CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS

Transcripción

MANUAL
ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros
del Distrito Federal
MP/DF/GTR/03-04/01
CONTROL Y DISTRIBUCiÓN
DE BOLETOS
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
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CONCEPTO
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OBJETIVO
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POLíTICAS
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA
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DIAGRAMADE FLUJO
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS
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OBJETIVO
Contar con un instrumento administrativo que establezca las Políticas y Normas de
Operación que regularán la solicitud, guarda, asignación, distribución y control de los
Boletos de Pasajeros; manejados a través del Sistema Informático "Sistema de
Control de Alcancías y Boletos" (SICAB), en cada uno de los Módulos de Red de
Transporte de Pasajeros del DF.
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Red
de Transporte
Distrito
Nombre del Procedimiento: CONTROL
Y DISTRIBUCiÓN
de Pasajeros
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POLíTICAS DE OPERACiÓN
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Red
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Nombre del Procedimiento: CONTROL y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS
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POLíTICAS DE OPERACiÓN
· La Gerencia de Abastecimientos, será la responsable de realizar el trámite para la Adquisición
de boletos de pasajeros de conformidad a la "Requisición de Compra", presentada por la
Gerencia de Tesorería y Recaudación; la cual deberá contener el VO.Bo., de la Dirección de
Finanzas.
· La Gerencia de Tesorería y Recaudación, será la responsable de elaborar la "Requisición de
Compra" de boletos de pasajeros; con base a las existencias en el Almacén de la Unidad
Departamental de Mantenimiento de Equipo de Recaudación y ventas promedio de boletos
registradas en los Módulos de la Red.
· El Titular de la Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo de Recaudación, será el
responsable de verificar que los boletos de pasajeros, correspondan a la cantidad,
características y dimensiones requeridas por la Gerencia de Tesorería y Recaudación, con
base a lo establecido en el Contrato de Adquisición respectivo; así como llevar a cabo su
registro, control y distribución a los Módulos de la Red, de acuerdo a su número de serie, folio
consecutivo, programa y calendario establecido.
· Será responsabilidad del Titular de la Gerencia Modular, solicitar mediante oficio al Jefe de la
Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo de Recaudación, la dotación de boletos
de pasajeros de conformidad al programa y calendario establecido; entregando por escrito
ésta última, la dotación solicitada con la descripción, cantidad y números de serie
correspondientes.
· El Titular de la Gerencia Modular, deberá procurar que la Unidad Departamental de
Administración y Finanzas, cuente con instalaciones seguras y exclusivas para el desarrollo
de los procesos de resguardo, distribución y asignación de boletos a ganchos.
· Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas, la
recepción, guarda, custodia y distribución de los boletos de pasajeros; solicitados a la Unidad
Departamental de Mantenimiento de Equipo de Recaudación.
· Será responsabilidad del Jefe de la Oficina de Finanzas, verificar que cada dotación de
boletos de pasajeros recibida por el Módulo, sea capturada en el "Sistema de Control de
Alcancías y Boletos" (SICAB).
· Será responsabilidad del Supervisor de Finanzas, capturar y controlar los movimientos de
entrada y salida de boletos de pasajeros, en el Sistema SICAB; que permita a la Gerencia
Modular, mantener el control de los mismos y un stock de existencias óptimas.
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Distrito Federal
Nombre
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del Procedimiento: CONTROL
Y DISTRIBUCiÓN
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Será responsabilidad del Titularde la Unidad Departamental de Administración y Finanzas
Modular,
instrumentar
área de resguardo
los mecanismos
de control y supervisión, que
permitan
el acceso
al
y distribución de boletos, sólo a personal autorizado.
bajo su responsabilidad el proceso diario de Asignación
de boletos a ganchos, de conformidad a las cantidades y series emitidas por el Sistema
SICAB, incluyendo los "picos" de Boletos sobrantes del día anterior; así como tener los
Ganchos listos para su entrega, debidamente ordenados de acuerdo a su número de serie y
folio correspondiente.
