01 VERSIÓN PROCESO SUBPROCESO FORMATO GESTION

01 VERSIÓN PROCESO SUBPROCESO FORMATO GESTION

PROCESO
GESTION DOCUMENTAL
CÓDIGO
SUBPROCESO
FORMATO
ACTA
VERSIÓN
01
PÁGINA
1 de 3
VERSIÓN DESDE
xICOMITÉ
DJUNTA
ACTA No 003
Reunión
convocada por:
YUSBANIS E. CUJIA
REALES
Líder CTC - Recobros
Nombre
Dependencia/Entidad
Cargo
YEIMY DUQUE OCAMPO
Asistentes:
(Firmas en Formato
de Asistencia)
ANALISIS DEL RIESGO
YUSBANIS CUJIA
AUDITOR DE CTC
YENICA ACOSTA
LILIANA CANTILLO
NORMA FALLA
AUDITOR DE CUENTAS
MEDICA
LIDER FINANCIERA
SIAU - ASEGURAMIENTO
OBJETIVO/TEMAS
Evaluación de propuestas de acuerdo a los criterios y factores descrito en la necesidad de contratar el suministro de
medicamento de baja ,mediana complejidad, por parte del contratista a los afiliados de Caprecom, perteneciente al
municipio
del
2015. de Leticia , puerto Nariño y corregimientos del departamento del Amazonas, según invitación publica 02
ORDEN
DELU
DÍA o AGENDA
, CL.
1.
Verificación de asistencia de los miembros del comité designados por el director regional el 21 de abril 2015.
2.
3.
Lectura del requerimiento y justificación de la contratación
Lectura de la adenda N°1 invitación publica 002 del 2015
4.
Apertura de los sobres para la evolución de la propuestas presentadas de acuerdo a la invitaciónpublica
5.
Verificación de ofertantes.
6.
Verificación de requisitos según criterios de selección firmado el 7 de abril del 2015 por el director
Regional encargado de la Territorial Amazonas.
7.
Evaluación y calificación de propuestas, presentadas.
PROCESO
GESTION DOCUMENTAL
CÓDIGO
SUBPROCESO
A
1 Ll* ? , 1111,
FORMATO
ACTA
VERSIÓN
01
PÁGINA
2 de 3
VERSION DESDE
DESARROLLO
1.
2.
3.
4.
Se verifica la asistencia de los miembros del comité citados, se anexa la firma de los presentes asistentes.
Se dio la lectura del requerimiento, justificación del proceso a contratar y de la adenda N°1 invitación publica
002 del 2015
Se procedió a la apertura de los sobres con las propuestas presentadas de acuerdo a la invitación publica,
evidenciando lo siguiente:
•
Único' proponente DROGUERIA GLORIA entrega sobre en original y 2 copias donde se evidencia
documentos tales como: cámara de comercio, formato de certificación de experiencia, concepto sanitario
dado por ente territorial, acta de visita sanitaria, certificación de medicamentos por el invima, hojas de vidas
de su personal tales como los técnicos y regentes de farmacia, carta de oferta, anexo 1, anexo 2, anexo 4,
anexo 5, copia del documento de identidad, antecedentes judiciales, Rut, póliza, certificación de la póliza de
cumplimiento, propuesta económica y propuesta técnica.
•
Se revisan los requisitos del proceso encontrándose dentro del paquete del proponente DROGUERIA
GLORIA que solo oferta Municipios de Leticia y Puerto Nariño y corregimiento de Tarapacá, quedando el
resto del departamento descubierto para la entrega de medicamentos de primer y segundo nivel de los
afiliados a Caprecom,
Conclusión
Teniendo en cuenta que el Proveedor DROGUERIA GLORIA no cumple con el cubrimiento del 100% del
Departamento para la entrega de medicamentos nivel I y II, se deja a consideración del Director de la
continuidad del proceso de contratación o en su defecto se declararía desierto.
Firma:
C.)
(j)~
Nombre
5
Líder CTC Recobros
Líder administr tivo y financiero
Firm
Nombre:
Líder de SIAU - Aseguramiento
-
Nom
Líder de
ná isis
iesgon: