memory figaro

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memory figaro

MEMORY FIGARO
Centro de Capacitación EducArte
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MEMORY FIGARO
INDICE
INDICE..................................................................................................................................................................... 2
INGRESO AL SISTEMA .............................................................................................................................................. 3
IDENTIFICACION DE USUARIO Y ELECCION DE LA EMPRESA....................................................................... 3
USO DE LA AYUDA.................................................................................................................................................... 3
CARPETAS INFORAPIDAS ........................................................................................................................................ 3
PROPIEDADES DE LA EMPRESA ............................................................................................................................ 6
Menú Carpetas ............................................................................................................................................................... 8
Departamentos .......................................................................................................................................................... 8
Zonas ........................................................................................................................................................................ 8
Giros ......................................................................................................................................................................... 9
Monedas ................................................................................................................................................................... 9
Clasificaciones .......................................................................................................................................................... 9
Clientes ................................................................................................................................................................... 10
Proveedores ............................................................................................................................................................ 11
Vendedores ............................................................................................................................................................. 11
Familias .................................................................................................................................................................. 11
Artículos ................................................................................................................................................................. 11
Configuración ......................................................................................................................................................... 13
IVA, Impuestos y Retenciones ............................................................................................................................... 14
Comprobantes ......................................................................................................................................................... 15
INFORMES ................................................................................................................................................................. 21
CONFIGURACION DE CONTABILIDAD Y FONDOS ........................................................................................... 28
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MEMORY FIGARO
INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al programa, Ud. debe presionar el Botón de INICIO, acceder a los PROGRAMAS, Luego a
MEMORY COMPUTACION y por ultimo MEMORY FIGARO
IDENTIFICACION DE USUARIO Y
ELECCION DE LA EMPRESA
Al ingresar se encontrara con la siguiente pantalla, ella le permite ingresar su nombre de usuario y contraseña. Esto le
permitirá al sistema restringir el acceso a usuarios no autorizados y para controlar las operaciones que pueden realizar
los usuarios definidos en el sistema.
Debe elegir con que empresa trabajará, y si desea crear una nueva simplemente digite el nombre de una empresa que
no exista y le preguntara si desea crearla.
También puede al momento de crearla elegir la carpeta donde la ubicará, para ello pulse el botón indicado con un
circulo
USO DE LA AYUDA
Es bueno recordar que si Ud. pulsa F1, accede a un completo manual que lo ayudara a
dominar mejor a MEMORY FIGARO.
El sistema de ayuda es contextual, lo que significa que Fígaro determina en que parte del sistema se encuentra el
usuario y nos proporciona ayuda especifica al respecto.
CARPETAS INFORAPIDAS
Es bueno manejar que todas las pantallas que maneja Fígaro se basan en un mecanismo llamado Carpetas
InfoRapidas (marca registrada de Memory Computación), con funciones estándar lo que simplifica enormemente la
utilización del programa
Ud. al abrir cualquier carpeta, por ejemplo clientes, se encontrara con una pantalla como la siguiente
opciones estándar
Acceso a
las
diferentes
fichas
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MEMORY FIGARO
Sobre las fichas vale aclarar que existen dos tipos de iconos que indican que clase de fichas son:
Son informes, lo que significa que se llenaran en base a los comprobantes que estén ingresados y es
bueno aclarar que Ud. debe pulsar el botón ACTUALIZAR al ingresar a ellos, cada vez que quiera
visualizar un informe nuevo
Son fichas con Datos que Ud. debe Completar
Otro aspecto importante se refiere a las opciones estándar que cuenta una carpeta infoRapida, ellas son:
Filtros
Opciones de Movimiento
Primera, Anterior, siguiente, ultima
Ficha
Deshacer
Actualizar
Salir
Buscar
Ver una ficha
Modo Lectura/Edicion
Ver todas las fichas
Imprimir
Nuevo
Eliminar
Guardar
Consultar
VER UNA FICHA
Nos permite visualizar todos los datos de un elemento, o sea si por ejemplo tenemos abierto la InfoCarpeta clientes,
vería todos los datos de ese cliente
VER TODAS LAS FICHAS
Nos permite visualizar a modo de un listado a todos los elementos de la InfoCarpeta, citando el ejemplo anterior,
vería todos los clientes existentes
MODO LECTURA /EDICION
Al ingresar a una carpeta, la misma esta siempre en modo solo lectura, lo que significa que si desea modificar algún
dato debe pasarse a modo Edición. Para simplificar la operativa Fígaro muestra en diferentes colores los datos de la
ficha cuando la InfoCarpeta se encuentra en solo lectura y cuando se encuentra en modalidad edición.
FILTRO
Nos permite especificar que elementos deseo visualizar, puedo colocar condiciones por cada uno de los campos, y al
PULSAR EL ENTER, me pasara a la ficha RESULTADO, donde encontrare un listado con los elementos que
cumplan las condiciones especificadas, si
lo deseo pulso aceptar y quedaran visibles
solo les elementos filtrados
OPCIONES DE MOVIMIENTO
Ud. puede avanzar o retroceder a través
de todos los elementos de la InfoCarpeta,
para ello nos brinda las opciones: primera
ficha, anterior ficha, siguiente ficha y
ultima ficha.
BUSCAR
Es una ficha similar al filtro, dado que me permite ubicar todas las fichas que cumplan con las características que
indique el usuario al momento de realizar la búsqueda. Pero tiene la particularidad de que nos solo permite ubicar una
ficha por cualquiera de sus datos, sino también ingresar parte del dato a buscar cuando no se tiene completo, o incluso
buscar por varios datos a la vez.
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IMPRIMIR
Esta opción me permite definir que
elementos quiero imprimir, cual será el
diseño, o sea que columnas contendrá el
informe y también me permite definir el
DESTINO DEL INFORME, o sea si
deseo Imprimirlo, exportarlo a Excel, etc.
CERRAR
destino del
informe
la
diseño del
informe
Cierra
InfoCarpeta
ACTUALIZAR FICHA
Esta opción permite actualizar los datos del la ficha actual con los datos actuales que posee la ficha en la InfoCarpeta,
dado que cada uno de ellos no se generan automáticamente sino cuando el usuario accede a ellos y solicita
Actualizarlos
NUEVA FICHA
Con este botón podemos agregar una nueva ficha, es decir si tenemos abierto la InfoCarpeta Clientes, nos permitirá
agregar un nuevo cliente, al finalizar debemos ejecutar el comando para guardar el cliente actual.
GUARDAR FICHA
Graba los datos que se hayan modificado anteriormente
DESHACER CAMBIOS
Deshace la ultima acción realizada.
Nota: Este comando solo es aplicable cuando aun no se han guardado los datos de la ficha
BORRAR FICHA
Elimina la ficha seleccionada. Este proceso es irreversible.
Nota: Antes de borrar la ficha Fígaro realiza un exhaustivo análisis de los datos de la empresa, no permitiendo
borrar una ficha que posee datos que hagan referencia a la misma. Por ejemplo si se desea borrar un cliente que
tiene facturas ingresadas
CONSULTAR FICHAS (F12)
Es una opción muy interesante que me posibilita acceder a el listado de los elementos existentes, o de otra forma si
por ejemplo estamos ingresando un nuevo cliente y estamos colocados para ingresar la zona del mismo y no
recordamos el código, pulsamos F12 o el botón indicado y accederíamos a un listado de todas las zonas cargadas.
ORDENAR FICHAS
Este comando permite seleccionar el atributo por el cual se desean visualizar ordenadas las fichas de la InfoCarpeta.
Por ejemplo si estamos en la InfoCarpeta Clientes y se desea visualizar las fichas clientes ordenadas correlativamente
de acuerdo con el código cliente, se debe estando en la modalidad TODAS LAS FICHAS, hacer clic con el ratón
sobre el Titulo de la columna CODIGO
Importante!!
Existen situaciones en la cual en la InfoCarpeta aparecen botones sobre el lado derecho, veamos por ejemplo a un
Cliente en la ficha Descuentos
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Los botones colocados en la parte superior (explicados recientemente) se refieren a un cliente, mientras que los
botones colocados sobre el extremo derecho se refieren a agregar, eliminar, descuentos a el cliente actual.
PROPIEDADES DE LA EMPRESA
Esta opción aparece automáticamente al crear una empresa, aunque si después necesita acceder a la opción para
modificar algún dato, puede hacerlo a través del menú EMPRESA, opción PROPIEDADES (la opción estará
disponible solamente si tenemos todas las carpetas cerradas)
Son varias fichas que describimos a continuación:
DATOS
Nos permite ingresar los datos básicos, tales como Nombre, Razón Social, RUC, etc.
También nos posibilita colocar el LOGO de la empresa, para ello pulse el botón LOGO, le permitirá explorar el
disco y Ud. deberá localizarlo
Nota: El formato del archivo de imagen debe ser BMP
CONTABILIDAD
Nos permite indicar donde se encuentra MEMORY CONTY o MEMORY CONTABILIDAD CENTRAL, para poder
posteriormente exportar los asientos así como sincronizar el plan de cuentas de ambos sistemas.
Se relacionan los datos de Fígaro con la información de CONTI
Nota: la empresa debe poseer el mismo plan de cuentas en ambos sistemas. de nos ser así debemos asegurarnos que
Fígaro tenga las mismas cuentas que CONTI.
CARPETAS
Simplemente le permite al usuario definir el tipo de código que utilizara en cada una de las InfoCarpetas.

Código Numérico: impide el ingreso de letras y caracteres que no sean numéricos.