· El Jefe de Oficina Finanzas, tendrá
·
El Jefe de la Oficina de Despacho de Autobuses, deberá entregar al Operador previo al
Despacho de Autobuses, la "Tarjeta de Trabajo del Operador" debidamente formalizada con
los datos correspondientes a fecha, número de módulo, nombre y número de credencial del
Operador, número económico del autobús, turno y número de ruta; así como de indicarle,
acuda con el Supervisor de Finanzas por la dotación de boletos de pasajeros de la jornada
laboral.
· Será responsabilidad de cada Operador, acudir con el Supervisor de Finanzas del área de
recaudación, a recoger el gancho con los boletos de pasajeros asignados al Autobús; una
vez efectuado el trámite de Despacho de Autobuses, para servicio en ruta.
· El Supervisor de Finanzas, será responsable de la captura manual de los datos no
formalizados por el Reporte "Asignación de Ganchos", emitido por el Sistema SICAB, tales
como número económico del autobús, número de credencial y nombre del Operador; así
como de obtener la firma de éste último.
·
El Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas, deberá comunicar a los
Operadores de autobús, que la entrega de boletos de pasajeros a los usuarios, deberá
llevarse a cabo respetando la numeración consecutiva de los mismos; por lo que solamente
podrán utilizar un nuevo block de boletos de pasajeros, una vez que se haya terminado el
anterior.
· El Operador de Autobús entregará a todos los usuarios de Red de Transporte de Pasajeros
del D.F., el boleto que ampara el costo del viaje y el seguro de viajero, excepto aquellos
usuarios exentos de pago ( Discapacitados, Personas de la Tercera Edad con credencial del
INAPAM antes INSEN y Policías uniformados.); en caso de contravenir ésta norma, se
aplicarán las sanciones que en su caso procedan.
· Será responsabilidad de cada Operador durante su jornada de trabajo, la custodia de los
boletos de pasajeros asignados al Autobús a su cargo, cuando existan faltantes tendrá que
reponer el importe de los mismos, autorizando su descuento en Nómina; en aquellos casos
de boletos dañados (mojados, manchados, entre otros ), deberá informar de inmediato a la
Unidad Departamental de Tráfico, para que esa área, proceda a la instrumentación del Acta
Administrativa correspondiente.
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· Cuando existan faltantes de Boletos derivados de casos de asalto, secuestro o vandalismo,
el Operador deberá tramitar ante Agencia del Ministerio Público, el inicio de la Averiguación
Previa correspondiente e informar de manera inmediata al Jefe de la Unidad Departamental
de Tráfico y Gerencia Modular; para que se proceda a la instrumentación del Acta
Administrativa respectiva y se informe a la Gerencia de Procesos y Gestoría, para que
ejercite lo conducente.
·
El Titular de la Gerencia Modular, deberá turnar mediante oficio a la Gerencia de Procesos y
Gestoría de la Dirección Jurídica, Acta Administrativa y Averiguación Previa instrumentadas
con motivo de faltantes de boletos de pasajeros o recaudación, derivados de casos de robo,
asalto, secuestro, vandalismo u otro delito; área que le notificará si los importes faltantes son
o no imputables al Operador, con base al seguimiento y análisis practicado al caso.
· Los importes correspondientes a faltantes de boletos de pasajeros o recaudación, detectados
a Autobuses intervenidos directamente en ruta, mediante la aplicación de pruebas
comparativas entre los importes contenidos en alcancías y la cantidad de boletos vendidos
por el Operador, serán descontados vía Nómina al Operador en turno; tratándose de
intervenciones posteriores al cambio de relevo, el descuento deberá ser compartido por
ambos Operadores.
· El Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, notificará a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación, la resolución emitida por la Gerencia de Procesos y
Gestoría respecto a boletos de pasajeros faltantes; a efecto de llevar a cabo, la baja de los
mismos del Sistema SICAB.
· Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas
Modular, notificar a la Gerencia de Administración de Personal a través de las "Excepciones
por Concepto", los importes de los descuentos imputables a Operadores por concepto de
faltantes de boletos de pasajeros o recaudación; determinados a través de intervenciones
directas en autobuses en ruta y notificaciones de la Dirección Jurídica.
