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ü{ftTïuluDf fonEilTu A. Gest¡ón presupuestaria. B. Plan de recursos

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Región de Murcia
Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo
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ßEGION OF FTURCIA
AVANCE PRIMER SEMESTRE CONTROL INTERNO 2016
Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 26 de febrero de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se crea la Comisión de Coordinación para
el Control del Sector Público y se establecen sus normas de su funcionamiento, se
procede a presentar un avance de las cuentas del primer semestre del ejercicio 2016 de
este Instituto de Fomento de las áreas objeto de seguimiento:
A. Gest¡ón presupuestaria.
.
Impofte de gastos que se espera alcanzar a final de año: 22,232.000€
Los gastos
3010612016 se elevan a 6.887.000€, inferiores a los previstos
para el mismo periodo en un 60lo.
a
.
Importe de ingresos que se espera alcanzar: 22.232.000C
Los ingresos a 30/06/2016 ascienden a 21.336.000€ y superan a los previstos
en el primer semestre del año en un 3olo.
.
Obligaciones pendientes de pago a final de año 314.000€
A 3010612016 las obligaciones pendientes de pago se estimaron en 514.000€,
la cifra real ascendió a 418.000€, la variación a la baja con respecto al primer
semestre es del 19olo.
.
Ingresos pendientes de cobro a final de año: 38.892.000€
A3010612016 los ingresos pendientes de cobro se estimaron en 44.892.000€ y
los reales fueron de 44.028.000€, lo que representa una variación a la baja del
2o/o.
B.
Plan de recursos humanos.
El número de efectivos previstos a final de año es de 99 empleados, con un
coste de
s.018.000 €
A 3010612016 la plantilla es de 98 personas, que representa una reducción del 1olo
respecto al total previsto para el primer semestre del ejercicio 2016. El gasto realizado
es de 2.290.000€ y es inferior al previsto para este semestre en 4.360€.
Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800
-
CIF: Q8050004-D
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Región de Murcia
Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo
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C. Planificación de contratación.
El número de contratos previstos, de coste igual o superior a 10,000 € IVA incluido, a
final de año es de 4I con un coste de 1.673.000€.
A
3010612016 se han realizado 28 contratos por impofte de 706.000€, sobre unas
previsiones para el primer semestre
24 por impofte de 618.000€, lo que
gasto,
representa, en
una variación al alza sobre las previsiones del primer semestre
del t4o/o,
de
D. Acc¡ón de Fomento.
Las previsiones que inicialmente se comunicaron a esa Comisión de Coordinación para
el Control del Sector Público, indicaban un volumen de actuaciones (convenios,
convocatorias) de 52 por un impofte total de 21.503.000€, A 30/06120L6, el gasto
comprometido asciende a 1.985.000€ y el previsto para el primer semestre era de
3.461,000€; es decir, un 43o/o a la baja. Esto es debido, fundamentalmente, al retraso
en la aprobación de la ampliación de financiación a los Centros Tecnológicos,
E. Tesorería y endeudamiento.
a
Cobros.
Los cobros previstos a final de año se elevan a 53.488,000€. A 3010612016
se han cobrado 33.938.000€, un 4o/o más de lo previsto en este primer
semestre,
a
Pagos,
Los pagos previstos a final de año se elevan a 43.207.000€. A 30106120L6
se han pagado 23.634.000€, un 60/o más de lo previsto en este semestre.
o
Saldo final de tesorería.
Las previsiones a final de año son de 11.155.000€. A3010612016 se
disponía de 11.178.000€.
o
Impofte de las operaciones de endeudamiento.
El endeudamiento previsto a final de año es de 10.000.000€, para el
primer semestre no había previsto endeudamiento alguno ni se ha
realizado.
F.
Plan de control Interno
a
Medida 1, : Establecer un procedimiento por el cual se contrasten los
resultados de los inventarios físicos de inmovilizado con los registros
contables.