Código Alfanumérico: permite el ingreso de números, letras y caracteres.
WEB
Nos permite ingresar datos para el caso de querer utilizar la prestación que Fígaro trae incorporada de generar la
pagina web de le empresa (Menu Internet – Sitio Web – Generar)
DATOS ADICIONALES
Nos permite definir nuevos campos de ser necesarios a nuestro datos de ARTICULOS
La idea seria tildar la casilla y seleccionar
un Largo y colocar un nombre. Ese campo
será incorporado a nuestros datos de los
Artículos
ARTICULOS
Lista vigente
Es la lista de precios de los artículos vigente en el momento de la
operación de la empresa; para cambia el valor de todos los
artículos o de algunos, debemos crear una lista nueva, para ello
deberá ir a la carpeta CONFIGURACION – LISTAS y crear una
lista nueva a la cual le realizara las modificaciones que usted crea
conveniente. Por ejemplo se puede crear una lista con precios
Navideños.
Códigos y Código de barra
Nos permite optar entre la utilización de un código por articulo, ya
sea B1 (mesa) o la utilización del lápiz lector del código de barras,
en esta ultima opción el articulo tendría dos códigos diferentes
para identificarlo, uno para el código de barra y otro para el código
interno de la empresa..
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Nota: En el caso de haber seleccionado la opción Código del articulo y de barras, deberá seleccionar dentro del
cuadro Comprobantes, la opción Solo código del articulo para que Fígaro permita seleccionar a los artículos
únicamente por su código principal, o seleccionar la opción Indistintamente código del articulo y de barras, para
que se pueda optar por cualquier código a la hora de ingresar un comprobante.
Stock
Nos permite definir las características particulares que tendrá la mercadería que tengo dentro de la empresa, de forma
de poder ubicarla exactamente en el lugar en que se encuentra así como en el estado en que esta. Para ello debemos
definir ciertos requisitos:

Unidades Físicas: El sistema nos permite utilizar una o dos unidades para cada uno de los artículos (unidad
principal y/o unidad secundaria).

Lotes: La mercadería que ingresa al deposito es posible identificarla por la orden de compra que se realizo
según un numero de lote. En esta instancia debemos definir si se desea o no utilizar numero de lote, así
como controlar la mercadería por el vencimiento.

Código de Lote: Si se opto por utilizar lote, debemos optar entre utilizar el código general del lote para
todos los artículos en general o un numero por familia de articulo

Numero de Serie: Es posible identificar cada articulo en particular con un numero de serie

Atributos: Se utiliza en el caso de tener artículos iguales pero que poseen una característica particular que
los distinguen; por ejemplo buzos rojos y azules, talle X y M. Si optamos por utilizar atributos esto nos
lleva a definir los mismos.
Nombres de los atributos
Si continuamos con el ejemplo citado anteriormente debemos hacer:
1) Identificamos los atributos a utilizar. CARPETA EMPRESA –PROPIEDADES NOMBRES DE LOS
ATRIBUTOS. Por ejemplo SERIE 1 Color y SERIE 2 Talle
2) Se le debe asignar un valor a los atributos. CARPETAS – ATRIBUTOS – SERIE COLORES. Se le ingresa un
código con el nombre azul y un valor azul, lo mismo se debe realizar para la serie TALLES.
Controles de stock
Esto permite, que la empresa realice un exhaustivo control del stock existente, impidiendo que se ingresen
comprobantes de entrega, salida o de venta por cantidades que la empresa no posee, minimizando los riesgos de
ventas, compromisos de entrega y búsqueda de artículos que la empresa no posee físicamente, lo que garantiza la
correcta entrega, distribución, producción y venta con exclusivamente las existencias de los artículos.
Al seleccionar la opción No controlar, el sistema no controlara el control de stock negativo de los artículos.
Al seleccionar la opción Controlar, el sistema impedirá el ingreso o emisión de comprobante al usuario siempre que
la salida del articulo supere el stock existente.
Al seleccionar la opción Solicitar autorización, el sistema solicitara la clave de autorización cuando al ingresar o
emitir un comprobante de salida del articulo, este supere el stock existente.
Stock Mínimo
Podemos requerir que el sistema nos avise cuando las existencias alcancen el mínimo deseado para la empresa en
general o para un deposito en particular. Para ello debemos haber definido cual es el stock mínimo al momento de
ingresar los artículos CARPETA ARTICULOS – DATOS – STOCK MINIMO
CONFIGURACION
La configuración de la empresa debe estar relacionada con los comprobantes que la misma utiliza así como la
información requerida de los mismos.
Estados de Stock
Son las diferentes situaciones o estados en las
cuales se pueden encontrar las existencias de
stock de los diferentes artículos. materias primas,
productos en proceso, productos terminados,
insumos y bienes de uso que posee y comercializa
la empresa.
El sistema ya me define algunos estados:

Disponible. Los artículos son de la
empresa y están dentro de la empresa

Pedidos de Clientes. Los artículos
están pendientes de entregar a los
clientes y se ubican dentro de la
empresa

Ordenes a Proveedores. Los artículos
fueron solicitados al proveedor pero no
se encuentran dentro de la empresa.

Pendientes de Clientes. Los artículos
están pendientes de ser entregados a los
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
clientes pero se encuentran fuera de la empresa
Recibidos de proveedores. Estos artículos aun no fueron facturados pero ya están dentro de la empresa
Es posible crear nuevos estado según los requerimientos de la empresa en la que usted se encuentre, para ello deberá
ir a Menú CARPETA, opción CONFIGURACION – ESTADO DE STOCK
Cantidad de Decimales
Al sistema distingue entre los decimales relacionados con el Articulo y con el Precio
El primero es el caso de empresas que venden a granel por ejemplo un kilo doscientos cincuenta gramos (1,250 Kg.),
mientras que relacionado con el precio tenemos ($72.5)
Al seleccionar la opción cantidad de decimales en unidades “0”, no se mostrara ni solicitara fracciones en las
cantidades, como en el caso de prendas de vestir o electrodomésticos.
Nota: El sistema permite manejar entre 0 y 4 posiciones decimales tanto para el ingreso de los comprobantes, como
para la emisión de los diferentes informes.
Descuentos
Es posible definir hasta tres niveles de descuentos ya sea por articulo, o por comprobante, o combinarlos. Por ejemplo
una venta contado lleva un 10% de descuento, pero si la misma consta de vender artículos que tienen poca salida
habitual, se le realiza un descuento o bonificación adicional sobre esos artículos.
Clientes y Proveedores

Referencias. Se relaciona la factura con el recibo. La misma puede realizarse en dos direcciones: desde la
factura al recibo (caso de las entregas a cuenta donde primero se recibe el dinero y luego se factura) o desde
el recibo a la factura (primero se factura y luego se cobra)

Formas:
o MANUAL: Con un recibo cancelo determinadas facturas definidas por el usuario
o AUTOMATICA: A medida que ingresan Fondos se va cancelando la deuda mas antigua.
Tope de Crédito. Permite que al momento de ingresar o de emitir comprobantes de venta a crédito, como
también al momento de ingresar cheques, conformes y otros documentos que generen saldo del clientes
calcule en forma automática el saldo pendiente del cliente y se verifique que dicho saldo, mas el
comprobante o fondos que se ingresan o emiten, no superen el tope de crédito asignado para el cliente.
o NO CONTROLAR. El sistema permite ingresar y emitir comprobantes aunque el cliente supere
el tope del crédito establecido por el mismo.
o CONTROLAR. se impide al usuario que ingrese o emita comprobantes que superen el tope del
crédito del cliente en todo momento.
o SOLICITAR AUTORIZACION. El sistema controlara que no se puedan ingresar o emitir
comprobantes que superen el tope de crédito asignado al cliente, pero solicitara la Clave de
autorización, en el caso especial que se desee autorizar la venta de todos modos.

