas Productivas
SEDEM
Av. Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio."Ex - R É F O "
Teléfonos . 2147001(fax) - 2145707 - 2145697
La P az - Bolivia
SEDEM
CODIGO
GAF-MAN-011
MANUAL
3 Ö 3 E ä is O
ADMINISTRACION DE ALMACENES
EN PLANTAS Y OFICINAS
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MANUAL DE
ADMINISTRACIÓN DE
ALMACENES EN
PLANTAS Y OFICINAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
NOMBRE
CARGO
FECHA
Lic. Juan Gabriel Apaza Guarachi
Encargado de
Contabilidad
14/ 11/2014
REVISADO:
Lic. Eduardo Daza Sandoval
Gerente
Administrativo
Financiero
REVISADO:
Lic. José Luis Zúñiga Tarifa
Gerente Técnico-:
REVISADO:
Lic. Nancy Ávila Gutiérrez
Jefe Planificación
y Calidad
Lic. Patricia Ballivián Estenssoro
Gerente General
ELABORADO:
APROBADO:
K c h z /^ c iy
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización y
Métodos - LACTEOSBOL
pZzzêcü
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
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ÍNDICE DE CONTENIDO
1
OBJETO............................................................................................................ ....4
2
ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................ .. 4
3
TÉRMINOS Y ABREVIATURAS........................................................................4
4
MARCO L E G A L ..................................................................................................5
5
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL M A N U A L .................................. ...6
6
ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN ...................................................................6
6.1 O fic in a s ...................................................................................................... .. 6
6.2 Plantas dependientes de LA C TE O S B O L............................................ .. 7
7
FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE A LM A C É N ............................. ...7
8
PROHIBICIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EM P R ES A )............... .. 8
9
OBLIGACIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA E M PR ESA)................ .. 8
10
PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES.............10
A. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - FLU JO G R AM A ............. 10
B. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN............. 11
C. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLU JO G R AM A ............. 13
D. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN ........... ..14
E. INGRESO AL ALMACÉN - FLUJOGRAMA.........................................16
F. INGRESO AL ALMACÉN - DESCRIPICIÓN..................................... ..18
G. DEVOLUCIÓN INTERNA - FLU JO G R AM A ........................................ 21
H. DEVOLUCIÓN INTERNA - DESCRIPCIÓN .........................................22
I.
DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - FLUJOGRAMA 23
J. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN
24
K. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - FLUJOGRAMA
25
L. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN
26
3&3SÛS0
MANUAL
CODIGO
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M. ENTREGA O SALIDA DEL ALMACÉN - FLUJOGRAMA...............
27
N. ENTREGA O SALIDA DEL ALMACÉN - DESCRIPCIÓN ..............
28
11
USO Y D IFU S IÓ N ............................................................................................
29
12
CONTROL DE C A M B IO S ...............................................................................
29
13 A N E X O S ............................................................................................................
29
1. NOTA DE INGRESOS A ALMACÉN DE PRODUCTOS Y/O
IN S U M O S ............................................................................................
2. SALIDA DE MATERIALES Y/O IN SU M O S......................................
30
31
3. NOTA DE DEVOLUCIÓN Y/O REINGRESO A ALMACÉN DE
PRODUCTOS O IN SU M O S................................................................
32
4. SOLICITUD DE MATERIALES, INSUMOS Y O T R O S ....................
33
5. INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 1 .....
34
6. INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 2 .....
35
7. TARJETA VALORADA DE PRODUCTOS - K A R D E X ..................
36
3Î32£efl
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
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1. OBJETO
El presente Manual, tiene como finalidad constituir el marco de aplicación del Manejo
de Almacenes con los siguientes Objetivos:
a) Ser un instrumento que regule la Administración de Almacenes de Bienes de
Consumo y Materiales según lo estipulado por la Ley N° 1178 y las NB SABS, ajustándose a las características de LACTEOSBOL.
b) Mantener un adecuado control sobre las existencias de los diferentes
almacenes de LACTEOSBOL, así como la verificación de la rotación existente
en los mismos y su respectiva conciliación.
c) Establecer los elementos desde su requerimiento hasta la disposición final de
los mismos.
d) Vigilar y controlar el volumen de producción y stocks de productos terminados
precautelando las fechas de vencimiento.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El
presente
Manual
es
de
aplicación
obligatoria
de
todas
las
Unidades
Organizacionales, así como también de todos los Almacenes de las Oficinas y de las
Plantas dependientes de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL.
3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Almacén: Es el espacio físíco que permite el cuidado y custodia de Bienes de
Consumo o Insumos sobre la base del presente Manual.
Tipos de Alm acén: Dentro de los ambientes de cada Planta deberán existir distintos
Tipos de Almacén, los cuales se detallan a continuación:
•
Alm acén de Insum os y Materia Prima, en el cual se deberán almacenar
insumos, materiales de producción, etc.
MANUAL
•
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
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Alm acén de P roductos en Proceso, para almacenar productos en proceso
cuando así se requiera.
•
Alm acén de P roductos Terminados, en el cual se deberá almacenar los
Productos Terminados debidamente identificados por lotes.