Para la ejecución de esta medida queda, aproximadamente, un 250lo de
bienes por etiquetar procedentes del inventario anterior al año 2000. En
este sentido recordamos que el INFO se ajustó a los procedimientos
Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800 - CIF: Q8050004-D
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Región de Murcia
Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo
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normalizados a partir de enero del 2001 que establecen el mecanismo de
'tprevio inventario".
a
Medida 2. Reducir la participación en Industrialhama hasta situarse en una
situación minoritaria.
Esta medida sigue en proceso de ejecución como consecuencia de la falta
de pronunciamiento del Ayuntamiento de Alhama de Murcia sobre los
acuerdos necesarios para continuar con la reestructuración de la mercantil.
a
Medida 3. Comprobación del mantenimiento de las inversiones (3o lote).
Con respecto a esta medida, decir que este 3o lote (expedientes pagados
en el ejercicio 20L2 con obligación de mantener las inversiones) lo
componen 229 expedientes. A todos se les ha enviado el modelo de
declaración responsable sobre el mantenimiento de las inversiones y
también se dispone de la muestra que ha confeccionado la Intervención
(36 operaciones sobre 162) que declararon mantener las inversiones y
ahora se visitarán para comprobar la veracidad de las mismas.
Murcia, 21 de Julio de 2016
EL DIRECTOR DEL IN
Fdo.: Javier Cel
Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800 - CIF: Q8050004-D
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NEG'ON OE Ii'IJRC'A
Tercero
Situación "
lmporte Avales
1
BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.
3.764.618,40
FIELSAN, S.A.
1.600.000,00
HOTELES GARZA REAL, S.A.
INDUSTRIAS FORMUR, S.L.
AGUILEÑA DE CONTRATAS, S.L.
MEDIO
ALTO
4.000.000,00
BAJO
200.000,00
*
BAJO
*
1.200.000,00
ALTO
*
720.000,00
PRENSA DEL SURESTE, S.L.
RIESGO
3
*
320.000,00
PROYECTOS ESTRUCON, S.L.
2
*
MEDIO
*
ALTO
320.000,00
*
BAJO
80.000,00
*
BAJO
VIVEROS BERMEJO S.L
308.000,00
*
BAJO
MAGARLUC, S.L.
560.000,00
ENERGY INTEGRATED, S.L
MECANIZ.MARTINEZ TOLEDO,
S. L. L
MEDITERRA ALIMENTACION S.L.
*
ALTO
28.464.000,00
ALTO
NUESTRO MUNDO EMPRESARIAL, S.L.
2.640.000,00
*
COOP.AGRICOLA DEL SURESTE, S.C.L.
2.190.036,93
*
S.A.T. EL SALAR,
NO
7830
TOTAL
* Situación
(1) Reclamado el pago del aval
(2) En concurso de acreedores .......
(3) Resto de situaciones distintas de
Murcia, 30 de junio de 2016
Jesús Hida
do
400.000,00
46.766.655,33
Riesgo Alto
Riesgo Medio
(l) y (2)............. Riesgo Bajo
*
BAJO
BAJO
ALTO
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Región de Murcia
Consejeria de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo
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RËGIOf{ OE äUAC'A
AVANCE PRIMER SEMESTRE CONTROL INTERNO 2016
Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 26 de febrero de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se crea la Comisión de Coordinación para
el Control del Sector Público y se establecen sus normas de su funcionamiento, se
procede a presentar un avance de las cuentas del primer semestre del ejercicio 2016 de
este Instituto de Fomento de las áreas objeto de seguimiento:
A. Gestión presupuestaria.
.
Importe de gastos que se espera alcanzar a final de año: 22.232.000C
Los gastos
3010612016 se elevan a 6.887.000€, inferiores a los previstos
para el mismo periodo en un 6010.
a
.
Impofte de ingresos que se espera alcanzar: 22.232.000C
Los ingresos a 3010612016 ascienden a 21.336.000€ y superan a los previstos
en el primer semestre del año en un 3olo.
.