IVA. Nos permite desagregar la cuenta IVA en IVA COMPRAS e IVA VENTAS.
Fechas de Saldos Iniciales
Es la fecha de inicio de los saldos de ARTICULOS, CLIENTES y PROVEEDORES.
Los saldos iniciales deberán ingresarse en EMPRESA- SALDOS INICIALES
Nota: En el caso de los ARTICULOS, los costos unitarios SIEMPRE debe figurar en pesos uruguayos, por lo tanto
si los tengo en otra moneda (por ejemplo U$S) debo ingresar la cotización de la fecha del Stock inicial.
Emisión de Comprobantes
Esta opción es valida en el caso de utilizar comprantes que poseen correlatividad numérica (tipo fanfold). El sistema
nos permite controlar la numeración de los comprobantes así como el vencimiento de los mismos.
en el caso del vencimiento podemos solicitarle al sistema que no avise X días antes del vencimiento de los mismos.
Por otro lado también podemos solicitar que nos avise en el momento en que falten determinada cantidad de
comprobantes para terminarse, de modo de tramitar nuevamente la emisión de los mismos.
MENÚ CARPETAS
Departamentos
En realidad esta carpeta ya viene cargada con los 19 departamentos. por lo que seguramente no requerirá realizar
modificaciones
Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento
Zonas
Esta carpeta también aparecerá cargada al crear la empresa, no obstante las zonas que figuran son de Montevideo, por
lo que tal vez Ud. necesite agregar o modificar el listado.
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Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento
Giros
En este caso si, si bien trae cargado una serie de giros, tales como Bazares, Ferreterías, etc. Ud. seguramente deberá
agregar nuevos elementos a dicho listado, para ello deberá cargar un código con su respectivo nombre
Monedas
Fígaro es un sistema multimoneda, que permite trabajar además de en moneda nacional, con múltiples monedas
extranjeras. Las monedas definidas, podrán ser utilizadas para ingresar la información de los comprobantes y fondos
en distintas monedas, y luego, independientemente de la
moneda de origen de cada comprobante o fondo,
reexpresar los informes de gestión en cualquier otra
moneda que el usuario seleccione al momento de emitir el
informe.
Nota: Fígaro diferencia a la moneda nacional de las
monedas extranjeras por el Código de la moneda,
debiendo definirse siempre con 0 a la moneda nacional y
con otros códigos a las monedas extranjeras.
El sistema trae dos monedas, pesos y dólares, Ud. puede
agregar otras monedas, así como modificar la
configuración de ambas, datos como Redondeos, Topes
de Redondeos, código contable en caso de usarlo y fondo
al cual forma parte
Cotizaciones
Como se observa la carpeta Monedas cuenta con una ficha
llamada Cotizaciones, que es ahí donde Ud. deberá colocar la
cotización de la moneda en pesos diariamente.
NOTA: Si el día en que realiza un comprobante no existe
cotización cargada el sistema considerara que el valor del
día es CERO, entonces tomara por defecto el ultimo valor
ingresado
Clasificaciones
Son agrupaciones de clientes, proveedores y/o artículos
definibles por el usuario, que permiten clasificar a los
mismos, por cualquier atributo que la empresa necesite o
considere importante para ordenar, filtrar, agrupar y totalizar
a los clientes, proveedores y/o artículos de la empresa en los diferentes informes de gestión y estadísticos.
En consecuencia Ud. en la opción DEFINIR CLASIFICACIONES, define por ejemplo a código CLIE nombre
CLIENTE
Ahora aparecerá la opción Carpetas – Clasificaciones – Clientes.
y Ud. podrá agregar tipos de clientes, ejemplo IMPORTANTE, ESTRATEGICO, OCACIONAL, ETC.
Este dato lo utilizaremos cuando carguemos a nuestros clientes y a su vez nos permitirá obtener informes específicos
dentro de cada clasificación
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Clientes
1.
2.
3.
4.
5.
Ficha Datos
En esta ficha Ud. definirá los datos básicos de cada uno de nuestros clientes, departamento, zona, giro,
contacto, etc.
También define si lo desea algún tope de crédito, lo que significa que dicho cliente podrá comprar a crédito
mientras no supere ese tope
También definirá cual es su modalidad de compra usual (Contado, Crédito, etc.)
Así como que descuentos se le desea realizar en las futuras ventas
Ficha Monedas
Ud. puede habilitar o deshabilitar la utilización de algunas monedas con cada cliente, colocando o sacando el
tilde en la casilla de verificación de cada moneda
Ficha Cuentas
Aparecerá un listado con todos los Fondos (efectivo, tarjeta de crédito, etc.) y una segunda columna (debe
utilizar la barra de desplazamiento para poder verla) con casillas de verificación para que Ud. tilde en caso
de querer permitirle utilizar cada fondo.
Ficha Clasificaciones
Aquí elegimos la clasificación de cada cliente, se supone que previamente habíamos definido la clasificación
cliente y dentro de ella habíamos definido los tipos de clientes, de ser así, Ud. debe completar el campo VALOR
con uno de los tipos de clientes cargados ( de no recordarlos puede pulsar F12 y aparecerán los tipos
disponibles)
Ficha Descuentos
Cada cliente puede tener definidos determinados descuentos que le realizaremos en sus compras, los mismos
podrán ser específicos en algunos artículos o en toda una familia
En el ejemplo el cliente “La casa del Electrodoméstico”, le realizamos un descuento en dos artículos en
particular y en toda una familia.
Nota: RECUERDE agregar o
eliminar items con los botones
señalados en la muestra
6. Ficha Notas
Básicamente es un sector
destinado a que Ud. escriba
los comentarios de cada
cliente que le parezcan
pertinentes, por ejemplo, con
que banco opera, etc.
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Proveedores
Básicamente no presenta grandes diferencias con referencia a los clientes
Vendedores
En esta carpeta Ud. podrá ingresar el código y nombre de nuestros vendedores, posibilitando una vez que se hayan
ingresado ventas, obtener informes de las mismas, así como informes referidas a las comisiones de los vendedores,
siempre y cuando estuviesen definidas las mismas en CARPETAS – CONFIGURACION - COMISIONES
Familias
Son agrupaciones de los artículos y/o servicios que comercializa, produce o insume la empresa, que permiten
clasificar a los artículos en forma jerárquica utilizando diferentes atributos de clasificación.
Por ejemplo, una empresa que desee clasificar a sus artículos, según la siguiente estructura jerárquica de familias:
Electrodomésticos, comestibles, etc y a su vez dentro de electrodomésticos, Heladeras, Televisores, etc.
Ud. debe definir en primer instancia las familias de primer nivel, con un código de hasta 3 letras y/o números. En este
ejemplo, se posee una sola denominada "Electrodomésticos", a la cual la codificamos como ejemplo: "1" .
Luego se deben definir las familias de segundo nivel, como "Televisores" y "Heladeras"; para referenciar que
pertenecen a la familia de primer nivel, se debe indicar el código de la familia de primer nivel y, separado por un
punto, el código de la familia de segundo nivel, con lo cual -siguiendo con el ejemplo- tendríamos "1.1" para
"Televisores" y "1.2" para "Heladeras".
NOTA: Una vez definida la familia recién se podrá cargar el articulo
Artículos
Ahora que ya tenemos cargadas las familias, monedas, etc, estamos en condiciones de ingresar nuestros artículos, son
varias fichas en las cuales debemos ingresar información, a saber:

Datos
Nos permite ingresar los datos
básicos del articulo, familia, la
unidad, proveedor, IVA, tiempo
de espera antes de recibir un
nuevo embarque.
También nos permite
seleccionar una foto del mismo
(debe ser formato BMP)

Precio
Nos permite ingresar los diferentes Precios
que tendrá el articulo, según la modalidad de
Venta.
Las modalidades que figuran en la muestra se
agregan, eliminan o modifican en
CARPETAS CONFIGURACION –
PRECIOS
NOTA: Se realiza una clasificación entre
PRECIO BASE que es el que se carga
manualmente y PRECIOS CALCULADOS
que son los que toman datos de los precios
base y efectúan un calculo, por ejemplo el
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precio será un 20% adicional del costo del articulo
Ajustar precio de artículos
Este comando permite calcular y ajustar en forma automática los precios de compra y de venta de los artículos, al
aplicar un porcentaje de aumento o un porcentaje de descuento.
Para ejecutar este comando:

Seleccionar la opción Ajustar precio de artículos del menú Edición
En el caso de un aumento de los precios ingrese un porcentaje positivo y si disminuyen el porcentaje debe ser
negativo.
Nota: Tener en cuenta que al ajustar estos precios, se verán modificados aquellos articulo cuyo precio esta definido
por la aplicación de un porcentaje sobre precio base o la utilidad del articulo.
Cambiar lista vigente
Este comando permite que el sistema cambie la lista vigente de precios históricos o alternativos que contiene los
precios de compra y venta.
Para ejecutar este comando:

Seleccionar la opción Cambia lista del menú Edición
 Descuento
Se puede ingresar un listado de
clientes a los cuales le
realizaremos un descuento
especial en la compra de este
articulo
 Stock Mínimo
Es posible definir cual será el
Stock mínimo aceptable en cada uno de
los depósitos y sucursales que posea la
empresa, en caso de que nuestro Stock
este por debajo del mínimo planeado el
sistema nos avisara, posibilitando así
reponer el Stock en tiempo y forma
NOTA: Los depósitos que aparecen en
la muestra fueron cargados en
CARPETAS – CONFIGURACION –
DEPOSITOS Y SUCURSALES
 Componentes
Esta ficha se utiliza para
generar un articulo a partir de
dos o mas artículos existentes
de forma de COMBO (por
ejemplo mesa y lámpara)
Entonces en la ficha
Componentes del articulo B3
llamado Combo, agrego (con
los botones señalados en la
muestra) los artículos que la
componen y las cantidades de cada uno.
NOTA: Los artículos a ser utilizados en el COMBO deben existir previamente como unidad (por ejemplo: B1 mesa y
B2 lámpara)
 Costo
Esta carpeta se carga con el costo Histórico del articulo, el mismo es el costo de la fecha de compra del articulo,
debiéndose cargar en CARPETAS – CONFIGURACION- LISTAS
 Clasificaciones
Si definió en CARPETA – DEFINICION DE CLASIFICACIONES, alguna clasificación, entonces en esta ficha
podrá asignar a cada articulo la clasificación que corresponda,
Por ejemplo:
Definimos la clasificación código ORIG nombre PAIS DE ORIGEN y dentro de esta clasificación a: UY Uruguay,
AR Argentina, etc., entonces Ud. podrá colocar en código de la Clasificación (ORIG) y el valor que tiene en este
articulo (AR por ejemplo)
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 Notas
Básicamente es un sector destinado a que Ud. coloque comentarios de cada articulo, si le parece conveniente.
Configuración
 Depósitos y sucursales
Son los diferentes lugares físicos que posee la empresa, en la cual se encuentran las existencias de stock de los
diferentes artículos, materias primas, productos en proceso, productos terminados, insumos y bienes de uso que posee
la empresa.
De esta manera será posible conocer no solamente las existencias totales de cada uno de los artículos en la empresa,
sino conocer además, como están distribuidos en los diferentes deposito, bodegas y sucursales las existencias de cada
articulo.
Además de los diferentes lugares físicos que posee la empresa es necesario dependiendo de las operaciones que
realiza la empresa, definir deposito ficticios para clientes y proveedores, que permitan no solo controlar los artículos
que3 se encuentran dentro de la empresa, sino también fuera de ella. por ejemplo loas artículos dados en consignación
 Condiciones de Pago
Son los diferentes tipos de acuerdos comerciales para el calculo de los vencimientos de las facturas crédito que
realiza la empresa con sus clientes y proveedores.

Código. Sirve para identificar en forma única a la condición de pago

Nombre. sirve para que el usuario identifique rápidamente la condición de pago

Cantidad de cuotas. El sistema dividirá en forma automática el monto total entre la cantidad de cuotas de
la condición de pago y genere porcada cuota un vencimiento diferente.

Importes y vencimientos. El sistema divide el total del comprobante en importes iguales para cada cuota o
calcule motos diferentes para cada cuota.

Desde. se calcula en forma automática el primer vencimiento tomando como fecha de partida, la propia
fecha de la factura, o a partir de mes vencido, caso en el que se comienzan a contar los meses y/o días del
primer vencimiento desde el ultimo día del mes de la fecha de la factura.

Primera cuota. Se calcula en forma automática la cantidad de meses y/o días que deben pasar antes del
primer vencimiento, pudiendo expresar este periodo de tiempo, en meses y/o días de calendario

Periodos entre cuotas. Tiempo que separa un vencimiento del otro.
Nota: Al indicar Importes y vencimientos diferentes, se crea una planilla con tantas líneas como cantidad de
cuotas de la condición de pago se hayan indicado, para que se defina cada cuota
 Bancos y sucursales
Son las instituciones financieras de plaza o del exterior, en las cuales la empresa posee sus cuentas bancarias, o sobre
las cuales están librados los cheques que recibe la empresa de sus clientes.
 Tarjetas de crédito
Son las instituciones financieras locales o internacionales que emiten tarjetas de crédito utilizadas por los clientes
como pago, sobre las cuales se emiten los vouchers de tarjeta de crédito.
 Numeradores
Son definiciones de números correlativos, talonarios o libretas de comprobantes, con los cuales deben emitirse los
documentos y comprobantes de compra y venta de la empresa.
al emitir un nuevo documento o comprobante, Fígaro permite generar el numero que le corresponde en forma
automática, eliminando posibles errores de asignación manual del numero que debe tener el comprobante.
 Comprobantes y movimientos de fondo
Para lograr una correcta registracion e identificación de todas las operaciones de la empresa, Memory Fígaro permite
crear una identificación para cada una de las operaciones que la empresa realiza, para que estas puedan ser
controladas debidamente.