•
Alm acén
en
Tránsito,
se
almacena
los
productos
destinados
a
la
comercialización y/o traspaso entre Almacenes para los diferentes mercados
cubiertos por LACTEOSBOL.
Dentro de los Almacenes de las Oficinas se implementarán los siguientes:
•
Alm acén de Material de E scritorio y Oficina, se almacena todo el Material
de Escritorio y Papelería de la Empresa.
•
Alm acén de Productos para C om ercialización, se resguardan productos
destinados a la venta y/o distribución.
•
Alm acén de P roductos en Tránsito de Logística, almacena insumos y/o
productos
destinados
a
la
distribución
de
las
diferentes
Plantas
y
Distribuidoras.
4. MARCO LEGAL
•
Ley
N°
1178 de 20 de julio de
1990 de Administración
y Control
Gubernamental y sus Decretos Reglamentarios N° 23215 y 23318-A.
•
Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, por el cual se aprueba las
Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) Título II,
Subsistema de Manejo de Bienes, Capítulo II (Administración de Almacenes).
•
Resolución Administrativa SEDEM/GG/Nro. 015/2012
de 14 de febrero de
2012, por la cual se aprueba el Reglamento Específico del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas Productivas
Capitulo II, Titulo II, Subsistema del Manejo de Bienes.
3 *
S5#
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MANUAL
$ 3 3 & e O
CODIGO
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Ver.
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6 de 36
5. ACTUALIZACION Y APROBACION DEL MANUAL
Los
Gerentes
Administrativo
Financiero
y
de
Operaciones
Productivas
de
LACTEOSBOL en coordinación con el Encargado de Almacén de Oficina Central son
los responsables de revisar y actualizar el presente Manual según las necesidades
de la Empresa, de acuerdo a la experiencia en su aplicación y sobre la base de
nuevas disposiciones emitidas al respecto.
La Máxima Autoridad Ejecutiva es responsable de la aprobación del presente Manual
para su posterior aplicación.
6. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN
6.1 O ficinas:
•
El Almacén Central depende de la Gerencia Administrativa Financiera, a
través del Encargado de Almacenes.
•
El Encargado de Almacenes administra los materiales. Así como también lo
mantiene actualizado y emite los Reportes de Ingresos y Salidas de
Materiales.
•
Los reportes manejados por Almacenes serán emitidos periódicamente
(mínimamente 1 vez al año, al 31 de diciembre de cada gestión), o a solicitud
de
la Gerencia
General,
Gerencia Técnica
o Gerencia Administrativa
Financiera.
•
El Almacén deberá estar especialmente diseñado y habilitado para facilitar el
ingreso y salida de Bienes, procurar condiciones de seguridad, armonizar la
asignación de espacios según las características de los bienes, simplificar sus
operaciones, facilitar la manipulación y el transporte.
•
En función del volumen, complejidad y características técnicas de los Bienes
que administra, un Almacén deberá contar con personal calificado.
303s £ e O
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
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6.2 Plantas dependientes de LACTEOSBOL:
•
El Almacenero en Planta es el responsable del manejo de los materiales, así
como también de mantener actualizados los Reportes de Ingreso y Salida de
Materiales.
•
El Encargado Administrativo Financiero es el responsable de supervisar y
controlar la administración del Almacén de esa Planta.
•
El Almacenero en Planta, en coordinación con el Encargado Administrativo
Financiero deben remitir Reportes periódicos para informar sobre el Manejo de
Almacenes a la Gerencia Administrativa Financiera de la Oficina Central.
7. FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE ALMACÉN
Los Encargados de Alm acén tanto de las Oficinas como de las diferentes Plantas
de la Empresa, tienen las siguientes funciones:
a) Certificar la existencia o inexistencia de materiales y suministros.
b) Recepcionar y registrar los Productos (insumos, materia prima, material, etc.)
en los formularios establecidos.
c) Registrar la salida de materiales y suministros de acuerdo a las solicitudes
emitidas por las diferentes Unidades Organizacionales.
d) Levantar inventarios periódicos del Almacén, en coordinación con la Gerencia
Administrativa Financiera a través del Encargado de Almacén de Oficina
Central. Estos reportes deberán estar firmados en señal de conformidad, por
al menos el Almacenero de Planta u Oficina Central y la persona que verificó
el inventario físico.
e) Enviar los Reportes de Almacenes a Contabilidad de acuerdo a requerimiento
para registro en los Estados Financieros.
j ZM ¡
33
MANUAL
f)
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Participar en la Recepción de Materiales y Suministros adquiridos.
g) Entregar los Materiales y Productos en buen estado previa verificación y
conformidad.
h) Verificar que todos los Materiales que se encuentren en Almacén estén en
buen estado, de lo contrario informar sobre el incidente, daño, deterioro u otro
aspecto que haya ocasionado el desperfecto o destrucción de los Materiales a
sus superiores.
i)
Clasificar y acomodar el producto en función de los requisitos de Buenas
Prácticas, cumpliendo con el Sistema FIFO (Primeras entradas son Primeras
salidas), verificando las fechas de vencimiento para evitar contar con
productos vencidos o próximos a vencerse.
8. PROHIBICIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)
Los Encargados de Almacén están prohibidos de:
a) Mantener Bienes en Almacén sin haber registrado su ingreso, siendo el
Formulario de Ingreso elaborado, el medio de verificación.
b) Entregar Bienes sin la respectiva documentación de autorización.
c) Dar Bienes en calidad de préstamo.
d) Usar y/o consumir los Bienes, Materiales, Suministros y Productos para
beneficio particular o privado.
9. OBLIGACIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)
Los Encargados de Almacén están sujetos a:
a) Mantener los registros actualizados de ingreso y salida de cada ítem.
3Q32£e O
MANUAL
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b) Efectuar la entrega de material previa presentación del Formulario de Solicitud
debidamente firmado y autorizado.
c) Mantener actualizados de forma diaria los Insumos, Productos en Proceso y
los Productos Terminados y controlar el respectivo almacenamiento de los
mismos.
CODIGO
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MANUAL
10. PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
A. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - FLUJOGRAMA
A SO LICITUD DE C O M PR A EN O FICINAS - F LU JO G R A M A
Encargado de Alm acenes
Gerente Adm inistrativo Financiero
Encargado de Contabilidad
Gerente Técnico
E ncargado de P O A
Encargado de P resupuestos
Encargado de Contrataciones
' Verifica c
► Salaos
NO
-------
S aldo r.n
igual a
J , E labora una Nota
♦ Interna con detalle!
*
^Analiza el
Docum ento
corrección
R e cib e el docum ento,y
Revisa el docum ento,
s,i no existen errores,
lo aprueoa y remite
Certifica el P O A y remite
t para dar c on tinuidad al
Proceso
RevisaL realiza la
. _
C ertificación
* P resupuestaria y rem ite
toda la docum entación
R ecibe docum ento y analiza, de
no e xistir observaciones,
• ~ com ienza el Proceso a e „ _
C ontrataciori de acuerdo a l RE
. Una .vez realizada la
contratación, deriva una, copia
del Proceso adjuntando a l
m ism o Ta F actura O riginal
ecibe docum entación y
mile a Contabiüdad pafa 4
Proceso ae Pago
Recibe docum entación y
procesa el pago
(tÍF)
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización y Métodos - LACTEOSBOL
3ö22£eO
MANUAL
CODIGO
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Ver.
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B. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN
INSUMOS /
ENTRADAS:
Kardex de Materiales, Bienes y/o Insumos a ser solicitados
ACTIVIDAD
Verifica físicamente y documentariamente los Saldos en
Almacenes diariamente.
Si cuentan con un saldo mayor a 20%, no realizan la
Solicitud de Compra, simplemente vuelven a verificar cada
día hasta que se presente un saldo menor.
REGISTRO
Tarjeta de
control de
inventarios
-En caso de que los Almacenes cuenten con un saldo
menor o igual al 20%,
elabora una Nota Interna al
Gerente Administrativo Financiero.
Solicitud de
Orden de
Compra y/o
Contrato
-Deberá
tomar en cuenta las siguientes medidas de
seguridad:
Certificado de
Inexistencia
RESPONSABLE
PLAZO
Encargado de
Almacenes
En el día
Encargado de
Almacenes
En el día
Gerente
Administrativo
Financiero
Gerente Técnico
En el día
Gerente
Administrativo
Financiero
Encargado del
POA
En el día
Encargado de
Presupuestos
En el día
1. Para los materiales y suministros de baja rotación
deberá coordinar con las Unidades Solicitantes para su
pedido y posterior entrega de manera inmediata, para
evitar deterioro u otro incidente que pueda suscitarse por
su prolongada permanencia.
2. En el caso de adquisiciones de nuevos ítems, se
certificará
la INEXISTENCIA de materiales y/o
suministros.
Toma conocimiento, analiza la Solicitud correspondiente y
remite para aprobación.
Recibe la documentación, la aprueba y remite para
continuar con el Inicio de Proceso.
Recibe y envía para Certificación POA.
Certifica el POA y remite para dar continuidad al Proceso.
Revisa, realiza la Certificación Presupuestaria y remite
toda la documentación.
Solicitud de
Orden de
Compra y/o
Contrato
1 día
En el día
M étodos-LA C TE O S B O L
£¡32£ gO
MANUAL
Analiza el requerimiento y procede con el Proceso de
Contratación de acuerdo a lo establecido en el RE-SABS.
Una vez realizada la contratación, deriva una copia del
Proceso adjuntando al mismo la Factura original.
Recibe la documentación y remite a Contabilidad para
proceso de pago.
Recibe
la
documentación
correspondiente.
