PAC-06-5.11.0

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO
(MOC)
Código: PAC-06-5.11.0
Rev.: Original
Fecha: Abril 18, 2014
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INDICE.
1. Control de cambios, aprobación…………………………………………………………….………..…Pág. 1
2. Objetivo…………………………………………………………………………………………………….Pág. 2
3. Alcance…………………………………………………………………………………………………….Pág. 2
4. Definiciones y terminología………………………………………………………………………………Pág. 2
5. Desarrollo…………………………………….……………………………………………...………........Pág. 2
6. Documentos de referencia……………………………………………………………..………………….Pág. 3
7. Anexos……………….……………………………………………………………………….…………….….Pág. 3
1. CONTROL DE CAMBIOS.
Rev.
Punto afectado
Fecha
Descripción de la Modificación
Original
N/A
14-mar-14
Emisión
Alejandra Enriquez
Administración de Personal
Elaboró (Nombre, título y firma)
Ing. Jose Antonio U. Director General.
Aprobó (Nombre, título y firma)
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2.- OBJETIVO.
Definir la metodología para mantener la integridad del sistema de administración de calidad de INVAL cuando
existen cambios en la planeación del sistema productivo de la compañía. También el de comunicar las
estrategias a implementar como parte del proceso de mejora continua.
3.- ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas o departamentos de Industrial de Válvulas S.A. de C.V.
4.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA.
4.1.- Riesgo.- Situación o circunstancia que tiene tanto una probabilidad de ocurrir como una consecuencia
potencialmente negativa.
4.2.- Plan de contingencia.- Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo.
Presenta una estructura estratégica y operativa que ayuda a controlar una situación de riesgo previamente
identificado y a minimizar sus consecuencias negativas.
4.3.- Personal pertinente.- Es aquel personal que forma parte del área involucrada con cierta actividad.
4.4.- Cambio.- Aquella actualización de una actividad o de personal que resulta de un análisis de mejora, que
es avalado por el responsable del área y es comunicado a todo el personal pertinente.
5.- DESARROLLO.
5.1.- Campo de aplicación.
5.1.1.- El manejo del cambio es aplicable a:
a) Cambios en la estructura organizacional y de personal clave (key people) se controla mediante el
“Procedimiento para controlar el organigrama y los movimientos de personal" PAP-04-6.2.2.
b) Cambios en proveedores críticos un análisis de riesgos se controla mediante el "Procedimiento para
la certificación de proveedores" PCM-03-7.4.1.
c) Cambios en los procedimientos del sistema de administración de calidad, incluyendo cambios
resultantes de acciones correctivas y preventivas.
d) Cambios en cualquier pedido u orden de venta requerido por el cliente se controla mediante el
“Procedimiento para cambios y modificaciones a pedidos” PVE-03-7.2.1
5.2.- Notificación de los cambios resultantes de los análisis de riesgos.
5.2.1.- La notificación de los cambios necesarios e indicados en los planes de contingencia que resulten de los
análisis de riesgo se indica en el formato “Análisis de Riesgos” FAC 13.
5.2.2.- En este formato se indica quién es el responsable de comunicar e implementar el cambio y quién es el
personal que tiene que ser comunicado.
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5.2.3.- La verificación de la eficacia de los planes de contingencia se analiza mediante los indicadores de área
al reportar a Dirección General.
5.3.- Notificación de los cambios resultantes de las acciones correctivas y/o preventivas.
5.3.1.- Cuando los cambios son resultantes de acciones correctivas y/o preventivas el Administrador del
Sistema de Calidad es responsable de comunicar al personal pertinente y lo hace mediante la “Solicitud de
Acción Correctiva CPAR” FAC-08 siguiendo los lineamientos del “Procedimiento para la atención de
Acciones Preventivas y Correctivas al Sistema de Calidad” PAC-04-8.5.2.
5.2.3.- La verificación de la eficacia de las acciones correctivas se analiza mediante el “Procedimiento para
establecer el proceso para la mejora continua” PDG-01-4.1.0
5.4.- Notificación de cambios y modificaciones a pedidos.
5.4.1.- Cuando los cambios son requeridos por el cliente y bajo contrato, éstos se manejarán de acuerdo al
“Procedimiento para el control de las modificaciones y cambios a pedidos” PVE-04-7.2.1 y se
comunican a todos los niveles pertinentes bajo el “Formato de modificaciones a pedidos” FVE-02.
5.2.3.- La verificación de la eficacia de los cambios a pedidos se refleja de inmediato al confirmar éstos al
cliente y recibir retroalimentación.
5.5.- Notificación de cambios en la estructura organizacional.
5.5.1.- Lo cambios en el organigrama se comunican a toda la compañía mediante el “Procedimiento para
controlar el organigrama y los movimientos de personal" PAP-04-6.2.2.
6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
6.1.- Norma API Q1 9ª edición
6.2.- Norma ISO 9001:2008
6.3.- Norma PED 97/23/EC
6.4.- “Procedimiento para controlar el organigrama y los movimientos de personal" PAP-04-6.2.2.
6.5.- "Procedimiento para la certificación de proveedores" PCM-03-7.4.1.
6.6.- “Procedimiento para cambios y modificaciones a pedidos” PVE-03-7.2.1
6.7.- “Procedimiento para establecer el proceso para la mejora continua” PDG-01-4.1.0
6.8.- “Procedimiento para la atención de Acciones Preventivas y Correctivas al Sistema de Calidad” PAC-048.5.2.
6.9.- “Análisis de Riesgos” FAC 13.
6.10.- “Solicitud de Acción Correctiva CPAR” FAC-08
6.11.- “Formato de modificaciones a pedidos” FVE-02.
7.- ANEXOS.
7.1.- N/A
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