Datos
o Código. Es de uso interno de Memory Fígaro y sirve para identificar de forma única al
comprobante o movimiento.
o Nombre. Para que el usuario pueda identificar rápidamente el comprobante.
o Abreviado. sirve de identificación en caso de que el espacio del informe no lo permita
o Habilitado. Indica si la operación para la cual esta diseñado el comprobante es realizada o no por
la empresa. Al deshabilitar el comprobante se elimina la probabilidad de ingresar operaciones con
ese comprobante.
o Tipo. referencia al tipo de datos que se deberá solicitar al ingresar el comprobante, que controles
debe realizar y que información deberá generar.
o Color. Se identifica rápidamente el comprobante con el color seleccionado.
o Precios. Se determina si los precios se deben calcular y/o ingresar con IVA o no (Excento de
IVA)

Stock
o
Deposito de origen. Sirve para que Fígaro pueda determinar si el comprobante genera una salida
de artículos de alguno de los depósitos de la empresa o no. Al seleccionar la opción Ninguno, no
se genera una salida de artículos como es el caso de las compras
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o
o
o
o
Deposito destino. Sirve para que Fígaro pueda determinar si el comprobante genera una entrada
de artículos de alguno de los depósitos de la empresa. Al seleccionar la opción Ninguno, no se
genera una entrada de artículos como es el caso de las ventas.
Estado origen. Si el comprobante genera una salida de artículos de alguno de los estados de los
artículos de la empresa o no.
Estado destino. Si el comprobante genera una entrada de artículos de alguno de los estados de
los artículos de la empresa o no.
Artículos pendientes Se puede determinar si los artículos y servicios a ingresar en el
comprobante deberán ser exclusivamente ingresados por el usuario, o podrán ser seleccionados de
comprobantes de Stock de Clientes o Stock de Proveedores como es el caso de Pedidos ,
consignaciones y remitidos.
 Precios
Son los diferentes precios de compra y venta , con los cuales se comercializan los artículos y/o servicios de la
empresa
El sistema permite que al momento de ingresar una venta, se sugiera el precio en forma automática, de acuerdo con el
precio que comúnmente se le vende al cliente.
Nota: Fígaro necesita que exista al menos un precio de venta definido.

Código. Sirve para identificar en forma única el precio

Nombre. Sirve para que el usuario pueda identificar rápidamente al precio.

Sobre precio. Determina si se debe tomar otro precio como base de calculo. Al dejarlo vacío, Fígaro
determinara que los precios de los artículos será ingresado por el usuario.

Porcentaje. En el caso de utilizar un precio como base de calculo, se deberá definir el porcentaje positivo o
negativo que se utilizara.

Utilidad. Sirve para determinar que Fígaro debe utilizar la Utilidad del articulo definida en la Carpeta
Artículos, en caso de que el precio que se este definiendo se calcule sobre la base de otro precio.
 Listas
Son el conjunto de todos los precios de compra y de venta ingresados en forma manual por el usuario para todos los
artículos de la empresa.
El maneo de múltiples listas que posee este sistema, permite realizar copias de los precios de compra y de venta de
los artículos previa a su modificación, aumento o disminución, permitiendo de esta forma manejar la información
histórica de los precios de los artículos y servicios de la empresa.
 Comisión de vendedores
Son reglas que permiten definir sobre cuales ventas y con que porcentajes, la empresa pagara una comisión a los
vendedores (definidos en la carpeta Vendedores) por las ventas que realiza.
Fígaro analiza las ventas una a una del periodo seleccionado por el usuario, aplica a cada venta todas las reglas de
comisiones de vendedores que cumplen con las condiciones estipuladas, sumando los porcentajes de comisión totales
que deben asignarse para cada venta
Nota: Debido a que los comprobantes de venta: Nota de Crédito, contado y Devolución contado no poseen
habilitado el dato de Condición de pago del comprobante por no tener vencimientos, Fígaro asume en estos casos,
como Condición de pago el valor 1 (contado)
IVA, Impuestos y Retenciones
 IVA
Son los diferentes tipos o tasas del impuesto al valor agregado con el cual están gravados los artículos y servicios que
comercializa o insume la empresa.
Código. Sirve para identificar en forma única el IVA

Nombre. Sirve para que el usuario pueda identificar rápidamente el IVA

Tasa. ES utilizado para el calculo automático del IVA de los artículos que compra y vende la empresa.
Nota: Fígaro necesita que exista al menos un IVA definido
 Impuestos
Fígaro permite definir y configurar el calculo de otros impuestos con los que pudieran estar gravadas las operaciones
de compra y/o venta de la empresa, según la legislación vigente de cada país.
El sistema permite definir que comprobantes en particular se encuentran gravados con el impuesto y cuales no, y
cuales son las reglas de aplicación de cada impuesto.

Datos. En esta solapa se definirán los datos identificatorios de cada uno de los impuestos, así como también
la forma en la que el mismo debe calcularse.

Comprobantes. En esta solapa se definirán los comprobantes en los cuales se deberá calcular el impuesto.