· El Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, deberá
instrumentar un mecanismo de control, que le permita mantener seguimiento a los
Operadores de Autobús que registraron faltantes de importes de boletos de pasajeros o
recaudación durante su jornada de trabajo, así como de integrar y turnar oportunamente a la
Dirección Jurídica, los expedientes de aquellos Operadores que presenten reincidencias por
por estos conceptos; a fin de que esa área, determine su situación laboral.
· El Controlador de Tiempo en Cierre de Circuito deberá anotar en la "Tarjeta de Trabajo del
Operador", la serie y el número del boleto de pasajeros o recaudación que presenta el
Operador al llegar, en cada una de las vueltas que efectúe.
1.
· El Operador de Autobús del primer turno que realice el cambio de relevo en Cierre de Circuito
al término de su jornada de trabajo, deberá presentar el gancho con los boletos de pasajeros
al Controlador de Tiempo; quien anotará en la "Tarjeta de Trabajo del Operador", el No. de
gancho, serie y folios de los boletos sobrantes.
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· El Controlador de Tiempo entregará al Operador del segundo turno, la "Tarjeta de Trabajo del
Operador" debidamente formalizada con la Fecha, No. de Módulo, Nombre y No. de
credencial del Operador, No. económico del Autobús, Turno y No. de ruta, No. de gancho,
Serie y Foliosde los boletosde pasajerossobrantesdel primerturno; obteniendosu firmade
conformidad.
· El Operador del segundo turno al finalizar su jornada laboral, deberá entregar al Supervisor
de Finanzas el Gancho con los Boletos no utilizados, quién a su vez anotará en el Reporte
"Asignación de Ganchos", la serie, folios y cantidad de boletos que recibe.
· En caso de regreso de Autobuses al Módulo por falla mecánica o eléctrica, el Jefe de la
Oficina de Despacho de Autobuses registrará en el "Control de Despacho y Recepción de
Autobuses", el número económico de la unidad que regresa y del que la sustituye, asimismo
indicará al Operador acuda con el Supervisor de Finanzas para notificar dicho cambio;
intercambie la alcancía de la unidad que regresa, a la unidad que sale a pista y se afecten los
registros respectivos en el SICAB.
·
Diariamente el Jefe de Oficina de Finanzas, deberá conciliar que el registro del boletaje
vendido por Autobús, concuerde con el registro del importe de la recaudación procesada en
el Sistema SICAB; reportando en su caso al Titular de la Unidad Departamental de
Administración y Finanzas, las irregularidades detectadas en la captura de la información.
· Será responsabilidad de los Titulares de las Unidades Departamentales de Mantenimiento de
Equipo de Recaudación y de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular,
efectuar conciliaciones mensuales de boletos de pasajeros, que les permitan mantener un
adecuado control de las disposiciones y existencias de los mismos; y en caso de identificarse
irregularidades, proceder a su corrección y/o aclaración correspondiente.
· Mensualmente el Titular de la Unidad DepartamQI
de Ingresos de la Gerencia de
Tesorería y Recaudación, informará a las Direcciont~'1e Finanzas y Operación, las cifras
reales de los boletos vendidos.
· Las actividades descritas en el prese
boletos de pasajeros al Operador y su
Modular al inicio y termino de la jornad
trabajo.
, I correspondientes a la dotación de
epción en el Área de Recaudación
~jecutadas,en una jornada diaria de
C.P. ANGEL EL'"EOH\G.,UERRA LÓPEZ
GERENTE DE TEOORERiAY
RECAUDACiÓN
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA
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Unidad Administrativa
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Descripción de la Actividad
Tiempo
(DíAS)
CON BASE AL PROGRAMA DE DOTACiÓN DE
BOLETOS ESTABLECIDO CON LA JUD. DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RECAUDACiÓN
JUD. DE ADMÓN.
Y FINANZAS
1
(SUPERVISOR)
Recibe dotación de Boletos de Pasajeros y procede a su
captura en el Sistema "Sistema de Control de Alcanclas y
Boletos (SICAB).
DIARIAMENTE
2
IObtiene Reporte "Asignación de Ganchos" del Sistema
SICAB; documento que le indica la cantidad de Boletos
de pasajeros a colocar en cada Gancho de Autobús; lleva
a cabo la distribución y asignación de boletos en cada
Gancho, archiva Reporte temporalmente.
Enlace con el Procedimiento: "Despacho de Autobuses
en Módulo".
DURANTE LA ENTREGA DE BOLETOS DE
PASAJEROS AL OPERADOR DE AUTOBÚS DEL
PRIMER TURNO
JUD.
DE TRAFICO
(OPERADOR 10. TURNO)
3
I Recibe "Tarjeta de Trabajo del Operador" y obtiene de la
misma los datos referentes a Número Económico del
Autobús, Nombre del Operador y Número de Credencial;
para su registro en el original del listado "Asignación de
Ganchos".
4
I Registra en la "Tarjeta de Trabajo del Operador" el
Número de serie, folios y cantidad de Boletos de
Pasajeros que entrega a cada Operador al inicio de su
jornada de trabajo.
5
I Entrega al Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador' y
Gancho con boletos asignados, obtiene firma de recibo
en el listado "Asignación de Ganchos" y le indica que
acuda a la Oficina de Despacho de Autobuses; archiva
temporalmente el listado "Asignación de Ganchos".
6
Recibe del Supervisor de Finanzas gancho con boletos y
"Tarjeta de Trabajo del Operador'; acude a la Oficina de
Despacho de Autobuses para iniciar su jornada laboral.
AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL
DEL PRIMER TURNO
7
I Acude al cierre de circuito que le corresponde para
efectuar el cambio de turno, presenta gancho con boletos
de pasajeros sobrantes y "Tarjeta de Trabajo del
Operador'.
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L
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de Pasajeros del
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No.
Descripción de la Actividad
JUD. DE TRAFICO
(CONTROLADOR DE
8
Recibe "Tarjeta de Trabajo del Operador" del primer
turno, junto con gancho de boletos de pasajeros
sobrantes, registra hora de llegada con reloj checador y
el folioy Númerode serie del boleto pendientede venta
en la "Tarjeta";así como la serie, folios y cantidad de
boletossobrantes.
9
I Desprende y entrega al Operador el "Talón del Operador"
de la "Tarjeta de Trabajo del Operador", como constancia
del turno trabajado.
Nota: Cuando no asista el Operador del Segundo Turno
al
Cierre
de
Circuito
(Relevo),
será
responsabilidad del Operador del Primer Turno,
trasladar el Autobús al Módulo correspondiente.
TIEMPO)
Año
2004
Tiempo
(OlAS)
AL PRESENTARSE EL OPERADOR
DEL SEGUNDO TURNO
JUD.
DE TRAFICO
10
I Registra en la "Tarjeta de Trabajo del Operador" del
segundo turno; la fecha, número de módulo, nombre y
número de credencial del Operador, número económico
del Autobús, ruta, serie, folio y cantidad de boletos de
pasajeros sobrantes del Primer Turno.
Nota: Este trámite invariablemente se deberá formalizar,
cuando el cambio de Relevo de Operadores se
lleve a cabo en Cierres de Circuito.
11
I Entrega "Tarjeta" y gancho con boletos al Operador del
segundo turno, registra en la misma con el reloj
checador, la hora de inicio de labores y la devuelve al
Operador.
12
Recibe del Controlador de Tiempo "Tarjeta" y gancho con
boletos sobrantes del primer turno; se incorpora a ruta.
AL CONCLUIR LA JORNADA LABORAL DEL
SEGUNDO TURNO.
13
Acude al Módulo a efectuar el encierro del autobús y
entrega "Tarjeta de Trabajo del Operador" al personal de
la oficina de Recepción de Autobuses.
I
I
I
JUD. DE TRAFICO
(OFICINA DE
RECEPCiÓN DE
AUTOBUSES)
14
Recibe del Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador" y
registra con reloj checador la hora de llegada al Módulo.
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~
I
Enlace con Procedimiento:"Encierro de Autobuses en
Módulo"
I
.
I
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Día
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Nombre del Procedimiento: CONTROL
Y DISTRIBUCiÓN
No.
JUD. DE TRAFICO
(JEFE DE OFICINA DE
RECEPCiÓN DE
AUTOBUSES)
15
DE BOLETOS
30
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Descripción
de la Actividad
Tiempo
(DIAS)
Entrega al Operador, la "Tarjeta de Trabajo del
Operador" y le indica que se presente a la oficina de
Finanzas.
Enlace con Procedimiento: "Intercambio de Plomos y
Alcancías".
UNA VEZ QUE SE EFECTUÓ EL INTERCAMBIO DE
PLOMOS Y ALCANCíAS AL AUTOBÚS
JUD. DE TRAFICO
16
Acude a la Oficina de Finanzas y entrega "Tarjeta" yl
gancho con los boletos de pasajeros sobrantes.
JUD. DE ADMÓN. Y
FINANZAS
(SUPERVISOR)
17
Recibe del Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador" y
gancho con boletos de pasajeros, sobrantes al cierre de
la jornada del segundo turno.
18
IExtrae de archivo el Reporte "Asignación de Ganchos",
captura en el Sistema SICAB la serie, folios, y cantidad
de boletos de pasajeros entregados por el Operador;
registra datos, en "Tarjeta de Trabajo del Operador".
UNA VEZ CONCLUIDA LA RECEPCiÓN DE
BOLETOS SOBRANTES DEL DíA
19
I Efectúa a través del "Sistema Control de Alcancías y
Boletos" (SICAB), la sumatoria de las cantidades de
Boletos vendidos, así como la cuantificación del importe
correspondiente de boletos contra la tarifa vigente del
servicio; emite Reporte "Control de Alcancías" para la
entrega de las alcancías con recaudación a la Compañía
de Traslado de Valores, con copia para revisión y VO.Bo.
del Jefe de Oficina de Finanzas e integra expediente del
día.
Enlace con Procedimiento:"Clasificación y Conteo de la
Recaudación Modular".
JUD. DE ADMÓN. Y
FINANZAS
(JEFE DE OFICINA DE
FINANZAS)
20
Recibe del Supervisor de Finanzas \~ediente con el
Reporte "Control de Alcancías" para ~u ~visión, VO.Bo.
y archivo.
~
FIN
Nota:
Todas las Activida:lfi
del prjtr:mredimiento
ejecutan en una sola '\/ nlda nl ['
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS
CONCEPTO
PÁGINA
TARJETA DE TRABAJO DEL OPERADOR.
18
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE TARJETA DE TRABAJO DEL OPERADOR.
20
ASIGNACiÓN DE GANCHOS (REPORTE SICAB).
22
CONTROL DE ALCANCíAS (REPORTE SICAB).
23
I
IJ
,
.1
ACTA ADMINISTRATIVA (EJEMPLO).
24
II
l
TARJETA
I
Folio Impreso
I
MODULO
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DIA
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OPERADOR
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[!!]
N° EXTINTOR
SUPERVISOR(2)
N° EXTINT
\
r181
8
"'"
-.
diarias asignadas
jornada de trabajo.
FOUO(S) NQMERO(S)
DEL
\
AL
\
14
SUPERVISOR(1)
TOTALES
SERIE(S)
N°DEGANCHO
""
RETIRADA
NÚMEROS
AL
DEL /
y actividades
12
.......
BOLETOS
RECIBIDOSPOROPERADOR
INSTALADA
BOLETOSECIBIDOS
N° de Gancho:
/
Hago constar que, siguiendo los lineamientos técnico
a
ESPEOAL
... TURNO
1° 2° 3°
de la Direcciónde Operaciones,y comoresponsabl
del turno señalado arriba, realicé todas la
li
'"---""1'1 '"\-'
NORM
§]
I
ODOMETRO
R E e A u D A e ION
CREDENCIAL
Folio Impreso
N° CO
0/
SEVICIO
HORAREALINICIO
[!J
CREDENCIAL
TOMBRE COMPLETO
AÑO
¡tUTAN°
DEL OPERADOR
[!]
[!]/
fil...
DIA MES AÑO
/
DE TRABAJO
30
HORA
...........
f31l
321
---PAG.
18
CONTROL DE SERVICIOS
[!]-_
[!]-
PRESENTACIÓN
ALMÓDULO
-
INICIODELABORESSEGÚNROL
SAUDADELMÓDULO
DESINCORPORA
LLEGADA A CIERRE DE CIRCUITO
EN
RINDE EN MÓDULO
CIERREDECIRCUITO
0-
-INICIA
BOLETO INI
L
./
ORIGEN
V
ClAVE
QESTINO,
13
14
15
15
17
13
14
16
15
15
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12
12
12
12
12
12
12
12
1211
____
INICIA
HORA
DE
VENDI
\ SAUDA
COrOLADOR
NÚMERO\
131 \ _..../ r14 lJ16 [
'11Sr
171- )[!!
VIAL
@]
BOLETOS RÚBRICA DEL
12
AUXIUO
[!]
VENDIDOS
SERIE'\.
ClAVE
-
TaTAL BOLETOi
N'BOlETO
All1.fGAR
-----------
[!]
TERMINATOMADE AUMENTOS
BOLETO
FINAL
NOMENCLATURA
HORA
DE
TOMA
DEAUMENTOS
[!]
-
\[!!] \
18
19
20
18
19
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20
18
19
20
GRUA,
U81CACJuN
l
TIEMPO
TERMINA
EMPLEADO
CREDENCIAl
N°
PERAOOR OE GRUA
.
--1261
OPERADO
1281 CREDE"1291
CONTROLADOR
DETIEMPO
130J
____
---
l31 J '
NOM8RE
y
FIRMA
N'
DE
CREDENCIAl
PAG. 19
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVODELFORMATO:
TARJETA
CLASIFICACION
DE LLENADO
DE TRABAJO
DEL OPERADOR
Controlarla asistenciade los operadoresdeAutobúsde RTP.,
FECHA
as! comola productividadOperador-Autobús
y el controlde la
recaudacióngeneradaporcadaunidad.
No.
I
DICE
OlA
MES
AÑO
30
MAR
2004
PÁG.
1 DE 2
DEBE ANOTARSE
TALÓNDELOPERADOR
Fecha
1
2
3
Credencial
El número de la credencial del Operador
4
5
6
7
8
Económico
Boletos recibidos
Números
N" extintor
Observaciones:
El número económico de la unidad
1
2
3
Módulo
Fecha
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Módulo
Nombre Completo
Credencial
N° económico
Turno
Autobús
Ruta N"
Hora Real Inicio de labores
Servicio
Postura(s) - N" económico (s)
Odómetro
Firma del Operador
Día, mes y año, ejemplo: 28 1203 (28 de diciembre
El número del Módulo que despacha la unidad
El No. de Gancho y números de serie impresos en los boletos recibidos.
Folio inicial y final de series recibidas; en totales, la suma de todos los boletos.
El número impreso que tiene el extintor.
Información adicional de importancia.
TARJETA DEL OPERADOR
El número del Módulo que despacha
El Día, mes y año.
la unidad
El Número de la credencial del Operador
El número económico de la unidad
Una "X" en el Turno en que inicia sus labores el Operador ( 10., 20. ó
Una "X" en planta o postura, que señale el trabajo del Operador.
Una "X" al tipo de servicio que atenderá; Normal ó Especial
El N" Eco.del Autobús recibido en reposición del inicialmente entregado
La lectura inicial y final del odómetro (cuenta kilómetros) de la unidad.
La firmar del operador a cuyo nombre se expidió la tarjeta.
RECAUDACiÓN (ALCANCi"A)
El número de la alcancía que se colocó en el autobús
N° extintor
El número que tiene impreso el extintor.
17
18
N" de Gancho
BOLETOS RECIBIDOS POR EL OPERADOR
El número asignado al gancho.