PRODUCTOS/
SALIDAS:
y
procesa
el
pago
CODIGO
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12 de 36
Encargado de
Contrataciones
Encargado de
Contrataciones
Gerente
Administrativo
Financiero
Encargado de
Contabilidad
En el día
En el día
1 día
Proceso de Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
w
r
m
r w
,n
j j m
n
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
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13 de 36
C. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLUJOGRAMA
C, SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLUJOGRAMA
Gerente de Operaciones
Productivas
Almacenero en Planta
h
Unidad Organizacional de
Producción
Gerente Técnico
Gerente Administrativo
Financiero
Encargado de Contabilidad
Encargado de Presupuestos
Encargado de Contrataciones
Verifica diariamente los
Saldos en Almacén
. . Elabora una Nota
* Interna con detalles
Analiza el
Documento
i la documentación.
documenfición
pata su
*
Solicitud,
annieha v re
ra"aSK"l&
ite via GQP para V
aprobacion
Revisa el .documento,
si no existen errores,
lo aprueba y remite
Recibe, el documento
CefemA
Certifia el PQA y remite
4 para dar contimüdaa al
Proceso
Revisa realiza la
_ Certificación
documentación
Una vez realizada
realu
la.cpDtratación,
;rryaupaqop,adeTP^soa
deriva
una
adjuntando ;
FIN
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
14 de 36
D. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN
INSUMOS /
ENTRADAS:
Kardex de Materiales, Bienes y/o Insumos a ser solicitados
ACTIVIDAD
REGISTRO
RESPONSABLE
PLAZO
Almacenero en
Planta
En el día
Almacenero en
Planta
En el día
Toma conocimiento, analiza la Solicitud correspondiente y
remite para aprobación.
Jefe de Planta
En el día
Recibe la Solicitud, la aprueba y remite.
Gerente de
Operaciones
Productivas
Unidad
Organizacional
de Producción
1 día
Verifica físicamente y documentalmente los Saldos en
Almacenes diariamente.
Si cuentan con un saldo mayor a 20%, no realizan la
Solicitud de Compra, simplemente vuélven a verificar cada
día hasta que se presente un saldo menor.
Tarjeta de
control de
inventarios
-En caso de que los Almacenes cuenten con un saldo
menor o igual al 20%,
elabora una Nota Interna al
Gerente Administrativo Financiero.
Solicitud de
Orden de
Compra y/o
Contrato
-Deberá tomar en cuenta las siguientes medidas de
seguridad:
Certificado de
Inexistencia
1. Para los materiales y suministros de baja rotación
deberá coordinar con las Unidades Solicitantes para su
pedido y posterior entrega de manera inmediata, para
evitar deterioro u otro incidente que pueda suscitarse por
su prolongada permanencia.
2. En el caso de adquisiciones de nuevos ítems, se
certificará
la INEXISTENCIA de materiales y/o
suministros.
Revisa la documentación, genera la Orden de Compra,
adjunta la Ficha Técnica y las Cotizaciones y remite vía
Gerente de Operaciones Productivas para aprobación.
Orden de
Compra
En el día
Ficha Técnica
Cotizaciones
Recibe la Solicitud con la documentación correspondiente,
la aprueba y remite para continuar con el Inicio de
Proceso.
Recibe y envía para Certificación POA.
Solicitud de
Orden de
Compra y/o
Contrato
Gerente Técnico
1 día
Gerente
Administrativo
Financiero
En el día
/ LT ê fm
MANUAL
SEDEM
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
15 de 36
Certifica el POA y remite para dar continuidad al Proceso.
Encargado del
POA
En el día
Revisa, realiza la Certificación Presupuestaria y remite
toda la documentación.
Encargado de
Presupuestos
En el día
Analiza el requerimiento y procede con el Proceso de
Contratación de acuerdo a lo establecido en el RE-SABS.
Una vez realizada la contratación, deriva una copia del
Proceso adjuntando al mismo la Factura original.
Recibe la documentación y remite a Contabilidad para
proceso de pago.
Encargado de
Contrataciones
Encargado de
Contrataciones
Gerente
Administrativo
Financiero
Encargado de
Contabilidad
Recibe
la
documentación
correspondiente.
PRODUCTOS/
SALIDAS:
y
procesa
el
pago
En el día
En el día
1 día
Proceso de Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
S3:ï £ e 0
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
16 de 36
E. INGRESO AL ALMACÉN - FLUJOGRAMA
3uQ S & S O
f
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
17 de 36
m t
CODIGO
GAF-M AN-011
Ver.
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01
18 de 36
MANUAL
...............
F. INGRESO AL ALMACÉN - DESCRIPCIÓN
INSUMOS /
ENTRADAS:
Materiales, Bienes y/o Insumos a ser ingresados
ACTIVIDAD
Remite una copia de la Orden de Entrega o Pedido con
su respectiva Orden de Compra.
Si se trata de bienes donados o transferidos, remite una
copia del Convenio de Donación o Transferencia y del
Acta de Recepción.
Recibe la documentación y firma
conformidad en el Control de Entrega.
RESPONSABLE
REGISTRO
en
señal
Orden
compra
de
Orden
Entrega
Contrato
de
y/o
Si se trata de bienes donados o transferidos, recibe una
copia del Convenio de Donación o Transferencia y del
Acta de Recepción.
Revisa las Órdenes de Compra o Donación contra las
de Entrega. Si existen observaciones devuelve para
corrección.
Si no existen observaciones, registra los datos de las
Órdenes en el Control del Almacén - Kardex.
Prepara el material y lo entrega en el lugar acordado.
Encargado de
Contrataciones
En el día
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el día
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el día
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el día
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el día
Proveedor
En el
momento
de
Recepción
Convenio
de
Donación
o
Transferencia
de
Elabora el Expediente de Orden de Entrega para
archivar por número correlativo y espera el material.