Reglas. Se indica si el impuesto debe cumplir con determinadas condiciones para su calculo, pudiendo
determinarlas sobre campos del comprobante y sobre campos del articulo
 Retenciones.
Esta carpeta representa los diferentes conceptos de retenciones de impuestos que realiza o le realizan a la empresa al
momento de efectuar sus cobros y pagos con clientes y proveedores, según la normativa vigente que exista en el país
de la empresa.
14
MEMORY FIGARO
Comprobantes
Al ingresar a los comprobantes Ud. puede seleccionar el tipo de comprobante que desea realizar
Los mismos están ordenados en bloque según el destino:
1) Relacionados con el Cliente
2) Relacionados con el proveedor
3) Relacionados con la producción y desarmado interno de la empresa
4) Diferencias de cambio
5) Comprobantes de Fondo
Una vez definido el comprobante, cuenta en la parte superior de la pantalla con opciones comunes a todos los
comprobantes
1
2
3
4
5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 –Cambia en modo lectura / escritura
2 – Filtros
3 – Cambia el tipo de comprobante
4 – Permite avanzar, retroceder entre los comprobantes del tipo seleccionado
5 –Buscar
6 - Imprimir
7 - Sale
8- Emitir un comprobante (en caso de poder emitir el mismo)
9 – Crea un nuevo comprobante en Blanco del tipo seleccionado en (3)
10- Graba un comprobante
11- Elimina un comprobante
12- Deshacer la ultima acción
13- Propiedades (F12) me muestra las opciones que tengo para llenar un campo dado
14-Actualizar
15-Activa o desactiva el uso del lector Óptico
16-Activa o Desactiva el ingreso rápido de comprobantes, o sea mantiene en el próximo comprobante que realice el
encabezado del comprobante anterior, esto es por si debo realizar muchos comprobantes a un mismo cliente por
ejemplo
17-Formas de Pago: el sistema asume siempre efectivo, salvo que aquí especifique lo contrario
18 – Cambiar lista de precios vigentes, en la medida que tenga varias listas definidas
TIPOS DE COMPROBANTES
FACTURA DE VENTA CONTADO
Recuerde que pulsando este botón o
posibilidad de definir la Forma de Pago, el
de pago diferente (tarjeta o cheques)
accediendo al Menú Comprobantes dispone de la
sistema asume Efectivo, salvo que se indique una forma
Una vez ingresado todos los datos del comprobante Ud. puede Guardarlo y también puede Emitirlo
15
MEMORY FIGARO
FACTURA DE VENTA CREDITO
Genera información para el saldo, vencimientos y comprobantes pendientes de la cuenta corriente de clientes, el
stock, el IVA ventas, los impuestos de venta, las comisiones de vendedores, las estadísticas de venta y los asientos
contables entre otros.
Una vez ingresado los datos del comprobante, Ud. puede acceder al Menú Comprobantes y encontrara:
Comprobantes – Vencimientos
Quedando definido 1 pago, 3 pagos, etc, dependiendo de la forma de pago definida para el cliente
en la Carpeta CLIENTE.
Comprobante – Referencia de Cuenta Corriente
Permitiendo asociar el comprobante de crédito, con algún pago del cliente ingresado previamente
Al ingresar encontrara esta pantalla, si pulsa el
botón indicado (comprobantes pendientes)
le aparecerá un listado con todos los
comprobantes a los cuales puede asociar esta
venta a crédito, simplemente tilda la casilla de
verificación que corresponda
En la muestra, nuestro cliente realizo un
adelanto de US$ 100 por una mercadería
que aun la empresa no le ha facturado.
También puede en el menú
COMPROBANTES acceder a:
Control de Stock: para verificar el stock disponible de los artículos que estoy vendiendo
Control de Tope de Crédito: para informar al Cliente su situación
Cambiar Lista de Precio:
Recalcular: en caso de haber cambiado la lista de precios con líneas del comprobante ya ingresadas
Asiento Contable: permitiendo visualizar como se definió el asiento contable de este comprobante
DEVOLUCION DE VENTA CONTADO
Permite ingresar todas las operaciones de cancelaciones, devoluciones, descuentos y bonificaciones de las ventas a
contado realizadas a los clientes.
Básicamente es idéntico a el comprobante de Venta Contado, en cuanto a su funcionamiento
NOTA DE CREDITO
Permite ingresar todas las operaciones de cancelaciones, devoluciones, descuentos y bonificaciones de las ventas a
crédito realizadas a los clientes.
Básicamente es idéntico a el comprobante de Venta Crédito, en cuanto a su funcionamiento, pero al acceder al Menú
Comprobantes, Referencias a Cuentas Corrientes, aparecen las facturas Créditos a las cuales asociare este
comprobante.
RECIBO DE COBRANZA
En este comprobante es importante destacar, que una vez ingresado los datos del mismo, debe acceder al menú
Comprobante y definir FORMA DE PAGO, así como REFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, para indicar que
Documento cancela este recibo.
El funcionamiento de la referencia esta explicado en Factura de Venta Crédito
STOCK DE CLIENTES – PEDIDO DE CLIENTES
Este documento, es un comprobante interno, esta pensado para registrar un pedido de un cliente. con este
comprobante la mercadería deja de estar en estado Disponible
Posteriormente cuando al cliente efectivamente se le entregue la mercadería.
este comprobante quedara registrado en la Carpeta CLIENTES, en la Ficha Pedidos
También es importante destacar que cuando realice la entrega de mercadearía y el comprobante de Crédito
correspondiente Ud. deberá referenciar la venta con los pedidos del cliente, no necesita ingresar las líneas del
comprobante dado que se cargaran solas, solamente debe acceder al menú Comprobantes y acceder a ARTICULOS
PENDIENTES DE CLIENTES, se encontrara con la siguiente pantalla
16
MEMORY FIGARO
Debe elegir si referenciar a Pedido de Clientes o a otro tipo de documentos, cuando seleccione Pedido de Clientes,
aparecerá un listado de todos los
pedidos del cliente al cual le estoy
facturando, Ud. debe tildar la casilla
de Verificación de el o los pedidos
que corresponda
STOCK DE CLIENTES – EGRESO DE STOCK
Este comprobante es utilizado par ale ajuste de stock , ya sea por perdidas o roturas de mercadería.
STOCK DE CLIENTES – REMITO DE ENTREGA
Este comprobante esta pensado, al entregar mercadería a un cliente y no realizar la Factura de Crédito o Contado.
Queda registrado en la Ficha REMITIDOS, de la Carpeta Clientes del cliente en cuestión.
CANCELACION DE STOCK DE CLIENTES – CANCELACION DE PEDIDO
Este Comprobante esta pensado para anular un pedido de un cliente, quedando registrado en la ficha Pedidos del
cliente
CANCELACION DE STOCK DE CLIENTES – CANCELACION DE REMITO
Este Comprobante esta pensado para anular un pedido de un cliente, queda registrado en la Ficha REMITIDOS, de la
Carpeta Clientes del cliente en cuestión.
FACTURA DE COMPRA CONTADO
No presenta diferencias en cuanto al funcionamiento con referencia a las Facturas de Venta contado, a excepción de
no permitir pagar con tarjeta de Crédito
FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA
No presenta diferencia referentes a Facturas de Venta Crédito ya explicadas.
FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA POR ORDEN
Muchas empresas realizan una orden de compra a sus proveedores (la cual de be ser ingresada al sistema como un
comprobante –Stock de Proveedores – Orden de Compra), en ese caso podemos utilizar este comprobante para poder
cancelar las ordenes pendientes, accediendo al Menú Comprobantes – Artículos pendientes de Proveedores.
FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA POR REMITO
Ídem al anterior, pero la factura se referenciada a los remitos ingresados previamente en comprobante –Stock de
Proveedores – Remitos de Compra
DEVOLUCION DE COMPRA CONTADO
Ídem a Devolución de Venta contado, ya explicados
NOTA DE CREDITO COMPRA CREDITO
Ídem a Nota de Crédito Venta, ya explicados
RECIBOS DE PAGOS
Ídem a Recibos de cobro, siendo importante recordar acceder al Menú Comprobantes – Referencias de Cuentas
Corrientes para referenciar el recibo a alguna factura
STOCK DE PROVEEDORES – ORDEN DE COMPRA
Es un comprobante interno, que la empresa utiliza para solicitarle al proveedor un pedido. El mismo no me afectara el
stock de artículos dado que aun no han ingresado a la empresa efectivamente.
STOCK DE PROVEEDORES – INGRESO DE STOCK
Se utiliza en el caso de que por ejemplo se realice un recuento de mercadería y notemos que tenemos mas unidades de
las que figuran en stock.
STOCK DE PROVEEDORES – REMITO DE RECEPCION
Es utilizado en el caso de que la empresa reciba la mercadería, pero aun no se haya facturado. La mercadería figura
en nuestro stock.
STOCK DE PROVEEDORES – REMITO DE RECEPCION DE ORDEN
Es utilizado en el caso de que la empresa reciba la mercadería, pero aun no se haya facturado, en este caso tenemos la
opción de referenciar con la orden de compra realizada previamente
CANCELACION DE STOCK DE PROVEEDORES – CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA
Este comprobante es utilizado para la cancelación de un orden de compra
CANCELACION DE STOCK DE PROVEEDORES – CANCELACION DE REMITO DE RECEPCION
Este comprobante es utilizado para la cancelación de un remito de recepción.
MOVIMIENTO DE STOCK
Es un comprobante muy importante, que nos posibilita cambiar el deposito donde se encuentran los artículos o el
estado de los mismos, tanto los depósitos como los estados deben ser cargados en el Menú Carpetas, Configuración –
Depósitos y Sucursales ó Estados del Stock.
Este comprobante no altera la cantidad de mercadería existente sino que nos permite modificar su ubicación y estado.
17
MEMORY FIGARO
PRODUCCION
Permite ingresar todas las operaciones del proceso de producción, fabricación, elaboración, manufactura, montaje o
armado de artículos, dando salida a las materias primas o artículos componentes, y dando entrada al producto
terminado o articulo armado, costeando este ultimo por la suma delas materias primas o artículos componentes
utilizados.
Por ejemplo al momento de armar un articulo que este compuesto por 2 o mas artículos de mi stock o sea, un Combo
“Silla y escritorio” que deseo venderlo como combo con un precio o como artículos individuales con otro, bien deben
estar cargados la silla y el escritorio, así como el Combo Silla y Escritorio, este ultimo en la Ficha Componentes del
Articulo debe tener cargados los 2 artículos que la componen.
ingrese la
cantidad y el
código del
Combo
los componentes se cargan automáticamente
si accede a la opción COMPROBANTES –
CALCULAR COMPONENTES
Esta opción incrementa el Stock del combo y disminuye el stock de los componentes del mismo
Nota: La producción puede insumir MANO de OBRA, la cual no tendría un stock fijo por lo tanto tendría un saldo
negativo. Mensualmente lo que se hace es listar el articulo mano de obra y luego ajustar el stock para que quede con
saldo cero
DESARMADO
Idéntico a producción pero realiza la operación inversa, quiere decir que daría salida al producto terminado o articulo
armado y daría entrada a las materias primas o articulo componentes.
DIFERENCIA DE CAMBIO CLIENTES-PROVEEDORES
Permite registrar en forma manual o automática las operaciones de diferencia de cambio que se genera entre las
cobranzas, descuentos y bonificaciones registradas en los comprobantes Recibo de Cobro y Nota de Crédito de
ventas y las ventas registradas en los comprobantes Factura de Venta Crédito en moneda extranjera y las
diferencias de cambio, que se genera entre los pagos, descuentos y bonificaciones registradas en los comprobantes
Recibo de Pago y Nota de Crédito de compras y las compras registradas en los comprobantes Factura de compra
crédito en moneda extranjera.
Es la diferencia de cambio generada por deudores.
Nota: La información generada en los informes únicamente se dará en el caso de que se exprese en moneda
nacional, y no son nunca considerados en los informes expresados en moneda extranjera
TODOS LOS COMPROBANTES DE CLIENTES
Esta opción sirve para la búsqueda general de documentos. Otra forma será a través de la CARPETA CLIENTELISTADO ESTADO DE CUENTA- Búsqueda de comprobantes. Con esta opción el sistema lista todos los
comprobantes de ese cliente en particular.
TODOS LOS COMPROBANTES DE PROVEEDORES
Vale lo explicado anteriormente pero para proveedores
COMPROBANTES DE FONDOS
Estos comprobantes representan un asiento contable que posee cuentas al debe y al haber respectivamente.
Si elige comprobantes de fondos, automáticamente aparecerán todos los comprobantes posibles referido a los fondos,
ellos son
DEPOSITO BANCARIO
Se debita la cuenta bancaria y se acredita efectivo o cheques en cartera.
en el caso de cheque en cartera tendrá la opción a la izquierda de la pantalla de consultar la lista de cheque en cartera
y seleccionar los que utilizara.
Nota: el sistema no realiza automáticamente el deposito de los cheques diferidos que vencen en el día, por lo tanto
usted deberá realizarlo manualmente, para ello dentro de la consulta de cheques se FILTRA por fecha de
vencimiento.
18
MEMORY FIGARO
RETIRO BANCARIO
Se debita el efectivo y se acredita la cuenta bancaria.
el sistema también nos da la opción de debitar una cuenta en particular como podría ser el retiro de socio A.
Nota: en el caso de retiro de socios particulares se podría generar un comprobante especifico para el Ingreso y
retiro de socios.
DEBITO BANCARIO
Con este comprobante se debita cualquier cuenta que no sea de tipo fondo, tales como gastos bancarios, chequeras,
intereses y se acredita el banco.
CREDITO BANCARIO
Es la operación opuesta mencionada anteriormente se debita el banco y se acredita cualquier cuenta que no sea de
fondo, tal como los intereses.
TRASPASO BANCARIO
Este es el único comprobante en el cual se utilizan dos cuentas de fondos. es utilizado en el caso de traspasar fondos
de un banco a otro.
PAGO DE CHEQUES EMITIDOS
Cuando se emite el cheque
------------------------------------------------Proveedor
Cheque emitido en cartera
------------------------------------------------Cuando vence el cheque
------------------------------------------------Cheque emitido en cartera
Comprobante: Pago cheques emitidos
Banco
-------------------------------------------------
En el caso de Fígaro únicamente se acredita el Banco en el momento en que la persona presenta el cheque en el banco
Nota: Puede realizarse un comprobante diario del vencimiento de los cheques utilizando el listado de vencimientos.
CHEQUES REBOTADOS
Es el caso en que el banco me rebota un cheque. se debita el cheque y se acredita el banco.
Cuando se procede a la devolución del cheque se utiliza el comprobante “Egreso de caja” debitando la misma cuenta
a la que había ingresado originalmente y acreditando cheque rechazado.
Nota: Se debe generar una cuenta “Cheque rechazado” (cuenta tipo ninguna), la cual funcionara como cuenta
transitoria, dado que debe quedar con saldo 0
INGRESO DE CAJA
Son ingresos de fondos a la empresa, ya sea efectivo, cheques o tarjeta de crédito
EGRESO DE CAJA
Son salidas de fondos de la empresa como por ejemplo el pago de sueldos en efectivo.
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Son movimientos de dos cuentas de fondos, ya sea de una caja a la otra, como por ejemplo de caja U$S a caja $
ASIENTOS CONTABLES
Este comprobante es utilizado para realizar asientos contables desde Fígaro.
Nota: No toma cuentas de fondo generalmente son utilizados para los asientos de sueldos, adelantos del personal,
etc.
DEPOSITOS DE VOUCHERS
Cuando utilizamos como forma de cobro las tarjetas de crédito, tenemos que notar que se generan dos tipos de
cuentas; por un lado la cuenta “Voucher” que es una cuenta de fondo y por otro lado la cuenta de la financiera que
es una cuenta deudora.
Este comprobante es utilizado cuando se depositan los vouchers a las financieras, por lo tanto se debita la cuenta de la
financiera y se acredita el Voucher correspondiente.
También el sistema nos permite realizar el traspaso de vouchers, por lo que podríamos debitar cualquier cuenta a ser
cancelada.
Nota: En los casos en que se utiliza la maquina (no se hace el Voucher manual) se evita el asiento del deposito del
Voucher, por lo tanto no queda ninguno en cartera.
COBRO A FINANCIERA
Cuando la financiera envía el estado de cuenta por el cual nos abona notamos que el saldo final es mas pequeño que
la suma del total de vouchers, esto se debe a que la misma nos realiza un descuento.
Por lo tanto en el comprobante se deberá debitar el ingreso del fondo (generalmente es un cheque) y la comisión y se
acreditara el importe de la financiera.
Nota: Para ver el asiento resultante de esta operación COMPROBANTE – ASIENTO CONTABLE
SALDO INICIAL FONDOS DEUDORES / ACREEDORES
Al iniciar el ejercicio voy a tener cheques en cartera y entregados, por lo tanto este comprobante es utilizado para
ingresarlos uno por uno.
19
MEMORY FIGARO
TODOS LOS COMPROBANTES DE FONDOS
Es utilizado para realizar una búsqueda, para ello debo ir a la barra de herramientas, opción VER COMPROBANTES
ESTADOS DE LOS COMPROBANTES