Obligaciones pendientes de pago a final de año 314.000€
A 3010612016 las obligaciones pendientes de pago se estimaron en 514.000€,
la cifra real ascendió a 418.000€, la variación a la baja con respecto al primer
semestre es del 19olo.
.
Ingresos pendientes de cobro a final de año: 38.892.000€
A 3010612016 los ingresos pendientes de cobro se estimaron en 44.892.000€ y
los reales fueron de 44.028.000€, lo que representa una variación a la baja del
2o/o.
B.
PIan de recursos humanos,
El número de efectivos previstos a final de año es de 99 empleados, con un coste de
s.018,000 €
A 3010612016 la plantilla es de 98 personas, que representa una reducción del 1olo
respecto al total previsto para el primer semestre del ejercicio 2016. El gasto realizado
es de 2.290.000€ y es inferior al previsto para este semestre en 4.360€.
Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800 - CIF: Q8050004-D
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Región de Murcia
Conselería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo
c. Planificación
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FEG'O¡' ÞE ¡'URC'A
de contratación.
El número de contratos previstos, de coste igual o superior a 10.000 € IVA incluido, a
final de año es de 4I con un coste de 1.673.000€.
A
3010612016 se han realizado 28 contratos por importe de 706.000€, sobre unas
previsiones para el primer semestre
24 por importe de 618.000€, lo que
gasto,
representa, en
una variación al alza sobre las previsiones del primer semestre
del t4o/o.
de
D. Acción de Fomento.
Las previsiones que inicialmente se comunicaron a esa Comisión de Coordinación para
el Control del Sector Público, indicaban un volumen de actuaciones
(convenios,
convocatorias) de 52 por un impofte total de 21.503.000€. A 30106120t6, el gasto
comprometido asciende a 1.985.000€ y el previsto para el primer semestre era de
3.461.000€; es decir, un 43o/o a la baja. Esto es debido, fundamentalmente, al retraso
en la aprobación de la ampliación de financiación a los Centros Tecnológicos.
E. Tesorería y endeudamiento.
a
Cobros.
Los cobros previstos a final de año se elevan a 53.488.000€. A 3010612016
se han cobrado 33.938.000€, un 4o/o más de lo previsto en este primer
semestre.
a
Pagos.
Los pagos previstos a final de año se elevan a43.207.000€. A 30106120L6
se han pagado 23,634.000€, un 60/o más de lo previsto en este semestre.
a
Saldo final de tesorería.
Las previsiones a final de año son de 11.155.000C. A3010612016 se
disponía de 11. 178.000€.
a
Impofte de las operaciones de endeudamiento.
El endeudamiento previsto a final de año es de 10.000.000€, para el
primer semestre no había previsto endeudamiento alguno ni se ha
realizado.
F.
Plan de control Interno
a
Medida 1. : Establecer un procedimiento por el cual se contrasten los
resultados de los inventarios físicos de inmovilizado con los registros
contables.
Para la ejecución de esta medida queda, aproximadamente, un 250lo de
bienes por etiquetar procedentes del inventario anterior al año 2000. En
este sentido recordamos que el INFO se ajustó a los procedimientos
Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.:
(34) 968362800
-
CIF: Q8050004-D
2
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Región de Murcia
Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo
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REGION OF ËURC'A
normalizados a paftir de enero del 2001 que establecen el mecanismo de
"previo inventario".
a
Medida 2. Reducir la participación en Industrialhama hasta situarse en una
situación minoritaria.
Esta medida sigue en proceso de ejecución como consecuencia de la falta
de pronunciamiento del Ayuntamiento de Alhama de Murcia sobre los
acuerdos necesarios para continuar con la reestructuración de la mercantil
a
Medida 3. Comprobación del mantenimiento de las inversiones (3o lote)
Con respecto a esta medida, decir que este 3o lote (expedientes pagados
en el ejercicio 20t2 con obligación de mantener las inversiones) lo
componen 229 expedientes. A todos se les ha enviado el modelo de
declaración responsable sobre el mantenimiento de las inversiones y
también se dispone de la muestra que ha confeccionado la Intervención
(36 operaciones sobre 162) que declararon mantener las inversiones y
ahora se visitarán para comprobar la veracidad de las mismas.
Murcia, 18 de Julio de 2016
VO BO
Fdo.: Isabel del Rey Carrión
SECRETARIA GENERAL
Fdo,: José A.
ño Sandoval
COORDINADOR AUD
Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800 - CIF: Q8050004-D
Y CONTROL
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PLAN DE CONTROL INTERNO
ESTADO DE EJECUCION
JUN|O 2016
A) PLAN DE GEST|ÓN PRESUPUESTARTA
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B) PLAN DE RECURSOS HUiIANOS
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Previsto
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Real
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(Númerodeefect¡vosdetaptaít¡tt")
82) Plantilla inic¡al
B:!) Altas
84) Ba¡as
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(en m¡les)
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84) Bajas
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(en miles)
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50.000,00
250.000,00
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176.620,00
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Real
1
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55.550,00
45.000,00
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Real
1.380.000,00
1
119.400.00
3
23.800,00
1
1
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Prev¡sto
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308.000,00
1.5¿8,95
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12.000,00
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1.1*,&.
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4
Datos acumulados
G-reEre[KErIE4ã[
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F,trw
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E) PLANTFTCACIÓN DE TESORERíAy ENDEUDAMTENTO
I tsrrruzoærs*r¡¡o
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Datos mensuales (¡mportes en miles)
Prev¡sto
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WWffiW
Previsto
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Previsto
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El) Saldo inicial de tesorería
Previsto
Real
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Previsto
Real
Previsto
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Real
E2) Cobros
E3) Pagos
E4) Saldo f¡nal de tesorería
E5) lmporte opêraciones endeudam¡ento
Datos acumulados (importes en miles)
ffi
Previsto
E2) Cobros
E3) Pagos
E5) lmporte operaciones endeudam¡ento
Real
Previsto
Real
Previsto
Real
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Prev¡sto
Real
wrî,rryffiwl
Prev¡sto
Real
Prev¡sto
Real
Plan de Previsiones Anual 2016
iîr'//ffi,#:m
acumu
Previsto
A1) lmporte de gastos que se espera alcanzar
lmporte de ingresos que se espera alcanzar
Obligaciones pendientes de pago a cada fin de
6.887,00
21.336,00
(433,00)
706,00
514,00
418,00
(e6,00)
314,
44.892,00
44.028,00
(864,00)
38.892,
99
98
(1)
0
0
0
0
1
1
2.294,60
2.290,24
(4,36)
24
28
4
41
87,99
1.673,24
mes
B1) Número de efectivos a final de mes
83) Número de altas en la plantilla
84) Número de bajas en la plantilla
85) lmporte total de los gastos de personal
1) No contratos superiores a 10.000 euros
lmporte total de contratos superiores a 10.000
uros
617,61
) Número de Convocatorias de ayudas (1)
lmporte total Convocatoria de ayudas ('l )
E2)
E3)
E4)
E5)
Cobros
Pagos
Saldo final de tesorería
lmporte operaciones endeudamiento
un
por el cual se
Medida 2: Reducir la participación en lndustrialhama hasta
ituarse en una situación minoritaria.
3: Comprobación del mantenimiento de las
versiones (3o lote)
(1) lncluye subvenciones directas
5.017,5
18
15
(3)
1.985,30
(1.475,60)
52
21.502,90
32.488,00
22.207,00
33.938,00
23.634,00
1 1.178,00
0,00
1.450,00
1.427,00
23,00
0,00
53.488,00
43.207,00
1 1 .1 55,00
10.000,00
.155,00
0,00
proceso
Ejecutado
n
705,61
22.232,00
22.232,00
3.460,90
11
En
Previsión
A 31t12t20',t6
Desviación
20.630,00
7.320,00
) lngresos pendientes de cobro a cada fin de mes
enm
a
Real
proceso
En proceso
Ejecutado
En proceso
Ejecutado
En proceso
Ejecutado
tãtffi
If
lrnrul¡or.mru
F) PLAN DE GONTROL TNTERNO
l=_l,cÛ,ro,'t oc t r,ãê.a
Previsto
un procedimiento por el cual se
los resultados de los ¡nventarios fís¡cos de
2: Reduc¡r la participación en lndustrialhama hasta
en una situación minoritaria.
3: Comprobación del mantenimiento de las
Real
PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
Relación de cont¡atos de más de 10.000 êuro6 (lVA lncluldo) oue se est¡ma cêlebrar cadå uno de loa m€res, con sus lmportea mspectþoe:
DeFÊ¡rMo
I
2
3
4
5
6
7
8
9
SECRETARA
3reve descriDción del contÉt(
GENEML
lmporte total
SECRETARIA GENEML
12.463.OO
11
SISTEMAS DE
INFoRMACIÓN-
12
S¡STEMAS DE INFORMAC
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARQUE
ctENTiFtco
EXP. CONTRAT. 8588/2012
INFMESÍR SERV INFORM
CARM/CRISOL
14.520.OO
33 637 55
11 207 63
14 517 52
SISTEMAS DE
INFORMACION.
SOPORTE Y LICENCIAS DE
PRODUCTOS AÐOBE
16
TRAMITACIÓN.
17
TRAMITACIÓN.
CONTRATO ARRENDAMIENTO NAVE
POL. IND. ARREAOUE MAYO.JUNIO
1
0.396,32
18
TRAMITAoIÓN.
CONÍRATO ARREND. NAVÊ POL.
IND. ARRÉAOUE DEL I5I1 AL14IO2
1
0.396.32
'10.396.32
19
TRA[4ITACIÖN.
CONTRATO ARREND. NAVE POL.
IND. ARREAQUE D€L 15I2AL14IO3
1
0.396.32
10.396.32
20
TRAMffAcTóN.
CONTRATO ARREND, NAVE POL.
IND. ARREAQUE f5/03 AL 14/04
33.637.55
11.422.45
11.422.45
ALVUILEñ IìAVE TVL .IIIU.
1039632
1
0.396.32
1
I
METODOLOGIA LEAN PARA
PRocED¡MtENTo DF TRAMtractóN
12.100.00
12.'100,00
22
INNOVACION
EMPRESARIAL.
APoRTActóN 20t6 tNFo coMo
PATRoNo "FUNDACIÓN coTEc"
18.000.00
18.000.00
23
MARKEÍING Y
COMERCIAL,
coMPm
11.632,94
11.632,94
24
SECRETARIA GÊNEML.
25
26
27
rNFoRMActóN.
SISTEMAS DE
INFoRMACIÓN
SISTEMAS DE
tNFoRMActóN
PARoUE ctENTiFtco
11.653,59
ÐoUISICIÓN DE EoUIPoS
INFoRMÁTIcoS.
72.590,OO
LICENCIAS OFFICEYWN/MAC
20.000.00
BPM
140.000,00
0.396,32
0.396,32
10.396,32
DESARROLLO
coNsU¡,o ENERG¡A ELÉcTRIcA
3t -ttÞ16
125.111.65
15
SISTEMAS DE
3O{Ð.16
14.520,OO
PROC. NEG. EXP.7/201 5 - SOP
SOPORTE Y LICENCIAS DE PT
MONITOR HP ELITE DISPLAY I
DE TNFoRMACóN DE
EMPRESAS EJERCICIO 2014
3lû-t6
49 '342 99
10 217 00
14 520 00
12 463 00
SISTEMAS DE INFORMAC
SISTFMAS ñÊ INFôPMÂC
21
3l¡71ß
25 371 9A
16 440 54
t5 572 90
/o ooo oo
27 500 00
16.840.54
SÊCRETARI,A GENERAL
la fomal¡zac¡ón del contrato
tôfr.t8
31{3-16
75.572.90
70.000.00
27.500.00
49_U2.99
10_217.OO
'14 5?O Oî
SECRETARIA GENERAL,
Mèaerel
842-16
25.371.98
SECRETMAGENEML
SÊCRETMN GENEML
SECRETMN GENEML
SECRETARIA GENEUL
SECRETARA GENEML
SECRETARN GFNFML
l0
3t3t-lß
11.653.59
72.590.00
20.000.00
1
40.000,00
PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
2a
INTERNAC¡ONAL,
VIAJES EMPRESAS
24.000,00
29
NERMCIONAL
VI.AJES EMPRESAS
20.000,00
30
NTERNACIONAL.