Dicho expediente debe contar con la siguiente
información:
•
Lugar y fecha de Recepción.
•
Número de Orden correlativo.
•
Nombre del Proveedor, fecha del pedido,
número de Factura y NIT del mismo.
•
Código del Bien o Material, Descripción,
Cantidad, Unidad de Medida, Firma del Comité
de Recepción.
•
Orden de Compra y/o Contrato.
PLAZO
Expediente de
Orden de
Entrega
MANUAL
A **!
5EDEM
A la llegada del material, localiza en su archivo, la
Orden de Entrega correspondiente verificándola con la
Factura correspondiente.
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el
momento
de
recepción
En el
momento
de
recepción
Proveedor
En el
momento
de
recepción
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el
momento
de
recepción
En el
momento
de
recepción
En el
momento
de
recepción
Nota de Ingreso
a Almacén
Encargado de
Almacenes
1 día
Acta de
recepción y
conformidad
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el día
Encargado
Administrativo
Financiero o
Gerente
Administrativo
Financiero
En el día
Verifica físicamente que el material sea y cumpla con
las Especificaciones Técnicas, indicadas en la Orden de
Entrega o Convenio de Donación o Transferencia.
Si No cumple con las Especificaciones Técnicas,
devuelve el material y toda la documentación adjunta al
Proveedor.
Recibe el material, se lo lleva y si está dentro del plazo
de presentación, cambia el material y vuelve a
entregarlo.
Si no está dentro del plazo, retira el material.
Si cumple, firma y sella la documentación adjunta y se
queda con una copia de la Nota de Remisión y/o
Factura.
Cuando el material recepcionado requiera una
inspección más técnica, solicita apoyo a la Unidad
correspondiente.
Una vez que realice el recuento físico del material a
ingresar al Almacén, elabora un Informe de Recepción
asignándole un número correlativo, anota la fecha,
cantidad recibida, número de factura, sella y firma dicho
documento.
Recibidos los materiales y/o suministros se deberá
registrar la Recepción de los mismos en una Nota de
Ingreso al Almacén, según la cantidad recibida en base
a la cantidad comprada.
Elabora Actas de Recepción, Conformidad del material
recibido y actualiza o crea los Kardex necesarios y
adjunta a la documentación recibida (Facturas, Notas,
etc.).
CODIGO
GAF-M AN-011
Ver.
Pág
01
19 de 36
Informe de
Recepción
Prepara 1 Juego Original y 2 copia vía Gerente
Administrativo Financiero o Encargado Administrativo
Financiero que distribuye a:
1. Contabilidad.
2. Almacén.
3. Contrataciones.
Revisa documentación y remite a quien corresponde.
1tf
MANUAL
•
SEDEM
Archiva las Ordenes de Entrega en pendientes o
completadas, según sea el caso, así como la
documentación y reportes generados, sellados y
firmados por las áreas involucradas.
Acomoda el material recibido en el lugar físico asignado
teniendo en cuenta el código asignado en el Kardex y la
numeración del lote.
Devuelve el Informe de Recepción vía Gerente
Administrativo a la Unidad de Contrataciones y archiva
su copia del Reporte de Material recibido.
Recibe el Informe de Recepción y lo archiva en el
Proceso correspondiente.
Captura los datos del Informe de Recepción a la Tarjeta
Kardex correspondiente al producto, la sella, firma y
archiva los documentos para consultas posteriores.
PRODUCTOS/
SALIDAS:
Tarjeta de
Control de
inventarios
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
20 de 36
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Contrataciones
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el día
En el día
En el día
En el día
En el día
Proceso de Ingreso de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
MANUAL
EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
21 de 36
G. DEVOLUCION INTERNA - FLUJOGRAMA
9»
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5*
2#
I
g5»
s#
K33 ç£ gO
MANUAL
SEDEM
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
22 de 36
H. DEVOLUCIÓN INTERNA - DESCRIPCIÓN
INSUMOS /
ENTRADAS:
Materiales Bienes y/o Insumos a ser entregados
ACTIVIDAD
REGISTRO
Elabora formato de “Devolución Interna” con Informe
Técnico en original y 1 copia, que entrega al Almacén
vía Gerente Administrativo Financiero o Encargado
Administrativo Financiero junto con el material; la
distribución de la documentación es la siguiente:
Nota
de
Devolución
Interna
con
Informe Técnico
1.
2.
RESPONSABLE
PLAZO
Unidad
Solicitante
En el
mismo
día
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Unidad
Solicitante
En el
mismo
día
Original al Almacén vía GAF o Encargado
Administrativo
Copia a la Unidad Solicitante
Revisa la documentación, así como el material y firma
en señal de conformidad de todo lo entregado.
Devuelve la copia firmada a la Unidad solicitante para
su archivo.
Recibe el documento y lo archiva para su respaldo.
Identifica y acomoda
correspondiente.
el
material
en
su
lugar
Registra el juego de documentos para asignar número
de folio.
Registra el movimiento de Kardex correspondiente,
sella y firma.
Archiva documentos para consultas posteriores.
PRODUCTOS/
SALIDAS:
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
Proceso de Devolución Interna de Material, Bienes y/o Insumos concluido
Q
I.