21
22
23
24
25
Supervisor (1)
Supervisor (2)
Credencial (1)
Credencial (2)
El número de la alcancía retirada al concluir el turno.
Las series impresas en los boletos recibidos
Folios números:
Del: el inicial de la dotación;
Al: el final de la dotación.
Solo información adicional de importancia.
USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN
El nombre del Supervisor que aborde la unidad en primer lugar.
El nombre del Supervisor que aborde la unidad en segundo lugar.
El número de credencial del Supervisor que aborde la unidad en primer lugar.
El número de credencial del Supervisor que aborde la unidad en segundo lugar.
Hora (1)
Hora (2)
La hora en que el primer supervisor atienda ese servicio.
27
Ubicación (1)
La ubicación del lugar en que el primer Supervisor atiende el servicio.
28
Ubicación (2)
La ubicación del lugar en que el segundo Supervisor
INCORPORACIÓN DEL RELEVO
26
29
INombre del Relevo
30. ).
Anotar el número de la ruta que atenderá con la unidad a su cargo
La hora de salida del autobús del Módulo, al cierre de circuito o Ruta.
Instalada
Retirada
Serie (s)
Folios números
Observaciones
-
El Nombre completo del Operador
14
15
16
19
20
del 2003).
I
L
La hora en que el segundo supervisor atienda ese servicio.
atiende el servicio.
El nombre del Operador que hará el relevo.
PAG. 20
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
CLASIFICACION
TARJETA DE TRABAJO DEL OPERADOR
Controlarla asistenciade los operadoresde Autobúsde RTP.,
OBJETIVODEL FORMATO:
FECHA
as! comola productividadOperador-Autobús
y el controlde la
recaudacióngeneradapor cadaunidad.
No.
DICE
30
31
Número Credencial
Hora
32
33
Lugar de Incorporación
Firma del Relevo
Observaciones
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Presentaciónal Módulo
Inicio de labores según rol
Salida del Módulo
Llegadaa cierre de circuito
Desincorporadel cierre de circuito
Rinde en Módulo
Inicia toma de alimentos
Termina toma de alimentos
Boleto inicial
Boleto final
Total boletos vendidos
Hora de Llegada
Origen
Destino
Clave
OlA
MES
AÑO
30
MAR
2004
2 DE 2
DEBE ANOTARSE
El número de la credencial del relevo.
La hora y los minutos en que se lleva a cabo el relevo.
El lugar; parada, cruce, avenida, etc., en donde se lleva a cabo el relevo.
El relevo deberá estampar su firma completa en este espacio.
Solo anotaciones que estén directamente relacionadascon el servicio.
CONTROL DE SERVICIOS
La hora en que el Operador se presenta al Módulo al que está signado.
La hora programada de inicio según la Programación de Servicio del Módulo.
La hora en que la unidad deja el Módulo para dirigirse al Cierre de Circuito.
La hora real de llegada al Cierre de Circuito.
La hora real de desincorporaciión del cierre de circuito o ruta.
La hora de llegada al Módulo para iniciar el "rinde" del día.
La hora autorizada para el inicio de la toma de alimentos.
La hora de término de toma de alimentos y de reincorporación al servicio.
El número del boleto con el que iniciará la venta del servicio el autobús.
El número del boleto pendiente para iniciar la venta al siguiente día.
La suma de todos los boletos vendidos por turno o día, según corresponda.
La hora de llegada al cierre de circuito por primera vez.
NOMENCLATURA
La identificación del origen de la unidad al inicio de cada vuelta.
La identificación del destino de la unidad al iniciar cada vuelta.
La clave asignada al "origen" y/o "destino".
N° DE BOLETO AL LLEGAR
La serie impresa en el boleto.
16
17
18
18
20
Serie
Número
Boletos vendidos
Rúbrica del controlador
21
Ubicación
22
23
24
Grúa
Inicia
Termina
25
Tiempo empleado
26
27
Operador de Grúa
Credencial N°
28
29
Operador del autobús
Credencial N°
El número de credencial del Operador de la grua.