VIAJES EMPRESAS
1
3l
MERNACIONI
VIAJES EMPRESAS
20.000,00
20.000,00
32
NTERNACIONAL.
SUELO FERIA
50.000,00
50.000,00
33
NTERNACIONAL.
VIAJES EMPRESAS
30.000,00
30.000,00
34
NTERNACIONAL.
PROMOTOR
15.000,00
15.000,00
35
NTERNACIONAL.
DECORACION DISEÑO FERIA
60.000,00
60.000.00
36
SECRÊTARIA GENERAL.
37
SECRETARIA GENERAL.
38
SECRETARIA GENERAL.
39
SECRETARIA GÊNERAL.
40
PROGRAMAS
EUROPEOS
VERIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS
Sery¡æ y V¡g¡lância Parque
C¡ent¡fico
Gest¡ón y asesoramiento de
avâles
Asesoram¡ento jurid¡æ
æmolemantario INFO
Aæleradora de proyectos
euro@s oara emoresâs
6.000,00
24.OOO,OO
20.000.00
1
6.000,00
200.000.00
200.000,00
20.u7.75
20.u7.75
60.000,00
60.000.00
90,00
60.000,00
200.000,00
200.000,00
1
07.1
47.190,OO
41
42
43
44
45
¡16
47
ß
49
50
5t
52
53
u
55
56
57
58
2
PLANIFIGACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
TI
TOTAL imoorte
TOTAL núm.contratos
/t3 29
1-6-f 3-
40
0,00
4
22.63
0
529.64
2
10.40
tl-65
3ao-45
/u)7-59
o-oo
6
0
2È'f-19
8
ooo
ooô
0
0
3
PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
Relación de contratos de más de f0.(Xr0 euros (¡VA inclu¡do) cêlebrados cadã uno de loc meses, con ar¡a importee r€opoct¡yc:
descripción del
No
lmDorte total
1 SERVICIO DE RED VIRTUAL
2
4
3t-t t-t5
31.03-t6
&tl/&1B
25.371,9€
25.371,98
ILoTE 3 sERVcto DE RED
SECRETARIA GÊNERAL. ICORPORATIVA ¡/|ULTISERVICIOS
16.840.51
16.840.54
sEcRETARTAGÊNÊMtlSi5"Ïi:1¡J1l?"trMPrÊzAANUAL
75.572.94
75.572,90
70.000.00
70.000,00
27.500,0c
27.500.00
49.342,95
49.342.99
10.217
10.217 .O0
1
llrro
sEcRÊrARrA GENERA'
l:iååUg: :ili[iJA
ELEcrRrcA
IENERO-MAYO 2016 ACUERDO
SECRETARIA GENERAL. IMARCO EN SEGURIDAD CARM SEDE
3,t
¡5-Jß
30-1 1-1õ
31
-12-16
lrruro
6
lvtctLANctA Y SEGURIDAO SEDE
SECRETARIA GENERAL. I¡NFO. PRORROGA ACUERDO MARCC
lsee
7
I
lcoEFtctENTE ANUAL DE
SECRETARIAGENERAL. IPARTICIPACION ENTIDAD URB,
lcorsr prr¡
sEcRErARrrA
GENERA.
l:tå,i;33t ""r%
GENERA.
10
11
12
13
14
ELE
I
sEcRETARTA GENERAL
l:t"î,?flH "'"'*Ncn
IEXP
SISTEMAS DE
coNTur
PARoUE
NFoRMAcIÓN.
lrrurmesrn. seav.rruronu
lcnnrvcnrsor
IPROC NEG EXP 72015 - SOP Y
SISTEMAS DE
NFoRMACIÓN.