& 3 2 & X -B
■..... otütM .
,.
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
23 de 36
DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - FLUJOGRAMA
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
24 de 36
MANUAL
J. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN
INSUMOS/
ENTRADAS:
Materiales, Bienes y/o Insumos a ser devueltos
ACTIVIDAD
Elabora formato de “Devolución al Proveedor” en
original y 3 copias, la distribución de la documentación
es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
REGISTRO
Nota
Devolución
Proveedor
RESPONSABLE
de
al
PLAZO
Encargado de
Almacenes
En el
mismo
día
Gerente
Administrativo
Financiero
Gerente
Administrativo
Financiero
Gerente Técnico
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
1 día
Original a Gerencia Técnica
Copia al Almacén
Copia a Gerencia Administrativa Financiera
Copia al Proveedor
Revisa y si encuentra errores, remite para su respectiva
corrección.
Si no encuentra errores, remite para aprobación y firma.
Recibe, analiza y firma la documentación que remite
para que realice las acciones que correspondan.
Recibe la aprobación, la registra en la Orden de
Entrega, en el Kardex, sella, firma y espera al
Proveedor.
Remite el original al Gerente Administrativo Financiero
para que se contacte con el Proveedor.
Encargado de
Almacenes
Recibe documento y avisa al Proveedor.
Gerente
Administrativo
Financiero
Proveedor
Recibe el documento y procede a retirar el material del
Almacén. Sólo si se encuentra dentro del plazo de
entrega, puede cambiar o reponer el Material, Bien y/o
Insumo.
Devuelve todo el Material, Bienes y/o Insumos que se
acordó y archiva la documentación.
PRODUCTOS/
SALIDAS:
Encargado de
Almacenes
Encargado de
Almacenes
En el
mismo
día
Proceso de Devolución de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
&32EfìCÌ
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
25 de 36
K. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - FLUJOGRAMA
DEVOLUCION AL PROVEEDOR EN PLANTAS ■ FLUJOGRAMA
Almaceneroen Planta
Jefe de Planta
Proveedor
(«icio;
Elatiora el Foimulano de Devolucton
aíProveeiof y loremíe para revision
(lir a
SI
»
*
«
Obsenaaones?
Rem iteli» si
cu n e an
--
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p m fy frra
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acciones <
se comunicacqn elPfoveedof
expScandola situación
ta u e k e M o e lM a tó l t e s y/
Insumos se acordo.y arcnivalá
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
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01
MANUAL
L. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN
INSUMIOS/
ENTRADAS:
Materiales, Bienes y/o Insumos a ser devueltos
ACTIVIDAD
Elabora formato de “ Devolución al Proveedor” en
original y 3 copias, la distribución de la documentación
es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
REGISTRO
Nota
Devolución
Proveedor
RESPONSABLE
de
al
PLAZO
Almacenero en
Planta
En el
mismo
día
Encargado
Administrativo
Financiero
Encargado
Administrativo
Financiero
Jefe de Planta
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
Técnico en
Logística
En el
mismo
día
1 día
Original
a
Gerencia
de
Operaciones
Productivas
Copia al Almacén
Copia a Unidad Administrativa Financiera
Copia al Proveedor
Revisa y si encuentra errores, remite para su respectiva
corrección.
Si no encuentra errores, remite para aprobación y firma.
Recibe, analiza y firma la documentación que remite vía
Gerente de Operaciones Productivas para que realicen
las acciones que correspondan.
Elabora un correo electrónico y se comunica con el
Proveedor explicando la situación.
Recibe el correo y procede a retirar el material del
Almacén. Sólo si se encuentra dentro del plazo de
entrega, puede cambiar o reponer el Material, Bien y/o
Insumo.
Devuelve todo el Material, Bienes y/o Insumos que se
acordó y archiva la documentación.
PRODUCTOS/
SALIDAS:
Proveedor
Almacenero en
Planta
En el
mismo
día
Proceso de Devolución de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
27 de 36
M. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - FLUJOGRAMA
M. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - FLUJOGRAMA
Inmediato Superior
Unidad Solicitante
Encargado de Alm acenes o Alm acenero en Planta
IN IC IO )
T
i
Jn g ,re s a la .S o lic itu d d e E ntrega de,
M ate ria l, B je n e s y/o In sum os en el
s is te m a vig e n te
Im prim e e F o rm ulario, lo firm a y
rem ite a su In m ediato, S u p e rio r pára
ap rob ación
R evisa , firm a el F orm u la rio y lo
¡vuelve pa ra qu e c o n tin u e el p ro ceso
! R evisa la d o cum e nta c ión !
i------ --------1
I
A p ru eb a la solicitud
firm a nd o en señ al !
de co n fo rm id a d
r~
R egistra el
,
m ovirfnento en el
K a rd e x
corresp o n d ie n te
l
I
|
A lista los M ateriales,
Bie ne s y/o m sum os
s olicita do s y ayjsa
pa ra que los retiren
R ecib e el do cu m e n to , lo firm a
y p ro c e d e a retirar lo so licita do
de l A lm acé n
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización v
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
28 de 36
MANUAL
...
N. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - DESCRIPCIÓN
INSUMOS /
ENTRADAS:
Materiales, Bienes y/o Insumos a ser entregados
ACTIVIDAD
Ingresa la Solicitud de Entrega de Material, Bienes y/o
Insumos en el sistema vigente.
REGISTRO
Formulario
Solicitud
Entrega
Material
RESPONSABLE
de
de
de
Imprime el Formulario, lo firma y remite a su Inmediato
Superior para aprobación.
Revisa, firma el formulario y lo devuelve para que
continúe el proceso.
Recibe la Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos
mediante el sistema vigente y en físico.
Revisa que el documento esté debidamente elaborado
y autorizado.
En caso de que falte algo, devuelve a la Unidad
Solicitante para corregir.
En caso de que el documento esté completo, realiza la
respectiva aprobación con su firma.
Registra el movimiento en el Kardex correspondiente.
Alista los Materiales, Bienes y/o Insumos para las
Unidades Solicitantes y les avisa para que los retiren
del Almacén.
Recibe el documento, lo firma y procede a retirar lo
solicitado del Almacén.
Archiva la documentación.
PRODUCTOS/
SALIDAS:
Unidad
Solicitante
1 día
Unidad
Solicitante
1 día
Inmediato
Superior
En el
mismo
día
En el
mismo
día
En el
mismo
día
Unidad
Solicitante
Recibe el formulario firmado y lo remite.
Nota
Solicitud
Sistema
de
vía
PLAZO
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
Unidad.
Solicitante
Encargado de
Almacenes o
Almacenero en
Planta
En el
mismo
día
Momento
de la
recepción
Momento
de la
recepción
Momento
de la
recepción
1 día
En el
mismo
día
Proceso de Entrega de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
pág
01
29 de 36
11. USO Y DIFUSIÓN
La distribución de los documentos a los Jefes o Gerentes de Unidad estará a
cargo de la Unidad de Organización y Métodos. Cada Jefe o Gerente se encargará
de socializarlo con su personal dependiente y personal inducido.
En el caso de inducción ya sea por incorporación de personal nuevo o por cambio
de cargo de un funcionario dentro de la Empresa, la Gerencia Administrativa
Financiera deberá difundir y socializar este manual. La socialización debe quedar
registrada con firmas de los participantes.
Este documento podrá ser consultado en la página web del Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas Productivas.
12.CONTROL DE CAMBIOS
Se utilizará para registrar los cambios efectuados a las versiones anteriores del
Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficina Central.
VERSIÓN
MODIFICADA
MODIFICACIONES EN:
TÍTULO
PÁGINA
CAMBIO
EFECTUADO
13. ANEXOS
A continuación se presentan los formularios utilizados para el presente Manual:
1 if
»
r iL
MANUAL
*T*J 1
SEDEM
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
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30 de 36
ANEXO 1
NOTA DE INGRESOS A ALMACÉN DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS
NS
EMPRESA:
FECHA:
CANTIDAD
UNIDAD
DETALLE
ENCARGADO DE ALMACEN
P. UNIT
TOTAL
V2B2 JEFE DE PLANTA
Tcüaiqüierre p rod ucció n p a rcial o total de este docum ento sin a u t ^ i ^ n d e l Je fe de O rga n izació n y
Qk
MANUAL
O & S sc& o O
SEDEM
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pag.
01
31 de 36
ANEXO 2
COPIA ALM ACENES
SALIDA DE MATERIALES Y/O INSUMOS
Unidad :
Nombre :
Fecha:
CÓDIGO
CANTIDAD
UNIDAD
Recibí Conforme
NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O
INSUMO
V2B2 JEFE DE PLANTA
DESCRIPCIÓN
Entregué Conforme
COPIA SERVIDOR PÚBLICO
SALIDA DE MATERIALES Y/O INSUMOS
Unidad :
Nombre :
Fecha:
CÓDIGO
CANTIDAD
Recibí Conforme
UNIDAD
NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O
INSUMO
V?B2 JEFE DE PLANTA
DESCRIPCIÓN
Entregué Conforme
äö3£eO
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
32 de 36
ANEXO 3
NOTA DE DEVOLUCIÓN Y/O REINGRESO A ALMACÉN DE PRODUCTOS O INSUMOS
N°
EMPRESA: ______________________________________________________
FECHA:
CANTIDAD
UNIDAD
DETALLE
P. UNIT
TOTAL
OBSERVACIONES
ENCARGADO DE ALMACÉN
v9Be JEFE DE PLANTA
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
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33 de 36
ANEXO 4
FORMULARIO N°
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA LACTEOSBOL
SOLICITUD DE MATERIALES, INSUMOS Y OTROS
SOLICITANTE:
CARGO:
FECHA
UNIDAD DE ALM ACÉN CENTRAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pag.
01
34 de 36
MANUAL
ANEXO 5
INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 1
6!
0
' sedtm.gcb.bo
.
