Guía para el Seguimiento de Documentos de Proveedores 1
Transcripción
Guía para el Seguimiento de Documentos de Proveedores 1
Guía para el Seguimiento de Documentos de Proveedores 1. Objetivo Identificar el estado de trámite de los documentos de los proveedores. El proveedor podrá visualizar la información en nuestro Portal Corporativo: Ingresando a: http:// www.lacaja.com.pe 1. Haga Clic en esta opción. 2. Seleccionar Opción En el menú Proveedores, se encuentra la opción que permite visualizar el Seguimiento de Documentos; esta ubicado en la parte inferior central según se muestra en la siguiente figura. 2. Clic en el menú Proveedores Al ingresar a Proveedores, se visualizará el siguiente detalle: Clic en la opción 3. Seleccionar las Opciones de búsqueda. Para consultar los documentos pendientes deberá considerar los parámetros de búsqueda: Permite buscar los documentos pendientes. Si el RUC, la serie y número de factura son correctos se listará todas las facturas relacionadas al proveedor. Permite borrar los datos ingresados en los campos RUC, Serie o Nro. Factura. RUC Número de RUC del proveedor. Serie Serie de la Factura. Nro. Factura Número de la Factura. Ingrese el RUC, la serie y número de factura, luego hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrará lo siguiente: Documento Muestra el tipo de comprobante, serie y número de documento. Fecha de Recepción Muestra fecha de recepción en Mesa de Partes. Área Actual Muestra el área actual que tiene el documento y la fecha de asignación. Solicitud de Pago Muestra la Fecha de la solicitud de pago. Situación de Pago Situación de Detracción Muestra el tipo de pago y la fecha en que se realizó el pago. Muestra : Si no esta afecta la detracción: No Afecta Si esta afecta y sin ejecutar: Afecta Sin Ejecutar Si esta afecta ejecutada: Afecta y la fecha