ISOPORTE Y LICENCIAS DE
SISIEMAS DE
IMONITOR HP ELITE DISPUY E222
lcôN r añôs DF caRANria
t."*-,,",""^"",^"^",.
NFoRMActóN
16
rRAMrracróN
lpRooucros oe lorus Do[¡rNro
ISOPORTE Y LICENCìAS DE
lpnooucros nooee
IALOUTLER NAVE POL rND.
IARRFAôIIF 1'/¿ A 1¿lô<
I
IRAMrrAcróN.
corururo lnneruo¡MrENTo NAw
leor-.
rruo.
nnneeoue MAYo-JUNro
IcÕNTmTo ARREND NAw PÕL
llruo nnnaoue oer r 5t1 aL 11ro2
't8
TRAMITACION.
19
TRAMITACIÓN.
20
ÎRAMÍAcróN.
IMETODOLOGIA
2'l
DESARROLLO
PROFESIONAL Y
M-INT-PROCESOS
INNOVACION
EMPRESARIAL
IAPORTACIÕN 20I6 INFÔ COMO
¡,ARKETING Y
CÔMFRCIAI
ICOMPM DE INFORMACION DE
sEcRETARLq
cENERA.
23
SISTEMAS DE
INFORMACION.
26
INTERNACIONAL,
ICONTUTO ARREND NAVE POL
Irrun ¡epe¡ou¡ o¡¡ isz at 14to3
ICONTffiTO ARREND. NAVE POL.
l¡¡¡o. enne¡oue rvo¡ nL r¿lo+
p¡rnor.¡o -ruruo¡c¡ón corec-
l¡upprs¡s
14.520.0€
14.520,O0
12.163,04
12.463,00
14.520,00
14.520.00
125.1
1
125.111,65
1,65
33.637,5€
33.637,55
11.207.63
11.207,62
14.517.52
14.517,52
't1.422.84
11.422,85
10.396.32
10.396,32
10.396,32
10.396,32
3i
10.396,32
10.396,32
10.396 32
10.396,32
10.396.32
12.100.0(
12.100.00
10.396
LAN PAM
lpeoceorurpruto os IRAMrracroN
loe exp
I
.OO
8588/2012
SISI EMAS UE
SISTEMAS DE
NFoRMAoIÓN.
24
NA'
"tLEccroN
'E.RETARTA
15
17
:¡:i"$".;^".
PARoUE
¡ ,rpctc,o ror"
ELE.TRI'A
18.000.0(
18.000,00
t.632.9¡
11_632.9
1
11.653.5€
11.653.59
leurnronun
3f.460,0t
31.460,00
lco"rpc'o'
32.670.0(
32 670 00
13.466 9(
13.466,90
l:tråig:,:li,?îJA
IPROC NEG EXP 32016.
ennn eEsroN DE
IPRESTAMOS
I SERVICIO AGENCIA VINES MISION
rwFRsa ñF cHrNA
ISERVCIOS STAND
INTERNACIONAL.
luoouun,eupnEsns REG-MURcn.
4
PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIóN
No
2A
Depaûmdo
TRAMIfACIÓN.
Breve descrioc¡ón del contratc
CONTRAIO ARRENO, NAVE POL.
IND ARREAOUF.NINIO-ilil IÔ
lmoorte totel
10.396.32
3t{lt -ta
3l¡glâ
3t{5-16
3t-tùt6
31
-tZ-tS
10.396.32
5
PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
[ÞFÊlrMo
Brêvê dêscrituión dêl côñtrâL
TOTAL ¡ñbôrfe
lmÞorte total
705.61
3t.o1
-t6
nN,-lB
0,00
43.29
4
22-63
0
529 6¿
lo-t l-la
10 ttf)
99.65
0.00
0.00
0
o.oo
o_oo
o-oo
ooo
0
6