planta física - Sistema Gestión Calidad UDES

Transcripción

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Fecha: 29/09/2016
CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES
Versión: 06
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SC-CER440961
NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO:
FÍSICA
PLANTA
Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE PLANTA FÍSICA
Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE PLANTA FÍSICA
PROPÓSITO DEL PROCESO o SUBPROCESO: garantizar la disponibilidad de la planta física para su uso mediante el mantenimiento de
la misma, en apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión.
ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: planear, evaluar y ejecutar las actividades necesarias para garantizar los requerimientos
físico-espaciales de funcionamiento de la institución en las sedes de Bucaramanga, Valledupar y Cúcuta.
PROVEEDORES
Todos los procesos
y/o subprocesos
UDES
Entes Reguladores y
Prestadores del
Servicio
Dirección
Administrativa
ENTRADAS
CICLO
Requerimientos Técnicos y
de mantenimiento
Relación de Activos Fijos
Inmuebles
P
ACTIVIDADES
Planeación,
mantenimiento y
recuperación de
infraestructura Física
SALIDAS
Plan de Mantenimiento Semestral
Plan de Contingencia
CLIENTE
Todos los
Procesos y
Subprocesos
UDES
Activos Fijos
Entes Reguladores y
Prestadores del
Servicio
Subproceso de
Planta Física
Plan
de
Semestral
Mantenimiento
Plan de Contingencia
ELABORÓ
Wilson González Pinto
Jefe de Planta Física
H
Ejecución del plan de Reporte de Mantenimiento
mantenimiento semestral
Reporte de la atención de
Atención de emergencias emergencia
REVISÓ
Ing. Fredy Bayona Arenas
Director Administrativo
Procesos y
Subprocesos
UDES
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Orden de Servicio
Informe de
actividades
Planta Física
ejecución
Plan de mantenimiento
de
Dirección
Administrativa
V
Hacer seguimiento de las
Informe de
actividades contempladas
ejecutado
en el hacer.
A
Análisis de causas para
determinar acciones de
mejora
verificación
Planta Física
RECURSOS
REQUISITOS
Normatividad institucional aplicable al subproceso.
Lineamientos de Planta Física
Infraestructura Física Reglamento Interno De Trabajo UDES
y Tecnológica
Política de salud ocupacional
Proyecto educativo institucional
Ambiente de Trabajo Plan de Desarrollo Institucional
lo
Jefatura
administrativa y
financiera
Plan de contingencia
Informe de ejecución y
ajustes a realizar
de
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Plan de mejora
Reporte de ajustes
Dirección
Administrativa
INDICADORES DEL SUBPROCESO
Talento Humano
Recursos
Económicos
Requisitos de la Norma ISO 9001:2008, aplicables al subproceso
4.1 Requisitos generales
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
ELABORÓ
REVISÓ
Ver Listado de Indicadores en
aplicativo de administración del
SGC - VAF
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5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de la Calidad
5.4.1 Objetivos de Calidad
6.1 Provisión de recursos
7.5.1 Control de la producción y de la prestación de servicio
7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación
del servicio
8.
Medición, análisis y mejora
8.1
Generalidades
8.2
Seguimiento y medición
8.3
Control del producto no conforme
8.4
Análisis de Datos
8.5
Mejora
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Instructivos
Procedimientos Institucionales
Manual de Responsabilidades y Procedimientos
Procedimientos control de Documentos y Registros
Procedimiento, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones.
Procedimiento de producto no conforme
Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Procedimiento de auditorias
Procedimiento de Producto no conforme
Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial UDES
Programa De Salud Ocupacional UDES
Panorama De Riesgos UDES
ELABORÓ
REVISÓ
REGISTROS
Registros del Sistema de Información de Planta Física:
solicitudes, programación, atención y evaluación del
servicio.
Lista de Materiales PLF-FT-005-UDES
Requisición Institucional VAF-FT-011-UDES
Acta VAF-FT-007-UDES
Ruta de Mantenimiento PLF-FT-007-UDES
Registros Fotográficos
APROBÓ
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
APROBACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
RESPONSABLE
00
Versión de Prueba
24/04/2014
01
Se realiza cambio en el encabezado de los
documentos
según
lineamientos
del
Procedimiento Control de documentos y
Registros
TP. Esperanza Rojas Rojas
Coordinadora Gestión Documental
18/06/2014
02
Ajuste de la trazabilidad de acuerdo a la
versión (03) vigente del procedimiento de
control de documentos y registros.
Eliminación de registros y reorganización de
las actividades del Planear, Hacer, Verificar y
Actuar
Gloria Liliana Osorio Avendaño
Representante de la Dirección
Carmen Guerrero Gonzalez
Coordinadora de Calidad
09/04/2015
Liliana Jimena Naranjo Cepeda
Auditora Interna
Wilson Gonzalez Pinto
03
Modificación herramienta para elaboración y
seguimiento de indicadores en el campo
Indicadores del proceso, por ajuste en Manual
de Calidad SGC-VAF v.03
ELABORÓ
REVISÓ
Fredy Bayona Arenas
Director Adminsitrativo
12/08/2015
APROBÓ
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PLF-CP-001-UDES
Versión: 06
SC-CER440961
VERSIÓN
04
05
06
RESPONSABLE
FECHA DE
APROBACIÓN
Omaira Nelly Buitrago Bohórquez
Vicerrectora Administrativa y
Financiera
27/10/2015
Esperanza Rojas Rojas
Coordinadora de Gestión
Documental
01/03/2016
Carmen Guerrero González
Coordinadora de Calidad
del SGC-VAF
29/09/2016
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Eliminación de las actividades y los registros
referentes a obras nuevas descritas en el
planear del ciclo de este documento, debido a
nuevos lineamientos Institucionales impartidos
por la Alta Dirección.
Aplicación de la marca de conformidad de la
certificación ICONTEC
Actualización del encabezado, por inclusión en el
Logo institucional de la mención “Vigilada
Mineducación”
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
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