GUARDADO. Generalmente es utilizado en los comprobantes relacionados con los proveedores. se debe
recordad que siempre son sujetos a modificación para una nueva grabación. El mismo se utilizará
únicamente cuando el comprobante no será emitido en el momento del ingreso, o será emitido en el futuro.
Nota: Cuando el comprobante actual vaya a ser emitido en el mismo momento de su ingreso, para generar la
documentación impresa, no será necesario utilizar el comando Guardar Comprobante, debido a que el
comando Emitir Comprobante se encargara de guardarlo automáticamente

SIN EMITIR. Es el caso de los comprobantes propios de la empresa. Para distinguir aquellos comprobantes
emitidos de los no emitidos, debemos fijarnos que el numero de comprobantes de los no emitidos se

distingue por “.”
EMITIDO. el comprobante emitido ya esta guardado y no puede ser modificado
Nota: Cuando el comprobante posea asignado un numero dentro de la Carpeta Configuración de
comprobantes, al ejecuta el comando emitir se le asignara el numero que asegure la correlatividad numérica

ANULADO. Modifica el contenido del comprobante actual para que el monto del comprobante pase a ser
cero, anulando la emisión o registracion del comprobante.
Nota: Para poder ser anulado primero debe ser emitido.
COMANDOS DE DATOS DE COMPROBANTES
A los efectos de facilitar la lectura del comprobante y dada las diferentes características de cada comprobante Fígaro
prevee comandos adicionales para acceder a determinados datos de los comprobantes.
 FORMAS DE PAGO
Permite registrar las formas de pago recibidas o entregadas en el comprobante
Una vez que estamos dentro de un comprobante que mueve fondos, puedo mediante la opción indicar de que forma se
esta cobrando o pagando según sea el caso, esto dependerá de la configuración de fondos de la carpeta
Configuración de comprobantes y movimientos de fondos.
Por ejemplo debemos desagregar el pago en :

Efectivo

Tarjeta de crédito

Cheques
 CONSULTAR DOCUMENTOS PENDIENTES
Permite dentro del cuadro de dialogo Formas de pago del comprobante, consultar rápidamente cuales son los
documentos de fondos de clientes o proveedores que se encuentran pendientes.
Para ejecutar el comando:

Hacer clic en el botón consultar documentos pendientes de la barra de herramienta
 DESGLOCE DE IVA
Permite conocer el detalle e importes de las tasas de IVA de la Carpeta IVA con las cuales esta gravado el
comprobante
 REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE
Únicamente si estamos dentro del comprobante tengo esta opción, la misma se encuentra dentro de
COMPROBANTE – REFERENCIA CUENTA CORRIENTE.
Me muestra todos los comprobantes pendientes de modo de poder referenciar manualmente la cancelación de una
factura determinada.
 VENCIMIENTOS
Permite conocer y/o modificar los diferentes vencimientos e importes del comprobante, al aplicar la definición del
calculo de vencimientos realizada en la Carpeta Condiciones de pago.
Las diferentes fechas de vencimiento y sus importes, permitirán que Fígaro pueda determinar antigüedades de saldos
de cuenta corriente, y realizar la previsión de cobros y pagos de cuenta corriente.
Nota: Es posible modificar las fechas o el importe de las cuota siempre que el total de los vencimientos del
comprobante coincida con el Total del comprobante.
 CONTROL DE STOCK
Permite calcular el stock existente de cada articulo incluido en el comprobante, en el Deposito de origen del
comprobante y en el Estado origen del comprobante.
 CONTROL DE TOPE DE CREDITO
Permite calcular el saldo pendiente del cliente y conocer si dicho saldo, mas le comprobante de Factura de venta a
crédito o fondos que se recibe, superan o no el Tope del crédito definido en la Carpeta Clientes
20
MEMORY FIGARO
 ARTICULOS PENDIENTES DE CLIENTES o PROVEEDORES
Permite conocer, seleccionar y completar el comprobante con los artículos que hayan sido pedido, consignados o
remitidos al Cliente o al proveedor del comprobante y que aun se encuentran pendientes por no haber sido facturados
, entregados o cancelados.
 ASIENTO CONTABLE
Permite consultar el asiento contable del comprobante generado por Fígaro en forma automática.
Nota: Este comando se encontrara habilitado en todos los comprobantes a los cuales se les haya definido un asiento
contable en la solapa Asientos de la carpeta Configuración de comprobantes y movimientos de fondos
INFORMES
Memory Figaro proporciona una serie de informes, fiscales, estadísticos ó de gestión.
Para acceder a ellos sencillamente abra la infocarpeta que desea obtener un informe, elija modo TODOS o modo
UNO, observe que los informes disponibles en cada uno de los modos cambia, ingrese a la SOLAPA del informe
deseado y pulse el botón ACTUALIZAR a los efectos de que Memory Fígaro despliegue el informe.
Una vez obtenido el informe Ud. podrá por ejemplo, Imprimirlo, o exportarlo a Excel, etc, sencillamente utilizando
las opciones de las InfoCarpetas ya explicadas anteriormente.
Aparecerá si la siguiente barra de herramientas
Actualizar: Justamente actualiza el informe en caso de haber realizado alguna modificación con el resto de los
botones
Opciones: Aparecerá la siguiente ficha que nos permite modificar que datos
tomara el informe para calcularse, por ejemplo periodo, moneda, tipos de
cuentas, etc., una vez modificado algo Ud. debe actualizar
Hasta HOY:
El informe por omisión toma todos los comprobantes hasta la fecha
de hoy para calcularse, si lo desea puede elegir una fecha determinada y el
informe solamente tomara los comprobantes anteriores a esa fecha.
Recuerde que debe Actualizar
En $:
Ud. puede hacer que el informe exprese sus resultados
en diferentes alternativas en cuanto a la moneda
INFORMES DE CLIENTES

SALDO
Permite conocer la deuda pendiente que mantiene el cliente con la empresa y el crédito disponible de su tope de
crédito a una fecha determinada
Gestionar los cobros y decidir los otorgamientos de crédito al cliente

ESTADO DE CUENTA
Permite controlar los movimientos y saldos del cliente día a día, informando sobre las operaciones realizadas por
el cliente en orden cronológico, detallando
Fecha
Comprobante
Importe
Saldo en la moneda solicitada

COMPROBANTES PENDIENTES
Analizar los comprobantes pendientes que componen el saldo de cuenta corriente del cliente a una fecha
determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de la cuenta corriente.

CREDITOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de crédito que se encuentren pendientes por descuentos concedidos o cobros a cuenta
realizados al cliente a una fecha determinada.
21
MEMORY FIGARO
Gestión de administración de los saldos a favor de los clientes que pudieran existir

ATRASOS
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de la cuenta corriente del cliente a una
fecha determinada, y la cantidad de días de atraso que el cliente posee de cada vencimiento, así como el
promedio de días de atraso.