Firma del operador del autobús, para validar el servicio.
El número de credencial del Operador del Autobús.
VAUDADA POR CONTROLADOR DE TIEMPO
Nombre y firma
N" de credencial
El nombre y firma del Controlador de Tiempo.
El número de credencial del Controlador de Tiempo.
Hora de salida
PÁG.
El número del boleto que presente el operador al llegar al "destino".
La cantidad de boletos vendidos en el viaje en cada uno de los sentidos.
Rúbrica del Controlador deTiempo del Cierre de Circuito.
La hora con reloj checador, en que el vehículo sale del "origen" o "destino".
AUXIUO VIAL
La ubicación del Autobús, para recibir apoyo de mantenimiento.
GRÚA
El número económico de la grúa, así como el módulo que la tiene asignada.
La hora en que el personal de mantenimiento inicie labores de auxilio vial.
La hora en la que concluye el auxilio vial.
El tiempo empleado por el personal de mantenimiento.
El nombre del operador de la grúa.
l
PAG.21
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DEL D.F.
GERENCIA MODULAR
DIRECCiÓN DE FINANZAS
Crprep03.prg
PAG.
ASIGNACiÓN DE GANCHOS
FECHA:
---Folio-
--Folio-Gancho
Serie
Dei
Al
Cantidad
Credo
Firma
Serie
Del
Al
Cantidad
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL HOJA
PAG. 22
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DEL DF
GERENCIA MODULAR
DIRECCiÓN DE FINANZAS
CONTROL DE ALCANCIAS POR ECONÓMICO
crprep01.prg
FECHA:
Econom.
PAG:
Alcan
Peso
Retir.
Bruto
Peso
Tara
Neto
.
Boletos-------Credo1
Credo2
Cred. 3
Vendido
Importe
1
TOTAL
PAG. 23
ACTA ADMINISTRATIVA
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las .(anotar número} horas del
día (anotar número} de {nombre del mésl del año 2003, se reunieron en el local
que ocupan las oficinas que ocupa ( Descripción de los datos de la Unidad
Administrativa en donde se realiza la reunión: Dirección de Área. Gerencia
de Oficinas Centrales vIo de Módulos Operativos. etc. ) del Organismo Público
Descentralizado denominado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal,
sita en la calle de (nombre de la calle) número (con número), colonia (nombre
de la colonia), código postal (número), dentro de la jurisdicción de la Delegación
Política {nombre de la Deleaación) en esta ciudad, los señores (descripción de
los nombres car os de las ersonas ue intervienen en la instrumentación
de la presente Acta}; todos ellos empleadosdel"Organismoantes mencionado,
con el objetode levantarla presenteacta administrativay formalizar ( describir el
conce to del tema motivo de la reunión
dei ar constancia
por escrito
lo situación de la ue se re uiere
)---------------------------------------------------------------------
Intervienen en la presente acta administrativa con carácter de testigos de
asistencia los C.C. descri ción de los nombres
car os de las ersonas ue
intervienen como testiaos en la presente Acta).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ E: C ~ O ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIE:FtFtE:
DE:L.ACTA-----------------------------------------
r---------------No habiendo otro asunto qué hacer constar se da por terminada la presente acta
administrativa, siendo las {anotar númerol horas del día de su término, la que una
vez leída, ratifican en todas y cada una de sus partes todos los ~e en ella
intervienen firmando al margen y al calce para constancia---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POFt {describir el nombre del área de adscripción)
Nombre de Participante
Nombre de Participante
Pag.24 de 25
POR {describir el nombre del área de adscripción)
(Nombre de Participante)
TESTIGOS DE ASISTENCIA
Nota: Los párrafos y textos que aparecen Con Negritas, deberán ser sustituidos
por los personajes, situaciones y hechos reales acontecidos, así como la
descripción correspondiente a la Unidad Administrativa involucrada; ya que
se debe considerar que el Ejemplo de Acta presentada es sólo una guía
enunciativa mas no limitativa.
Pág. 25 de 25

CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS

Transcripción

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