'
“ C i= f ; SÎ0EM - S-jicítcc*tG oegle
ijS e f e
¡ * j Corban Sedem
Us
Nr
»0
tJJ
Sistema
S
mm
Almacén
m$mm
Usuario
(S Portal W » ¡i¡ Saír del sistíma
3
Realizar Solicitud
í ir i Categoria: ABONO
.. ....................... a
ALFILER CON CABEZA DE COLOR
ENCAJA
cxmCAJA! fregar
ARCHIVADOR COLGANTE
EN: PIEZA
C an te
REZA; Agregar
ARCHIVADOR DE PALANCA TAHAÜO OFICIO LOMOANCHO
EN: UNIDAD
Caridad
UNIDAD[ Agregar j
BANOEJA DÉ ÜOS PISOS
BOLÍGRAFOAZUL
Eft UNIDAD
Cansad:
UNIDAD[ Agrep
BOLIGRAFONEGRO
EN: UNIDAD
Cante:
UNI0Ad ( Agregar |
BOLIGRAFO ROJO
EN: UNIDAD
Cantead.
UNIDADj Agrega? j
CD GRA8ABLE DE ?0<3Í¿B
EN: UNIDAD
C an te
UfiOAüf Agregar
CINTA DE EMBALAJE 48MMX 45 M
EN: UNIDAD
Catite!
Alegar"*]
CINTA OS EMBALAJE TRANSPARENTE 'M i X im
ím m
Cante
UN-QAQ- Agregar ¡
CUP2SMM
EN:CAJA
Cim ,
CLIP ?8MMGANDES
EN: CAJA
CuM:
Cm Agregar j
CUP BUNDER 1SMM
mmm
UNMDl Agrega? ]
CUP BUNDER Î0MM
EN: UNIDAD
Cantei
UNIOAfifAgrees?
CUPBUN06R4IIIM
EM: UNIDAD
Cante
UNIDAD f A jila r .]
CLIP BLINDER 511«1
EN: UNIDAD
Cante
UNIDAD1 Agregar !
CUP MARIPOSA N01
EN: CAJA
Canteé
CAÍA: Agregar |
CORRECTOR EN CINTA
0 t UNIDAD
Cante.
UNIDADj Agregar']
CORRECTOR LIQUIDO
EN: UNIDAD
Cante:
UMOADj Agregar j
CUADERNO CON ESPIRAL TAMAÑOCARTA
EN: UNIDAD
C atite
UNIDADI Agregar
KSKET
EN: UNIDAD
C inte;
OVOGRA8A8LE
EN: UNIDAD
Cante
yilDAD Agregar |
DŸDHSRA8A8U4JG8
EN: UNIDAD
Cante
UNSDA0[^rsr
ESTILETE DE PLASTICOHOJA METALICA
EN: UNIDAD
C íe te:
UNIDAD [ Agregar |
FASTENERCAJA
EN: CAJA
Cante
CAJAj Agregar ]
FOLDER AMARILLOTAMAÍlOOFICJÚ
EN; UNiOAD
tomé,
unida:
FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA
EN: UNIDAD
C íe te :
UNIDAD | Agregar ¡
GOMABICOIOR
EN: UNIDAD
GOMA BLANCA
EN: UNIDAD
Cante
UNIDAD [ Agrega-
GRAPAS 23/10
EN:CAJA
C arte
m m ad
Canm
0
Nota Solicitud Cancel»
Articulo:
CM6M.
' 9
ÜMWO Agregar
UfíOAOj Agregar j
CAJA Agregar
fe ARTICULOS PENDIENTES DE SOLICITUD
Alfolio
Cidi
Del
UNIDAD [ Agregar ¡
CAJi Agrigar
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
35 de 36
MANUAL
ANEXO 6
INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 2
J É Ík
Q
...............:........;:i...... ..
1'
0
Sistema
S
hítp
■
Almacén
.v;...... ;J...
sedem,gob.bo r ,>
:....: .:i:
......
,
P'ÍC
"
•
-
^
! ÉSedem
?H Coiban Secem
*
j ! ||!
-
■ B lS !
‘
Usuario
g Portal Web JfS aS f del sistema
Realizar Solicitud
% o
Revise bien los artículos solicitados, ya que no se podrá realizar cambios después del envió de la solicitud
Cantidad
unidad
1 ARCHIVADOR COLGANTE
t
PIEZA
2
1
BOLIGRAFO NEGRO
3 ciiPimamm
4
UNIDAD
CAJA
CLIP BUNDER 30MM
UNIDAD
CANTIDAD BE TIPOS DE ARTICULOS SOUCÍTADOS
§ 2011 Servicio de Desando de Las Empresas P ite a s Productivas. Sistemas
Sitio potenciado con software itere
lU SIÍSSS3íSííííiS8SU SiiiSm i8a4Siíft****m »
MANUAL
CODIGO
GAF-MAN-011
Ver.
Pág.
01
36 de 36
ANEXO 7
ALMACEN
TARJETA VALORADA DE PRODUCTOS - KARDEX
ITEM :....................
FECHA
NS DE
LOTE
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA DE
VENCIMIENTO
INGRESOS
MES:
AÑO:
SALIDAS
SALDO
PRECIO UNITARIO
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN
NOMBRE DEL
FIRMA
FUNCIONARIO
SALDO
INICIAL
RESPONSABLE DE ALMACEN
V2B2 JEFE DE PLANTA
OBSERVACIONES

Manual de Adm de Almacenes en plantas y oficinas

Transcripción

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COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A., entidad