ANÁLISIS DE SALDO
Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes que componen el saldo de cuenta corriente a una
fecha determinada, agrupando a los vencimientos por la antigüedad de días de atraso o a vencer de la cuenta
corriente
Realizar el estudio de la antigüedad de los vencimientos y tomar las medidas necesarias para el cobro y
otorgamiento de crédito al cliente

REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE
Analizar la cancelación de los comprobantes de crédito de cuenta corriente del cliente a una fecha determinada,
y la distribución de los pagos del cliente sobre los créditos de la cuenta corriente
Estudio de las cancelaciones de las obligaciones de pago del cliente para decidir los otorgamientos de crédito
al cliente

INTERESES
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de la cuenta corriente del cliente a una
fecha determinada, y determinar el monto de interés que debería croársele al cliente por mora, de acuerdo a la
cantidad de días de atraso que el cliente posee de cada vencimiento.
Calculo de intereses por mora, para la facturación de intereses y la gestión de cobro del cliente

FONDOS
Analizar los documentos de fondos pendientes que componen el saldo documentado del cliente a una fecha
determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de las cuentas documentadas del cliente
Gestión de cobranza, decidir otorgamiento de crédito al cliente y planificar el cobro, deposito, cancelación o
endoso de los diferentes documentos que posee la empresa en cartera

PEDIDOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de pedidos de clientes que se encuentren pendientes de entrega o cancelación y los
artículos que contienen cada comprobante a una fecha determinada
Control de pedidos que han realizado los clientes y aun no han sido entregados o cancelados, planificar las
entregas, compras y ventas de los diferentes artículos de acuerdo a las existencias y compromisos que tiene
asumidos la empresa

REMITIDOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de remito de entrega que se encuentren pendientes de facturación o cancelación, y los
artículos que de cada comprobante a una fecha determinada
Realizar un control de los remitos de entrega que se le han realizado a los clientes y aun no han sido
facturados o cancelados, planificar la facturación, entregas, compras y ventas de los diferentes artículos.

ESTADOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes pendientes de stock de clientes, definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro
al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de
stock de clientes)

ENTREGAS REALIZADAS
Permite realizar una conciliación y un estudio de los diferentes comprobantes de pedidos, remitos de entrega,
entre otros, pudiendo conocer cuales se encuentran pendientes total o parcial y cuales se encuentran cancelados
totalmente

VENTAS DEL CLIENTE
Analizar la información estadística que tiene relación con el cliente, para conocer el total de las ventas realizadas
al cliente y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas, costos y utilidades por
día, mes, año, artículos, familias de artículos o clasificaciones de artículos
Conocer cuales fueron los periodos o artículos de mayor venta, y cuales dejaron mayores utilidades
INFORMES DE TODOS LOS CLIENTES

SALDO
Conocer la deuda pendiente que mantiene cada cliente de la empresa a una fecha especifica
Gestión de cobro y otorgamiento de crédito a cada uno de los clientes en cartera

FACTURAS A COBRAR
Analizar los comprobantes pendientes de todos los clientes, desagregados por vencimiento y ordenados
cronológicamente por los diferentes vencimientos
Determinar los vencimientos atrasados o a vencer de todos los clientes de la empresa, y planificar la gestión
de cobro de los comprobantes pendientes

INGRESOS PREVISTOS
Analizar los comprobantes pendientes de cobro desagregados por vencimiento, y los documentos pendientes de
cobro, deposito o cancelación, ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos, de todos los
clientes de la empresa
Determinar ingresos previstos que posee la empresa, a la fecha de vencimiento de cada uno de los
comprobantes
22
MEMORY FIGARO

ATRASOS
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de las cuentas corrientes de los clientes
de la empresa a una fecha determinada y la cantidad de días de atraso que posee cada vencimiento, así como el
promedio de días de atraso en el cobro
Conocer la morosidad que poseen los clientes y realizar la gestión de los cobros atrasados

ANALISIS DE SALDO
Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes de venta crédito de las cuentas corrientes a una fecha
determinada, agrupando a los vencimientos por al antigüedad de días
Conocer la morosidad y vencimientos futuros que poseen los clientes de la empresa, realizar la gestión de
cobros atrasados y planificación de vencimientos futuros

VENTAS DE CLIENTES
Analizar la información estadística que tiene relación con los clientes de la empresa, para conocer el total de las
ventas realizadas a cada cliente y los costos y utilidades de las ventas realizadas
INFORMES DE FAMILIAS DE ARTICULOS

COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con la familia de artículos, para conocer el total de las
compras realizadas de la familia en cuestión, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año o proveedor
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o proveedores de mayor compra

VENTAS
ventas realizadas de la familia en cuestión, y los costos y utilidades por día, mes, año o cliente
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o clientes de mayor venta y cuales fueron los periodos o
clientes que dejaron mayores utilidades
MODO TODOS

COMPRAS
compras realizadas de cada familia
Conocer con exactitud cuales fueron las familias de artículos de las que se realizaron mayores compras

VENTAS
ventas realizadas de cada familia de artículos, y los costos y utilidades
Conocer con exactitud cuales fueron las familias de artículos de mayor venta y cuales fueron las que dejaros
mayores utilidades
INFORMES DE VENDEDORES

VENTAS
Analizar la información estadística en relación al vendedor que tienen los diferentes comprobantes de venta,
para conocer el total de las ventas realizadas del vendedor y los costos y utilidades de las ventas realizadas,
pudiendo totalizar por dia, mes, año, articulo o familia de artículos
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias que dejaron mayores utilidades en las
ventas realizadas por el vendedor

COMISIONES
Calcular y analizar la información estadística de las ventas y comisión del vendedor
(Factura crédito + Factura contado – N/C ventas – Devol. Contado)X %comisión
Conocer los totales de ventas del vendedor y los montos de comisiones de venta
MODO TODOS

VENTAS
Analizar la información estadística para conocer el total de las ventas realizadas por cada vendedor y los costos
y utilidades de las ventas realizadas
Conocer con exactitud cuales fueron los vendedores de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades en
las ventas realizadas

COMISIONES
Calcular y comparar las ventas y comisiones totales de los vendedores
Conocer los totales de ventas de cada vendedor y los montos de comisiones de venta que le corresponde a cada
vendedor
INFORMES DE PROVEEDORES

SALDO
Conocer la deuda pendiente que mantiene la empresa con el proveedor a una fecha especifica
Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con el proveedor

ESTADO DE CUENTA
Permite controlar eficazmente los movimientos y saldos de la empresa con el proveedor día a día, detallando
Fecha
Comprobante
Importe
Saldo en la moneda solicitada
23
MEMORY FIGARO

FACTURAS A PAGAR
Analizar los comprobantes pendientes que componen el saldo de la cuenta corriente de la empresa con el
proveedor a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de la cuenta corriente de la empresa
con el proveedor
Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamiento con el proveedor

DEBITOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de debitos que se encuentran pendientes por descuentos obtenidos o pagos a cuenta
realizados al proveedor a una fecha determinada
Gestión de los saldos a favor de la empresa

ATRASOS
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de compra creditote la cuenta corriente de la empresa
con el proveedor a una fecha determinada, y la cantidad de días de atraso que posee la empresa con el proveedor
de cada vencimiento
Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con el proveedor

ANALISIS DE SALDO
Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes que componen el saldo de la cuenta corriente de la
empresa con el proveedor a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por la antigüedad de días de
atraso o a vencer
Realizar previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos

REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE
Analizar la cancelación de los comprobantes de crédito de cuenta corriente de la empresa con el proveedor a una
fecha determinada, y la distribución de los pagos de la empresa al proveedor sobre los créditos de la cuenta
corriente
Estudio de las cancelaciones de las obligaciones para la gestión de pagos realizaos y la previsión de los pagos a
realizar

FONDOS
Analizar los documentos de fondos pendientes que componen el saldo documentado de la empresa con el
proveedor a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de las cuentas documentadas de la
empresa con el proveedor
Realizar la planificación de los pagos, los depósitos y las cancelaciones de los diferentes documentos de fondo
que emitió la empresa

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES
Analizar los comprobantes de O/C que se encuentran pendientes de recepción o cancelación, y los artículos
incluidos a una fecha determinada
Control de las órdenes que se han realizado a los proveedores y aun no han sido recibidos o cancelados,
planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas de acuerdo a las existencias y compromisos asumidos
con sus clientes

RECIBIDOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de Remito de Recepción que se encuentren pendientes de facturación o cancelación
de cada comprobante de remito de recepción a una fecha determinada
Planificar los reclamos de facturas de compra, recepciones, compras

ESTADOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes pendientes de stock de proveedores, definidos adicionalmente a los sugeridos por
Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros
comprobantes de stock de proveedores)

RECEPCIONES REALIZADAS
Permite comparar los comprobantes de stock de proveedores realizados, con respecto a las recepciones o
cancelaciones totales o parciales realizadas, pudiendo conocer cuales se encuentran pendientes total o parcial y
cuales se encuentran cancelados totalmente

COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el proveedor, para conocer el total de las compras
realizadas al proveedor, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año, artículos, familias de artículos o
clasificaciones de artículos
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o artículos de mayor compra al proveedor
INFORMES DE TODOS LOS PROVEEDORES

SALDO
Conocer la deuda pendiente que mantiene la empresa con cada proveedor a una fecha especifica
Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con los proveedores

FACTURAS A PAGAR
Analizar los comprobantes pendientes de la empresa con todos los proveedores, desagregados por vencimiento y
ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos
Planificación y previsión de pagos de los comprobantes pendientes

EGRESOS PREVISTOS
Analizar los comprobantes pendientes de pago desagregados por vencimiento, y los documentos pendientes de
pago, deposito o cancelación, ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos, que posee la
empresa con todos los proveedores
24
MEMORY FIGARO
Determinar egresos previstos que tiene la empresa y documentos que están aun pendientes

ATRASOS
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de compra crédito de las cuentas corrientes de los
proveedores de la empresa a una fecha determinada y la cantidad de días de atraso que posee cada vencimiento,
así como el promedio de días de atraso en los pagos
Conocer la morosidad que posee la empresa con los proveedores y realizar la planificación y previsión de los
pagos atrasados

ANALISIS DE SALDO
Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes de compra crédito de las cuentas corrientes de los
proveedores a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por al antigüedad de días de atraso o a
vencer
Conocer la morosidad y los vencimientos futuros que posee la empresa con los proveedores

COMPRAS DE PROVEEDORES
Analizar la información estadística que tiene relación con los proveedores de la empresa, para conocer el total de
las compras realizadas a cada proveedor
Conocer con exactitud cuales fueron los proveedores a los que se les realizaron mayores compras
INFORMES DE DEPARTAMENTOS (ídem ZONAS)

COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, pudiendo totalizar las compras por
día, mes, año, articulo o familia.
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor compra en el departamento y
de esta manera ver como se distribuyen geográficamente las compras de la empresa

VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, pudiendo totalizar las ventas, costos
y utilidades.
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor venta en el departamento y
cuales dejaron mayores utilidades y de esta manera ver como se distribuyen geográficamente las ventas de la
empresa
MODO TODOS

COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, para conocer el total de las compras
realizadas en cada departamento.
Conocer con exactitud cuales fueron departamentos en los que se realizaron mayores compras y de esta
manera ver como se distribuyen geográficamente las compras de la empresa

VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, para conocer el total de las ventas
realizadas en cada departamento.
Conocer con exactitud cuales fueron los departamentos de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades
y ver como se distribuyen geográficamente las ventas de la empresa
INFORMES GIROS

COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los proveedores de los diferentes
comprobantes de compra, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año, articulo o familia
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor compra en el giro

VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los clientes de los diferentes comprobantes
de venta y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas por día, mes, año,
articulo o familia
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor venta en el giro y cuales
dejaron mayores utilidades
MODO TODOS

COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los proveedores de los diferentes
comprobantes de compra, para conocer el total de las compras realizadas en cada giro
Conocer con exactitud cuales fueron los giros en los que se realizaron mayores compras

VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los clientes de los diferentes comprobantes
de venta para conocer el total de las ventas realizadas en cada giro y los costos y utilidades de las ventas
realizadas
Conocer con exactitud cuales fueron los giros de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades
INFORMES DE ARTICULOS

STOCK
Conocer las existencias del articulo:
25
MEMORY FIGARO
En los diferentes depósitos, bodegas y sucursales
mínimas que debería tener la empresa
Que se encuentran fuera de la empresa (clientes o proveedores)
Estados o situaciones en los cuales se encuentra
Conocer las existencias físicas del articulo, su distribución, su situación y las existencias que la empresa
determino como mínimas para asegurar el abastecimiento constante

HISTORIA
Controlar los movimientos y existencias del articulo dia a dia, detallando:
Fecha
Comprobante
Precio unitario
Descuentos
Importe total
Cliente o proveedor de la operación
Stock luego de cada operación

PARTIDAS
Conocer y verificar cuales con los comprobantes de compras, producciones o ingresos y las cantidades de cada
uno de estos que componen las existencias del articulo para determinar el costo del articulo por los métodos de
costeo utilizados

PEDIDOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de pedido de cliente pendientes de entrega o cancelación y el total de artículos a una
fecha determinada
Planificar las entregas, compras y ventas del articulo a los clientes, de acuerdo a las existencias y compromisos
que tiene asumido la empresa

Analizar los comprobantes de remito de entrega a clientes pendientes de facturación o cancelación a una fecha
determinada
Planificar la facturación, entras, compras y ventas del articulo a los clientes

Analizar las O/C a proveedores pendientes de recepción o cancelación a una fecha determinada
Planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas del articulo a los clientes

Analizar los remitos de recepción realizados por los proveedores pendientes de facturación o cancelación a una
fecha determinada
Planificar el reclamo de facturas, entregas, compras y ventas del articulo a los clientes

ESTADOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes pendientes de stock de clientes y proveedores, definidos adicionalmente a los
sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y
otros comprobantes de stock de proveedores)

ENTREGAS REALIZADAS
Permite comparar el articulo de los comprobantes de stock de proveedores realizados, con respecto a las
recepciones o cancelaciones totales o parciales

RECEPCIONES REALIZADAS
Comparar los comprobantes de stock de proveedores, con respecto a las recepciones y cancelaciones

VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el articulo, para conocer el total de las ventas
realizadas del artículos y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas, costos y
utilidades por día, mes, año, cliente o vendedor
Conocer cuales fueron los periodos, clientes o vendedores de mayor venta del articulo y cuales dejaron
mayores utilidades

COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el articulo, para conocer el total de las compras
realizadas del articulo, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año o proveedor
Conocer cuales fueron los periodos o proveedores de mayor compra del articulo

PREVISIONES DEL STOCK
Conocer las existencias actuales del artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales, las
existencias mínimas y el promedio de salidas diarias del articulo
Prever cuando el articulo alcanzara su stock mínimo y cuando quedara con stock 0, para poder planificar
con tiempo necesario las compras del articulo

ROTACION Y PÈRMANENCIA PROMEDIO
Conocer las existencias actuales del articulo en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales, las
existencias mínimas que debería tener la empresa, el promedio de stock diario y las ventas totales del articulo en
el periodo
Analizar los índices de rotación y permanencia promedio del articulo, para tomar decisiones de inversión y
compras sobre el articulo

COMPOSICION DEL ARTICULO
26
MEMORY FIGARO
Conocer la totalidad de componentes, partes, MP, que son necesarios para la producción o armado del articulo

PRODUCCIONES
Analizar la información estadística que tiene relación con el proceso de producción o armado, para conocer el
total de las producciones realizadas del articulo
Conocer cuales fueron las producciones realizadas del articulo y cuales fueron los componentes y costos de
los mismos
INFORMES DE TODOS LOS ARTICULOS

STOCK
Conocer las existencias de todos los artículos:
En los diferentes depósitos, bodegas y sucursales
mínimas que debería tener la empresa
Que se encuentran fuera de la empresa (clientes o proveedores)
Estados o situaciones en los cuales se encuentra

INVENTARIO VALORIZADO
Conocer las existencias de todos los artículos de la empresa en los diferentes depósitos y los costos unitarios y
totales de los artículos por el método de costeo que utilice la empresa
Conocer las inversiones actuales que posee la empresa en artículos y obtener información para la gestión
contable y financiera de la empresa

PEDIDOS PENDIENTES
Analizar las cantidades totales de pedido de clientes pendientes de entrega o cancelación de todos los artículos a
una fecha determinada
Planificar las entregas, compras y ventas de los artículos

Analizar las cantidades totales de remitos de entrega pendientes de facturación o cancelación de todos los
artículos a una fecha determinada
Planificar la facturación, entregas, compras y ventas de los artículos

Analizar las cantidades totales de O/C a proveedores pendientes de recepción o cancelación de todos los
Planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas de los artículos a los clientes

Analizar las cantidades totales de remitos de recepción pendientes de facturación o cancelación de todos los
Planificar el reclamo de facturas, entregas, compras y ventas de los artículos a los clientes

ESTADOS PENDIENTES
Analizar las cantidades totales de artículos de los comprobantes pendientes de stock de clientes y proveedores,
definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de
trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de stock de proveedores)

VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con los artículos, para conocer el total de las ventas
realizadas de cada artículo y los costos y utilidades de las ventas realizadas
Conocer cuales fueron los artículos de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades en las ventas
realizadas

COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con los artículos, para conocer el total de las compras
realizadas de cada articulo
Conocer cuales fueron los artículos de los que se realizaron mayores compras

PREVISIONES DE STOCK
Conocer las existencias actuales de todos los artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales,
las existencias mínimas y el promedio de salidas diarias del articulo
Prever cuando cada articulo alcanzara su stock mínimo y cuando quedara con stock 0, para planificar con
tiempo las compras que deben realizarse

ROTACION Y PERMANENCIA PROMEDIO
Conocer las existencias actuales de todos los artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales,
las existencias mínimas que debería tener la empresa, el promedio de stock diario y las ventas totales del articulo
en el periodo
Analizar los índices de rotación y permanencia promedio de cada articulo, para tomar decisiones de inversión
y compra sobre cada uno de los artículos
INFORMES DE IVA

COMPRAS
Controlar los comprobantes de compra que se encuentran gravados con el impuesto
Permite realizar un conciliación de las operaciones gravadas con el impuesto

VENTAS
27
MEMORY FIGARO
Controlar los comprobantes de venta que se encuentran gravados con el impuesto
Permite realizar un conciliación de las operaciones gravadas con el impuesto

PAGOS
Controlar los comprobantes de pago que se encuentren gravados

COBRANZAS
Controlar los comprobantes de cobranza que se encuentren gravados

RESUMEN
Permite conocer el saldo a favor o a pagar de la tasa de IVA que se esta consultando
MODO TODOS

COMPRAS
Conocer el total de IVA compras de todas las tasas de IVA

VENTAS
Conocer el total de IVA ventas de todas las tasas de IVA

PAGOS
Conocer el total de IVA de los pagos a proveedores ventas de todas las tasas de IVA

COBRANZAS
Conocer el total de IVA de las cobranzas a clientes de todas las tasas de IVA

RESUMEN
Conocer el saldo a favor o a pagar total del IVA para le periodo seleccionado
SIMILAR CON LOS DEMAS IMPUESTOS
CONFIGURACION DE CONTABILIDAD
Y FONDOS
Las opciones de configuración de contabilidad y fondos se encuentra dentro de las PROPIEDADES DE LA
EMPRESA
 Capítulos Contables
Sirven para que Memory Fígaro pueda determinar para cada cuenta de la Carpeta Plan de Cuenta, si la misma
pertenece a un cuenta de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ganancia o Perdida, y de esta manera poder emitir el saldo y
movimientos de la cuenta y emitir correctamente los informes contables de la empresa.
 Directorio de Memory Contabilidad Central
Sirve para que Memory Fígaro pueda ejecutar el comando Sincronizar Plan de cuentas, que sincroniza el plan de
cuenta de la empresa de Memory Fígaro, con el plan de cuentas de la empresa Memory Contabilidad Central, y pueda
generar en forma automática los asientos contables de las operaciones que se registran en Fígaro en la Contabilidad
 Asientos
Permite definir opcionales adicionales, sobre la generación de asientos contables hacia el sistema Memory Conty (no
es valido para el sistema Contabilidad Central)
Para consultar y modificar las opciones de configuración de contabilidad y fondos se debe seleccionar Menú
EMPRESA, la opción PROPIEDADES y dentro de esta la solapa CONTABILIDAD.
 Sincronizar Plan de Cuentas
Si la empresa utiliza los sistemas Memory Contabilidad Central o Memory Conty para la administración contable, es
posible realizar una unión entre la carpeta Plan de Cuentas de Memory Fígaro y el Plan de Cuentas de la empresa
definido en Memory Contabilidad Central o Memory Conty, lo que permite importar las cuentas definidas en los
sistemas contables a Memory Fígaro y exportar las cuentas desde Fígaro hacia los sistemas contables.
28

memory figaro

Transcripción

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Spanish Enrollment Requirements 8-30-11